出差制度及补助标准细则

差旅管理规定

第1章 总则

为了加强公司差旅管理，有效控制费用支出，提高资金使用效益，特结合本公司实际情况制定本规定。

第2章 适用范围

第1

条

本规定适用于公司全体员工。

第2条 本规定中所指出差包括市外工作出差、市外公务出差和市内工作出差三种：

（一）市外工作出差指委派到外地履行常态工作，如项目经理外派拓展业务、质检员外地完成质检工作、技术员外派工地调研指导等。（二）公务出差指由公司派遣至外地培训、交流、参加会议等。（三）市内工作出差指人资专员外出招聘、采购员外出市场调查、财务人员至银行办理相关手续等。

安装班组人员和生产班组人员外派施工的差旅管理不遵循本规定，按相关部门内部规定执行。

第3章 实施细则

第三条 市外出差依下列程序办理：

(1) 出差前，当事人应以当次全部出差者为单位整体填写《出差申请

单》，简明写清出差事由、人数、地点、天数，并根据本规定制定合理的预算。

如会务指定住宿或餐食交通，需在申请单上标明，由部门负责人审核预算时一并审核，会务指定部分产生的费用不受出差补助标准限制，会务指定部分产生的费用在出差补助标准内的，不再享受差额部分补

贴。

派遣负责人视情况需要事前予以核定出差期限和预算。部门负责人审核后，财务部复审。员工公务出差申请须总经理审批，总经理带队的公务出差申请，由董事长进行审批。

(二)出差人凭核准的《出差申请单》办理借支手续，向财务部暂支相当数额的差旅费。原则是前账不清，后账不借。

（三）出差后，当事人按实际支出填写《出差申请单》中的实际费用，并填写超值金额和原因。报销时，当事人填写《费用报销单》，并以《出差申请单》作为附件，部门领导审核实际报销金额是否合理，不合理的部分可不予报销，财务部复审。公务出差和超出部门预算的报销须总经理或董事长审批。

第四条 市内员工出差依下列程序办理：

原则上，当事人于出差前办理借支手续，在借支单上写明出差事宜、人数、外出时间段，部门负责人审核后，财务部按出差贴补标准复核。也可由当事人先行垫付，出差回公司后三日内，填写《费用报销单》，并以相关凭据作为附件，部门领导审核后，财务部按出差贴补标准复核。

第五条 出差审核权限：

（一）市外工作出差：由部门负责人批准。

（二）市外公务出差：常规出差由总经理批准；总经理带队的公务出差预算申请、报销申请，由董事长进行审批。

（三）市内外出办公：普通职工由部门负责人批准，部门负责人由总经理批准。超出贴补标准的部分，由总经理批准。

第六条 出差途中除因病，或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。

第六条 出差补助标准：

1.市外补助标准

(1)出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费、当地交通费等）。公司出差住宿原则为：两人一间房，如受人数、性别限制，确只能单人一间房的，可预定单房。

(2)补助标准按地区划分为三类。

一类地区：北京、上海、广州、深圳；二类地区：省会城市；三类地区：除一类二类以外的其它地区。

职务

一类地区二类地区三类地区住宿

其他

住宿

其他

住宿

其他元/间元/间元/间

总经理、总工程师、部长

（含副）

48012042010037080

主管（含副）、班长3501003208027060

普通职员280802706016040

注：以下为现付协议酒店：

a.精品水晶桔子酒店：一类地区、二类地区可预定，协议价优惠约160-180元/每间；

b.7天连锁酒店：一类至三类地区均可预定，享受积分返房政策。（3）交通：出差人员乘坐车、船、飞机等长途交通工具，原则上订票限二等座（或经济舱），凭相应票据据实报销。

（4）报销凭证：住宿补贴报销须提供明细帐单和正式住宿发票。“其他”补贴报销须提供正式的餐费发票、停车费发票和出差当地的交通报销发票。

（5）员工每次出差如在同一地点驻留二十日以上者，自第二十一日起

按照规定标准的80％给予报销。

（6） 接待费用不在《出差申请单》中体现，须另填写《接待审批单》。

（7） 市场部项目经理所有差旅费用须由市场部内勤完整统计，按照《业务人员绩效考核管理办法》年底进行核算。

2. 市内补助标准：

（1）员工到市内出差的杂费补贴标准为每人20元/日（含交通费、停车费等杂项费用），因工作需要耽误中餐的享受误餐补助，餐补标准10元/日的餐补。补贴根据相关票据，在贴补标准内实报实销。

（2）员工上、下班发生的通勤费不在杂费报销范围内；

（3）员工市内出差原则上不得乘坐出租车；

（4）员工到其他单位（华仕盾、木兰湖酒店等）出差，对方单位已安排就餐的，不计发餐补。

第七条 费用报销程序：

所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；

短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，填写《费用报销单》。报销单填写规范，《出差申请单》须作为《费用报销单》的附件，报销单上可粗略注明所办每事项、目的地、人数和原始单据张数，并附原始单据和发票。《费用报销单》经部门主管审核签字后，交财务部核准，由总经理或董事长审批。

财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性进行复核。

第4章 附则

第八条 本规定最终解释权归公司行政部，自发布之日起生效。