产品岗位作业风险评估表
骨料岗位风险评估表
骨料岗位风险评估表摘要：一、引言二、骨料岗位风险评估概述1.评估目的2.评估内容3.评估方法三、骨料岗位主要风险及防控措施1.机械伤害风险1) 风险描述2) 防控措施2.滑倒风险1) 风险描述2) 防控措施3.尘肺病风险1) 风险描述2) 防控措施4.噪音污染风险1) 风险描述2) 防控措施四、骨料岗位安全风险管理建议1.加强安全培训2.完善安全设施3.落实安全检查4.提高安全意识五、结论正文：一、引言骨料岗位在建筑、矿山等行业中具有重要作用，然而在作业过程中存在一定的风险。
为了提高骨料岗位的安全性，降低事故发生率，我们特制定此骨料岗位风险评估表，以期为相关工作提供参考。
二、骨料岗位风险评估概述1.评估目的本次评估旨在识别骨料岗位的主要安全风险，为岗位安全管理提供依据，确保从业人员的人身安全。
2.评估内容评估内容包括机械伤害风险、滑倒风险、尘肺病风险和噪音污染风险等。
3.评估方法采用问卷调查、现场观察和专家评审等方法，对骨料岗位进行全面的风险评估。
三、骨料岗位主要风险及防控措施1.机械伤害风险（1）风险描述：骨料岗位的机械设备多，操作不当容易导致机械伤害。
（2）防控措施：加强机械设备操作培训，确保操作人员熟悉设备操作规程；定期检查机械设备安全防护装置，确保完好有效。
2.滑倒风险（1）风险描述：骨料岗位地面易产生积水、油污等，导致从业人员滑倒。
（2）防控措施：保持地面清洁干燥，设置警示标志；加强从业人员防滑培训，配备防滑鞋。
3.尘肺病风险（1）风险描述：骨料加工、运输过程中产生大量粉尘，长期吸入易导致尘肺病。
（2）防控措施：安装除尘设备，加强通风；为从业人员配备防尘口罩，定期检测粉尘浓度。
4.噪音污染风险（1）风险描述：骨料岗位设备运行时产生较大噪音，长时间暴露易导致听力损伤。
（2）防控措施：选用低噪音设备；为从业人员配备耳塞，定期进行听力检测。
四、骨料岗位安全风险管理建议1.加强安全培训：定期对从业人员进行安全知识和技能培训，提高安全意识和操作技能。
产品风险分析及评估表
害或抱怨等
QA 部 包装部
低风险 低风险
错 误 的 产 品 严格按照发货\装箱 货物与订单 或 数 量 会 导 流程以及物流控制程 不符或与装 致 客 户 投 诉 序 进 行 控 制 和 确 认 , 每个集装箱
箱单不符 和索赔，并引 并做好相关检查和记 发系列问题 录.
编制：
仓库部 跟单部
低风险
第 10 页
6 人员卫生、穿戴要 中
全体工人
4 人为因素引 求及监控
入异物
7 包装过程严格控制
低风 险
根据已发生或 风险预警的异 物危害如下： 1 头发 2 产品包装材 料破损碎片 3 纸片、拉伸膜 4 其它生产用 小器具 5 人为破坏带 入
危害识别
危害描述
窒息危险
功能性绳索长度 超出标准值造成 缠绕 生产期间员工出 现受伤流血资质和
险
药品 MSDS
风险 描述
备注
第3页
1 原辅料本身含 1 对金属工具等每日
有带入； 专 人 检 查 发 放 并 回
2 设备零部件 收，同时保持记录；
金 属 等 损 坏 2 灵敏度按规定校准 1 如有使用
混入；
并记录
尖锐工具
物 理 的
金属异物
3 其它金属制 3 经过培训的人员上 时 每 日 发 操作人
5. 产品储存、运输的风险评估
危害识别 危害描述
控制手段
控制频次 责任者
不 良 的 储 存 1 相应仓库储存温度保持在要 作 业 发 生 船务部
储 存 运 输 及装载、运输 求温度范围内
时
货运公司
的温度
温 度 导 致 产 2 有资质且信誉良好的货运公
品霉变。
司
GMP 产品生产过程潜在风险评估及控制记录表
1
1 按作业指导书 员工参照首板及从操作
7.车缝污迹 8.产品有虫子或血迹
、中衣、外衣、帽子、床上用品)甲醛含量不得超过20mg/kg。
b.接触皮肤的服装(文胸、腹带、针织内衣、衬衫、裤子、裙子、
睡衣、袜子、床单、被罩)甲醛含量不得超过75mg/kg。
IQC
3
1
3 按作业指导书
c.不接触皮肤的服装(毛衫、外衣、裙子、裤子)和室内装饰类(桌 布、窗帘、沙发罩、床罩、墙布)甲醛含量不得超过300mg/kg。
1
5 按作业指导书 培训员工
1.利器专人专管，做好每天收发做好收发记录。
1
5 按作业指导书 2.使用者每天将利器绑于工作台上。
3.针专人专管，严格做到一换一的政策，做好利器记录
1.定期对机台进行清洁
1
5 按作业指导书 2.专人负责检查机台、中转筐清洁程度
3.加强员工培训
1
1 按作业指导书 首件OK方可生产
影响产品品质 后序生产困难
1.储存不当 2.卫生不良
5
员工操作错误
1
6.套位不准
不符合标准客户拒收
员工操作错误
1
1
5 按作业指导书 加强员工培训
1
5 按作业指导书 加强员工培训
1
3 按作业指导书 加强员工培训
1
4 按作业指导书
1.加强员工培训 2.仓库加强检查力度
1
4 按作业指导书
1.加强员工培训 2.仓库加强检查力度
使用玻璃或易脆塑料易碎或破裂
பைடு நூலகம்造成人身安全，破碎物混入成衣
员工操作问题
5
品质部门意识不足，跟进不到位 5
意识不足
产品风险分析及评价表
晶鑫无纺布制品有限公司产品风险分析及评估表晶鑫无纺布制品有限公司坐落于罗庄新北区，由股份制投资组建主要产品：无纺布和纸尿裤的生产和包装。
一、产品原材料风险分析及控制公司产品主要原料是聚丙烯.公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合产品安全，其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商和国外客供原料。
而且我们在选择供应商时是很谨慎的，所有供应商都要有正规的生产资质和正规的质量保证体系。
同时我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供应商，以确保我们米购的原料是安全的，从原料上杜绝引入风险的因素。
并且我们有严格的进料检测程序，保证我们的使用的原辅材料全部合格。
二、加工产品的风险分析及控制1.公司无纺布的生产工艺流程总体如下生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长，我们通过严格的控制原材料的质量，并通过控制称量、杀菌、金探检测、过程质量控制等各项控制措施能够有效的控制外来异物和微生物增长等各种风险，将我们的产品风险降到最低，确保我们产品的安全。
三、风险分析内容和控制表：1、供应商提供的原辅料或服务项目的风险2、加工过程的风险3、区域、设施等安全的风险4、虫害危害等的风险15、产品储存、运输的风险7、工作服防护服等的风险&产品监测的风险9、个人卫生的风险10、产品放行的风险11、其他新增要求项目的风险评估控制表如下：21.供应商提供的原辅料或服务项目风险32.加工过程的风险-(1)452.加工过程的风险-(2)62.加工过程的风险-(3)73.区域、设施等安全的风险评估-(1)83.区域、设施等安全的风险评估-(2)9104.虫害危害等的风险5.产品储存、运输的风险评估6.监视和测量装置安全的风险评估&产品监测的风险评估-(1)&产品监测的风险评估-(2)9.个人卫生的风险评估10.产品放行的风险评估11、其他新增要求项目的风险评估。
产品风险分析及评估表
有限公司产品风险分析及评估表公司坐落于工业园内,由投资组建;主要产品：生产、坚果油炸、烘烤等、饮料生产及糖果、罐头、调味品、米面制品的分装和包装;公司有多年糖粒、礼品包装类产品经验,客户遍布世界各地,销售网络完善、稳定;一、产品原材料风险分析及控制公司坚果主要原料是国外进口腰果、国内有CIQ认证企业生产的花生等；饮料主要原料是白砂糖、糖浆、进口香精、色素等；其他食品类以进口预包装产品为主,主要是调料、糖果糖果、巧克力、彩糖、固体饮料咖啡、可可粉、茶、米面制品饼干、蛋糕粉、面条、大米、彩盐、风味油醋、橄榄、脱水蔬菜、果酱、酱类等小包装食品;公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合食品安全,其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商和国外客供原料;而且我们在选择供应商时是很谨慎的,所有供应商都要有正规的生产资质和正规的质量保证体系;同时我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供应商,以确保我们采购的原料是安全的,从原料上杜绝引入风险的因素;并且我们有严格的进料检测程序,保证我们的使用的原辅材料全部合格;二、加工产品的风险分析及控制1.公司的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→挑选固体筛分→配料→→灌装→包膜→包装→装箱→储存→发货;2.公司坚果的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→油炸或烘烤→调味→抽真空包装→装箱→储存→发货;3.公司饮料生产及糖果、罐头、调味品面制品分装包装的工艺流程总体如下原料的验收→储藏→挑选包括筛分等→杀菌→过金探液体通过过滤网→分装→组装→成品→储藏→运输;生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长,我们通过严格的控制原材料的质量,并通过控制称量、杀菌、金探检测、过程质量控制等各项控制措施能够有效的控制外来异物和微生物增长等各种风险,将我们的产品风险降到最低,确保我们产品的安全;三、风险分析内容和控制表：1.供应商提供的原辅料或服务项目的风险2.加工过程的风险3.3、过敏原风险4.4、转基因风险5.5、非预期添加物6.6、区域、设施等安全的风险7.7、虫害危害等的风险8.8、产品储存、运输的风险9.9、监视和测量装置安全的风险10.10、工作服防护服等的风险11.11、产品监测的风险12.12、个人卫生的风险13.13、产品放行的风险14、其他新增要求项目的风险评估控制表如下：1. 供应商提供的原辅料或服务项目风险2. 加工过程的风险-12. 加工过程的风险-22. 加工过程的风险-33. 过敏原风险4. 转基因风险5.非预期添加物6. 区域、设施等安全的风险评估-16. 区域、设施等安全的风险评估-27. 虫害危害等的风险8. 产品储存、运输的风险评估9. 监视和测量装置安全的风险评估10. 工作服防护服等的风险评估11. 产品监测的风险评估-111. 产品监测的风险评估-2。
成品包装作业工作危害风险评价记录表
成品包装作业工作危害风险评价记录表背景与意义成品包装作业是生产过程中重要的一步，它涵盖了一系列工序，包括成品包装设计、包装材料的选择、包装生产、物流运输和仓储等环节。
这些工序中，往往存在一些不可忽视的健康危害风险。
成品包装作业工作危害风险评价记录表主要针对这些风险进行评估，旨在促进生产企业加强健康安全管理，保护员工的身体健康，降低生产过程中的健康风险。
评估指标危险源•机械设备：包括包装机、输送带、叉车、起重机等•包装材料：卡纸、塑料袋、泡沫、木箱等•包装流程：包括包装过程中的适宜性、包装方式等•物流运输：包括包装品的运输和仓储危害因素•声音：机械设备噪音、工作环境噪音•振动：机械设备的振动•尘埃：包装材料产生的尘埃•化学品：黑碳、沥青等造成的工作环境污染•物理刺激：手部疲劳、腰部受损等风险等级•高危险：可造成致命伤害的高风险职业病•中等危险：可造成严重伤害或慢性职业病的中等风险•低危险：可造成轻微伤害或一般职业病的低风险数据收集数据收集包括对成品包装作业现场的进行安全环境检查、现场观察、工作任务分析、职业病防护设施检查等。
为了更高效的收集数据，建议采用以下工具：•采用安全检验表•培训工人使用应急情况下的装备•采用标准化的过程检查列表•获得实际工人的工作体验数据分析对收集到的数据进行分析，根据危害因素和危害源进行分类，按照风险等级进行排序。
风险评估报告收集、分析和评价数据后，需要编制一个危害分级和管控方案。
主要内容包括：•危害源和危害因素的描述•风险等级评估•风险控制措施•危险行为与改进建议•管理要求和计划结论与建议成品包装作业是生产中非常重要的一个环节，危害因素和源也非常多。
通过对其危害源和危害因素进行评估，建立相应的管理机制和管控措施，可以有效地降低工作安全风险，保障员工的身体健康。
建议企业对这些健康危害进行系统评估，并根据评估结果制定相应的保护计划，提高企业工作安全水平，保障员工的健康和生命安全。
产品风险分析与评估表--BRC
********有限公司1. 供应商提供的原辅料或服务项目风险危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任人风险的描述备注原辅料的采购和接收原料的生物化学的物理的危害购买的原料中本身含有或储存中可能发生从合格供应商处采购，由供应商每年提供一次三方检测报告。
确保原料按照规定和要求进行储存。
每年1-2次外检或根据客户要求采购员实验室高风险详见产品HACCP危害分析单包装材料的生物的、化学的、物理的危害本身含有或储存中带入，或者不符合食品接触物要求从合格供应商处采购，由供应商每年提供三方检测报告。
每年1次采购员实验室低风险采购控制程序原辅料掺假或替换风险纯度不够，杂质不达标采购来自合格供方；按原料规格书检测，核对批检，及每年的外检每批次检验员低风险采购控制程序规格书、原料检验包材替换或掺假风险改变材质，降低材质标准采购来自合格供方；按包材规格书检测，核对批检，及每年的外检每批次检验员低风险采购控制程序规格书、包材检验服务性项目的危害（如安保、垃圾清运、运输、外部检测等）服务过程中，不符合质量安全的行为或活动选择有相应资质的供应商并对其进行评审，选择一段时间后进行再次评审。
每年1-2次或有重大问题时市场部低风险详见服务供应商控制程序2. 加工过程的风险危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任人风险的描述备注人为蓄意破坏抱怨等对公司心怀不满的员工员工教育日常生产部低风险详见产品防护制度入口门警监视随时门卫关键区域的上锁等的管理随时生产部监控视频24小时行政部管理者监视作业过程中班长、经理等化学危害消毒剂消毒剂残留严格SSOP控制日常全体员工低风险严格执行SSOP 设备用油（机油、润滑油等）接触混入产品1、SSOP控制2、操作人员培训3、管理者进行监视日常生产部及相关维修工人物理的金属异物1. 原辅料本身含有或初加工等带入；2. 加工器具及设备零部件金属等损坏混入；3. 其它金属制用品如钉书钉、美工刀片等；1、对尖锐工具等每日专人检查发放并回收，同时保持记录；2、加工场所有设备的易脱落零部件检查；设备设施定期维护；3、过程严控；如有使用尖锐工具时每日发放回收检查；全体员工低风险设备维护计划、记录利器管理程序物理的硬质塑料、玻璃制品等易碎品1、玻璃及塑料包括灯具等工具器的破损混入；2、机器零部件及设施配件包括仪表等的异外故障破损混入；3、玻璃、塑料容器、陶瓷灯破损后混入；1、玻璃、塑料等制品严格登记并定期检查；2、玻璃器具进行附膜防护，灯具必须有防护罩；3、品管部针对性检查；4、有玻璃、陶瓷、硬塑料容器的产品严格按照玻璃等易碎品管制程序进行操作1.每周检查；2.有玻璃、陶瓷、硬塑料容器使用的生产时随时检查；车间班长检验员低风险严格执行玻璃等易碎品管制程序其它异物1、原、辅材料引入异物；2、包装材料引入异物；3、生产中引入异物:流水线及包装过程引入；4、人为因素引入异物1、原辅料检查；2、包装物的检查；3、辅料及包装材料的使用区域限定；4、监控视频；5、人员卫生、穿戴要求及监控；6、包装过程严格控制；1.工人在进入车间前；2.生产过程中管理者全体工人低风险严格执行异物控制程序3. 区域、设施等安全的风险评估危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注区域风险入口风险蓄意破坏或不良分子由公司大门入口进工厂1、入口警戒；2、身份登记;3、监控视频;24小时门卫低风险仓储区域风险蓄意破坏或不良分子非正常进入仓库1、标示警示授权人员进入；2、监控视频；3、专人负责上锁管制；4、人员巡视；人员作业时间内，随时;监控视频24小时仓库保管低风险生产区域车间入口蓄意破坏分子或不良分子非正常进入车间现场破坏机器设备等1、通往车间现场的所有入口上锁管制；2、生产时间入口人员监视；3、监控视频；每日生产管理人员；车间卫生员低风险配料室未经授权人员的非正常进入1、标示警示授权人员进入；2、专人负责上锁管制；3、人员巡视；作业时间内随时生产管理人员检查低风险清洁区器具清洁区化学品的交叉污染1、清洁区与生产区空间隔离；2、专人负责；3、人员监督作业时间内品管及生产管理人员低风险化学品的危害化学品非经授权人员的非正常使用1、专门的化学品保管员；2、车间化学品专柜上锁；3、严格数量管理，当日领用4、当日使用，严格记录5、必要的培训每日化学品保管员低风险化学品管理规定；化学品使用记录；化学品MSDS4. 虫害危害等的风险危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注虫害危害虫害滋生导致原料或产品的污染1、消除害虫滋生地；2、杜绝虫鼠出入途径；3、有效的灭虫灭鼠措施；4、定期的虫害防治等的检查；每周检查技术品管部低风险严格执行虫害控制程序5. 产品储存、运输的风险评估危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注仓库及车输的清洁状况等不洁的储存及运输车辆导致交叉污染1、仓库内定期清洁，2、到厂车辆的卫生及安全检查；3、车输卫生清洁车辆检查：每次发货前仓库保管监装员低风险集装箱检查记录装货的安全装运中的交叉污染1、专用的食品运载集装箱货车；2、装载及卸货中监装员现场监控；3、装载结束铅封保护；每日发货时监装员低风险运输的安全运输中车辆故障货物转运造成交叉污染1、运输合同规定要求；2、有资质且信誉良好的货运公司3、取得我方同意后在规定条件下进行运输合同；如有故障物流负责人低风险运输合同6. 监视和测量装置安全的风险评估危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注温度计温度计误差超过标准，导致测温失准1、每月由具备资质的人员校准；2、有效期内使用；3、专人使用；1次/月品管部生产相关负责人低风险探针式温度计的性能相对稳定，一个月内失准的可能性小；正常温度计检定周期为一年电子称电子称误差超过标准，导致计量失准1、电子称进行外部校验；2、专用校准法码校准；3、经培训的人员校准；4、按规定频次校准；每年外检品管部低风险电子称校准记录砝码校准证书电子称校准证书相关的压力容器、压力表压力失准导致安全隐患1.每半年检定一次；2.严格有效期内使用；1次/半年品管部低风险官方强制规定其他实验室仪器仪器失准，造成检测数据偏差，影响对产品质量的判定每年由计量所法定检定；严格有效期内使用；内部校验、定期维护；根据要求品管部低风险官方强制规定或企业需要7. 工作服、防护服等的风险评估危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注配料、投料工序化学品危害粉尘危害配料、投料工序穿戴防护服、护目镜作业发生时车间班长高风险浸浆工序皮肤暴露在化学品下佩戴防腐蚀合成橡胶手套作业发生时车间班长高风险烘箱塑化工序烫伤或热气灼伤佩戴耐热手套作业发生时车间班长高风险流水线、检包等工序员工首饰、头发混入产品统一着装工作服、工作帽作业发生时全体员工低风险8. 产品监测的风险评估危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注不符合产品质量的产品加工过程中,没有按照生产工艺要求进行加工；或者没有达到规定要求；产品的HACCP计划；生产指令中规定要求；每次生产时生产部品管部低风险检测偏差检验员或检测仪器出现偏差，使检验结果出现偏差，导致不合格产品出厂检验员持证上岗，并定期进行考核；仪器定期外校和内部校验；仪器根据校验周期进行外校，内部使用根据仪器情况每次或每月进行品管部低风险标识错误产品或原料包装标识或标签错误/产品存放标识错误,导致产品或原料错误的使用。
产品及制程风险评估表
璃制品
1、玻璃及塑料 等工具器的
破损混入；
2、机器零部件 及设施配件 等的异物故 障破损混入
1、玻璃、塑料等制 品严格登记；
2、玻璃器具进行附
膜防护；
3、品管针对性检查
4、机修人员针对性 检查；
每日品管
班前检查
品管负责
人
低风险
潜在的污染区域：
1、车间有机树脂的门窗，辅料库的玻璃窗；
3、照明的玻璃灯具；
物
理
金属异物
一、原辅料料 初加工等带入
二、加工器具
及设备零部件
金属等损坏混 入；
1、对利器等每日专人检查发放，同
时保持记录；
2、加工场所有设备的易脱落零部件登记；
3、由专人对每日零部件按班前、班
后、生产中每两小时时行检测查Байду номын сангаас并记录；
4、负责人培训上岗；5.过程严控；
利器每日检查；
管理者
低风险
物
理
硬质塑
4、玻璃的温湿度计；
5、化工品的包装桶；
6、产品用塑料筐；
7、原料塑料叉板等
清洗与更换
1、严格按清洁计划进行工器具清洁；
2、玻璃器具的破损在品管监控下由机修人 员更换
怡富包装（深圳）有限公司产品风险评估分析表-加工过程的风险1
危害识别
危害描述
风险控制手段
控制频次/时间
责任者
风险的描述
备注
人为蓄意破坏
抱怨等对公司 心怀不满的员 工
员工教育
日常
生产部
低风险
入口门警监视
随时
门卫
关键区域的上锁
等的管理
随时
生产及品管
喷漆车间岗位风险评估表范例
评估人员：评估时间：物料名称油漆储存条件工艺名称配漆工艺效率化学名称硝基漆化学特性设备名称塑料桶辅助材料用途生产供应商使用工件木棒使用部门潜在危害性项目名称火灾使用部门潜在危害性项目名称眼伤/吸入操作人数选项（√）指标值选项（√）指标值100.560.230.1√1选项（√）指标值选项（√）指标值1026√130.5选项（√）指标值选项（√）指标值1007√40√3151选项（√）指标值选项（√）指标值﹥32020-70160-320√﹤2070-160EHS委员会意见：签字：日期：管理代表意见: 签名： 日期：人身方面：1、有吸入性危险；2、溅入眼睛，有不适危险；消防方面：1、材料为易燃物，玩弄火种、吸烟等忽视消防安全容易引发火灾。
环保方面：1、配漆过程中有第二容器不会产生污染物，因此不会对环境造成影响。
应实施的预防或改善措施：□A、通过增加通风、降温、换气设施改善工作环境； □B、安装设备防护装置；√□C、加强员工安全意识和自我防护能力的培训、教育； □D、制定安全操作规范或张贴警示标识；□E、佩戴防护品□护目镜□护耳器□防护鞋□胶手套□棉手套□金属手套□防毒口罩□防尘口罩□安全帽□防护服□F、加强现场监督检查或其他的改进措施; □G、其他预防及改善措施可能发生危害的简述：C.中度风险，需要整改B.重大风险，要立即整改 E.可忽略的风险A.不可接受的风险，不可继续作业 D.可以接受的风险，需要注意风险等级划分（D),D=L×E×C:危险程度危险程度非常严重，1人死亡引人注目，需要救护灾难，多数人死亡轻微伤害重大灾难，许多人死亡严重伤害，重伤发生事故产生的危害严重程度指标值（C）：伤害严重程度伤害严重程度每月偶发几次或每周发生一次非常罕见的暴露每天工作时间发生过去没有发生或几年偶尔发生一时刻发生，一直发生或经常发生每年偶尔一次或偶然意外情况发危险发生的频繁程度指标值（E)：危险发生的频繁程度危险发生的频繁程度可能性小，安全意外可能，但不经常实际不可能相对可能极不可能完全可能很不可能，但可以设想发生事故的可能性发生事故的可能性潜在危害风险分析发生事故的可能性指标值（L)：喷漆1人喷漆易燃油漆隔离储存人工作业（喷漆车间）岗位风险评估表1物料名称工艺名称。
角磨机风险评估表
检修班长
生产指挥中心、 机电检修车间
安检员
检修负责人
认真学习安全技术操作规程，严格按安全技术操作过程执行。
3.使用角磨机作业时产生火花
人
造成火灾
火灾事故
K2
C4
8
一般
检修人员
使用角磨机作业时要观察自我环境，做好防火措施，清除隐患，确保安全。
检修人员
检修班长
生产指挥中心、 机电检修
车间
安检员
检修负责人
5.角磨机磨具紧固螺母松动
机
磨具脱落造成人员伤害或设备损坏。
机械伤害事故
I4
F1
4
一般
检修人员
作业前仔细检查螺母紧固
检修人员
检修班长
生产指挥中心机电检修车间
安全员、现场负责人
认真学习安全技术操作规程，严格按安全技术操作过程执行。
2.作业中
1.接通电源时角磨机转动
人
接通电源时角磨机转动造成人员伤害、设备损坏。
5
一般
电动工器具
作业前认真检查角磨机是否安装防护罩，防护罩是否完好。
检修人员
检修班长
生产指挥中心机电检修车间
安全员、现场负责人
认真学习安全技术操作规程，严格按安全技术操作过程执行。
3.角磨机转动轴卡死
机
造成角磨机损坏。
机械伤害事故
H5
F1
5
一般
检修人员
作业前角磨机应盘动灵活。
检修人员
检修班长
生产指挥中心机电检修车间
机械伤害事故
H5
F1
5
一般
检修人员
接通电源前检查角磨机电源开关要在停止位。
检修人员
烘箱干燥作业安全风险评估记录表
烘箱干燥作业安全风险评估记录表一、设备操作风险在烘箱干燥作业中，操作人员需严格遵守以下安全规定：1.烘箱必须由专业人员操作，非专业人员禁止擅自触碰烘箱设备。
2.烘箱温度控制应准确，避免过高或过低温度影响产品质量。
3.烘箱内物料放置应稳固，防止在烘干过程中发生倾倒或位移。
4.烘箱运行时，操作人员不得离开岗位，应定期检查烘干情况并记录。
5.烘箱使用后应关闭电源，避免长时间通电导致设备损坏。
二、人员培训不足为确保烘箱干燥作业的安全性，操作人员需接受以下培训：1.烘箱设备的结构、原理及使用方法。
2.烘箱操作过程中的安全注意事项。
3.应对烘箱故障的应急处理措施。
4.有毒有害物质的防护及泄漏处理措施。
三、烘箱故障及维修烘箱在使用过程中可能出现的故障及维修方式如下：1.故障：电源开关损坏。
2.维修：更换电源开关。
3.故障：温度传感器失灵。
4.维修：检查温度传感器线路连接情况，如线路连接完好则需更换温度传感器。
5.故障：烘干效果不佳。
6.维修：检查烘箱内部装置是否正常，如存在异常则需对装置进行维修或更换。
四、交叉作业安全在烘箱干燥作业过程中，应采取以下措施确保交叉作业安全：1.与其他作业活动保持安全距离，避免相互干扰。
2.安排专门的安全通道，方便操作人员与维修人员通行。
3.在交叉作业区域设置明显的安全警示标识。
4.对参与交叉作业的人员进行安全教育培训，提高安全意识。
五、火源控制及消防设施烘箱干燥作业中需采取以下火源控制及消防设施措施：1.烘箱附近禁止存放易燃易爆物品，防止发生火灾事故。
2.烘箱设备本身应具备防爆、防电弧等安全措施。
3.操作现场应配备灭火器、消防栓等消防设施，并定期进行维护检查。
4.操作人员应掌握基本的消防知识和灭火技能，定期组织消防演练。
六、有害物质排放在烘箱干燥作业过程中，可能产生有害物质排放，应采取以下措施：1.采用高效节能的烘箱设备，减少能源消耗和有害物质的排放。
2.对排放的气体进行检测，确保符合国家和地方制定的排放标准。
产品最终风险评估记录
2
环境
仓库
3 4 5 6 7 8
化学品 灯管 污染源 生物 产品放行 环境
仓库 仓库 仓库 仓库 仓库 生产
1.仓储区域通风性会引起原辅料、包装材料 及产品发霉变质 对产品的生产环境因素进行管制，使之符合产品对 2.生产区和检验区光线暗淡容易损伤产品和 环境因素的要求，以期生产出符合客户满意的产品 产品的误判 1.专人操作 硅油使用不当污染产品 2.按化学品管理规定执行 灯管破裂掉入原材料中，损坏产品 各环节防污措施不彻底导致产品污染 1.虫鼠损害及污染产品 2.苍蝇粪便、尸体污染产品 产品未按规定放行导致不良品出货给客户 更换防爆灯 对产品之制程各工序、搬运等环节进行控制，防止 产品被污染 每月定期杀鼠/杀虫/杀菌并清除干净 完善产品放行制度并严格遵照执行
利器控制程序 成品检验程序 产品检验标准 产品虫鼠及防潮控制规定 检验设备管制程序 检验指引 利器控制程序
29
环境
检验
30 31 32
化学品 生物 污染源
检验 包装 检验
1.仓储区域通风性会引起原辅料、包装材料 及产品发霉变质 对产品的生产环境因素进行管制，使之符合产品对 2.生产区和检验区光线暗淡容易损伤产品和 环境因素的要求，以期生产出符合客户满意的产品 产品的误判 1.专人操作 硅油使用不当污染产品 2.按化学品管理规定执行 1.虫鼠损害及污染产品 每月定期杀鼠/杀虫/杀菌并清除干净 2.苍蝇粪便、尸体污染产品 对产品之制程各工序、搬运等环节进行控制，防止 各环节防污措施不彻底导致产品污染 产品被污染 审核：
过程检验规范 产品标识与追溯程序 利器控制程序 产品虫鼠及防潮控制规定 包装作业指导书
产品虫鼠及防潮控制规定工作 环境管理程序 化学品管理规定 库存物料及周转控制程序
作业安全风险评估表
作业安全风险评估表
以下是一个作业安全风险评估表的样本：
作业名称：_____________________
评估日期：_____________________
评估人员：_____________________
评估项目可能性（低/中/高）影响度（低/中/高）风险等级（低/中/高）风险控制措施
1. 物体掉落低中中
-在高处设置护栏、限制人员进入危险区域
2. 电击伤害高高高
-使用绝缘工具
-进行定期绝缘检查
3. 损伤/切割中中中 -佩戴防护手套
-使用剪刀和刀具时小心操作
4. 溅射伤害中低中
-佩戴护目镜和面罩
-使用隔离工具
5. 高温灼伤中中中
-穿戴热防护服
-远离热源 -避免接触高温表面
6. 毒物暴露中高高
-佩戴适当的防护服
-使用密闭容器储存危险物质
-进行定期检查和维护
7. 摔倒/滑倒中中中 -保持工作区域干燥整洁
-使用防滑垫和标识
-排除地面障碍物
评估结果：
根据以上评估，存在的风险等级为中等，需要采取相应的风险控制措施，以确保工作环境的安全和员工的健康。
评估结果应及时通知相关人员，并通过培训和宣传来提高员工对作业安全风险的认识和防范意识。
标准作业流程风险评估表
标准作业流程风险评估表
标准作业流程风险评估表
作业流程：___________________________
日期：______________________________
评审人：____________________________
风险项 | 风险描述 | 影响程度 | 发生概率 | 风险等级 | 预防
措施 | 应急措施 | 责任人
------------|------------|----------|---------|---------|----------|---------|-----
--
1. | | | | | | |
2. | | | | | | |
3. | | | | | | |
4. | | | | | | |
5. | | | | | | |
说明：
- 风险项：标识每个风险项的编号或名称。
- 风险描述：描述风险的具体情况及可能的后果。
- 影响程度：评估该风险发生时对作业流程的影响程度，可根
据影响程度分为高、中、低。
- 发生概率：评估该风险发生的概率，可根据发生概率分为高、中、低。
- 风险等级：根据影响程度和发生概率，确定风险等级，可分
为高、中、低。
- 预防措施：针对该风险项采取的预防措施，可以是具体的操
作办法、流程或指导方针等。
- 应急措施：针对该风险项发生时的应急措施，可以是具体的
操作办法、流程或指导方针等。
- 责任人：负责执行该风险项的预防措施和应急措施的责任人。
产品风险评估表
CP 生产、QC
CP
核查客戶測
QC
試報告
灭虫，从来未发生
CP 生产、QC
1.QA作業指導书 2.仓库管理制度
1. 加强最终成品的检查，减少在仓库滞留时间； CP 2. 确保密封性，外包装良好。 3.及时联系客户，运输公司，要求提供担保放在 船舷以下舱位干燥处。 4 货柜必须有一次封条。
1. 加强最终成品的检查，减少在仓库滞留时间； CP 2. 确保密封性，外包装良好。 3.及时联系运输公司，要求提供担保放在船舷以 下舱位干燥处。 4 货柜必须有一次封条。柜内放置自动温湿度记 录装置。
仓库 仓库
检查交接的文件、图片、客户 收货证明或回执，确认途中无 意外产生。
客户检查柜内温湿度记录情况
1、按货柜七点检查法检查完整性 2.出厂时加封条。 3. 运输合同规定要求； 4. 有资质且信誉良好的货运公司
CP
运输公司 、船务
发现有霉变，虫害等，需立即停止销售，全部检 CP 查货品，隔离不良品，向分销商或厂商反馈相关 信息。调查原因，向消费者发布致歉信，赔货等 。 发现有包装损坏或有可疑物质等，需立即停止销 CP 售，全部检查货品，隔离不良品，向分销商或厂 商反馈相关信息。调查原因，向消费者发布致歉 信，赔货等。
1、操作人员的质量意识、卫生及风险意识培训 2、QC对照样办或使用校准的仪器每小时进行巡 查，每2小时试装一次。 3、机器故障或产品异常时及时处理。 4、物料注意排盘及包装，防止混乱及擦花、霉 变，员工要戴手套接触胶件。 5.成型：产品有缺陷（披峯、尖点、缺胶、变 形） 6.加工：加工不到位，导致产品存在问题
生物性危害 包 装 破 损 可 能 导 致 昆 虫 进 L
病原体
入，霉变等现象
过滤器清洗作业风险评估记录表
过滤器清洗作业风险评估记录表一、操作流程1.准备工作：确保现场清洁整齐，佩戴个人防护装备，准备清洗工具和清洗剂。
2.操作步骤：拆卸过滤器，将过滤器浸泡在清洗剂中，用软刷子轻轻刷洗，清洗干净后用清水冲洗，最后将过滤器安装回原位。
3.注意事项：操作过程中要避免过滤器破损，不要在密闭空间内长时间使用清洗剂，防止发生中毒。
二、危险区域1.通风不良：过滤器清洗过程中，需要保持良好的通风，避免长时间在密闭空间内工作。
2.潮湿区域：清洗剂容易挥发，且可能造成地面湿滑，需注意防滑和保持通风。
三、化学物质1.清洗剂：使用符合规定的清洗剂，避免长时间接触皮肤，并严格按照要求进行稀释和配比。
2.润滑剂：如需使用润滑剂，务必选择符合规定的润滑剂，避免对过滤器造成损害。
四、高处作业1.涉及高处作业：清洗高处过滤器时，务必采取安全措施，佩戴安全带和安全帽，确保人员和物品都不会掉落。
2.安全措施：在作业前进行现场勘察，确保有一个安全的立足点，避免在不稳定的位置进行作业。
五、机械和电气设备1.机械：使用机械设备时，要确保设备性能良好，遵守操作规程，避免机械故障导致意外伤害。
2.电气设备：在操作电气设备前，检查电气设备是否正常，遵循用电安全规范，避免触电事故。
六、个人防护装备1.安全帽：为防止头部受伤，工作人员必须佩戴安全帽。
2.手套：为避免手部受伤和化学物质接触皮肤，工作人员应佩戴手套。
3.工作服：为防止化学物质溅到身上，工作人员应穿着合适的工作服。
4.劳保鞋：为防止滑倒和异物刺伤，工作人员应穿劳保鞋。
5.护目镜/防护面罩/防护手套：针对某些特定化学物质的清洗作业需增加相应的个人防护装备。
七、健康与安全培训1.培训对象：所有从事过滤器清洗作业的工作人员都应接受健康与安全培训。
2.培训内容：包括过滤器清洗作业的操作规程、危险区域与化学物质的识别与防护、高处作业的安全措施、机械和电气设备的使用注意事项、个人防护装备的选用与佩戴方法等。
岗位风险评估表
岗位风险评估表岗位风险评估表序号。
岗位名称。
危险因素。
危险等级。
作业条件危险性评估。
控制/预防措施1.木桨开片。
投料、机械伤害、到手。
2级。
D=L*E*C。
LECD1、规范投料流程，加强岗位培训和指导2、戴手套3、作业前佩戴防护用具2.碱化操作。
碱液灼伤、氯乙酸中毒、酒精燃烧。
3级。
D=L*E*C。
LECD1、遵守操作规程，加强岗位培训和指导2、戴防酸手套3、定期巡视机器运行状态3.醚化操作。
醚液灼伤、氯乙酸中毒、酒精燃烧。
4级。
D=L*E*C。
LECD1、遵守操作规程，加强岗位培训和指导2、戴防酸手套3、定期巡视机器运行状态4.中和洗涤。
酸碱反应、化学品中毒。
2级。
D=L*E*C。
LECD1、遵守操作规程，加强岗位培训和指导2、戴防酸手套3、定期巡视机器运行状态4、定期进行职业病体检5.压榨。
机械伤害、职业病、酒精燃烧。
4级。
D=L*E*C。
LECD1、遵守操作规程，加强岗位培训和指导2、定期巡视机器运行状态3、定期进行职业病体检6.汽提干燥。
机械伤害、职业病、高温灼伤、噪音。
4级。
D=L*E*C。
LECD1、遵守操作规程，加强岗位培训和指导2、定期巡视机器运行状态3、佩戴耳塞4、定期进行职业病体检8.筛粉。
粉尘、职业病。
1级。
D=L*E*C。
LECD1、遵守操作规程，加强岗位培训和指导2、佩戴口罩3、定期进行职业病体检9.混粉包装。
粉尘、职业病。
1级。
D=L*E*C。
LECD1、遵守操作规程，加强岗位培训和指导2、佩戴口罩3、定期进行职业病体检10.冷冻作业。
冷气冻人、职业病。
1级。
D=L*E*C。
LECD1、遵守操作规程，加强岗位培训和指导2、佩戴防护手套备注：危险等级分为1级、2级、3级、4级、5级五类，1级：D300.。
反应釜作业安全风险评估分析(JHA)记录表
1
1
可忽略
保存记录
3、超压
设备损坏、爆炸事故
严格操作规程、加强检查
1
5
5
可接受
定期检查
4、排空管堵塞
产生压力、发生爆炸
加强检查
1
5
5
可接受
定期检查
5、原材料管道跑冒滴漏
发生火灾、财产损失
严格操作规程、加强检查
1
5
5
可接受
定期检查
2
作业前准备
1、个人防护品（防毒口罩）不佩戴
人员伤害
严格制度管理
1
3
3
反应釜作业全风险评估分析（JHA）记录表
序亏
工作步骤
危害或潜在事件
主要后果
现有安全措施
可能性
1.
后果严重性S
风险度R
风险等级
控制措施
1
确定设备状况
1、冷热煤阀门管道渗油
火灾、财产损失
严格操作规程、加强检查
1
5
5
可接受
制定操作规程、加强检查
2、电机喊速机有杂音、油污，油位不适宜
设备损坏
严格操作规程、加强检查
烫伤、火灾、爆炸、财产损失
严格操作规程、加强检查
1
5
5
可接受
执行操作规程、加强检查
7、生产过程中因升温过急或阀门关闭不严漏入釜内溶剂，或补二甲苯过快过急，或者卧冷堵塞
烫伤、火灾、爆炸、财产损失
严格操作规程、加强检查
1
5
5
可接受
执行操作规程、加强检查
1
5
5
可接受
制定操作规程、加强检查
4、生产过程动火作业违章
作业风险评估表
作业步 骤
危害名 称
危害类 别
危害分 布、特 性及产
可能导 致的风 险后果
细分风 险种类
风险范 畴
可能暴 露于风 险的人
设备测温 周期巡视 、测负荷 检查
电
设备测温 特殊巡视 、测负荷 检查
电
1、作业人 员开启意 外带电的 0.4kV带电 柜门，测 量时人身 、仪器与 带电设备 安全距离 小于0.7米 能源危害 2、很少 （据说曾 经发生 过）。 3、可能导 致1-2人轻 伤 4、百万分 之一的可 能性，尽 管暴露了 1、作业人 员开启意 外带电的 0.4kV带电 柜门，测 量时人身 、仪器与 带电设备 安全距离 小于0.7米 能源危害 2、很少 （据说曾 经发生 过）。 3、可能导 致1-2人轻 伤 4、百万分 之一的可 能性，尽 管暴露了
导至造成 设备或财 产损失在1 设备停运 设备安全 设备 万员到10 万元之间 。
1、一次23人面临风 险 1-2人轻伤 物体打击 人身安全 2、班组有 17人面临 该风险
1-2人轻伤
触电
1、一次23人面临风 险 人身安全 2、班组有 17人面临 该风险
0.4kV低压 设备检修 工作终结 更换
10kV高压 作业前准 熔断器检 备 修更换
触电1-2人 轻伤
触电
1、一次23人面临风 险 人身安全 2、班组有 17人面临 该风险
触电1-2人 轻伤
触电
1、一次23人面临风 险 人身安全 2、班组有 17人面临 该风险
设备测温 故障巡视 、测负荷 检查
倒闸操作 接调度令
倒闸操作
填写操作 票
1、作业人 员开启意 外带电的 0.4kV带电 柜门，测 量时人身 、仪器与 带电设备 安全距离 小于0.7米 电 能源危害 2、每月到 每年有可 能出现一 次。 3、可能导 致1-2人轻 伤 4、百万分 之一的可 能性，尽 管暴露了 1、接调度 令的运行 人员没有 准确记录 调度信息 。2、很少 记录调度 行为危害 （据说曾 令 经发生 过）3、最 可能导致 受本单位 内部处罚 或通报。4 、很少的 1、操作人 填写操作 票时没有 执行操作 票实施细 则。2、每 写操作票 行为危害 月一次到 每年一次 。3、最可 能导致受 本单位内 部批评。4 、很少的 可能性，