酒店餐饮—采购部管理制度
餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度
餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度范文为了提高餐饮行业的食品质量，做好采购管理工作，应制定规范的餐饮采购管理制度。
下面店铺为大家整理了有关餐饮采购管理制度的范文，希望对大家有帮助。
餐饮采购管理制度篇1为了确保本公司产出食品的质量、控制产品的原料价格、经营成本及利润计划的全面实现。
特制定以下制度：一、采购制度1、食品采购应根据实际需要，有计划地采购食品，在采购前与个店铺商定要采购的种类、数量，及时列单，有计划地实施采购，不得盲目采购，引起大量积压变质。
2、大宗食品(食用油、面粉、蛋、鱼、肉等)实行定点采购，签订协议以保证食品质量、价格。
采购青菜等蔬菜时，最多不超过两天。
做到每日为新鲜蔬菜。
3、采购物品应做到价廉物美，择优录取，时鲜，季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息供经营部门参考选用，切实提高餐厅的产品质量和效益。
4、食品采购必须坚持货比三家原则，不得进变质、过期的食品和无卫生许可证的食品，严禁购买病死畜禽等动物食品和变质霉烂的蔬菜等。
5、原料采购时须仔细确认产品的色、香、味、形等感官性状;采购定型包装食品时，商品标签时上应有品名、厂名、厂址、生产日期保质期等内容。
6、采购单按规定填写清楚、完整，每日连同采购的原料、食品送给各部门进行逐样验收、清点。
7、采购人员须及时掌握食品安全形势，不得采购被曝光、列入“黑名单”的原料。
8、每种食品原料采购时须查看、备份该产品生产单位的卫生许可证及产品质量检验报告。
9、食品采购清单前须注明食品从何店、何场、何厂购入及卖主姓名、电话号码，做到记录清晰易查。
10、总厨须每月对所采购原料的索证资料进行核查，核对采购部所提供的资料是否与采购物品相符，检验报告是否与所采购批次相符。
二、食品原料验收制度验收是保证餐饮原料质量和控制餐饮食品成本的主要环节。
进行原料验收的目的在于：核查购入原料的品种、规格、质量、数量是否与需要的原料质量、数量相符，防止腐烂变质、有害健康、假冒伪劣的原料进入厨房和库房。
大型酒店的采购管理制度
一、总则为了规范酒店采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物品的质量和数量，特制定本制度。
二、采购管理部门1. 酒店设立专职采购部，负责酒店采购工作的全面管理。
2. 采购部接受酒店总经理的直接领导，并接受财务部、人力资源部等部门的监督。
三、采购原则1. 采购物品必须符合酒店经营需求，满足质量、价格、交货时间等要求。
2. 采购过程应公开、透明，遵循公平、公正、公开的原则。
3. 采购物品价格应合理，不得高于市场价格。
4. 采购物品质量应稳定，符合国家标准和行业标准。
四、采购流程1. 物品需求部门根据实际需求，填写《物品采购申请单》，经部门经理审核后报采购部。
2. 采购部对《物品采购申请单》进行审核，确定采购需求。
3. 采购部通过招标、询价、比价等方式，选择合适的供应商。
4. 采购部与供应商签订采购合同，明确采购物品的品种、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等条款。
5. 采购部根据合同约定，监督供应商按时、按质、按量交货。
6. 采购部对采购物品进行验收，确保质量符合要求。
7. 采购部将验收合格的物品入库，并做好入库登记。
8. 采购部对采购过程进行跟踪管理，确保采购工作顺利进行。
五、采购监督1. 采购部对采购过程进行全程监督，确保采购物品的质量、价格、交货时间等符合要求。
2. 采购部对供应商的履约情况进行跟踪，确保供应商按时、按质、按量交货。
3. 采购部对采购合同进行管理，确保合同条款的履行。
4. 采购部对采购数据进行统计分析，为酒店经营决策提供依据。
六、采购人员职责1. 采购人员应具备良好的职业道德和业务素质，熟悉采购流程和法规。
2. 采购人员应严格按照采购流程进行采购，确保采购物品的质量、价格、交货时间等符合要求。
3. 采购人员应积极与供应商沟通，建立良好的合作关系。
4. 采购人员应定期对采购数据进行统计分析，为酒店经营决策提供依据。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。
酒店采购的规章制度
酒店采购的规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、讲话致辞、合同范本、心得体会、策划方案、规章制度、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, speeches, contract templates, reflections, planning schemes, rules and regulations, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample essay formats and writing methods, please stay tuned!酒店采购的规章制度在发展不断提速的社会中，很多情况下我们都会接触到制度，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
餐饮业采购部管理制度范本
第一章总则第一条为规范餐饮业采购部工作，确保采购流程的合理性和高效性，提高采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于餐饮业所有采购活动，包括食材、用品、设备等。
第二章组织机构及职责第三条采购部是餐饮业负责采购工作的职能部门，其主要职责如下：1. 制定采购计划，确保餐饮业的正常运营；2. 负责供应商的筛选、评估和管理工作；3. 组织采购招标、询价、谈判等工作；4. 审核采购合同，确保采购合同的合法性和合规性；5. 监督采购执行情况，确保采购物品的质量和数量；6. 定期进行采购成本分析和优化；7. 完成领导交办的其他工作任务。
第四条采购部下设以下岗位：1. 采购主管：负责采购部全面工作，组织实施本制度；2. 采购员：负责具体采购工作，包括询价、谈判、签订合同等；3. 供应商管理专员：负责供应商的筛选、评估和管理工作；4. 采购成本分析专员：负责采购成本分析和优化工作。
第三章采购流程第五条采购计划制定：1. 采购主管根据餐饮业的实际需求，结合库存情况，制定采购计划；2. 采购计划需经相关部门审核，确保计划的合理性和可行性。
第六条供应商选择：1. 采购主管负责筛选供应商，包括询价、谈判、评估等；2. 供应商需具备合法经营资质、良好的信誉和稳定的供货能力。
第七条采购招标：1. 对于大宗采购，需进行公开招标，确保公平、公正、公开；2. 招标过程需严格按照国家相关法律法规执行。
第八条采购合同签订：1. 采购主管审核采购合同，确保合同的合法性和合规性；2. 采购合同需经相关部门审核签字，并报总经理审批。
第九条采购执行：1. 采购员负责具体采购执行工作，确保采购物品的质量和数量；2. 采购员需定期向采购主管汇报采购进度。
第四章采购成本控制第十条采购成本分析：1. 采购成本分析专员定期对采购成本进行分析，找出成本控制点；2. 对采购成本异常情况，及时报告采购主管。
第十一条采购成本优化：1. 采购主管根据成本分析结果，制定成本优化方案；2. 优化方案需经相关部门审核，并报总经理审批。
酒店采购管理规章制度
酒店采购管理规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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酒店采购部门人员管理制度
第一章总则第一条为确保酒店采购工作的规范化、高效化，提高采购质量，降低采购成本，保障酒店运营的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店采购部门全体员工，包括采购主管、采购员、助理等。
第三条本制度遵循公开、公平、公正的原则，以提升采购部门的整体工作水平。
第二章人员选拔与培训第四条采购部门人员选拔应坚持德才兼备、任人唯贤的原则，通过公开招聘、内部选拔等方式进行。
第五条采购部门新员工入职前，应进行岗位培训，内容包括采购流程、供应商管理、合同签订、价格谈判等。
第六条采购部门员工应定期参加内部培训，提高自身业务能力和综合素质。
第三章工作职责与权限第七条采购主管负责采购部门整体工作，包括制定采购计划、监督采购流程、协调供应商关系、评估采购效果等。
第八条采购员负责具体采购工作，包括询价、比价、谈判、下单、跟单、验收等。
第九条助理协助采购主管和采购员完成相关工作，如资料整理、市场调研、供应商评估等。
第十条采购部门员工应严格遵守国家法律法规和酒店相关规定，确保采购工作的合规性。
第四章工作流程与规范第十一条采购计划制定：各部门根据实际需求，在每年年底编制采购计划，经财务部审核后报总经理审批。
第十二条询价与比价：采购员在采购计划指导下，向至少三家供应商询价，比较价格与品质，确保采购物品质优价廉。
第十三条谈判与下单：采购员与供应商进行谈判，达成一致后下单，确保订单的及时性、准确性和合规性。
第十四条跟单与验收：采购员跟踪订单执行情况，确保货物按时到货；验收部门对到货货物进行验收，确保货物质量。
第十五条供应商管理：采购部门建立供应商档案，定期评估供应商绩效，维护良好合作关系。
第五章奖惩与考核第十六条采购部门员工年度考核内容包括工作业绩、工作态度、团队协作等方面。
第十七条对表现优秀的员工给予表彰和奖励；对工作不力、违反规定的员工进行处罚。
第十八条采购部门员工如有严重违纪行为，将按照酒店相关规定进行处理。
第六章附则第十九条本制度由酒店采购部门负责解释。
酒店餐饮部采购制度
酒店餐饮部采购制度1. 引言本文档为酒店餐饮部制定的采购制度，旨在规范酒店餐饮部采购行为，防范采购过程中的风险。
2. 适用范围本采购制度适用于酒店餐饮部的采购活动。
3. 采购流程3.1 采购计划酒店餐饮部应根据业务需求和预算情况制定采购计划，并报经领导批准后实施。
采购计划应当包括采购项目、采购数量、采购预算、采购方式、采购期限等内容。
3.2 采购公告酒店餐饮部在采购前应当发布采购公告，向社会公开采购需求，接受有关方面的投标。
采购公告应当包括采购项目、采购数量、采购方式、采购期限等内容。
3.3 投标文件评审酒店餐饮部应当按照采购公告的要求，对符合条件的投标者的投标文件进行评审。
评审内容包括投标者的信用状况、技术水平、采购方案、报价等。
3.4 中标结果公告酒店餐饮部在评审完成后，应当及时公布中标结果。
公告内容应当包括中标投标者、中标金额、中标理由等。
3.5 合同签订酒店餐饮部应当与中标投标者签订合同，并明确合同内容、履约规定、质量要求、验收标准、支付方式等事项。
3.6 履约检查酒店餐饮部应当对采购合同履约情况进行检查和评估，以确保采购商品或服务符合合同规定的要求和标准。
3.7 结算支付酒店餐饮部应当根据合同约定的支付方式及时、准确地进行结算支付。
4. 采购管理4.1 采购记录酒店餐饮部应当建立详细的采购记录，包括采购计划、采购公告、投标文件、中标结果、合同签订、履约检查、结算支付等环节的记录。
4.2 采购档案酒店餐饮部应当建立完整的采购档案，包括采购计划、采购公告、投标文件、中标结果、合同、验收记录、发票、付款凭证等相关文件。
4.3 风险管理酒店餐饮部应当加强对采购风险的管理，建立风险管理制度、定期评估和控制采购风险。
5. 采购监督5.1 内部监督酒店餐饮部应当建立完善的内部监督机制，定期开展采购活动的检查、审计和评估，并及时纠正违法违规行为。
5.2 外部监督酒店餐饮部应当接受有关部门和社会各界的监督，积极配合相关部门开展的采购监督活动。
酒店采购部管理规章制度
第一章总则第一条为规范酒店采购部的管理，提高采购效率，确保酒店经营成本的有效控制，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于酒店采购部全体员工，以及其他参与采购活动的相关部门和个人。
第三条采购部应遵循公平、公正、公开的原则，严格执行国家法律法规，确保采购活动的合法合规。
第二章采购计划与预算第四条采购计划应根据酒店经营计划和库存情况制定，由采购部负责编制。
第五条采购预算应根据采购计划、市场价格和供应商报价等因素进行合理编制，经财务部门审核后报总经理批准。
第六条采购计划一经批准，不得随意变更，确需变更的，应经采购部经理审批，并重新提交财务部门审核。
第三章供应商管理第七条供应商的选择应遵循公开、公平、公正的原则，通过招投标、询价等方式确定。
第八条供应商的资质审查应包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、相关行业资质等。
第九条供应商的合同签订应严格按照合同法及相关法律法规执行，明确双方的权利和义务。
第十条供应商的绩效考核应定期进行，考核内容包括产品质量、交货及时性、售后服务等。
第四章采购流程第十一条采购流程包括需求提出、采购申请、询价报价、采购审批、合同签订、货物验收、付款等环节。
第十二条需求提出：各部门根据实际需求提出采购申请，经采购部审核后，提交给总经理审批。
第十三条询价报价：采购部根据采购需求，向至少三家供应商进行询价，并收集报价。
第十四条采购审批：采购部将询价结果和采购申请提交给总经理审批。
第十五条合同签订：合同经总经理审批后，由采购部与供应商签订合同。
第十六条货物验收：采购部负责组织货物验收，确保货物符合合同要求。
第十七条付款：货物验收合格后，财务部门根据合同约定进行付款。
第五章采购质量控制第十八条采购部应加强对采购物品的质量控制，确保采购物品符合国家相关标准和酒店要求。
第十九条采购部应建立供应商质量档案，对供应商的质量进行跟踪管理。
第二十条采购部应定期对采购物品进行抽样检验，确保质量合格。
第六章监督与考核第二十一条采购部应定期对采购活动进行自查，确保采购活动的合规性。
酒店采购管理制度(5篇)
酒店采购管理制度第一条采购工作基本要求1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
6、采购时间要求:一般物品采购时间为____天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
第二条采购岗位职责1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。
降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
6、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。
酒店采购部门管理制度
第一章总则第一条为确保酒店采购工作的规范化、制度化，提高采购效率，降低采购成本，保障酒店物资供应的稳定性和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有采购部门及其工作人员。
第三条采购部门应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行采购程序，确保采购活动的合规性。
第二章采购管理部门第四条酒店设立专职采购部，接受总经办、财务部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作。
第五条采购部门职责：1. 制定采购计划，包括年度采购计划和临时采购计划；2. 负责供应商的选择、评估、合作与维护；3. 审核各部门的采购申请，确保采购物品符合酒店需求；4. 负责采购合同的签订、执行与监督；5. 管理采购档案，确保采购信息的完整与安全；6. 定期向上级汇报采购工作情况。
第三章采购流程第六条采购计划：1. 各部门根据年度物资消耗、损耗率及预测，编制采购计划，报财务部审核；2. 计划外采购或临时增加的项目，需制定计划或报告财务部审核；3. 采购计划一式四份，自存一份，其余三份交财务部。
第七条采购审批：1. 财务部将各部门的采购计划汇总，并进行审核；2. 财务部根据酒店本年营业实绩、物资消耗和损耗率、第二年营业指标及预测，制定采购物资的预算；3. 将汇总的采购计划和预算报总经理审批；4. 经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
第八条物资采购：1. 采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购；2. 大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关工厂、酒店、商店签订长期的供货协议；3. 餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等，由行政总厨、大厨或宴会部下单，采购员按计划或下单进行采购；4. 计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购。
第九条物资验收：1. 采购员负责对所采购的物资进行验收，确保物品质量符合要求；2. 验收不合格的物资，应及时通知供应商进行更换或退货。
酒店采购管理制度(4篇)
酒店采购管理制度第一章总则第一条为统一酒店的采购管理，规范采购行为，确保采购活动的公平、公正、公开和有效，维护酒店的经济利益和声誉，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店内所有采购活动。
第三条酒店采购管理应遵循公开、公平、竞争的原则，实行合理的采购流程和程序。
第四条酒店采购管理应注重成本控制，追求优质、高效的采购目标。
第五条酒店采购管理应注重供应商的选择和评估，建立稳定的信用关系。
第二章采购管理流程第六条酒店采购管理流程包括需求计划、采购申请、采购确认、合同签订、采购执行和采购结算等环节。
第七条酒店各部门需提前编制每月的需求计划，并提交给采购部门，由采购部门统一审核和汇总。
第八条酒店采购申请应由具体需求部门填写，明确采购的物品、数量、规格、质量要求等，并提交给采购部门。
第九条采购部门在收到采购申请后，应进行评审和比价，选择合适的供应商，确定采购方案，并提交给酒店管理层审批。
第十条酒店管理层在审批采购方案时，应对采购预算、供应商选择和采购计划等进行审核，并做出决策。
第十一条采购部门在得到酒店管理层的批准后，应与供应商签订采购合同，并对采购执行进行监督和管理。
第十二条采购部门应及时与供应商沟通和协商，确保采购的物品按时到货，确保物品的质量和数量符合要求。
第十三条采购部门应按合同约定进行结算，并及时将结算结果反馈给酒店财务部门。
第三章供应商的选择和评估第十四条酒店采购部门应建立供应商的基本档案，包括供应商的资质、信誉、生产能力等情况，并定期进行更新。
第十五条酒店采购部门应制定供应商的评估标准，对供应商进行评估和排名，并根据评估结果优先选择合作的供应商。
第十六条酒店采购部门应定期与供应商进行沟通和交流，共同解决采购过程中的问题，并建立长期稳定的合作关系。
第四章违约和惩处第十七条供应商在履行合同过程中，如有不履行合同义务、提供虚假资料等行为，应按合同约定承担相应的违约责任。
第十八条酒店采购部门和酒店管理层在履行采购管理职责过程中，如有违反本制度的行为，应受到相应的惩处。
大公司采购部餐饮管理制度
第一章总则第一条为规范大公司采购部餐饮采购管理，确保餐饮质量、降低采购成本、提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于大公司采购部所有餐饮采购活动。
第三条采购部餐饮管理制度应遵循以下原则：1. 廉洁自律：采购人员应严格遵守国家法律法规，廉洁自律，不接受供应商贿赂，维护公司利益。
2. 优质高效：确保餐饮质量，提高采购效率，降低采购成本。
3. 依法合规：严格按照国家法律法规和公司内部规定进行采购活动。
4. 信息共享：加强部门间沟通与协作，实现信息共享。
第二章餐饮采购流程第四条餐饮采购流程分为以下步骤：1. 需求调查：采购部根据各部门餐饮需求，进行调查分析，制定采购计划。
2. 供应商选择：采购部根据采购计划，进行市场调研，选择具有良好信誉、产品质量合格的供应商。
3. 询价议价：采购部与供应商进行询价议价，确保价格合理、质量可靠。
4. 合同签订：采购部与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
5. 验收：采购部对供应商提供的餐饮产品进行验收，确保质量符合要求。
6. 付款：采购部根据合同约定，及时支付货款。
第三章供应商管理第七条供应商选择：1. 供应商应具备合法的营业执照、税务登记证等相关证件。
2. 供应商应具备良好的信誉和稳定的供货能力。
3. 供应商应具备符合国家食品安全标准的餐饮产品。
第八条供应商评价：1. 采购部定期对供应商进行评价，包括产品质量、供货及时性、售后服务等方面。
2. 评价结果作为供应商续签合同、调整采购策略的重要依据。
第九条供应商管理：1. 采购部应与供应商建立长期稳定的合作关系。
2. 采购部应定期与供应商沟通，了解市场动态，确保采购计划与市场需求相匹配。
第四章食品安全与质量管理第十条食品安全：1. 采购部应严格执行国家食品安全法律法规，确保采购的餐饮产品符合食品安全标准。
2. 采购部应定期对供应商进行食品安全检查，发现问题及时整改。
第十一条质量管理：1. 采购部应制定餐饮产品质量标准，确保采购的餐饮产品符合标准。
餐饮采购部管理制度完整版
餐饮采购部管理制度完整版1. 总则为规范餐饮采购部业务操作，提高采购管理效率，保证食品安全和质量，特制定本制度。
2. 采购职责餐饮采购部的主要职责包括： - 负责制定和执行采购计划； - 负责开展供应商的调查和评估工作； - 组织采购价格的谈判和合同的签订； - 确认采购单的货物质量和数量，并负责入库验收； - 与供货商协商解决采购中的问题。
3. 采购流程3.1 采购计划•订购方在每个月底提供下个月的采购计划；•餐饮采购部负责审核申请，并制定采购计划；•采购计划需报经社领导签字批准。
3.2 供货商调查和评估•餐饮采购部进行供应商的调查工作和评估；•查看供货商的产品质量，信誉度，价格，交货期等情况；•评估结果构成供应商名单。
3.3 采购价格谈判•餐饮采购部根据采购计划联系供应商，开始采购价格的谈判；•采取多方比较、公正、公平、公开的原则确定合理价格；•合同需报经上级领导批准。
3.4 货物采购和入库验收•餐饮采购部负责确认采购单的商品信息、数量和价格；•确认采购物资的质量，控制不合格品进入厨房；•货物送至仓库后，由财务部门验收，确认采购金额。
3.5 供货商管理•餐饮采购部负责与供货商进行日常沟通和合作；•按照合同要求及时对供应商做出评价，保证供应商遵守合同；•如供应商存在违约行为，应及时通知供应商纠正，严重违约者予以列入黑名单。
4. 绩效考核为提高餐饮采购部的工作效率和业务水平，需要对采购部门进行绩效考核。
绩效考核的指标包括： - 采购计划达成率； - 采购比价的节约金额； - 商品质量检验合格率； - 供应商管理考核。
5. 安全措施•餐饮采购部负责采购的物资必须符合国家和地方的相关法规和标准；•采购部门要定期进行员工的安全培训，保证员工的安全意识；•采购部门要定期对使用的器具设施进行维护和保养。
6. 纪律要求•餐饮采购部门必须遵守国家和地方的相关法规和标准，不得违规操作；•所有采购行为必须严格按照规定的程序进行；•采购部门要严格控制成本，杜绝浪费行为。
酒店餐饮部采购管理制度
第一章总则第一条为规范酒店餐饮部采购行为，提高采购效率，确保食材质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店餐饮部所有采购活动，包括食材、调料、餐具、设备等。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购质量，满足餐饮服务需求。
第二章采购计划与审批第四条餐饮部根据菜品需求，每月制定采购计划，包括食材种类、数量、价格等。
第五条采购计划经部门经理审核后，报酒店采购部审批。
第六条采购部对采购计划进行评估，如有需要，可调整采购计划，并报酒店总经理批准。
第三章供应商选择与管理第七条供应商选择应遵循以下原则：1. 信誉良好，具备合法经营资质；2. 产品质量稳定，符合国家食品安全标准；3. 价格合理，具有良好的市场竞争力；4. 服务优质，能够及时解决采购过程中出现的问题。
第八条餐饮部负责供应商的筛选、评估和推荐，采购部负责对供应商进行综合评定。
第九条供应商实行年度考核制度，考核不合格的供应商将取消合作资格。
第四章采购流程第十条采购流程如下：1. 餐饮部提出采购申请；2. 采购部根据采购计划，进行市场调研，寻找合适的供应商；3. 采购部与供应商进行洽谈，确定采购价格、数量、交货时间等；4. 采购部与供应商签订采购合同；5. 餐饮部根据合同要求，安排验货、入库等后续工作。
第十一条采购过程中，采购部应确保采购价格合理，避免浪费。
第五章质量控制第十二条采购部负责对采购的食材进行质量检验，确保符合国家食品安全标准。
第十三条食材入库前，由餐饮部进行抽样检验，合格后方可入库。
第十四条食材入库后，餐饮部应定期进行库存检查，确保食材新鲜、质量稳定。
第六章成本控制第十五条采购部应密切关注市场行情，合理制定采购价格，降低采购成本。
第十六条餐饮部应严格控制食材使用，避免浪费。
第十七条定期对采购成本进行分析，查找成本控制点，提高成本效益。
第七章监督与考核第十八条酒店设立采购监督小组，对采购活动进行监督。
第十九条采购部每月向酒店总经理汇报采购情况，接受监督。
酒店餐饮采购部管理制度
酒店餐饮采购部管理制度酒店餐饮采购部管理制度一、总则酒店餐饮采购部是负责酒店餐饮配件、食材等采购工作的部门，是酒店正常运营的重要保障部门。
为确保酒店餐饮采购工作的顺利进行，制定本管理制度。
二、组织机构酒店餐饮采购部设置一个部门主管，若干采购员。
部门主管负责部门日常管理和工作安排，采购员负责具体采购工作。
三、职责1. 制定采购计划和采购需求清单，负责采购流程的规划、执行和监督跟踪。
2. 确定供应商名单，建立供应商数据库，负责供应商的评估、挑选与监督，保证采购的质量和价格。
3. 控制采购成本，做好价格比较分析，制定采购计划和预算。
4. 负责处理采购业务中出现的问题，确保采购过程中的透明公正、合规合法。
5. 组织采购流程中的相关人员进行培训，提高采购工作效率和质量。
6. 编制采购报表和分析报告，对采购业务进行数据分析和反馈。
四、采购流程1. 采购计划的制定：采购部门主管定期根据酒店餐饮部门的需求情况和预算情况，制定采购计划和采购需求清单，并报经领导审核通过后执行。
采购计划要明确采购品种、数量、价格、交货期限等信息。
2. 供应商选择：采购部门按照招标、询价、竞争性谈判等方式确定供应商名单，并建立供应商数据库，包括供应商资质、信誉、价格、交货时间、售后服务等方面的信息。
供应商名单应在综合考虑后经领导审核通过后方可使用。
3. 采购合同签订：采购员与供应商进行谈判，并确认货物品种、数量、价格、交货期限和质量要求，签订采购合同。
采购合同必须由采购部门主管授权并加盖酒店公章方可生效。
4. 收货验货：采购部门主管指定专人对验收货物的数量、质量、包装等进行检查，如无异常问题方可收货。
5. 付款结算：采购部门按照采购合同要求支付相应的货款，如有质量或其他争议时，采购部门应与供应商联系协商解决。
五、采购管理要求1. 采购部门应按照国家有关法律、法规和国际惯例，在合法合规前提下开展采购活动。
2. 采购流程应按照规定的标准程序执行，任何弄虚作假、违反规定的行为均被严格禁止。
酒店餐饮—采购部管理制度
酒店餐饮—采购部管理制度一、引言酒店餐饮采购是酒店管理中非常重要的一环，对于酒店餐饮部门的经营效益、成本控制、质量保证等方面都有着重要的影响。
为了规范酒店餐饮采购程序，提高酒店餐饮采购效率，加强酒店餐饮采购管理，本制度制定。
二、制度适用范围本制度适用于酒店餐饮部门的采购工作，包括团餐采购、会议餐饮采购、宴会餐饮采购、日常餐饮材料采购等。
三、基本原则1.合法合规：酒店餐饮采购应当遵守国家法律法规、行业政策和采购规定，建立健全采购制度，加强供应商管理，确保采购活动的合法、合规性。
2.公正公正：酒店餐饮采购应当实行公开透明原则，采用统一标准，公平公正地选择供应商，杜绝任何形式的利益输送和腐败行为。
3.科学高效：酒店餐饮采购应当采用科学高效的采购管理方式，构建采购流程，制定采购计划和指令，进行诚信履约和考核奖惩，推进酒店餐饮部门的经营效益。
四、采购管理流程1.采购计划编制酒店餐饮部门应当根据统计数据和市场情况，及时制定餐饮采购计划，编制采购计划报表，报请主管领导审批后执行。
2.供应商招选酒店餐饮部门应当根据采购计划和供应商库，邀请符合条件的供应商参与投标申请，要求符合要求的供应商提供完整的材料和证明，其中财务、物流和产品质量等关键内容应特别注意。
3.招标方案制定酒店餐饮部门应当制定招标方案，包括招标公告、需求确认表、招标文件、投标文件、评分权重等，涵盖招标时间、地点、投标方式、评标要求等信息。
4.投标开标酒店餐饮部门应当在规定时间、地点组织召开开标会议，按照招标方案的要求进行评标、托管，要求主持人对每个投标结果进行的说明和评价。
5.合同签订酒店餐饮部门应当签订符合条件的投标方案、合同协议，明确交货时间、质量要求、付款条款等关键事项，并建立起供应商评价体系，进行供应商绩效评价，在合同期限内维护供应商关系。
6.采购执行酒店餐饮部门应当安排专人负责跟进采购供应商合同的履行情况，对供应商的质量和交货时间进行监管，早发现、早解决采购执行中存在的问题。
酒店餐饮—采购部管理制度
酒店餐饮—采购部管理制度一、概述酒店餐饮采购管理是指酒店餐饮部门为落实酒店餐饮质量目标，实现餐饮用品、食材的及时供应和质量保障的过程。
采购管理是酒店经营的重要环节之一。
饮食品质的好坏在很大程度上取决于采购管理工作的质量，因此，制定酒店餐饮采购管理制度是确保酒店餐饮正常运营及质量控制的重要保障。
二、组织形式酒店餐饮采购部是酒店餐饮部门的一个重要职能部门。
采购部经理为采购部负责人，承担采购部的全面管理工作。
采购部按采购的内容一般分为进口采购、国内采购两大类，分别由进口采购部和国内采购部所负责。
三、采购计划采购计划是根据预算、销售计划以及库存情况制定的采购工作计划。
采购部门应按照酒店的销售计划、菜单计划以及厨师的要求制定采购计划，以确保质量和数量的达到要求。
四、供应商管理供应商是酒店餐饮采购的重要来源，如何选择和管理供应商对酒店餐饮管理工作来说至关重要。
酒店餐饮采购部应该建立供应商的管理档案，包括供应商资质、信用评级、产品质量、合同履行情况等方面。
采购部门应当建议酒店餐饮部门在每轮采购中进行供应商轮换，以降低食品质量问题的风险。
五、采购流程1、采购需求确认：采购部门应当听取餐饮部门或客户提出的采购需求，并根据销售计划和菜单要求确定采购类型、品种、数量和预算。
2、招投标：对于公开招标的采购，采购部门应根据采购计划编制招投标方案，并在适当的媒介上发布招标公告。
3、询价：对于小型采购，采购部门应根据采购需求确定询价的范围，并向多家供应商查询报价。
4、比价：采购部门应当对询价和招投标的报价进行比较和分析，选定最优供应商。
5、合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，并据实填写采购与付款记录，同时要求供应商交清全款。
6、货物验收：负责收发货的酒店餐饮部门应对送达的货物进行核对并填写入库清单，若有质量问题需及时反馈给采购部门。
7、结算付款：采购部门应当核对采购与付款记录，对符合条件的采购进行付款。
六、采购质量管理为确保食材、餐饮用品的质量，酒店餐饮采购部门应该严格执行供应商质量管理措施，建立供应商合作伙伴关系，同时要根据不同的采购类型和品种制定相应的验收标准和检验方法。
酒店采购部管理制度范文
一、总则为规范酒店采购工作，确保采购活动的合法性、合规性和高效性，降低采购成本，提高采购质量，特制定本制度。
二、采购管理部门1. 酒店设立专职采购部，负责酒店的采购工作，接受总经办、财务部及其它部门的监督。
2. 采购部应具备以下职责：（1）制定采购计划，组织实施采购活动；（2）对供应商进行评估、筛选和建立供应商档案；（3）对采购物品的质量、价格、交货期等进行监督；（4）负责采购合同的管理和履行；（5）定期对采购工作进行总结、分析，提出改进措施。
三、采购流程1. 申购与审批（1）各部门根据实际需求，填写《采购申请单》，经部门经理签字后提交采购部。
（2）采购部对《采购申请单》进行初审，如需进一步调查或询价，可要求各部门提供相关资料。
（3）对采购金额较大或特殊情况，需经采购小组讨论、签批授权及酒店财务部批准同意。
2. 供应商选择与评估（1）采购部根据采购需求，通过市场调研、询价等方式，筛选合适的供应商。
（2）对供应商进行评估，包括质量、价格、交货期、售后服务等方面。
（3）建立供应商档案，包括供应商基本信息、业绩、信用等级等。
3. 采购合同签订与履行（1）采购部与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务及违约责任。
（2）采购部对采购合同进行管理，确保合同履行到位。
4. 采购物品验收与入库（1）采购部对采购物品进行验收，确保物品质量符合要求。
（2）验收合格后，将物品入库，并进行登记。
四、采购纪律1. 采购人员应严格遵守国家法律法规，遵守酒店采购管理制度，不得违规操作。
2. 采购人员不得接受供应商的任何形式的贿赂、回扣等不正当利益。
3. 采购人员不得泄露酒店商业秘密。
4. 采购人员应廉洁自律，公正公平，维护酒店利益。
五、监督检查1. 酒店设立采购监督管理小组，负责对采购工作进行监督检查。
2. 监督检查内容包括采购计划、供应商选择、合同签订、物品验收等方面。
3. 对违反本制度的行为，将依法依规进行处理。
六、附则1. 本制度由酒店采购部负责解释。
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第七章采购部管理制度 (1)7.1酒店采购管理制度 (1)7.2酒店财务酒库废品询价管理规定 (26)7.3菜品原料采购、入库、领用、盘点管理规定 (26)第七章采购部管理制度7.1酒店采购管理制度目的:为规范酒店各部门所需物品采购流程，掌握采购原因和用途，明确采购渠道及责任, 加强到货物品入库、保管、出库管理，规避风险，避免物品积压，杜绝浪费，需每天向领导汇报酒店采购物品汇总等相关事宜.7.1.1采购物品分类、提报依据和时间、相关责任人酒店采购根据采购频次分为日采、应急随时采购、周采、两周采、月采、季采、年采等形式，具体为：1、菜品原料的日采、、周采、两周采、月采类物品按《菜品原料采购、入库、领用、盘点管理规定》执行2、应急物品：由于酒店经营的灵活性，时常出现客人急需物品，酒店无此类商品或原计划采购物品不足，出现类似紧急采购时，部门主管立即以电话或当面形式请示部门经理、部门总监安排采购人员进行购买。
食品、菜品原材料、酒水、饮料可转酒店采购部进行采购，其他物品由各部门自行采购并核销（按紧急采购流程执行）。
3、酒水类：高档白酒、红酒餐饮部根据用量随时提报；中低档国内白酒、红酒由餐饮部每月5日前根据本月客流量、下月客流量预估及库存情况打提料单，啤酒、饮料餐饮部每月采购两次，分别于1日、15日上报提料单，经餐饮部经理、餐饮总监、酒店财务部、酒店总经理审批转采购部门进行采购（按常规物品采购流程执行）。
4、餐饮部消耗品：每月报一次，各部门每月5日前根据本月客流量、下月客流量预估及库存情况打提料单，经部门经理、总监、酒店财务部、酒店总经理审批转采购部门进行询价采购，已签订长期供货合同（使用部门直接打提料单）或超过2000元的请购件经总裁审批后转招标部采购（按常规物品采购流程或非日采有供货协议定期结算付款流程执行）。
5、餐饮部的粮油类、易存放有固定包装的调料类、香烟类、房务部大堂吧物品类、客吧物品类：每月报一次，餐饮部每月5日前将根据本月客流量、下月客流量预估及库存情况打提料单，经部门经理、总监签字确认，酒店资产会计于7日前审核完毕转酒店总经理审核，酒店总经理于8日前批转采购部进行采购（按常规物品采购流程执行）。
6、办公用品：每月提报一次。
每月10日前各部门综合科员将本部门下月办公用品计划通过OA工作流形式经部门总监审核后发送到行政总监处，行政总监于11日前审核通过后转酒店总经理批转集团行政部统一采购。
7、印刷品：每月提报一次。
每月5日前各部门综合科员将本部门下月印刷品计划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核，总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁批转集团招标部统一采购。
最低采购量不能低于合同约定数量。
8、劳保用品：每年提报四次。
每季度最后一个月10日前各部门综合科员将本部门下一季度劳保用品计划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核，总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁，总裁批转集团招标部统一采购。
9、房务部一次性用品类：每年提报四次。
每季度最后一个月10日前各部门综合科员将本部门下一季度一次性用品计划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核，总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁，总裁批转集团招标部统一采购。
10、办公设备：每年提报四次。
每季度最后一个月10日前各部门综合科员将本部门下一季度办公设备计划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核，总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁，总裁批转集团招标部统一采购。
11、瓷器餐具类：每年提报四次。
每季度最后一个月10日餐饮部综合科员将本部门下一季度办公瓷器餐具采购计划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核，总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁，总裁批转集团招标部统一采购。
12、布草类:每半年提报一次，餐饮部、房务部每年2月15日、8月15日前上报布草请购单经主管领导签字确认后提报总裁批转招标部进行采购。
13、绿植类: 每年提报一次，餐饮部、房务部每年2月15日前上报绿植采购单经主管领导签字确认后提报总裁批转招标部进行采购。
14、制服类：每年提报一次，房务部每年2月15日前上报制服采购单经主管领导签字确认后提报总裁批转招标部进行采购。
日常新进员工需量体裁衣时，按需提报。
15、保洁设备类：每三年提报一次，最后一年2月15日前上报设备请购单经主管领导签字确认后提报总裁批转招标部进行采购。
16、员工福利用品：春节福利用品需提前30天、其他福利用品需提前一个月，酒店行政部将酒店所有部门所需物资汇总完毕后经各部门总监、酒店总经理签字确认后上报主管副总、总裁批转招标部进行采购。
17、为控制库存量及降低所购物品价格浮动对酒店成本的影响，各部需控制每次提报采购的数量，预测数量有依据。
所有物品库存量原则上最多不超过半年使用量。
7.1.2采购物品标准1、酒店各部门在请购物品前要核查是否有库存，要做到计划合理，用多少请多少。
如果库存中有其它类型的物品可以和需请购的物品通用，可以不用请购，上报物品领用时标注清楚。
2、作为请购部门在填写请购件时必须将品名、规格型号、材质、品牌（包含替代品牌）、档次等资料信息填写完整、准确。
如有指定使用人的需明确标出，否则不予批准请购。
3、若无法提供规格型号、品牌的材料，必须附带样品或物品彩色照片或使用部门随同询价采购，否则不予批准请购。
4、涉及到有使用期限要求的物品，必须标注生产日期范围、质保期范围等详细要求，否则不予批准请购。
5、急件请购单在第2条标准基础上，在备注栏标注急件，（同时并转发电子版）否则不予批准急件请购。
必要时，请购人可亲自按急件请购流程找领导批转。
食品、菜品原材料、酒水、饮料可转酒店采购部进行采购，其他物品由各部门自行采购并核销。
7.1.3采购责任划分1、使用部门要经常观察物品库的实际库存量（看系统并咨询仓库管理员，仓库管理员有义务告知库存量情况及有保质期物品的质保期时间），保证所有库存的物品在最低库存量以外运行，如发现实际库存快到最低库存量时，使用部门提料责任人及时制作请购单上报请购，并向采购部提出合理的到货时间。
如果提料责任人没有及时打请购单请购导致物品供不应求或沽清，该责任由提料责任人承担。
2、所有采购单必须按请购流程时限进行批转至总裁批准，提料责任人认真填写采购单并上报逐级审批，若审批人或审批部门未按时限上报或未签署明确意见，所造成后果由相关审批人、审批部门承担责任。
3、提料责任人还要负责跟踪物品到货的进展程度，自上报请购单后必须每天核一次物品库的实际库存量，并将物品实际库存量反映给采购员，如果物品实际库存量已经达到或低于最低库存量，请购的物品仍未到货时，应及时通知采购部采购并尽快到货，如果采购回复不能按要求到货，提料责任人要在第一时间上报部门领导，领导必须给出明确解决意见，进行协商解决并保证按时到货。
若违反以上规定，责任人及其上级领导负责承担相应责任。
4、采购员接到请购单后无故未按时限作出采购或采购不及时，或采购出现异常问题导致不能及时供货，采购员必须及时上报部门领导，领导必须给出明确解决意见，进行协商解决并保证按时到货，若违反以上规定，责任人及其上级领导负责承担相应责任。
7.1.4物品采购价格控制1、菜品原料采购的价格控制按《菜品原料采购、入库、领用、盘点管理规定》执行。
2、除日采或紧急采购且无供货合同的物品，采购人员根据所需物品的规格、尺寸、质量标准等要求现场至少询价三家（独家经销或特殊物品除外）比价，上报经相关部门及领导审核批准后采购，未经批准的不许采购，否则采购到货的物品所发生的费用由采购人员自行承担；若后续审核部门复查，价格超出3%以上，超出部分由采购人员自行承担。
3、有长期供货合同的物品，使用部门必须打提料单，经相关领导审批后转采购部门发供货确认函采购到货，未经批准的不许通知供应商送货，否则采购到货的物品所发生的费用由发出通知的人员承担。
7.1.5物品验收标准1、大批量物品到库验收时，采购部门必须提前24小时通知相关部门确切验收时间、地点，验收部门人员10分钟以到场验收。
2、小件（含急件）当天到货时，采购部门提前2小时通知相关部门到货验收时间、地点，验收部门人员10分钟以到场验收。
3、所有请购材料到库时必须附有该材料的说明书、合格证、商标品牌、保修卡。
由采购人员负责填写入库单，必须详细标注入库时间、材料名称、规格型号、数量、单位、经销厂家（包含电话及地址）品牌、质量附件、出厂日期、保质期限、使用地点；由请购部门责任人（部门主管级以上人员）负责采购物品及相关附件外观质量验收，同时并在入库单上填写计划出库时间；由技术部门（电脑等信息相关设备由电脑部指定专人负责验收内在质量，工程类设备由工程部指定专人负责验收内在质量）验收内在质量，由财务部负责验收数量。
4、由于在验收时无法外观检查质量的材料，在短期运行过程中和未过质保期间非人为损坏的，由采购部门负责协调更换，无法更换的由采购部门自行解决。
5、已经签订采购合同的材料、物品，必须在质保期到期前三个月，使用部门必须组织技术、监督部门进行联合验收，确认是否存在问题隐患，如果有问题，由使用部门给供货单位下发联络函，催其履行维修义务，如果供货单位不到场，由使用部门自行进行维修，留存影像资料，必要时进行公证，同时给供货单位发联络函，让其对发生的维修费进行书面确认，如果使用部门没有及时发函，导致维修费用没有对方确认或对方不认可，则维修费由使用部门承担。
6、对于电脑设备软、硬件系统、附件、赠品由集团电脑部、使用部门、采购部门、财务部门进行联合验收，相关资料、软件备份存入集团档案室。
7、涉及到消防器材硬件设备设施、附件、赠品，由请购部门、采购部门、财务部门、行政部安管队长联合进行验收，相关资料、软件备份存入集团档案室。
8、使用部门验收人员验收完成后，必须将材料明细、出库日期在使用部门的《材料到货验收登记表》详细填写。
9、使用部门指定责任人应及时查看消耗品、酒水类库存，及时请购。
10、如请购人员未按要求填写请购单内容（品牌、规格等要求），不予请购。
11、如验收人员将不符合验收标准的货物验收入库，造成损失的，产生的费用由参加验收人员同比例承担。
12、若因请购单填写不全面，或使用部门对前期采购物品关键项未明确说明，导致采购部门采购到货实物不符合使用要求需换货，如产生采购差价，产生的差额费用由提料人、直属上级、部门经理、部门总监按55%、20%、15%、10%承担采购差价。
13、验收责任人在验收过程中未按严格采购标准验收，使用过程中导致损失，验收责任人将承担全部损失。
7.1.6请购物品录入系统1、酒店现场办公、宿舍、劳保资产管理由酒店行政部负责。