集团战略采购管理流程范例
(战略采购管理)采购制度流程
（战略采购管理）采购制度流程审批人：聊城市福润禽业食品有限公司采购制度、流程为了更好地保质保量地完成公司的各项供应采购任务，保障生产等各个环节的有序运转，保证公司资金的效益最大化，特制定本流程。
一、填写请购单注意事项：1、各部门需请购物资，必须填写请购单，没有填写请购单的物资供应科一律不予以购买。
2、详细准确填写请购物资的名称、型号、规格、单位、数量、以及请购日期、部门。
内容填写不清晰不详细的供应科不于采购直至请购单补填清晰详细，供应科不承担由此造成的损失。
3、必须有填表人、部门负责人、仓库保管、主管负责人及相关部门责任人的签字，并由总经理签字批准。
4、请购单未填满的，下面须注明“以下空白”。
5、若能够提供请购物资相关产品信息或联系方式的应在备注栏里注明。
6、固定资产须附批准后的固定资产报告。
7、字迹要清晰，请购单字迹不清晰而导致供应科无法购买或所买的物品与实际物品不符则由填写人负责。
二、不予接收的请购单：1、不符合请购单填定规范的不予接收。
物资相关信息不完整，不准确的；无相关责任人签字的。
2、不在规定的时间内的请购单不予审批请购。
如各个部门所需的劳保用品：手套，记号笔，毛巾等用品一个月只能集中请购一次（每月的21-27日）其他时间则不予以购买。
3、应附批文而未附的请购单不予接收。
4、所填请购时限不满足相应请购周期的请购单不予接收。
如请购一般性物品在当地可以购到的则需七天的时间；需订做的或需到外地购买的物品则需15天以上的采购周期，如果是冷门产品或需特殊订做的产品则需提前一个月的时间做请购计划。
以便于供应科作好统筹安排，并形成批量性购买，同时节约相关费用。
（特殊情况须总经理特别批示但一周不得超过一次）。
5、经过涂改的请购单不予以接收，如需增加或需改动请购单则需重新填写请购单，并且作废与之冲突的请购单。
三、物资请购的时间安排：1、每周在周一提交常规性的请购计划。
以便于供应科业务的统筹安排。
2、每月25日之前将下月的整体计划提交到供应科。
公司物资采购流程管理制度范文（三篇）
公司物资采购流程管理制度范文第一章：总则第一条：为了规范公司物资采购流程，提高采购效率，保护公司的利益，减少采购风险，制定本制度。
第二条：本制度适用于公司内部所有职工在履行采购职责时的相关活动。
第三条：采购流程包括需求确定、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第四条：制定、修订本制度，由公司相关部门提出建议，经公司领导审核后实施。
第二章：需求确定第一条：所有物资采购需求，必须根据公司实际需求，经过相关部门审批后方可进行采购。
第二条：采购需求应明确物资名称、规格、数量、要求到货日期、预算金额等基本信息。
第三条：需求单位在提出采购需求时，应向采购部门提供完整的物资详细说明，以便采购人员准确理解和确定需求。
第四条：采购部门在接收到需求后，应及时审批并安排采购流程的后续工作。
第五条：如有特殊情况或非常紧急需求，需由上级领导审批。
第三章：供应商选择第一条：供应商选择应根据公司物资采购管理相关规定进行，确保供应商具备合法资质和良好的信誉。
第二条：采购部门应建立供应商库，并根据不同物资采购需求，从供应商库中筛选合适的供应商。
第三条：选择供应商应综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，并通过比较评估，确定最优供应商。
第四条：采购部门在选择供应商前，应向供应商发送询价函或邀请供应商参与竞标，确保选择过程的公正和透明。
第五条：采购部门在选择供应商后，应将相关采购需求及商务谈判的结果向上级领导报批，并履行签订采购合同的手续。
第四章：采购合同签订第一条：采购合同应根据实际采购需求，确立双方权益和责任，并明确价格、数量、质量、交货期等重要条款。
第二条：采购合同应经供应商和采购部门负责人签字确认后方可生效。
第三条：采购部门应保留采购合同原件，并将合同副本分发给相关部门，以便统一管理和执行。
第四条：采购合同如有任何修改或变更，应经各方协商一致，并以书面形式进行，方可生效。
第五条：采购合同的履行过程中，如发现供应商违反合同条款的行为，应及时进行沟通和协商，保护公司的利益。
XX公司采购管理制度及流程
XX公司采购管理制度及流程一、引言XX公司作为一家规模庞大的企业，为了确保采购过程的合规性和效率，特制定了采购管理制度及流程。
本文将详细介绍XX公司的采购管理制度及流程，以确保公司采购工作的顺利进行。
二、采购管理制度1. 采购管理目标XX公司的采购管理旨在确保采购活动符合法律法规、公司政策以及商业道德，同时最大限度地节约采购成本，提高采购效率。
采购管理的目标包括但不限于以下几点：- 确保采购过程的透明度、公平性和竞争性；- 确保采购物资和服务的质量和可靠性；- 实现供应商资源的最优化配置；- 推动供应链的优化和协同。
2. 采购管理原则为了达到以上采购管理目标，XX公司制定了以下采购管理原则：- 公开透明原则：所有采购活动必须公开透明，遵守相关的公告和公示要求；- 公平竞争原则：采购过程必须遵循公平竞争的原则，不得偏袒、歧视供应商；- 诚实守信原则：采购过程中的所有信息和数据必须真实准确，各方必须诚实守信，遵守合同约定；- 风险管理原则：采购活动必须全面评估风险，并采取相应的措施进行管理。
3. 采购管理职责为了确保采购管理的有效执行，XX公司明确定义了各级采购管理职责：- 高层管理人员负责制定和修订采购策略、政策和规程，并对采购活动进行监督和审查；- 采购部门负责全面协调和管理公司的采购工作，包括编制采购计划、制定采购流程以及供应商管理等；- 项目负责人负责组织和实施采购活动，并确保采购过程的合规性和效率性；- 供应商管理部门负责对供应商进行合格评估、监督和绩效评估。
三、采购管理流程1. 采购需求确认采购需求的确认是采购管理流程的起点，主要包括需求确认、需求评估和需求计划编制。
在这一阶段，项目负责人将明确采购的具体需求，并评估需求的紧急程度和重要性，制定采购计划。
2. 供应商选择和评估在根据采购计划准备招标文件后，项目负责人将组织相关人员进行供应商选择和评估工作。
供应商选择和评估应遵循公平竞争和透明原则，确保选定的供应商具备提供优质产品和服务的能力。
集团采购管理制度及流程
集团采购管理制度及流程一、概述为了规范化、高效化地管理集团的采购活动，制定并实施本采购管理制度。
本制度适用于集团内各类采购活动。
其中，采购活动是指集团为了维护正常业务经营并实现经营目标，而向外部供应商或服务提供商采购物品或服务的活动。
二、采购管理的目标1. 确保采购活动的合法合规性；2. 降低采购成本，实现采购资金的最大利用；3. 提高采购效率，保证供应链的稳定性；4. 优化供应商管理，建立长期合作伙伴关系；5. 完善采购风险管理，保障持续业务运营。
三、采购管理的基本原则1. 公开、公平、公正原则；2. 经济原则；3. 效率原则；4. 质量原则；5. 安全原则；6. 风险管理原则。
四、采购管理的组织架构1. 采购委员会：由集团高层领导组成，负责审批重要采购决策；2. 采购领导小组：由采购部门负责人及相关部门负责人组成，负责制定和落实采购策略；3. 采购部门：负责具体采购活动的执行和管理；4. 业务部门：提供需求信息和参与采购决策。
五、采购管理的流程1. 采购需求确认：当业务部门确定有采购需求时，需填写采购申请单，并提交给采购部门。
采购部门根据需求内容和预算状况进行初步确认，向业务部门提出补充或修改需求的意见。
2. 供应商筛选与评估：采购部门根据采购需求制定采购计划，然后通过招标、询价或邀请供应商申请等方式，进行供应商的筛选和评估。
评估内容包括供应商的信誉、资质、质量、价格、交货期等方面。
3. 采购合同签订：在选择合适的供应商后，采购部门向供应商发出正式的采购订单，明确采购物品或服务的数量、质量、价格、交货期和付款条件等，并签订采购合同。
4. 供货管理与验收：供应商根据采购合同的要求进行供货，采购部门负责对供货物品或服务进行验收。
在验收合格后，完成采购物品或服务的入库和结算工作。
5. 合同履行与支付：采购部门负责监督供应商履行采购合同，并及时支付采购款项。
同时，在合同履行过程中，需要定期对供应商的服务和质量进行考核，并建立供应商档案。
采购流程管理办法范文
采购流程管理办法范文（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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战略采购管理流程
审核意见
战略供应ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ名录
5.
决策
招采决策委员会决策战略供应商名录
结合各类战略供方要求，进行综合评定
战略供应商名录
决策意见
战略供应商名录
6.
编制战略合作框架协议
采购管理部编制战略合作框架协议
战略合作框架协议内容具体
合作要求
战略合作框架协议
战略合作框架协议审批表
战略合作框架协议审批表
7.
审批
战略采购管理流程
编制
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日 期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
1.流程目的
1.1.规范战略采购管理流程，确保战略采购管理高效和受控。
2.适用范围
1
1.
2.1.公司所有项目
3.术语/定义
3.1.无
4.表单模板
4.1.《战略供应商评价标准》（模板）
4.2.战略供应商名录
4.3.战略合作框架协议审批表
按照各专业供方选择与管理流程中合同签订步骤
合同审批表
签署后的合同
10.
战略供应商评估
采购管理部组织实施战略供应商评估
1、收集供应商使用单位评价结果；
2、按照评估表要求评估。
供应商服务合作效果
评价结果
总部除审计部外所有部门参与
11.
更新战略合作供应商目录
采购管理部更新战略合作供应商目录
按照评价结果更新战略供应商评价目标
战略供应商评价标准
审批建议
战略供应商评价标准
3.
建议战略供应商名录
采购管理部组织相关部门建立战略供应商名录
集团战略采购管理流程范例
7.1 资质预审文件编号：以下部分内容由工程供方自行打印填写。
机构与组织1、公司名称：注册办公室地址：电话号码：传真：总经理名称：电话：授权与本公司接洽之业务经理名称：职务：电话：2、承包/供货资质范围：品牌：3、从事相同工程承包/材料供应的年数：4、熟悉政府部门及工作人员的名称：5、公司组织关系图财务资料1、注册资本：已签合同材料设备销售额：人力资源1、职员总数量技术人员管理人员工人设备和设施经验1、公司承担类似项目的经历及经验：2、公司在过去五年中完成项目承包/材料设备供应项目一览表，与本项目相同的请显著表示：附加资料1、附在本预审表后的企业资料：营业执照复印件资质证书复印件合法税务登记证明资信证明各种质量体系认证文件、获奖证书2、请增加您认为评估您公司的资格预审有关的任何资料，请在此列出名称，并将资料附后。
致旭辉地产：本组织郑重承诺，以上全部资料内容及所附资料均真实无误，并同意贵方采取其他方式调查验证。
本组织承担因失实而产生的所有责任。
组织机构名称（加盖公章）：授权代表签字：填写日期：年月日以下内容由旭辉地产填写：直接签名即表示同意文件内容，签署意见表示按意见修改后同意文件内容。
7.2 供方实地考察表7.3 战略采购招标工作计划表7.4 入围单位审批表序号: 日期：年月日7.5 招标文件审批表7.6 答疑会记录7.7 开标记录表记录编号：7.8 询标记录记录编号：7.9 评标报告（格式）（此评标报告为参考模板，经办部门在使用时可以根据实际情况进行调整，但评标报告所包含的内容不得少于此评标报告所反映的内容。
）（称呼）：根据***项目发展计划，该项目***工程于***年*月*日发标，，回标时间为***年*月*日。
（议标后回标、开标过程详述，略）。
经审核回标书，我部现将招标分析情况汇报如下：一、工程概况略二、投标单位略三、合同形式略四、开标（一）***年**月**日下午在公司内部公开开标，与会人员为***。
采购部战略管理流程
采购部战略管理流程
一、背景介绍
本流程主要围绕采购部进行战略管理,旨在规划和推进采购部更优化和高效的工作方式,以实现公司成本控制和供应链优化目标。
二、流程步骤
1. 环境分析:研究本部门内外部环境变化趋势,评估影响因素,确定分析重点。
2. 目标设定:参考公司总体目标和本部门职责,明确定量和定性指标,设定较为具体和可操作的年度目标。
3. 战略选择:结合内外部环境分析结果,提出相应的战略选择方案,并进行评估选择。
4. 策略实施:详细规划工作内容和时间线,明确责任和配套措施,有步骤地开展各项任务。
5. 监测检查:定期检查各项工作进展情况,发现问题并进行调整;年终总结评估检查工作是否符合预期。
6. 信息反馈:将监测结果反馈相关部门和管理层,为未来工作提供参考。
三、保证措施
1. 建立完善的考核评价机制。
2. 提供必要的资源支持。
3. 开展相关培训,提高部门成员执行能力。
4. 建立问题和改进意见反馈机制。
五、责任定义
1. 采购部负责日常管理工作。
2. 相关部门给予支持与协助。
3. 高层管理层定期检查和评估。
以上就是采购部战略管理流程的框架,希望能为采购部工作提供参考。
XX公司采购管理制度及流程(1)
XX公司采购管理制度及流程（1）1. 介绍采购是企业运营中至关重要的环节之一。
为了规范和优化XX公司的采购管理，制定适合公司发展需求的采购管理制度及流程显得尤为重要。
本文将详细介绍XX公司的采购管理制度及相关流程。
2. 采购管理制度2.1 采购目标和原则为了实现公司的长远发展，XX公司的采购管理制度旨在达到以下目标：- 降低采购成本- 提高供应商质量- 缩短采购周期- 规避采购风险在实施采购管理过程中，公司将遵循以下原则： - 公平竞争原则- 诚实守信原则- 风险管理原则- 协同合作原则2.2 采购组织架构为了有效管理公司的采购活动，XX公司建立了专门的采购部门，该部门负责制定采购策略、选拔供应商并监督采购流程的执行。
采购部门由采购总监领导，下设若干采购经理和采购员。
2.3 供应商管理XX公司将供应商视为与公司共同发展的合作伙伴。
在选择供应商时，公司将评估供应商的信誉度、技术能力、质量保证和交货能力等方面的综合实力。
同时，公司将和供应商签订合作协议，明确双方的权责关系。
3. 采购流程3.1 需求确认在采购流程开始前，相关部门需要提出采购需求，并填写采购申请表。
采购申请表需要包括采购物品的名称、规格、数量、交货期限等详细信息。
3.2 供应商选择与谈判采购部门负责对供应商进行调研和评估，并邀请合适的供应商参与谈判。
谈判主要包括价格、交货期等关键条款的商讨。
最终，采购部门将选定供应商。
3.3 合同签订选定供应商后，采购部门将与供应商签订采购合同。
采购合同应包括双方的基本信息、采购物品的详细描述、价格、付款方式、交货期、质量标准、违约责任等条款。
3.4 采购执行与监控一旦采购合同签订完成，采购部门将开始督促供应商按照合同履行义务，并对供应商的交货情况、质量进行监控。
3.5 结算与评估当供应商按时交付货物后，财务部门将根据合同约定进行付款结算。
同时，采购部门将对供应商的服务满意度进行评估，并记录相关数据，为后续的供应商筛选提供参考。
集团采购管理制度及流程
集团采购管理制度及流程一、引言。
集团采购管理制度及流程是公司运营中至关重要的一环，它直接关系到公司的采购成本、采购效率以及供应链的稳定性。
为了规范和优化集团的采购管理，我们制定了以下的采购管理制度及流程。
二、采购管理制度。
1. 采购管理目标。
集团的采购管理目标是确保采购活动的合规性、透明性和高效性，以实现最佳的采购成本和最佳的供应商资源配置。
2. 采购管理原则。
（1）公平竞争原则，采购活动应当依法、公平、公正地进行，不得有排除、限制竞争的行为。
（2）诚实信用原则，采购活动应当遵循诚实信用原则，对供应商、采购人员和相关方进行诚信评价。
（3）公开透明原则，采购活动应当公开透明，采购信息应当及时、准确地向社会公开。
3. 采购管理流程。
（1）需求确认，各部门提出采购需求，并填写采购申请单，包括采购物品、数量、质量要求、交货期限等。
（2）供应商筛选，采购部门根据采购需求，进行供应商的筛选和评估，选择合适的供应商。
（3）询价比价，采购部门向选定的供应商发送询价函，收集报价并进行比价分析，选择性价比最高的供应商。
（4）合同签订，与供应商进行谈判，达成一致后签订采购合同，明确双方的权利义务和交易条款。
（5）采购执行，采购部门负责监督供应商履行合同义务，确保按时、按量、按质供货。
（6）验收付款，采购部门对供应商提供的货物进行验收，验收合格后进行付款。
三、采购管理流程的优化。
为了提高采购管理的效率和透明度，我们对采购管理流程进行了优化，主要包括以下几个方面：1. 信息化建设，采购管理系统的建设和应用，实现采购信息的集中管理和共享，提高采购决策的科学性和准确性。
2. 数据分析，通过对采购数据的分析，发现采购成本的变动趋势和供应商的绩效表现，为采购决策提供数据支持。
3. 制度完善，不断完善和优化采购管理制度，提高制度的可操作性和适应性，保障采购活动的规范和合规。
4. 培训提升，加强采购人员的专业培训和素质提升，提高采购管理的专业化水平和综合素质。
房地产公司集团材料(设备)战略采购管理流程
集团材料（设备）战略采购管理流程发包条件变更和发包方式调整的报告流程图1目的为了规范战略采购行为，提高战略采购资金的使用效益，维护企业和社会公共利益，明确战略采购的操作程序及方法，以提高战略采购效率，合理降低战略采购成本。
2适用范围适用于集团以战略采购方式实施的材料、设备采购。
3术语和定义3.1战略供方: 约定向我方提供产品及服务范围，在一定时期内直接向我方供货的采购供方。
3.2战略采购：指公司出于提高质量、降低成本、增加效率等目的，与若干家供方直接签署协议的采购行为。
3.3公司范围内的以下项目拟采用定点战略采购：（1）电梯；（2）发电机设备类；（3）部分精装修部品3.4工程物资战略采购小组：由集团工程管理部总监任组长，集团工程管理部成本管理主任任组长（主持工作）、集团规划设计部相关专业工程师、所属地产公司工程部和成本控制部相关专业工程师任成员。
4职责4.1集团工程管理部（1）工程物资战略采购管理办法的建设与修订；（2）收集、建立战略采购类别档案，战略采购物资的市场调研和可行性分析；（3）组织战略采购供应商的考察、评估，建立合格供应商数据库；（4）编制战略采购协议（合同）标准文本；（5）实施战略采购，组织战略采购谈判和战略采购协议签订；（6）协助所属地产公司签订战略采购合同，负责对所属地产公司战略合同的操作进行指导和配合，并对合同的实施情况进行追踪管理；（7）负责监督战略采购协议和战略采购合同的执行；（8）负责战略合作伙伴关系维护。
4.2规划设计部（1）负责建安材料、设备、景观、装饰、室内装修及影响到外观效果材料的市场调查、选型确认和封样管理；（2）提交选定样品、明确技术标准和技术要求并进行技术交底；（3）提供拟采用战略采购项目的标准化设计。
4.3人事行政部：负责审核战略采购协议、合同范本的合法性。
4.4审计监察部：负责对战略采购的审计和监察。
4.5所属地产公司（1）在实施战略采购前，根据拟采购物资，上报《采购需求计划》，参与战略供方的考察工作；（2）参与战略采购过程中经济标、技术标评定及价格谈判；（3）负责集团战略采购协议和合同中未覆盖部分的谈判和补充；（4）签署具体战略采购合同；（5）履行战略采购合同；（6）战略供方履约评估。
战略采购管理流程资料
战略采购管理流程资料 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.【最新资料,Word版，可自由编辑！】战略采购管理流程编制日期审核日期批准日期2.工作程序2.1.战略采购招标计划制定2.1.1.集团运营管理部于集团年度经营计划编制期间，根据公司战略规划和下一年度业务重点，根据《采购方式分判作业指引》编制《战略采购招标发展计划》，对战略采购作出界定。
经集团分管副总裁审核，由集团招标委员会审批后编制《战略采购招标总体计划》，作为年度部门工作计划的部分内容提交集团分管副总裁审核，由集团招标委员会审批。
集团运营管理部根据《战略采购招标总体计划》细化形成《战略采购招标单项计划》，呈集团分管副总裁审核，集团招标委员会审批后执行。
2.1.2.集团招标委员会成员由集团总裁指定，签发《招标小组成员名单》。
一般由集团总裁作为集团招标委员会组长，也可由集团总裁指定人员担任。
2.1.3.各计划内容：2.2.制定战略采购评价标准2.2.1.《战略采购招标单项计划》审批的同时，集团运营管理部组织集团产品研发部、战略及品牌营销部编制《战略采购评价标准》。
2.2.2.集团分管副总裁审核《战略采购评价标准》后，与《战略采购招标单项计划》交集团招标委员会审批后执行。
2.3.供方信息收集2.3.1.发布招标信息：根据《战略采购招标总体计划》，细化各项目招标进程形成《战略采购招标单项计划》，资格审查截止日期15天前，集团运营管理部安排在政府招标办、公司网站或以其他方式发布招标公告。
招标公告应明确招标项目名称、招标范围、规模、资格审查截止日期、招标要求等信息。
2.3.2.投标意向单位资料的收集：集团运营管理部通过招标公告、供方信息库、市场查询等方式收集投标意向单位。
应保证投标意向单位的数量不少于三家，收集渠道包括但不限于：1)集团内部供方信息库；2)网上搜寻；3)内部公告；4)集团相关部门、招标委员会等相关部门及人员推荐；5)供方自行推荐；6)同行推荐。
战略采购管理流程
战略采购管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录1、流程概况2、流程图工作程序3.1.采购计划确定3.1.1工程部根据项目进度计划，汇总并提报集团战略采购范围内的工程、材料设备进场计划3.1.2工程部根据工程、材料设备的进场计划，编制战略采购范围内的工程、材料设备招标计划，成本管理部根据工程部提交的招标采购计划提出成本控制目标，对采购金额、工程量/材料用量进行审核，在经公司审批流程审批后提交城市公司招标采购部。
由城市公司招标采购部上报集团招标采购中心3.1.3 集团招标采购中心对招标计划进行确认，确定在战略采购范围的（工程、材料设备）实行战略采购流程，对于需要由城市公司负责采购的但在战略采购范围内的（工程、材料设备），需集团招标采购中心上报集团领导审批后直接指定给相关城市公司招标采购部方可实行。
3.2供应商信息收集3.2.1招标采购部门负责收集供应商信息，收集渠道包括但不限于：1）部门内部供应商信息库；2）网上收集；3）内部及网上公告；3.3战略采购3.3.1 集团招标采购中心按工程部提供的战略采购招标计划，编制战略采购招标文件；3.3.2 由集团招标采购中心或指定城市公司招标采购部发放招标公告；3.3.3 由集团招标采购中心组织收集相关供应商资料，并负责组织资格预审确定入围单位；3.3.4 由集团招标采购中心组织发放标书，答疑及回标工作；3.3.4 由集团招标采购中心组织进行战略采购标书的开标及评标工作，工程管理部负责技术清标，成本管理部负责商务清标，最终由招标小组确定汇总最终的评标意见；3.3.5 由集团招标采购中心根据评标意见，提交定标审批报告走定标审批流程报集团领导审批；3.3.6 审批通过后由集团招标采购中心负责签订战略采购合同；3.3.7 如回标阶段达不到规定数量的投标单位，则应组织重新招标。
3.4供应商评价3.4.1 项目竣工后3个月或每年度结束前15天，由集团招标采购中心就评审的内容和要求，下发《供应商评价表》至相关部门，相关部门应在10个工作日内作出明确的评价意见并阐明事实和理由，并将评审结果反馈至招标采购中心。
公司采购部管理制度与工作流程范本（二篇）
公司采购部管理制度与工作流程范本公司采购部是企业的重要组成部分，负责采购材料、设备和服务等，为企业的正常运营提供支持。
为了规范公司采购部的管理制度和工作流程，以下是一个范本，内容包括采购制度、采购流程以及采购部门的职责与权责等。
一、采购制度1. 采购目标和原则（1）采购目标：确保企业正常运营所需的物资和服务能够及时、合理地供应，同时实现采购成本的最优化。
（2）采购原则：公平、公正、公开、公约和节约的原则。
2. 采购资源管理（1）建立供应商库：对潜在供应商进行调查和评估，定期更新供应商的信息，确保供应商的质量和可靠性。
（2）物资库存管理：建立库存管理制度，合理控制库存，防止过多或过少的存货。
3. 采购流程管理（1）采购需求确认：根据公司的生产计划和业务需求，确定需采购物资和服务的类型、数量、要求等。
（2）采购方案制定：通过评估供应商和比较报价等手段确定最佳的采购方案。
（3）采购合同签订：与供应商签订正式合同，并明确合同条款和双方的权责。
（4）物资验收：按照合同约定进行货物和服务的验收，确保货物和服务的质量和数量满足要求。
（5）付款管理：按照供应商的要求和合同条款进行付款，确保按时足额支付。
二、采购流程1. 采购需求确认流程（1）申请人填写采购需求单，包括物资或服务的名称、规格、数量、用途等。
（2）审批人审批采购需求单，确认采购需求的合理性和紧急程度。
（3）采购部门负责人审核采购需求单，并发起采购方案制定流程。
2. 采购方案制定流程（1）采购部门收集供应商的信息和报价，与相关部门进行评估和比较。
（2）采购部门制定采购方案，包括供应商的选择和报价的谈判等。
（3）采购方案经过内部审批后，提交给相关部门进行最终批准。
3. 采购合同签订流程（1）采购部门与供应商进行谈判，商订物资或服务的价格、质量和交付期限等。
（2）采购合同起草，明确合同的条款和双方的权责。
（3）采购部门和供应商签订合同，并存档备查。
4. 物资验收流程（1）采购部门通知相关部门进行物资验收，验收人员核对货物和服务的质量、数量和规格是否符合合同要求。
战略采购管理流程
战略采购管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录1.流程图2.流程概况3.工作程序3.1战略采购供应商入围条件●企业理念与某某集团理念相符合，具备质量第一的经营理念，切实履行企业社会责任；●高层重视与某某集团的合作，有强烈的合作意愿，并与某某集团有良性的互动往来；●合作后能给公司带来明显的价值提升，如品牌提升、质量提升、效率提升或成本降低等；●具有较为优秀的供应/建造能力、技术能力、供应链整合能力，整体水平应在当地行业水平中居于中上水平，企业经营状况健康良好，且发展潜力大；●如与某某集团有合作经历，履约评估应该达到优秀级别。
3.2《年度战略采购发展方案》编制3.2.1招标采购部在公司年度经营计划编制期间，根据公司战略规划和下一年度业务重点，并依据各专业采购计划及公司领导要求，编制《年度战略采购发展方案》初稿，经各部门分管领导、成本总监审核后，组织相关部门及公司领导会审并会签，最终由总经理审批。
3.2.2《年度战略采购发展方案》的内容包括但不限于：●下一年度战略采购的范围和发展方向；●战略采购评审标准编制完成时间；●战略采购供应商入围评审要求；●战略采购框架协议签订时间。
3.3战略供应商选择3.3.1招标采购部编制战略采购供应商的入围标准，并经相关部门及分管领导会审，报总经理审核、董事长审批后执行；3.3.2招标采购部根据入围标准，收集供应商名单，组织供应商前期接洽，考察；3.3.3招标采购部组织战略采购供应商的预审，相关部门及分管领导参与评审。
如果拟选择的供应商未进入供应商名录，则需按【供应商管理流程】进行入库审批，审批通过方可具备入围资格；入围供应商名单由分管领导审核、总经理审批后确定。
3.3.4入围供应商名单审批通过后，招标采购部组织相关部门与入围供应商进行深层次谈判，根据谈判结果选定战略采购供应商，报分管领导及总经理审核、董事长审批；3.3.5招标采购部拟定《战略合作框架协议》，并组织会议评审，相关部门及分管领导参与评审；3.3.6根据评审结果，招标采购部修订《战略合作框架协议》，并与供应商洽谈，相关部门参与谈判；3.3.7根据谈判结果，修正《战略合作框架协议》，报分管领导及总经理审核、董事长审批；3.3.8招标采购部根据审批结果，组织与战略供应商签订《战略采购协议》，明确双方合作范围、合作期限、双方权益、合作经济条款等内容；3.4战略供应商实施与评价3.4.1各部门根据公司的《年度战略采购计划》组织相关部门及供应商签订战略协议下的具体采购合同，具体按照【合同管理制度】执行。
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7.1 资质预审文件
编号：
以下部分内容由工程供方自行打印填写。
机构与组织
1、公司名称：
注册办公室地址：
电话号码：传真：
总经理名称：电话：
授权与本公司接洽之业务经理名称：职务：电话：
2、承包/供货资质范围：
品牌：
3、从事相同工程承包/材料供应的年数：
4、熟悉政府部门及工作人员的名称：
5、公司组织关系图
财务资料
1、注册资本：
已签合同材料设备销售额：
人力资源
1、职员总数量技术人员管理人员工人
设备和设施
经验
1、公司承担类似项目的经历及经验：
2、公司在过去五年中完成项目承包/材料设备供应项目一览表，与本项目相同的请显著表
示：
附加资料
1、附在本预审表后的企业资料：
营业执照复印件
资质证书复印件
合法税务登记证明
资信证明
各种质量体系认证文件、获奖证书
2、请增加您认为评估您公司的资格预审有关的任何资料，请在此列出名称，并将资料附
后。
致旭辉地产：
本组织郑重承诺，以上全部资料内容及所附资料均真实无误，并同意贵方采取其他方式调查验证。
本组织承担因失实而产生的所有责任。
组织机构名称（加盖公章）：
授权代表签字：
填写日期：年月日以下内容由旭辉地产填写：
直接签名即表示同意文件内容，签署意见表示按意见修改后同意文件内容。
7.2 供方实地考察表
7.3 战略采购招标工作计划表
7.4 入围单位审批表
序号: 日期：年月日
7.5 招标文件审批表
7.6 答疑会记录
7.7 开标记录表
记录编号：
7.8 询标记录
记录编号：
7.9 评标报告（格式）
（此评标报告为参考模板，经办部门在使用时可以根据实际情况进行调整，但评标报告所包含的内容不得少于此评标报告所反映的内容。
）
（称呼）：
根据***项目发展计划，该项目***工程于***年*月*日发标，，回标时间为***年*月*日。
（议标后回标、开标过程详述，略）。
经审核回标书，我部现将招标分析情况汇报如下：
一、工程概况略
二、投标单位略
三、合同形式略
四、开标
（一）***年**月**日下午在公司内部公开开标，与会人员为***。
（详见附件）
（二）各投标单位报价情况如下（排序从总价由低到高）：
（三）开标分析（开标会议结束后，技术标发送给工程部、设计部进行评审；成本部负责商务标的评审。
）1、商务标分析及意见如下：
（1）总价分析及意见：（主要分析报价范围是否符合要求，是否有漏项、错项，找出影响报价的关键点和报价差异关键点）；
（2）单价分析及意见：（需要附详细的价格分析文件）
①各投标单位报价对比表（对造价影响较大的项目）；
②与公司内部过往合同单价对比分析（若有）；
③市场价格调查情况：（必要时，需要附详细的市场价格调查报告）
（3）工程量分析情况；
（4）其他需补充分析的内容。
2、技术标分析及意见（汇总工程部和设计部意见）：
（四）开标后综合结论略
五、第一次询标
（一）询标谈判内容，应分别叙述；
（二）询标谈判后报价情况：
（三）询标后回标分析（第二次开标会议结束后，技术标（若有）发送给工程部、设计部进行评审；成本部负责商务标的评审。
）
1、商务标分析及意见如下：
（1）总价分析及意见：（主要分析报价范围是否符合要求，是否有漏项、错项，找出影响报价的关键点和报价差异关键点）；
（2）单价分析及意见：（需要附详细的价格分析文件）
①各投标单位报价对比表（对造价影响较大的项目）；
②与公司内部过往合同单价对比分析（若有）；
③市场价格调查情况：（必要时，需要附详细的市场价格调查报告）
（3）工程量分析情况；
（4）其他需补充分析的内容。
2、技术标分析及意见（汇总工程部和设计部意见）：
（四）第一次询标后综合结论略
六、第**询标（是否需要，视工程具体情况而定）
七、定标会议情况简述略
***年**月**日下午在公司内部召开定标会议，与会人员为***，会议具体情况***。
（详见附件）
八、最终定标意见
8.1对拟中标单位的实力、技术标的符合性、样品的符合性（若有）、中标价格的合理性做出说明
8.2 ***工程的成本控制指标为：，对比本次报价与成本指标对比情况：
8.3定标建议：
附件：1、开标、询标、定标记录文件；
2、价格分析报告；
3、其他文件
以上建议妥否，请批示。
旭辉集团股份有限公司 ******部
***年**月**日
7.10 中标单位审批表
记录编号：
直接签名即表示同意文件内容，签署意见表示按意见修改后同意文件内容。
7.11 中标通知书
记录编号：
致公司：
由我司组织的招标工作已经结束。
根据评标结果，决定该工程由贵公司中标。
1.中标金额：
2.工期：
3.质量：
4.工程款支付：
5.合同签约:
6.确认回执:
若中标人同意并接受上述内容，请于所附之确认回执中签署并盖章，并于收到本中标通知书后2天内交回我司。
自我司收到此回执日起，本中标通知书即成为对双方具有约束力的协议。
公司：
年月日
7.11 中标通知书
确认回执
致：
我司，，同意并接受本中标通知书的内容，成为的施工承包单位，在规定的时间内提交合格的履约保证书，并与贵单位签订合同。
公司盖章
法人代表签署：
日期：
7.12 未中标通知书
记录编号：
致：
感谢贵司积极参与我司工程的投标。
很遗憾通知贵司，经过我司慎重评议，贵司未能中标。
我司对贵司在投标过程中所付出的努力表示由衷感谢和敬意。
望贵司能一如既往地关注我司并给予我司支持和帮助。
贵司在收到本通知后应即联系我司成本部按相关办理程序办理手续（请注意：请务必于年月日之前到成本部办理相关手续，如越期不办理或者不联系的，则视为放弃该项权益，并不再对下列权益进行追讨，而由我司自行处理。
）
联系人：小姐/先生联系电话：
□若贵司在投标时缴纳了投标押金，请贵司按招标须知要求归还我司所有招标图纸及文件，然后到我司成本部办理手续退还押金。
□若贵司在投标期间送交了材料样品需要回收，请贵司联系我司成本部收回样品。
□若贵司所递交的投标文件内有属企业机密或知识产权保护的方案类文件，请贵司及时联系我司成本部办理退还。
部门
年月日
7.13 下属公司供应商履约评估表
注：以下两张表格，均由我方材料负责人填写
属性表
请在相应评价阶段栏内打
评估表
第4项评价，同种材料若发现在当地有更低价位者，请在描述栏内说明，无需评价；第5项评价，若该项材料不包施工，则无需评价；
第6项评价，若该项材料无多样性要求，则无需评价。
该表填完后，传签至下属公司总经理，最后交集团工程管理部备案。
7.14 集团工程管理部供应商履约评估表。