云南化妆品生产制造项目可行性研究报告

云南化妆品生产制造项目可行性研究报告
xxx公司
摘要说明—
化妆品行业从传统走向互联网信息化时代，因此，化妆品品牌想要在行业内继续发展崛起，就离不开信息化系统平台的管控。

规范每一项业务流程，让业务节点清晰化，具体细节工作落地，优化系统流程，信息化是支撑企业迅速发展的基石。

该化妆品项目计划总投资17367.24万元，其中：固定资产投资14619.98万元，占项目总投资的84.18%；流动资金2747.26万元，占项目总投资的15.82%。

达产年营业收入21843.00万元，总成本费用16816.79万元，税金及附加314.13万元，利润总额5026.21万元，利税总额6033.61万元，税后净利润3769.66万元，达产年纳税总额2263.95万元；达产年投资利润率28.94%，投资利税率34.74%，投资回报率21.71%，全部投资回收期6.11年，提供就业职位325个。

被称为“美丽经济”的中国化妆品产业，经过20多年的迅猛发展，现今已经取得了前所未有的成就。

中国的化妆品市场是全世界最大的新兴市场，在短短的20多年里，中国化妆品产业从小到大，由弱到强，从简单粗放到科技领先、集团化经营，全行业形成了一个初具规模、极富生机活力的产业大军。

化妆品企业如雨后春笋般越来越多，名目繁多的化妆品品牌
层出不穷，市场竞争愈演愈烈。

国内亦涌现出一批以美加净、六神、大宝、郁美净、舒蕾、欧珀莱、隆力奇等为代表的优秀民族化妆品品牌。

报告内容：概述、项目建设背景分析、项目调研分析、投资方案、选
址可行性研究、项目工程方案分析、项目工艺可行性、环境保护分析、项
目职业安全管理规划、风险应对说明、节能方案、实施计划、投资分析、
项目经济收益分析、综合结论等。

规划设计/投资分析/产业运营
云南化妆品生产制造项目可行性研究报告目录
第一章概述
第二章项目建设背景分析
第三章项目调研分析
第四章投资方案
第五章选址可行性研究
第六章项目工程方案分析
第七章项目工艺可行性
第八章环境保护分析
第九章项目职业安全管理规划
第十章风险应对说明
第十一章节能方案
第十二章实施计划
第十三章投资分析
第十四章项目经济收益分析
第十五章招标方案
第十六章综合结论
第一章概述
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx公司
（二）公司简介
公司是全球领先的产品提供商。

我们在续为客户创造价值，坚持围绕
客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司满怀
信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报
社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供
更多更好的优质产品。

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完
整的内控制度。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完
善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的
数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承
办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，
依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的
要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量
化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实
现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着
不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月
汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实
反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高
企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的
能源综合管理水平。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推
动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、
培养和校企互惠的效果。

公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。

在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展
输送稳定可靠的人才队伍。

公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投
项目具备扎实的人力资源基础。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。

通过研发平台的建设，使产品研发管理
更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提
高专业检测能力，提升产品可靠性。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入19984.12万元，同比增长28.71%（4457.38万元）。

其中，主营业业务化妆品生产及销售收入为17608.54万元，占营业总收入的88.11%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4393.43万元，较去年同期相比增长856.41万元，增长率24.21%；实现净利润3295.07万元，较去年同期相比增长411.39万元，增长率14.27%。

上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
云南化妆品生产制造项目
目前我国已经成为全球第二大化妆品消费市场。

中国日用化学工业信
息中心预计，到2025年，中国化妆品市场规模将达到5000亿元。

在人们越来越注重自身形象与颜值的时代，化妆品成为一种刚性需求。

随着中国经济的快速增长，化妆品消费也迅速崛起。

2013年中国超越日本
成为世界第二大化妆品消费国，2017年中国化妆品的市场规模已占到全球
市场的11.5%，仅次于美国的18.5%。

（二）项目选址
xx经济新区
云南省，简称云或滇，中国23个省之一，位于西南地区，省会昆明。

介于北纬21°8′～29°15′，东经97°31′～106°11′之间，东部与贵州、广西为邻，北部与四川相连，西北部紧依西藏，西部与缅甸接壤，南
部和老挝、越南毗邻，云南省总面积39.41万平方千米。

截至2019年末，
云南省常住人口4858.3万人，比2018年末增加28.8万人。

云南省地势呈
现西北高、东南低，自北向南呈阶梯状逐级下降，属山地高原地形，山地
面积占全省总面积的88.64%。

地形以元江谷地和云岭山脉南段宽谷为界，
分为东西两大地形区。

东部为滇东、滇中高原，是云贵高原的组成部分，
表现为起伏和缓的低山和浑圆丘陵；西部高山峡谷相间，地势险峻，形成
奇异、雄伟的山岳冰川地貌。

云南省地跨长江、珠江、元江、澜沧江、怒江、大盈江6大水系。

云南气候基本属于亚热带和热带季风气候，滇西北
属高原山地气候。

截至2019年8月，云南省下辖8个地级市，8个自治州，17个市辖区、16个县级市、67个县，29个自治县，合计129个县级区划。

177个街道、683个镇、400个乡、140个民族乡，合计1400个乡级区划。

2019年，云南生产总值（GD）23223.75亿元，比2018年增长8.1%，高于
全国2.0个百分点。

（三）项目用地规模
项目总用地面积57735.52平方米（折合约86.56亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数74.58%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率7.32%，固定资产投资强度168.90万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积57735.52平方米，建筑物基底占地面积43059.15平
方米，总建筑面积73901.47平方米，其中：规划建设主体工程56117.14
平方米，项目规划绿化面积5412.93平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费7151.28万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量655240.40千瓦时，折合80.53吨标准煤。

2、项目年总用水量10418.08立方米，折合0.89吨标准煤。

3、“云南化妆品生产制造项目投资建设项目”，年用电量655240.40
千瓦时，年总用水量10418.08立方米，项目年综合总耗能量（当量值）81.42吨标准煤/年。

达产年综合节能量33.26吨标准煤/年，项目总节能率27.28%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xx经济新区发展规划，符合xx经济新区产业结构调整规划
和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产
生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资17367.24万元，其中：固定资产投资14619.98万元，占项目总投资的84.18%；流动资金2747.26万元，占项目总投资的15.82%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入21843.00万元，总成本费用16816.79万元，税
金及附加314.13万元，利润总额5026.21万元，利税总额6033.61万元，
税后净利润3769.66万元，达产年纳税总额2263.95万元；达产年投资利
润率28.94%，投资利税率34.74%，投资回报率21.71%，全部投资回收期
6.11年，提供就业职位325个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面
给予充分保证。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

项目承办
单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济新
区及xx经济新区化妆品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx
经济新区化妆品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有
着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“云南化妆品生产
制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济新区经济发展，为
社会提供就业职位325个，达产年纳税总额2263.95万元，可以促进xx经
济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率28.94%，投资利税率34.74%，全部投资回报率21.71%，全部投资回收期6.11年，固定资产投资回收期6.11年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。

民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设背景分析
一、化妆品项目背景分析
化妆品行业从传统走向互联网信息化时代，因此，化妆品品牌想要在
行业内继续发展崛起，就离不开信息化系统平台的管控。

规范每一项业务
流程，让业务节点清晰化，具体细节工作落地，优化系统流程，信息化是
支撑企业迅速发展的基石。

信息化时代，互联网技术已渗透到人们生活的方方面面，改变了人们
的消费习惯和行为方式。

互联网也在深刻地影响并改变着各行各业。

当前，在网络零售的冲击下，化妆品行业正面临一股互联网投资热潮，如何利用
互联网思维来重塑行业，实现转型升级，是所有化妆品企业必须深入思考
的一个问题。

从未来5年的发展趋势来看，线上和线下销售渠道的相结合，进行资
源的整合，同时为线上和线下客户提供服务，将成为不可逆转的必然趋势。

不过线上不可能完全取代线下，但两者发展会达到一个平衡点，在各自都
充分发挥优势的情况下，形成一个共存共融和联合。

线上线下的融合或跨
界发展，最终将产生1+1>2的共赢效果。

“大数据”作为时下最时髦的词汇，开始向各行业渗透辐射，颠覆着
很多特别是传统行业的管理和运营思维。

在这一大背景下，大数据也触动
着化妆品行业。

化妆品行业企业要想在无硝烟的市场中分得一杯羹，需要
架构大数据战略，拓宽化妆品行业调研数据的广度和深度，从大数据中了
解化妆品行业市场构成、细分市场特征、消费者需求和竞争者状况等众多
因素，在科学系统的信息数据收集、管理、分析的基础上，提出更好的解
决问题的方案和建议，保证企业品牌市场定位独具个性化，从而提高企业
的核心竞争力。

在化妆品行业市场营销工作中，无论是产品、渠道、价格还是顾客，
可以说每一项工作都与大数据的采集和分析息息相关，通过获取数据并加
以统计分析来充分了解市场信息，掌握竞争者的和动态，知晓产品在竞争
群中所处的市场地位，来达到“知彼知己，百战不殆”的目的；同时，企
业通过积累和挖掘化妆品行业消费者档案数据，有助于分析顾客的消费行
为和价值，便于更好地为消费者服务和发展忠诚顾客。

二、化妆品项目建设必要性分析
被称为“美丽经济”的中国化妆品产业，经过20多年的迅猛发展，现
今已经取得了前所未有的成就。

中国的化妆品市场是全世界最大的新兴市场，在短短的20多年里，中国化妆品产业从小到大，由弱到强，从简单粗
放到科技领先、集团化经营，全行业形成了一个初具规模、极富生机活力
的产业大军。

化妆品企业如雨后春笋般越来越多，名目繁多的化妆品品牌
层出不穷，市场竞争愈演愈烈。

国内亦涌现出一批以美加净、六神、大宝、郁美净、舒蕾、欧珀莱、隆力奇等为代表的优秀民族化妆品品牌。

中国的化妆品产业发展势头迅猛，已经成为新的消费热点。

由于中国
已经放开对进口化妆品的限制，国际化妆品巨头正在加速拓展中国市场，
本土品牌经受着来自外部的巨大冲击。

在中国美容化妆品市场中，外资或
合资企业所占的市场份额已接近80%，而国内化妆品生产只有通过中外合资，推出中低档产品才能迎合中国消费者的需求。

这实在是一个令人忧心的现实。

中国本土企业应该制定整体发展战略，如此才能从容应对挑战并不断
保持竞争力。

化妆品既是一个产业也是一种文化，在如今的金融环境下，化妆品是
市场上的朝阳产品定位不可撼动。

借用犹太人的一句话：女人和孩子的生
意是最好的商机，化妆品正是包含了该项。

如今，化妆品品牌竞争的焦点
是在化妆品的产品文化、企业形象、产品质量，只有把握好未来化妆品市
场的机会，在国内各路称雄的化妆品企业中，成为世界500强是迟早的事情。

2007年7月1日，中国实施了《化妆品卫生规范（2007年版）》。

新
版《化妆品卫生规范》的颁布，说明国家对化妆品的管理法规越来越完善，尤其是对原料的管理更加严格，比如新规要求化妆品在选择和使用化工原
料时更注重其纯度。

对于原料的提供者化工企业来说，禁用化工原料的增
加对于他们的生产会有不同程度的影响。

可以预料，部分化工产品将会因
此失去传统市场。

而对整个精细化工领域来说，开发新的高效、环保产品
将是必然趋势。

第三章项目调研分析
一、化妆品行业分析
在人们越来越注重自身形象与颜值的时代，化妆品成为一种刚性需求。

随着中国经济的快速增长，化妆品消费也迅速崛起。

2013年中国超越日本
成为世界第二大化妆品消费国，2017年中国化妆品的市场规模已占到全球
市场的11.5%，仅次于美国的18.5%。

中国化妆品市场是全世界最大的新兴市场，中国化妆品行业从小到大，由弱到强，从简单粗放到科技领先、集团化经营，全行业形成了一个初具
规模、极富生机活力的产业大军。

从不同档次的化妆品来看，中国化妆品市场中大众消费类产品占据约
3/4的市场份额，但近年来高端产品增速较快，占比逐渐提升。

2012-2017
年间国内大众市场规模由1758亿增长到2395亿，年均复合增长率为6.4%；高端市场规模由468.47亿增长至845.13亿，年均复合增长率为12.53%。

2017年大众市场增速有所放缓，增速仅为5.46%，但高端化妆品上升趋势
迅猛，增速高达24.95%。

国际化妆品品牌凭借其在全球范围内形成的品牌优势、日积月累的人
气口碑、稳定的产品质量以及成熟的渠道铺设等优势，在中国高端市场上
赢得了庞大且稳定的客户群。

2013年-2017年中国美容化妆品及护肤品进口金额增长，2017年中国
美容化妆品及护肤品进口金额为5873.8百万美元，同比增长47%。

2018年
中国美容化妆品及护肤品进口金额为9103.8百万美元，同比增长74.1%。

2018年底，全国化妆品零售额为达2619亿元，同比增加9.6%。

预测2019年全国化妆品零售额将达到2963亿元，未来五年(2019-2023)年均复
合增长率约为8.23%，并预测在2023年全国化妆品零售额将突破4000亿元，达到了4065亿元左右。

随着化妆品行业的高度发展，在这个成熟行业里，竞争异常激烈，想
做常胜将军，需采用现代科技优势拓展市场、把握市场动态，应用现代化
信息管理系统对企业进行科学管理。

二、化妆品市场分析预测
目前我国已经成为全球第二大化妆品消费市场。

中国日用化学工业信
息中心预计，到2025年，中国化妆品市场规模将达到5000亿元。

据中国日用化学工业信息中心数据统计，2019年，国内化妆品市场规
模同比增长7.85％，达到4260亿元，其中护肤类产品市场超过2000亿元，占比51.64％。

截至2020年4月，国内化妆品许可生产企业数量为5287家，广东省
占比54.70％，为2892家；排名第二的是浙江省，获许生产企业566家，
占比10.71％。

2018年国内非特化妆品累计备案数量达到375152件，2019年全年新增备案数量接近16万件，截至2019年12月31日，全部非特化妆品备案数量累计达到533425件，较2018年同比增长42.19％。

从2019年国内非特化妆品备案产品类型来看，主要集中在面膜类、洗面奶、粉底类、精油类、沐浴类和口红等。

其中当年面膜类申请备案合计17460件，占比38.23％；洁面乳类6533件，14.30％。

第四章投资方案
一、产品规划
项目主要产品为化妆品，根据市场情况，预计年产值21843.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

坚持把项目
产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整
产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品
生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

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二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积57735.52平方米（折合约86.56亩），其中：净用
地面积57735.52平方米（红线范围折合约86.56亩）。

项目规划总建筑面
积73901.47平方米，其中：规划建设主体工程56117.14平方米，计容建
筑面积73901.47平方米；预计建筑工程投资5242.95万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费7151.28万元。

（三）产能规模
项目计划总投资17367.24万元；预计年实现营业收入21843.00万元。

第五章选址可行性研究
一、项目选址原则
对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用
先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

二、项目选址
该项目选址位于xx经济新区。

云南省，简称云或滇，中国23个省之一，位于西南地区，省会昆明。

介于北纬21°8′～29°15′，东经97°31′～106°11′之间，东部与贵州、广西为邻，北部与四川相连，西北部紧依西藏，西部与缅甸接壤，南
部和老挝、越南毗邻，云南省总面积39.41万平方千米。

截至2019年末，
云南省常住人口4858.3万人，比2018年末增加28.8万人。

云南省地势呈
现西北高、东南低，自北向南呈阶梯状逐级下降，属山地高原地形，山地
面积占全省总面积的88.64%。

地形以元江谷地和云岭山脉南段宽谷为界，
分为东西两大地形区。

东部为滇东、滇中高原，是云贵高原的组成部分，
表现为起伏和缓的低山和浑圆丘陵；西部高山峡谷相间，地势险峻，形成
奇异、雄伟的山岳冰川地貌。

云南省地跨长江、珠江、元江、澜沧江、怒江、大盈江6大水系。

云南气候基本属于亚热带和热带季风气候，滇西北
属高原山地气候。

截至2019年8月，云南省下辖8个地级市，8个自治州，17个市辖区、16个县级市、67个县，29个自治县，合计129个县级区划。

177个街道、683个镇、400个乡、140个民族乡，合计1400个乡级区划。

2019年，云南生产总值（GD）23223.75亿元，比2018年增长8.1%，高于
全国2.0个百分点。

三、建设条件分析
近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人
才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并
建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于
对重点产品及关键工艺开发的奖励。

项目承办单位现有资产运营优良，财
务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科
学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充
足的计划自筹资金。

四、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建
设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑
容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规
划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资
源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

投资项目
占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》。