利器管理流程

1 目的
加强利器的发放与回收管理，避免利器与产品混淆，危及顾客在使用时的人身安全，避免伤及到公司员工。

2 适用范围
适用于使用利器的家纺车间，成品检验室等。

3 定义
所有锋利的、尖锐的生产生活工具和配件，称之为利器。

4 职责权限
4.1生产线组长负责统筹所有利器，并负责利器的编号与保管。

4.2每条生产线设立一个利器收发指定人员，负责本线利器管理，向员工发放、登记、收回更换利器。

4.3制程检验员负责监督检查，利器工具在使用过程中是否处于有效管制之中。

5工作程序
5.1 利器的采购
仓库根据实际库存数量和生产需要，以采购单的形式向计划供应部提出申请，采购单需经生产部（车间）经理、体系负责人签字确认，方可进行订购。

5.2利器的验收
5.2.1仓库根据顾客的标准要求对所购回的刀具进行验收，对不合格的刀具，需要马上通知利器管理员和采购员进行退货处理。

5.2.2对合格的刀具，要及时进行登记，保存于利器控制箱内并锁好。

5.3利器的发放
5.3.1 首次发放或额外发放须写申请，体系负责人签字后，仓库方可发放，车间登记于“针具管理台帐”。

5. 3.2 对所有利器进出仓库予以登记，做好出库记录。

5.3.3 定期进行利器的发放和库存盘点，做好“个人工具发放记录表”、盘点记录。

5.4 利器的更换
仓库必须严格根据“以旧换新”的原则，查验每件利器的碎片是否齐全完整，否则决不予更换。

5.5利器的使用
5.5.1 各部门必须设立利器控制箱，任何利器在没有使用时必须锁在利器控制箱内，并由主管掌控钥匙。

5.5.2 任何人使用利器必须经由主管按编号发放，并在利器“收发记录”上登记签名。

回收时主管须查验利器是否完整后再在利器“收发记录”上签名确认。

发放和回收的时间必须是实际的发放和回收时间。

5.5.3 利器不使用，必须放在“工具袋”中。

5.5.4使用者在使用过程中，如发现利器有损坏、折断等情况,要及时通知主管，并将损坏的利器完整的交回主管。

5.5.5如果有碎片未找到，使用者需填写“断针无法找寻情况说明”；主管须对该员工工作区域的所有成品或半成品进行隔离并检查（或进行金属探测），确保利器碎片不在这些成品或半成品里。

5.5.6利器管理员做好“断针管理台帐”。

5.5.7 破损的利器和碎片必须用胶纸粘贴在“断损针回收管理记录”表上并详细记录。

5.5.8 所有非利器的金属小配件如小磁铁，螺丝钉，订书钉等要严格控制使用数量，做好“仓库工具出入库明细”，并及时清理所剩下的小配件，以免遗落在产品和包装里。

5.5 金属探测（断针检验）
5.5.1 调校检测金属探测器（检针机）。

金属探测器须在产品检验前，产品检验结束后，以及在每检验产品一个半小时后进行自检，确保金属探测器灵敏有效，填写“检针机灵敏度测试表”。

5.5.2 对半成品进行百分之百的检验，填写“检针日报表”。

5.5.3 对成品进行百分之百的检验，填写“检针日报表”。

5.5.4 对验货后的产品进行百分之百的检验，填写“检针日报表”。

5.7 利器的回收和安全销毁。

5.7.1工具报废后由使用人或部门负责人通知部门利器管理员，利器管理员根据工具报废的事实填写“工具报废确认单”。

5.7.2 各部门主管负责收回废旧利器，并退回给仓库，对于小刀片、锥子等细小利器断裂报废者，要找回断裂部分。

5.7.3 仓库负责清点废旧利器的数量并做好记录。

5.7.4 由仓库管理人员和体系负责人共同销毁，并拍照。

5.7.5 仓库管理人员填写“工具报废台帐表”，体系负责人核准保存。

5.8内部检查
5.8.1 利器管理员不定期对厂内的利器使用情况进行检查，每月1次，并如实记录在“利器检查评分表”上。

5.8.2 针对检查中发现的问题提出“利器整改通知书”，利器使用人员立即进行整改。

5.8.3 生产部追踪检查整改结果并做“利器检查报告”。

6 记录
6.1针具管理台帐 6.2个人工具发放记录表 6.3收发记录
6.4工具袋卡 6.5断针管理台帐 6.6断损针回收管理记录
6.7仓库工具出入库明细 6.8检针机灵敏度测试表 6.9检针日报表
6.10工具报废确认单 6.11工具报废台帐表 6.12利器检查评分表
6.13利器整改通知书 6.14利器检查报告。