管理体系内部审核观察项报告
IATF16949-2016管理评审报告OK
力Kappa值为0.87大于0.75，过程效率的测量时符合预期要求。
体系过程中的目标值在2017年度的上半年很好的完成了策划的活动和到达策划的结果程度〔如订单评审及时率、来料及时率、出货及时率等〕，详见2017年ELT质量管理目标。
5.9产品符合性：对所有要求〔顾客的、相关国家法律法规的、公司自己的〕的符合性，进行监控均符合要求，详见客户的特殊特性〔如盐雾、CPK尺寸、ROHS等〕5.10. 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估：公司对新产品〔如XX产品〕都进行制造可行性分析报告，生产设备、工装检具〔新、旧〕等都进行评估，详见APQP控制程序的《新产品设备工装和实验设备检查清单》、《新产品设备工装模具夹具检查清单》、《初始能力研究计划》等。
5.11. 对照维护目标的绩效评审公司的设备〔也包括工装/量具〕均进行点检与维护，设备做到一级、二级、三级保养。
设备保养完成率为100%，设备故障造成的平均停机时间≤2h,模具维修合格率为100%。
5.12顾客记分卡评审顾客每月对公司的供货进行月度评价〔如XX产品〕，每月的考评均在90分以上〔A级〕，如发现不达标的情况及时查找原因，并制定方案进行解决以满足顾客需要。
5.13通过风险分析〔如FMEA〕识别的使用现场潜在失效确认。
在新产品设计开发及产品量产等阶段，研发部都对相应的产品进行FMEA分析，查找原因并制定相应措施进行控制，把风险降到最低〔或50分以下〕。
5.14实际使用现场失效及其对安全或环境的影响公司对已经发生问题采取8D或5C 进行分析并；采取相应的措施进行纠正预防，对安全或环境的影响的进行FMEA分析及风险与机遇分析对相应的问题采取对应的措施，消除风险及安全隐患。
详见《FMEA》分析报告及《风险与机遇评价报告》。
5.15改进的时机：新版ISO9001:2015 /IATF16949:2016体系运行的12个月中，暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申请单。
内部审核报告模板
预计受审核部门完成纠正措施所需时间:
附件：□签到表□审核计划□不符合项报告□观察项报告
审核组长签字：
管理者代表意见：
签字
年 月日
审核依据：口IS090012000□组织质量管理体系文件 □合同 □法律法规
审核组成员：
审核日期
审核中见面的审核方主要领导（见签到表）
特别说明：
1、本次审核基于抽样调查，不能包含组织全部质量活动，因此末发现的不符合项可能仍 存在于目前的质量管理体系中。
2、如对审核结论有不同意见，请向管理者代表反映。
内部审核报告模板（可另附纸叙述）
编号：QR/WK—822—05序号：
组织名称：
审核范围：
审QMS过程或活动（见审核计划）
2、 审核中发现严重不符合项（）项，一般不合格项（），观察项（ ）项。（见 不符合项报告及观察项报告）
3、不符合项分布状况（见不符合项分布表）
企业社会责任内部审核报告
企业社会责任内部审核报告篇一：社会责任内部审核总结报告一.审核目的:检查公司建立的社会责任管理体系是否符合SA8000标准的要求以及公司社会责任管理体系是否得到有效的实施和落实.二.审核范围:与社会责任管理体系有关的部门及单位等.三.审核组成员:审核组长:金秀贤组员: 黄华孙、陈波、王志四.审核时间:20XX年10月26日.五.审核准则: SA8000标准、公司社会责任管理手册、作业程序、作业标准,以及社会责任相关的法律法规及其它相关方的要求。
六.审核发现:审核不符合事项汇总如附件, 从内部审核的结果来看,出现不符合事项最多的要素为员工培训、员工健康与记录、员工知情权方面,出现不符合项最多的部门为制造部、管理部,这反映了我们社会责任管理体系运行的基本情况,即制造部是社会责任管理体系管控的重点,管理部又是社会责任因素的重点管控部门。
财务部、客户服务部所发现之不符合事项都是轻微不符合事项,从分析中可得出这次内审所发现之不符合事项对社会责任管理体系不会造成重大影响。
经过对这些不符合事项造成的原因分析得出,造成不符合事项之主要原因为培训不到位,相关人员对作业内容不了解及社会责任意识不够所造成。
另外，有些部门主管思想认识不到位，自然在管理上就产生了差距。
下一阶段的重点即在全公司范围内，利用早会形式展开社会责任相关知识培训,如社会责任意识、法律法规等,使社会责任管理能真正落实到每一个人。
另外，我们对SGS验厂所发现的不符合项和观察项也进行了一次复查，、、、、、、、、、、、、已基本达到标准要求，、虽有改善，但与标准要求还有差距，需要进一步改善。
通过本次内部审查，公司所建立的社会责任管理体系建立运行基本符合标准,且实施是有效的，能够满足体系建设的需要。
管理代表: 审核组长: 制表:10月26日社会责任内审核不符合事项汇总不符合项共发现7项：PMC部：个别员工对9月份绩效考核不是很了解，部门主管没有对其绩效考核情况进行面谈。
质量管理体系内部审核报告
质量管理体系2016年内部审核报告一、内部审核的时间：2016年10月18～19日。
二、受审核部门：总经理、管理者代表、行政人事部、质量部、市场营销部、技术部、开发部、设备工程部、采购部、生产部、仓库。
三、内部审核组成员名单：组长：XX第一组：XXX、XXX、XXX、XXX第二组：XXX、XXX、XXX、XXX第三组：XXX、XXX、XXX、XXX四、内部审核目的1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2008标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。
五、审核范围XX公司XXX的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。
六、审核依据1.ISO 9001：2008《质量管理体系要求》标准；2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则；3.公司提供产品所适用的法律法规；4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。
七、审核方式1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况；3、根据“质量管理体系内部审核计划”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。
对实施状态收集审核发现，审核应用抽样方法进行；4、对各部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性，设备设施管理等状况进行检查。
八、内审首、末次会议参加人员参加人员有包括总经理、管理者代表、各分管副总、各部门的主管/负责人及审核组成员。
九、内部审核综述根据公司2016年年度内审计划，经总经理和管理者代表批准成立了以杨厚胤为组长的13人内审小组。
公司内审组依据ISO9001：2008标准和《管理体系内部审核程序》规定要求，于2016年10月18～19日对生产的镍氢电池和锂离子电池的设计开发、生产和销售、检验和售后服务过程以及所涉及的部门和高层管理者进行质量管理体系内部审核，抽查了公司办公及生产场所。
CMA内部审核报告(最新完整版)
编号：CMA 内审报告年度内部审核计划作者：苏小婧编号：会议记录表内部审核日程计划编号：内部审核不符合工作记录表编号：内部审核不符合工作记录表整改处理记录：已组织全体人员学习《质量手册》第2 章方针、目标和承诺并全部考核通过，全体人员对质量方针、目标和承诺理解全面到位。
记录人：日期：内部审核不符合工作记录表编号：纠 正 措 施 要 求 通 知 单日期：记录人：整改处理记录：已组织全体检测部人员学习《质量手册》4.5.11 记录控制及《记录控制程序》并考核，全部通过；已查到该份检测档案的实验人员，令其按记录修改法则补签签名；已组织质量监督员复查检测档案，无类似情况发生。
日期：评价人：复查其余设备档案，确定均具备《仪器设备检定/校准结果确认记录》；对编号为 A 的B 进行检定/ 校准结果确认，并填写《仪器设备检定/校准结果确认记录》。
组织相关人员就《设备管理程序》进行相关培训内审员签字：年月日编号：纠正措施要求通知单质量负责人带领全体员工重新学习质量手册》第 2 章方针、目标和承诺部分并进行考核。
内审员签字：年月日编号：纠正措施要求通知单A 的原始记录没有实验人员 b 签名，令其补签签名并填写补签日期，技术负责人组织检测室人员进行学习并进行考核。
内审员签字：年月日编号：纠正/预防措施实施情况跟踪验证记录编号：纠正/预防措施实施情况跟踪验证记录编号：防措施实施情况跟踪验证记录纠正/预编号：会议记录表编号：内部审核报告内部审核检查表编号;内部审核检查表第 2 页共14 页内部审核检查表第 3 页共14 页内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表第12 页共14 页内部审核检查表第13 页共14 页内部审核检查表第14 页共14。
AS9100D内部审核报告(按过程方法)
AS9100D:2016和ISO9001质量管理体系内部审核报告一、目的1、检查公司质量管理体系是否符合ISO9001：2015和AS9100D:2016标准要求；2、检查公司质量管理体系运行是否符合文件要求；3、检查公司质量管理体系的运行效果；4、及时发现管理体系运行中存在的问题，并对发现的问题采取纠正措施，持续改进公司的质量管理体系。
二、审核范围1、公司管理层及公司各部门等场所和人员；2、公司质量管理体系及相关的活动及结果。
三、审核依据1、ISO9001：2015和AS9100D:2016标准；2、公司质量管理体系文件；3、相关法律、法规、标准规范等；4、合同。
四、审核日期： 2017年6月21~22日（共2天）五、审核组成员：审核组长：XX（A）审核组员：XX（B）、XX（C）、XX（D）、XX（E）、XX（F）(注：审核员不审核自己所属的部门，如有涉及，请在审核过程中所属部门的内审员自动回避；以上审核员均已获得内审员资格，见《内审员证书清单》)六、审核综述：本次审核是本公司按照AS9100D：2016质量管理管理体系以来的第一次内部审核，审核小组共6名内审员按照计划对本公司质量管理体系所覆盖与涉及的部门，依据标准要求、体系文件规定进行了内部审核，现将审核情况报告如下：1、自从本公司ISO9001和AS9100D:2016质量管理体系建立以来，已编制完成了以质量手册为中心，以程序文件和作业指导书等为支持的比较完整的文件化新管理体系，基本符合标准要求，同时也适应本公司管理工作的实际需要。
2、从管理体系策划、建立和实施，本公司领导自始至终参与其中，并对质量管理体FM1804 A/0。
QHSE体系管理评审报告
2011年QHSE体系管理评审报告一、评审的主要依据（一）、分公司、机关部室QHSE管理体系运行情况。
（二）、公司QHSE管理体系整体运行情况，主要包含下列9个方面：1.HSE目标、指标实现情况的报告；2.质量目标指标完成情况；3.监视和测量结果；4.重大危险/环境因素（包括隐患）辨识、评价和控制情况；5.审核及不符合项整改情况（包括内审和外审）；6.法律、法规及其他要求符合性评价报告；7.管理体系运行资源适宜情况的报告；8.产品质量状况；9.体系运行存在的主要问题。
(三)、公司QHSE管理体系整体运行绩效情况。
二、质量健康安全环境管理体系运行情况2011年公司按照海油发展内控管理体系要求，对体系进行了系统性地修订。
公司体系在2009年4月1日正式运行，经过两次修订，体系文件趋于完善，适宜公司各项管理。
今年公司体系总体运行良好，但存在了着较多问题，发生了10起生产安全事故事件，也发生了一起质量事故，没有完成公司年初制定的管理目标，其中死亡事故和环境污染事件突破了管理指标。
其它基础管理和内部流程运行良好，各项指标控制较好。
2011年公司组织了一次QHSE体系内审，从5月30日至6月21日，公司内审小组对公司机关和各分公司、项目部（作业部）体系运行情况进行了全面内审。
总体上来看，体系基本上得到了贯彻执行,生产施工现场有了较大改观，特别是个别港口码头施工转变以往建筑施工现场脏乱差现象。
但也发现了一些体系运行过程中存在的共性问题，也有一些个别要素的执行存在不符合情况，其中质量体系共发现62个问题，开具不符合项6项，观察项56项，健康安全环境体系共发现69个问题，开具不符合项8项，观察项61项。
各分公司及机关部门均已进行原因分析，指定责任人进行了整改，并于7月中旬完成问题整改。
2011年7月25日－29日，DNV对我公司进行QHSE体系年度监督审核，DNV外审机构共开出一般不符合项8项，观察项3项，合计共11项。
内审不合格项整改报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除内审不合格项整改报告篇一：物业公司内审不合格项整改措施验证报告20XX年内部审核纠正/预防措施验证报告公司于20XX年10月30日、10月31日、11月5日分别对公司职能部门、***客户服务中心等9个单位进行了为期3天的内部质量管理体系审核工作，此次内审共发现不合格项85份，其中严重不合格8项、一般不合格61项、观察项15项、1项不适宜。
针对审核发现的不合格项，各受审部门针对不合格项认真分析原因、制定相应的纠正/预防措施，并组织实施。
公司内审组于20XX年11月11-19日分别对不合格项纠正/预防措施实施情况进行了检查验证，各受审核单位不合格项已按期整改完成，所采取的纠正/预防措施实施有效。
一、质量目标（共有6项不合格项，占8.7%）：在公司内普遍存在，主要问题是员工对部门质量目标及岗位目标内容不清楚、完成情况统计不完善等。
纠正预防措施制定及实施情况：1、对员工进行质量目标分解培训，强化员工对质量目标的知晓度；2、采用现场抽问方式对培训效果进行了验证，培训效果较好；3、按时对质量目标完成情况进行统计并分析。
二、岗位职责（共有8项不合格项，占11.6%）：各区域普遍存在，主要问题是员工对岗位职责内容不清楚。
纠正预防措施制定及实施情况：1、分别对员工进行了岗位职责的培训，强化员工岗位职责的知晓度；2、采用现场抽问方式对培训效果进行了验证，培训效果较好。
三、测量设备（共有4项不合格项，占5.8%）：公司全部项目均存在，未按规定对万用表、兆欧表等仪器进行定期检测、校对。
纠正预防措施制定及实施情况：以新采购的合格品为参照物，对万用表等常规检测仪器进行对比校对，防雷测试仪等高精度专业仪表计划送专业检测机构进行校对。
四、记录控制（共有8项不合格项，占11.59%），公司各部门/项目普遍性问题，记录不完善或缺失记录（消杀记录、工具借用记录、投诉处理结果记录、药物使用记录等），纠正预防措施制定及实施情况：1、各部门/项目整理完善了相关记录表格；2、分别针对记录控制不合格项进行作业文件的内容、表格记录要求培训。
研发过程内部审核报告(模板)
XX部门研发体系内审报告1.审核过程概述1.1 审核目的根据公司管理要求和产品研发质量管理体系运行要求，持续开展产品研发质量管理体系内部审核以提升集团产品研发质量管理体系运行的充分性、适宜性和有效性，并从中发现改进机会。
1.2 审核范围➢涉及的部门/角色：产品研发过程涉及的核心角色（如产品经理、项目经理、测试负责人、开发负责人、NPI和QA人员等）。
➢抽审项目：XX项目/部门。
1.3 审核时间2022年3月16日至17日，3月19日下午，共2.5天1.4 审核依据ISO9001:2015质量体系标准条款中与研发有关的条款、集团产品研发质量管理体系文件（包括OA 流程）、产品研发过程裁剪计划、相关法律法规要求等。
1.5 审核人员张三、李四。
1.6 审核执行情况2.审核结果2.1 概述本次审核项目共检查项点共222项，符合项201个，过程符合率90.54%；问题项数共21个，其中严重不符合0个、一般不符合11个、轻微不符合项1个。
另外，提出观察项/改进建议项9个，各项目审核的审核结果详情如下：2.2 变电站三维视频智能巡检系统3.5审核结果2.2.1整体情况：变电站三维视频智能巡检系统3.5项目是21年8月根据现有产品L8采集站的衍生产品，机柜外形按L6采集站等比例放大后对内部硬件布局作调整；该项目本次检查项点共66个，符合项点55个，过程符合率83.33%，其中一般不符合项4个，观察/改进项6个。
2.2.2审核发现4. 未执行试点验证方案，存在任务分配冲突和遗漏风险。
2.3 动环监控系统软件产品C3I V2.2项目审核结果2.3.1过程符合情况：动环监控系统软件产品C3I V2.2是基于2.0和2.1版本的基础新增或整合了能耗管理等功能，属于研发工作量投入较小的迭代产品；该项目本次检查项点共85个，符合项点81个，过程符合率95.29%；其中一般不符合项3个，观察/改进项1个。
2. 3.2审核发现1. 测试方案中策划的测试项未能提供测试结果，未验证的功能和性能可能在交付后暴露出产品缺陷。
实验室质量管理体系内部审核详解
二、内审的基本要求
• 内审依据：实验室体系文件、认可 准则、规则等
• 内审主持人：质量主管 • 内审程序：包括目的、范围、职责、 基本流程(计划、方法、结果、报告、记 录等) • 内审要点： 验证动作的符合性、体 系的有效性、过程的可靠性、报告/证书的 准确性，评价达到预期目的程度与确定质 量改进的机会和措施
一、基本概念
• 审核准则：用作依据的一组方针、程序或 要求
• 审核证据：与审核准则有关的并且能够证 实的记录、事实陈述或其它信息
• 审核发现：将收集的审核证据对照审核准 则进行评价的结果
• 审核结论：审核组考虑审核目标和所有 审核发现后 得出的最终审核结果
一、基本概念
• 审核组：实施审核的一个或多个审 核员
核对相关管理程序
参考标准是否 只用于校准
有无合格证
查标准溶液配制 是否符合要求
查配制纪录
查合格供应商清单 领用是否控制
存放条件 是否有要求
查合格供应商资料
查标准物质领用记录
查标准物质存放条件
示例7. 对“检测记录控制”的审核举
核对文件清单
记录表格是否受控 是否有文件编号
数据修约是 否符合规定
例
记录更改是否 按程序进行
五、内审实施
例9：
查编号为 990428《检测流程记录单》，样 品领取人为实验室质量监督员王晓玉，而 不是该项目的试验员李伟。与质量手册第 4.5 条“由试验人员领取样机”的规定不符。
五、内审实施
例9：
评注：不符合项报告对所涉及人员，应 称呼其职位，而不直呼其名。
六、内审报告
• 内审报告是对审核中的审核发现所 做的统计、分析、归纳和评价。是内审 组结束现场审核后必须编写的一份文件。
内部审核报告模板
根据目前客户的产品订单和品质要求，本公司目前的硬件和软件等资源基本能满足要求。
报告发放范围：
管理部文控。
审核组长： 管理者代表： 总经理：
日 期：日 期：日 期：
不合格及其统计分析：
本次内部质量审核总共发现1项不符合项目。其中：
人力资源管理：项。内审人员的资格证书没有及时到位。
上述1项不符合项目要求在月日前得到关闭，改善效果需得到跟进和确认。
审核结论：
本次审核是本公司初次对ISO运行情况进行审查，各位审核员的技巧都不是特别专业、熟悉，而且审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现。在一些部门发现不合格，并不意味着这些部门做得不好，没有发现或发现很少合格，也不表示这些部门工作不存在问题。对没审核到的，各部门按标准和规定的质量管理体系要求进行自检。因此希望各部门要加强内部质量意识，系统地改进不断完善自身的质量管理体系。使之更完善。
内 部 审 核 报 告
审核日期：年月日
目的：
通过内部质量审核，检查本公司质量管理体系实施过程中存在的问题和不足，持续改进。确保本公司质量管理体系的符合性、完整性和有效性。
范围：
本公司质量管理体系涉及的所有职能部门和过程。
依据：
1标准；
2 公司的质量手册、程序、作业指导书和产品标准等
3 有关的法律法规和客户的产品标准。
4 其他要求
审核组长：
审核成员：
审核情况描述：
在1天的审核中，审核组检查了公司的质量管理体系有关各个部门，包括：总经理、管理代表、行政、品质部等所有涉及质量管理体系的部门。同时查看了工作场所和各项设施，对体系的所有要求作了抽查证实，抽查中没有发现比较重大的不合格项，只有1项一般不符合项目和一些观察项。
三体系内部审核总结报告
审核日期
20XX年1月4日—5日
审核组
组长：
组员：
审核报告
审核组对个部门进行了调查，发现严重不符合项个，一般不符合项个（详见不合格报告）。
从不合格项的情况看，本公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行：
审核员将追踪并确认纠正预防措施的效果。
编制
审核
批准
日期
日期
日期
□存在系统失效/区域失效。
□不存在系统失效/区域失效求；
□不满足标准要求；
管理体系运行： □有效；
□基本有效；
□失效；
管理体系改进机制：□已建立；
□未建立；
接受审核的部门应针对审核组发现的不合格项举一反三,及时采取纠正措施，并在10天内将纠正措施计划报告管理者代表。
三体系内部审核总结报告
审核目的
对现行质量/环境/职业健康安全管理体系作系统的检查，以了解本组织运行的质量/环境/职业健康安全管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、有效性。
审核范围
质量/环境/职业健康安全管理体系标准所要求的全部条款，本组织与产品制造相关的全部过程、活动及所涉及的部门。
审核依据
内部审核_不合格项案例分析报告
以确保文件是充分与适宜的”。
不符合性质：一般不合格
内部审核不合格项编写——案例分析
案例5 在审核上海的一家日本独资企业时,审核员发
现生产线上的作业指导书都是用日文写的,只有主 要的插件位置及零件型号是以图样及编号表明,审 核员观察员工的工作,他们都按图样位置插入正确 的零件.
内部审核不合格项编写——案例分析
内部审核不合格项编写——案例分析
不符合事实:
对磁盘病毒所提出的纠正措施,没有验证其有效性,
造成检验科的4片磁盘检验状态不清
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
不符合条款: GB/T19001:2008
不符合理由:
8.5.2. 纠正措施
不符合8.5.2.f)“应评审所采取的纠正措施”。
不符合性质：一般不合格
内部审核不合格项编写——案例分析
不符合事实: 由顾客指定的半导体供应商造成的15%的交货期没
有满足客户的要求,业务部没有提出纠正措施。 不符合条款:
GB/T19001:2008 8. 5. 2 纠正措施 不符合理由：
不符合8.5.2“组织应采取措施，以消除不合格的原 因，防止不合格的再发生”。 不符合性质：一般不合格
内部审核不合格项编写——案例分析
内部审核不合格项编写——案例分析
不符合事实:
D楼三等病房中6个紧急按钮中3个失灵。
不符合条款: GB/T19001:2008
不符合理由：
6.3 基础设施
不符合6.3“组织应确定、提供并维护为达到
产品符合要求所需的基础设施”。
不符合性质：一般不合格
内部审核不合格项编写——案例分析
案例7 在抽查以下检验记录时，发现:
案例4 审核员在设备科了解到,现有的维修保养
IATF-管理评审报告OK
———————————————————————————————— 作者:
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编号：2
一、评审目的
１、评价ISＯ9０01:20１５／IAＴF16949:2016、IS01４0０１:2015新版汽车质量、环境、HSＦ管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。
c）对产品质量和服务质量改进的建议,主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。
５.3．2质量目标的实现程度
各部门的目标已达标,从2017年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。
５.3.3过程绩效以及产品和服务的合格情况
a)过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态
５．3.4不合格及纠正措施
a)体系运行以来,对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行,体系运行至今共开出了1项纠正措施单据，通过纠正预防措施的实施,使体系得到了改进和提高。
b）汽车客户暂无投诉,其他客户有投诉均按照8D的要求进行相应的回复和改善。
５.３.5监视和测量结果
a)公司年度经营目标达成，公司品质－文控定期收集各部门绩效达成资料，并对结果进行分析,未达标的部门，需提交CAR报告进行改善，文控跟进改善措施的执行且有效，直至关闭。
5.3.6审核结果
本公司与10月1２号;10月1５号及1０.20号分别进行了产品审核、过程审核及体系运行以来的首次内审，涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程,审核工作得到了各部门的大力支持，顺利的完成了审核计划。本次内审共开出一般不合格项13项（其中体系6项,过程７项)，观察项0项，严重不符合项０项。
15实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。
体系内审情况通报
竭诚为您提供优质文档/双击可除体系内审情况通报篇一：20XX年度质量内部审核情况报告20XX年度质量内部审核情况及质量二方审核整改措施跟踪落实情况的报告1.内部审核综述：质量是企业的生命，以质量求生存，以效益求发展。
始终是浙江南洋传感器制造有限公司坚持的发展理念，在这一理念的指导下，我公司逐渐打开国内外市场，以优质的产品赢得了海内外客户的信任。
近来，公司又迎来了国家军工产品认证二方评审的良好发展机遇，公司领导高度重视此次评审，“以评促建”被迅速提上日程，为了保证此次二方评审的顺利通过，率先在全公司开展内部评审。
按照公司年初制定的内部质量审核计划，公司质检中心于3月21日开始进行了本年度内部质量审核计划的策划，3月28日下发了文件，将审核计划及时下发至公司所属各部门，为本次审核工作做了大量工作和充分准备。
公司领导高度重视本次内审工作，抽调了公司质检组精干力量，组成审核小组，由公司管理者代表任审核组长。
内审组首先集中进行了内审相关知识的学习和交流，并讨论确定了由质检中心编制的本次内部质量审核检查表，自4月10日到5月10日，对公司所属各部门实施了质量内部审核。
为适应公司现阶段生产军工产品的发展需要，本次审核严格按照gJb9001b-20XX标准及公司质量管理体系文件要求进行，以查看相关质量记录、技术资料及现场调查走访为主，提问与交流为辅，围绕公司质量方针的贯彻和质量目标的落实情况开展工作。
本次审核共抽查半成品、成品100多种，涉及所有产品工序和80%产品种类，重点审核了测试车间和机械加工中心，对80多人进行了口头提问和交谈，较为全面的掌握了公司质量管理体系运行情况。
公司领导，相关部门负责人及各个班组长高度重视本次审核活动，扎实有效的做了准备工作，同时广大职工也积极配合审核组的审核取证工作，为本次审核工作的顺利完成打下坚实基础。
2.质量管理体系与标准的符合性适宜性2.1质量方针及质量目标的实施，最高管理者和员工的质量意识公司最高管理者及领导班子成员重视质量管理、质量意识较强，各部门领导同样重视质量工作，认真对待，通过各种方式结合各自的特点，进一步提高员工满足顾客需求和法律法规要求重要性的认识，通过培训和教育，使全体员工对公司质量方针的理解和实施有进一步的提高。
管理体系内部审核报告
管理体系内部审核报告消耗指标W45.03公斤标煤/万元产值。
3）职业安全健康目标的实现情况：公司根据马钢统一要求，对员工每两年进行一次体检，对从事有毒有害岗位的特种人员每年进行一次体检，无职业病发生，无重大安全伤亡事故发生，上半年发生一起轻伤，千人负伤率为0.14,重大危险源按管理方案的实施得到了有效控制。
7、事故、事件、不符合控制：1）质量事故和顾客投诉情况至目前，未发生质量事故，未发生顾客重大投诉。
2）环境事故/事件和相关方投诉情况至目前，未发生相关方对公司施工（生产）经营活动中噪声排放、污水排放、扬尘排放、固废处置等环境事故或事件的投诉情况。
3）职业健康安全事故/事件和员工投诉情况：至目前，未发生职业健康安全事故或事件，员工处在较好工作环境之中，无投诉情况。
9、满意情况：D顾客满意程度：公司产品（服务）按合同、顾客要求及法律法规要求组织实施，公司产品质量是稳定的，符合合同或顾客要求，顾客对产品质量没有提出疑义。
2）相关方满意程度：公司管理体系于3月18日试运行以来，按文件要求组织实施，公司的外部形象得到提升，没有发生相关方的任何投诉。
3）员工满意程度：公司把“以人为本、关注健康、保障安全”作为企业的经营之道，加强安全生产、文明施工，不断改善工作条件和生产工艺，使员工身理心理处于良好的工作状态，并在各岗位上充分发挥了各自的潜能，员工立足本企业、为本企业发展壮大的理念得到增强。
二、不符合情况：1、不符合项：本次审核未发现严重不符合项，有10项一般不符合项，其它观察项或问题已告知各相关单位，要求各相关单位针对不符合项或问题，采取纠正措施或预防措施，在2007年6月25日前完成整改。
2、存在的主要问题：1）目标、指标未按文件要求进行分解和落实，没有结合重要环境因素、重大危险源设置和分解；2）有关人员对公司三标一体化管理体系文件学习不够，理解不准确；3）噪声、污水、扬尘、固废控制处置过程存在一些问题，缺少相应的运行监控记录；4）环境因素、危险源控制清单不全，没有针对本单位（部门、项目）特点识别、评价，其识别、评不符合项分布（续表）注：1、表中带为严重不符合项，不带为一般不符合项;带“▲”为对应标准条款主要不符合项，带“△”为对应标准条款次要不符合项;第二篇:质量管理体系内审报告700字内部质量审核报告（NCA-0902）审核日期：20xx年3月10日—25日审核部门：（省略）内审人员：某某某菜李某某一、审核目的为使公司质量管理体系稳定有效运行，更好地落实公司《20XX年内部质量审核计划》。
食品安全管理体系内审报告
食品安全管理体系内审报告一、引言食品安全是关系到公众健康和生命安全的重要问题，对于食品生产和经营企业来说，建立有效的食品安全管理体系是确保食品安全的关键。
本次内部审核旨在评估本企业食品安全管理体系的有效性和符合性，发现存在的问题并提出改进措施，以持续提高食品安全管理水平。
二、审核目的1、检查食品安全管理体系是否符合相关标准和法规的要求。
2、评估食品安全管理体系的实施情况，包括各项控制措施的执行效果。
3、发现食品安全管理体系中存在的潜在问题和不足之处，为改进提供依据。
三、审核范围本次审核涵盖了企业的食品生产流程、原材料采购、储存、加工、包装、销售等环节，以及相关的人员、设备、设施和文件记录。
四、审核依据1、相关的食品安全法律法规和标准，如《食品安全法》、GB 14881《食品生产通用卫生规范》等。
2、企业制定的食品安全管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
五、审核组组成审核组由具备食品安全管理知识和审核经验的人员组成，包括审核组长_____和审核员_____。
六、审核时间本次审核于_____年_____月_____日至_____年_____月_____日进行。
七、审核过程1、首次会议审核组与企业相关部门负责人召开首次会议，介绍审核目的、范围、依据和审核计划，明确审核的方法和要求。
2、现场审核审核组按照审核计划，对企业的各个部门和生产环节进行了现场审核。
通过观察、询问、查阅文件和记录等方式，收集审核证据。
（1）原材料采购审核了原材料供应商的资质、采购合同、验收记录等，发现供应商的资质档案齐全，但部分原材料的验收记录不够详细，未记录验收的具体项目和结果。
（2）储存环节检查了原材料和成品的储存条件，包括温度、湿度、通风等，发现部分仓库的温湿度控制设备存在故障，未及时维修。
（3）加工过程观察了食品加工的操作流程，审核了加工设备的清洁和维护记录，发现部分加工人员在操作过程中未严格遵守卫生操作规程，存在交叉污染的风险。
FSC COC管理体系内部审核总结报告
FSC COC管理体系运行情况总结及有效性、符合性结论
1. 定期查询FSC官方网站获得最新资料； 2. 对跟单人员和新入职员工进行FSC-STD-40-004 V2-1、FSC-STD-40-003 V2-0、FSC-STD-50-001 V2.1 标准的培训； 3. 公司符合FSC COC标准。
内部审核员签名
管理者代表签名
日期
日期
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xxxx有限公司025A
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FSC COC管理体系内部审核总结报告
内部审核目的 内部审核范围 内部审核依据 接受审核部门 审核组成员 审 核 计 划 实 施 情 况 存 在 主 要 问 题 描 述
检查企业FSC COC管理体系是否正常运行，评价FSC COC管理体系的符合性、有效性。 FSC COC标准所要求的各要素及涉及的相关部门。 FSC COC标准条文与相关工作流程指引 各相关部门 xxxx xxxx
审核时间
2017年xx月xx日，共1天
本次审核得到管理者代表和各部门的全力支持和亲自参与， 审核按不同部门，不同程序覆盖过程活动展开， 分2人对全公司各部门进行了审核，并按审核计划实施进行， 审核过程中，得到受审核单位密切配合，积极提供相关文件和数据， 保证了审核工作能按审核计划的顺利完成。
此次审核没问题，部分观察项已更改文件及相关培训。
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管理体系内部审核观察项报告页码：1/5
受审核部门综合办公室审核日期2009年4月22日
上午
观察项描述：
1、抽查2008年度消防安全工作规划，已制定，未签发。
2、有防火领导小组，但未根据人员变动更新，组长为蔡维思，实际蔡维思已调离。
原因分析：
1、由于领导审批未完成，导致消防安全工作规划未按时下发。
2、由于工作疏忽，未及时根据实际情况进行修订。
参加分析人员：
处置方案:（预计完成日期:2009年4月25日，负责人：王建平）
1、按照程序文件“ AQCXa446.4B1-5.3 ”要求，待相关领导审批后，及时将消防安全工作规划下发到各个职能部门和作业队。
2、按照程序文件“AQCXa446.4B1-5.3 ”要求，根据领导调动，及时调整领导小组成员名单
形成文件发送各个职能部门。
_________________________________________________________________
对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：（预计完成日期-：2008—年4月26日）
1、按照程序文件及时对年度消防工作重点做出工作规划。
2、按照程序文件针对项目部领导的变动及时调整相应领导小组的成员，以利责任明确。
项目部质安部审核：
综合办公室对二项观察项目及时分析原因，针对原因制定纠正措施并实施。
我部审核资料后
确认二项观察项目关闭。
我部将对该二项观察项继续跟踪验证，以验证纠正措施是否持续有效，以防不符合项的重复发生。
签字：王建平2009年4月26日
管理体系内部审核观察项报告页码:2/5受审核部门机电物资部审核日期2009年4月22日下午
观察项描述：
1、记录清单填写完整，字迹清楚，但记录的保存期限未在记录清单上明确。
2、验收单记录不全，2009年年4月14日器材验收单没有采购人签字。
原因分析：
1、写记录清单目录时由于工作疏忽未能明确标明各个记录的保存时间。
2、机电物资部采购人员在验收货物时，验收完毕有其它的事情耽误，漏签了验收单，过后又未及时补签，导致2009年年4月14日器材验收单上无采购人签字。
参加分析人员：
处置方案：（预计完成日期：2009 年4月26日，负责人：周凤霞）
1、按照程序文件“ ZHACXa424B1-5.9.3 ”要求，补齐全部记录清单中的各种记录保存期
限，在以后的记录清单中严格按照“记录清单”中要求及时填写，内容完整标识明确。
2、按照程序文件“ ZHACXa740.1 B1-5.7.1 ”要求，物资的验收工作由采购员、材料质检
员、保管员共同进行，补齐2009年4月14日器材验收单上采购人签字，在以后工作中中必须严格按照要求对物资进行验收入库。
对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：（预计完成日期：2009年4月27日）
1、严格按照“记录清单”中要求及时填写，内容完整标识明确。
2、严格执行物资入库手续，确保物资入库时，采购员与材料质检员和保管员共同进行验收入库。
项目部质安部审核：
机电物资部对二项观察项目及时分析原因，针对原因制定纠正措施并实施。
我部审核资料后
确认二项观察项目关闭。
我部将对该二项观察项继续跟踪验证，以验证纠正措施是否持续有效，以防不符合项的重复发生。
签字：周凤霞2009年4月26日
管理体系内部审核观察项报告页码:3/5
受审核部门施工管理部审核日期2009 年4月23日
上午
观察项描述：
1、记录清单填写完整，字迹清楚，但记录的保存期限为在记录清单上明确。
2、查文件查（借）阅目录，但是记录不全，有借阅人和借阅时间，但无归还时间，但检查已借阅文件已归还，须补记录。
原因分析:
1、写记录清单目录时由于工作疏忽未能明确标明各个记录的保存时间。
2、未将还文件时间及时记录下来，导致记录不全。
参加分析人员：
处置方案：（预计完成日期：2009年4月26日，负责人：叶俊）
1、按照程序文件“ ZHACXa424B1-5.9.3 ”要求，补齐全部记录清单中的各种记录保存期限，在以后的记录清单中严格按照“记录清单”中要求及时填写，内容完整，标识明确。
2、按照程序文件“ ZHACXa423 B1 5.10 ”要求，文件查（借）阅登记表补齐记录不全部位，在以后的登记中及时填写，内容完整，标识明确。
对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：（预计完成日期：2009年4月27 日）
1、严格按照“记录清单”中要求及时填写，内容完整，标识明确。
2、文件查（借）阅登须经文件保管部门负责人批准，登记表中及时填写，内容完整。
项目部质安部审核：
施工管理部对二项观察项目及时分析原因，针对原因制定纠正措施并实施。
我部审核资料后
确认二项观察项目关闭。
我部将对该二项观察项继续跟踪验证，以验证纠正措施是否持续有
效，以防不符合项的重复发生。
签字：叶俊2009 年4月26日
管理体系内部审核不合格项报告编号:01 观察项描述：
受审核部门|综合部---公司办公室|审核日期| 2014 年6月19日下午
1、记录清单填写完整，字迹清楚，但记录的保存期限为在记录清单上明确。
2、查文件查（借）阅目录，但是记录不全，有借阅人和借阅时间，但无归还时间，但检查已借阅文件已归还，须补记录。
原因分析：
1、写记录清单目录时由于工作疏忽未能明确标明各个记录的保存时间。
2、未将还文件时间及时记录下来，导致记录不全。
参加分析人员:
处置方案：（预计完成日期：2014年6月30日，负责人：白峰）
1、按照程序文件要求，补齐全部记录清单中的各种记录保存期限，在以后的记录清单中严格按照“记录清单”中要求及时填写，内容完整，标识明确。
2、按照程序文件要求，文件查（借）阅登记表补齐记录不全部位，在以后的登记中及时填写，内容完整，标识明确。
对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：（预计完成日期：2014年6月30 日）
1、严格按照“记录清单”中要求及时填写，内容完整，标识明确。
2、文件查（借）阅登须经文件保管部门负责人批准，登记表中及时填写，内容完整。
综合部审核：
公司办公室对二项不合格项目及时分析原因，针对原因制定纠正措施并实施。
我责任部门审核资料后确认二项不合格项目关闭。
我责任部门将对该二项不合格项继续跟踪验证，以验证纠正措施是否持续有效，以防不符合项的重复发生。
管理体系内部审核观察项报告页码：4/5
受审核部门质量安全部审核日期2009年4月23日
上午
观察项描述：
查记录登记表，无记录保存年限。
管理体系内部审核观察项报告页码：5/5
由于收文较少，未对文件建立文件清单。
参加分析人员：
处置方案：（预计完成日期：2009年4月26日，负责人：田崖丽）按照程序文件“ ZHACXa423B1-5.9.1
”要求，对收文补齐建立文件清单。
对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：（预计完成日期：2009年4月27 日）
严格按照程序文件的要求，对收文及时填写文件清单，内容完整，标识明确。
项目部质安部审核：
市场合同部对该项观察项目及时分析原因，针对原因制定纠正措施并实施。
我部审核资料后
确认该项观察项目关闭。
我部将对该该项观察项继续跟踪验证，以验证纠正措施是否持续有
效，以防不符合项的重复发生。
管理体系内部审核观察项报告页码：5/5
签字：田崖丽2009年4月26 日。