干细胞库建设项目可行性研究报告

干细胞研究项目

二OO九年十一月十日

目录

内容提要

第1章总论........................................................ １1 §1.1 项目背景 ................................................ １1 §1.1.1 项目名称........................................... １1 §1.1.2 项目出资方及资本结构............................... １1 §1.1.3 项目拟建地点....................................... １1 §1.1.4 立项依据........................................... １1 §1.2 可行性研究结论 .......................................... ２2 §1.2.1 市场预测和项目规模................................. ２2 §1.2.2 公用系统供应.. (2)

§1.2.3 项目地址 (102)

§1.2.4 环境保护 (102)

§1.2.5 组织及劳动定员 (113)

§1.2.6 项目建设进度 (114)

§1.2.7 投资估算和资金筹措 (114)

§1.2.8 项目财务和经济评价 (124)

§1.2.9 项目综合评价结论 (126)

第2章项目背景和发展概况 (137)

§2.1 项目提出的背景 (137)

§2.1.1 国家及行业发展规划 (137)

§2.1.2 项目发起人和发起原因 (7)

§2.2 项目发展概况 (148)

§2.3 投资的必要性 (15)

第3章市场分析与营销方案 (1710)

§3.1 市场调查 (1710)

§3.2 市场预测 (11)

§3.3 价格策略 (28)

§3.4 销售收入预测 (13)

§3.5 后续产品市场分析 (13)

第4章企业组织和劳动定员 (15)

§7.1 工厂组织形式 (15)

§7.2 劳动定员 (15)

§7.2.1 职工人数 (15)

§7.2.2 人员来源及培训 (15)

第5章投资估算 (6516)

§8.1 项目总投资估算 (6516)

§8.1.1 固定资产投资总额 (6517)

§8.1.2 流动资金估算 (6718)

附件（略） (18)

内容提要

一、出资方及资本结构：

“成都XX干细胞中心有限公司”（暂名）出资方及资本结构如下：

1、注册资本：人民币XXX万元；

2、出资方及资本结构：

（1）成都XXXX生物科技有限公司：

二、建设规模与建设进度：

1、本项目占地约50亩，投资总额暂定6000万元，以后根据项目市场状况，再由股东协商以利润转增投资：

2、固定资产建设项目：

三、盈利预测及投资评价：

1、盈利预测：

运营初期，年销售收入1500～2500万元，考虑到每年将投入利润的35～40%用于继续研发，因此净利润约为400～500万元，净利润率20%。

市场成熟期，年销售收入3000～4000万元，净利润1000～1400万元，净利润率33%。

2、投资评价：

内部收益率：本项目内部收益率30%；

投资回收期：投资回收期约3年，即2014年前收回投资。

上述指标可知，本项目系盈利能力强、投资回收快的项目。

第1章总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称

组建成都XX干细胞中心有限公司（暂名）。

1.1.2项目出资方及资本结构

1、拟由两方出资组建：

成都XXXX生物科技有限公司（以下简称：成都XXXX）

2、资本结构：

成都XXXX：以现金6000万元出资，

1.1.3项目拟建地点

拟建于成都温江区永宁镇“成都国际医学城”园区内。

1.1.4立项依据

组建成都XX干细胞中心有限公司基于以下原因：

1、新世纪以来，干细胞研究和技术进步突飞猛进，越来越显示出其改变人类

健康状况的巨大潜力。

2、中国老龄化社会的逐步形成，出现了对健康保健的巨大市场需求，同时，

中国经济持续发展，使干细胞这一高端医疗保健技术的推广应用变得可

行。

3、本项目的投资方之一，成都XXXX生物科技有限公司已在成都、昆明成功

进行了3000多例自体干细胞移植的市场推广应用，积累了丰富的应用经

验，建立了坚实的市场基础。

4、近年来国外干细胞领域的产业化进程不断加快，市场前景十分诱人，中国

在这一领域与国外的差距极小，加之中国社会没有宗教极端性所造成的伦

理障碍，因此，在干细胞移植的应用上中外几乎没有差距，现在投资该领

域才能抢到产业发展的先机，

1.2可行性研究结论

1.2.1市场预测和项目规模

1、项目产品：

本项目拟提供以下产品

2、建设规模：占地50亩，分两期建设：第一期计划建设2 X 500M2细胞生物实验室，2 X 1000 M2医疗/办公综合楼，公用系统供应站500 M2；第二期计划建设2000 M2容量为储存100万份样品的干细胞库及其相应的实验与管理系统，为自体和异体干细胞移植治疗提供保障。

3、市场预测：在全国经济较发达的20个省份推广，以高科技、优质服务、旅游+保健的概念做到市场的最大化。

市场推广期（正式运营后1～2年）：每年接待500～800人次（目前国内市场价30,000元/人次），可实现年销售1500～2500万元，扣除继续投入的研发费用后，净利润400～500万元/年。

市场成熟期（正式运营后3～5年）：每年接待1,500～2,000人次（预计今后的国内市场价20,000元/人次），可实现销售3,000～4,000万元/年，净利润1,000～1,400万元/年。