采购物资质量管理制度
物资采购质量跟踪管理制度
物资采购质量跟踪管理制度1. 引言物资采购是企业运营过程中不可或缺的环节，而物资的质量直接关系到企业产品的品质和客户满意度。
为了保证物资采购过程中质量的稳定和可控性，必须建立一套完善的物资采购质量跟踪管理制度。
本文档旨在介绍物资采购质量跟踪管理制度的相关内容，包括采购质量跟踪的目的、范围、流程和各相关方的责任和义务等。
2. 目的物资采购质量跟踪管理制度的目的是确保物资采购过程中质量的可控性和稳定性，具体目标包括：•追踪每批物资的质量信息，确保物资符合企业的质量标准；•及时发现和处理物资质量问题，避免对生产和客户造成影响；•提高供应商的物资交付和质量管理能力，确保供应链的可持续发展。
3. 范围物资采购质量跟踪管理制度适用于企业所有的物资采购活动，包括原材料、设备、备件以及其他用于生产和运营的物资。
涉及的各方包括采购部门、供应商、质量部门以及相关的生产和运营部门。
4. 流程物资采购质量跟踪管理制度按照以下流程进行：4.1 采购计划采购计划是物资采购质量跟踪的起点，负责制定采购计划的采购部门应根据生产需求和产品规格制定详细的采购计划，包括物资类型、数量、质量要求等。
4.2 供应商选择与评估采购部门根据采购计划，选择合适的供应商进行物资采购。
在选择供应商的过程中，应综合考虑供应商的信誉、质量管理体系、交付能力等因素，并进行评估和筛选。
4.3 合同签订采购部门与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资的规格、质量要求、交付时间等。
4.4 物资交付与验收供应商按照合同约定的内容进行物资的交付，采购部门负责对物资进行验收。
验收标准应符合企业的质量要求，包括外观、尺寸、性能等。
4.5 质量跟踪与问题处理采购部门应建立物资质量跟踪系统，对每批物资进行质量跟踪，及时发现和处理质量问题。
质量问题应记录并进行分析，采取相应的纠正措施，防止类似问题再次发生。
4.6 供应商绩效评估根据物资的质量信息和供应商的配合情况，采购部门应定期对供应商进行绩效评估，评估内容包括交付能力、质量管理能力等。
物资采购管理制度5篇
物资采购管理制度5篇在进展不断提速的社会中，制度起到的作用越来越大，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的进展，对社会公共秩序的维护，有着非常紧要的作用。
我敢确定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，读书破万卷下笔如有神，以下内容是为您带来的5篇《物资采购管理制度》，希望能够给您供给一些帮忙。
物资采购管理制度篇一一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特订立本制度。
二、适用范围本方法适用于公司总部全部物资的采购。
三、职责权限1、公司董事长负责采购管理制度的审批；2、公司财务部负责采购管理制度的。
3、产品中心负责采购管理制度的订立。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必需有两家以上供应商供给报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最后价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则采购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能充足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须适时反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则（1）自发维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自发接受监督。
（4）加强学习，广泛把握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。
（5）工作认真认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则凡大宗或常常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
采购物资的质量控制与管理
采购物资的质量控制与管理标题：采购物资的质量控制与管理引言概述：采购物资的质量控制与管理是企业保证产品质量的重要环节。
合理的质量控制与管理措施能够确保采购的物资符合标准要求，提高产品质量，增强企业竞争力。
本文将从五个方面介绍采购物资的质量控制与管理。
一、明确采购物资的质量要求1.1 了解产品标准和规范在采购物资前，首先要了解产品的标准和规范。
通过研究相关标准和规范，明确产品的质量要求，以便在采购过程中进行有效的筛选和评估。
1.2 制定明确的采购合同在与供应商签订采购合同时，必须明确产品的质量要求。
合同中应包含产品的技术规格、质量标准、检验要求等内容，以确保供应商按照要求提供合格的物资。
1.3 与供应商进行充分沟通在采购过程中，与供应商进行充分的沟通非常重要。
通过与供应商的沟通，了解其生产能力、质量控制体系等情况，确保供应商能够满足产品的质量要求。
二、建立完善的供应商评估体系2.1 制定供应商评估标准建立供应商评估体系前，需要制定评估标准。
评估标准应包括供应商的质量管理体系、产品质量稳定性、交货准时率等指标，以确保供应商具备稳定的供货能力和质量保证能力。
2.2 评估供应商的质量管理体系通过对供应商的质量管理体系进行评估，可以了解其质量控制流程和措施是否科学合理。
评估内容包括供应商的质量管理组织架构、质量控制流程、质量培训等方面。
2.3 定期进行供应商绩效评估建立定期的供应商绩效评估机制，对供应商进行评估和排名。
评估内容包括产品质量、交货准时率、售后服务等方面，以便及时发现问题并采取相应的改进措施。
三、严格的物资检验流程3.1 制定物资检验标准制定明确的物资检验标准，包括外观、尺寸、性能等方面的要求。
检验标准应与采购合同中的质量要求相一致，确保物资的质量符合标准。
3.2 建立检验记录和档案在物资检验过程中，应建立完善的检验记录和档案，记录检验结果和问题，以便追溯和分析。
同时，建立不合格品处理流程，及时处理不合格品，防止不合格品进入生产环节。
物资采购管理制度范本（5篇）
物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范物资采购活动，维护国家和组织的经济利益，保障公平竞争，提高物资采购效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于所有参与组织物资采购活动的单位、部门及相关人员。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，坚持合理有效的采购流程和规范化的操作。
第四条组织物资采购活动应严格遵守法律法规、组织章程、政策规定等相关法律法规，确保合法合规。
第五条组织物资采购活动应注重环境保护、节约资源，倡导绿色采购和可持续发展。
第二章采购组织机构第六条组织应建立健全采购组织机构，明确职责分工，确保采购工作的高效运行。
第七条组织应设立采购部门或采购中心，负责组织和实施物资采购活动。
第八条采购部门或采购中心应由专业人员组成，具备相关的专业知识和经验。
第九条采购部门或采购中心应与相关部门和单位保持良好的沟通和协作，保证采购工作的顺利进行。
第十条采购部门或采购中心应定期对采购流程和制度进行评估和改进，提高物资采购效率和质量。
第三章采购流程第十一条物资采购流程包括需求确定、采购策划、招标或询价、评标或议价、合同签订、履约管理、结算结算等环节。
第十二条需求确定是指确定物资采购的具体需求和需求量，需在采购计划中予以明确。
第十三条采购策划是指制定物资采购的详细计划和策略，包括采购方式、投标范围、评标标准等内容。
第十四条招标或询价是指向供应商公开发布采购信息，吸引应投标或提供报价的供应商参与。
第十五条评标或议价是指根据招标文件或询价报价，对供应商的投标或报价进行评估，确定中标供应商或议价结果。
第十六条合同签订是指根据评标结果或议价结果，与中标供应商签订采购合同。
第十七条履约管理是指监督和管理供应商履行合同义务的过程，包括验收、验收报告、物资接收等环节。
第十八条结算结算是指根据供应商的履约情况，进行支付或结算的过程。
第四章采购管理要求第十九条组织应采取措施确保物资采购的公开、公平、公正、诚信。
第二十条组织应及时披露采购信息，提供足够的时间供潜在供应商准备投标或报价。
物资采购及验收管理制度范文(五篇)
物资采购及验收管理制度范文仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
第七条急用品入库紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询问采购部门。
采购物资的质量控制与管理
采购物资的质量控制与管理一、引言采购物资的质量控制与管理是确保所采购物资符合预期质量要求的关键步骤。
本文将详细介绍采购物资质量控制与管理的标准格式，包括质量控制流程、质量标准、质量管理措施等。
二、质量控制流程1. 采购需求确认：根据实际需求，明确所需物资的规格、数量、质量要求等。
2. 供应商筛选：通过市场调研和供应商评估，选择具备良好信誉和质量保证能力的供应商。
3. 供应商评审：与供应商进行面谈，了解其质量管理体系、质量控制措施等，并评估其能否满足采购要求。
4. 合同签订：与供应商签订合同，明确双方责任和义务，包括质量标准、交货期限、验收标准等。
5. 采购过程监控：监控供应商的生产和交付进度，确保按时交付，并保持与供应商的沟通和协调。
6. 到货检验：对到货物资进行检验，包括外观、尺寸、性能等方面的检测，确保符合质量标准。
7. 验收与入库：根据验收标准，对合格的物资进行验收，并及时入库，确保物资的安全和完整性。
8. 质量问题处理：如发现物资存在质量问题，及时与供应商联系，要求其进行处理或者退换货。
9. 质量跟踪与评估：对采购物资的使用情况进行跟踪和评估，采集用户反馈，为后续采购提供参考。
三、质量标准1. 外观要求：物资的外观应无明显瑕疵、污渍、划痕等，符合相关标准或者规范。
2. 尺寸要求：物资的尺寸应符合设计要求或者规定的尺寸范围，且各部件之间配合良好。
3. 功能要求：物资应具备预期的功能，并能满足使用要求，如性能指标、工作效率等。
4. 安全要求：物资应符合相关安全标准，不会对人员、设备或者环境造成危害。
5. 耐久性要求：物资应具备一定的耐久性，能够在规定使用寿命内正常运行。
6. 可靠性要求：物资应具备一定的可靠性，能够在规定条件下保持正常运行，不易浮现故障。
四、质量管理措施1. 供应商管理：建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估和考核，确保供应商的质量能力。
2. 合同管理：制定明确的合同条款，明确质量要求、验收标准等，并确保供应商的履约。
采购质量控制管理制度
采购质量控制管理制度一、引言1.1本制度是为了规范采购过程中的质量控制管理，确保采购物资和服务的质量符合要求。
同时，本制度还旨在提高供应商的质量意识，共同建立和维护良好的合作关系。
1.2本制度适用于所有采购活动，包括物资采购和服务采购。
二、质量控制流程2.1需求评估与供应商选择2.1.1采购部门与需求部门共同评估采购需求，并明确质量要求。
2.1.2采购部门根据质量要求筛选供应商，并制定供应商评估标准。
2.1.3采购部门与供应商进行沟通，确认供应商是否能够满足质量要求。
2.2合同签订2.2.1采购部门与供应商签订采购合同，并明确质量要求和质量控制措施。
2.2.2采购合同中应包含质量保证条款，供应商应承诺提供符合要求的产品和服务。
2.3供货检验2.3.1供应商提供的产品和服务需要经过供货检验。
2.3.2供货检验可以由采购部门或第三方检验机构进行。
2.3.3供货检验可以包括外观检查、功能测试、技术参数检测等。
2.3.4如果供应商提供的产品或服务不符合要求，采购部门应及时通知供应商并要求其采取纠正措施。
2.4供应商考核2.4.1采购部门应定期对供应商进行考核，评估其质量绩效。
2.4.2考核内容可以包括交货准时率、产品质量合格率、售后服务响应及时率等指标。
2.4.3根据供应商考核结果，可以对供应商进行奖惩措施，并决定是否继续合作。
三、质量控制措施3.1供应商审核3.1.1采购部门应对供应商进行定期或不定期的审核。
3.1.2审核内容可以包括供应商的质量管理体系、生产工艺、质量控制措施等。
3.1.3审核结果用于评估供应商的质量能力和可靠性。
3.2供应商培训3.2.1采购部门可以对供应商进行培训，提高其质量管理水平。
3.2.2培训内容可以包括质量意识、质量控制技术、质量管理方法等。
3.2.3培训可以通过面对面培训、培训资料等方式进行。
3.3内部质量管理3.3.1采购部门应建立质量管理制度和工作流程，确保采购过程的质量控制。
物资采购及验收管理制度范本(4篇)
物资采购及验收管理制度范本一、总则本制度旨在规范物资采购流程和验收管理，提高物资采购的效率和质量。
制度适用于我单位所有的物资采购和验收工作。
二、采购流程1. 采购计划编制1.1 采购需求部门通过填写采购申请单的形式，明确所需物资的名称、规格、数量以及用途等信息，并在申请单上注明负责人和紧急程度。
1.2 采购计划由采购部门进行汇总，并按照紧急程度和预算预算限额进行排定优先级。
1.3 采购计划报领导审核并批准。
2. 供应商选择2.1 采购部门根据采购计划，对潜在供应商进行调研和评估，主要考察供应商的信誉度、产品质量和服务状况等。
2.2 采购部门根据调研结果，综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，选择最合适的供应商。
3. 采购合同签订3.1 采购部门与供应商协商采购合同的具体条款。
3.2 采购合同应明确物品的名称、规格、数量、质量要求、单价、总价、交货期等，并约定双方的权利和义务。
3.3 采购合同应由采购部门负责人和供应商负责人签字盖章，双方各执一份原件。
4. 采购实施4.1 采购部门按照合同约定的要求，及时与供应商进行沟通和协调，确保物资的交货期。
4.2 采购部门应定期向采购计划编制的负责人提供物资采购进展情况。
5. 物资验收5.1 采购部门应按照合同约定的要求，通知验收部门及时进行验收。
5.2 验收部门应按照物资的名称、规格、数量、质量要求与实物进行比对，确保物资的完整和符合质量标准。
5.3 验收部门应在验收单上进行详细记录，包括物资的品名、规格、数量、质量、验收结论等，并由负责人签字确认。
6. 不合格物资处理6.1 如发现物资不合格，验收部门应及时通知采购部门，采购部门应与供应商协商解决方案。
6.2 采购部门应与供应商沟通，协商退货、换货或补偿等解决方案，尽快处理不合格物资。
三、责任与义务1. 采购部门负责制定采购计划，与供应商进行协商和合同签订，监督采购实施以及处理不合格物资。
2. 验收部门负责按照要求进行物资验收，记录验收结果并及时与采购部门沟通。
物资采购管理制度
物资采购管理制度物资采购管理制度（通用6篇）在社会一步步向前发展的今天，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编帮大家整理的物资采购管理制度（通用6篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
物资采购管理制度11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
物资采购及验收管理制度模版(3篇)
物资采购及验收管理制度模版第一章总则第一条为规范物资采购及验收管理工作，提高采购效率、节约成本，保证采购物资的质量和有效使用，制定本制度。
第二条本制度适用于我司各部门、各项目的物资采购及验收工作。
第三条物资采购及验收工作应遵循公开、公平、公正和诚信原则，提高采购活动的效益和管理水平。
第四条物资采购及验收工作应符合相关法律法规和公司规定，防范和纠正行为失范和不规范现象。
第五条物资采购及验收工作应建立健全的制度、规范的流程和科学的管理方法，实行分级负责、相互配合的原则。
第二章采购程序第六条物资采购程序分为需求管理、规划编制、招标公告、投标选择、合同签订、履约管理、结算与支付等环节。
第七条需求管理包括各部门对物资需求的计划、统筹和汇总，进行采购需求审核，形成需求计划。
第八条规划编制包括对需求计划进行审核、编制采购方案、编制预算、确定采购方式等。
第九条招标公告包括招标文件的编制、公告发布、招标文件的发送与接收等。
第十条投标选择包括投标文件的接收、评审、评分、排名等，以确定中标供应商。
第十一条合同签订包括与中标供应商进行合同谈判、合同签署、合同审核等。
第十二条履约管理包括对供应商的履约情况进行监督、检查和评价。
第十三条结算与支付包括对供应商提供的物资进行结算和支付。
第三章采购实施第十四条物资采购实施应根据采购需求计划和采购方案，按照招标公告的规定，进行供应商的选择和合同签订，最终实现物资的采购。
第十五条采购需求计划及采购方案应经相关部门进行审核并报相关领导批准。
第十六条招标公告应按照相关法规和公司规定进行编制、发布，并通知相关供应商。
第十七条投标选择应按照招标公告的要求，接收供应商的投标文件，并进行评审、评分和排名。
第十八条合同签订应进行合同谈判、合同审核等程序，并确保合同内容符合公司要求。
第十九条履约管理应建立履约监督机制，对供应商的履约情况进行监督、检查和评价，及时解决履约问题。
第二十条结算与支付应按照合同约定和公司财务规定进行结算并及时支付。
物资采购及验收管理制度模版
物资采购及验收管理制度模版第一章总则第一条为了规范公司物资采购及验收管理工作，提高采购效率和物资质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有物资采购及验收工作，包括但不限于固定资产、办公用品、设备、原材料等。
第三条物资采购及验收工作应依法、公正、公平、透明原则开展，确保公共资源的合理利用和公平分配。
第二章采购程序第四条物资采购应按照程序进行，包括需求确认、编制采购计划、招标发布、投标评审、采购合同签订等环节。
第五条需求确认阶段，采购部门应明确物资需求并确定采购数量、规格、质量要求等相关信息。
第六条采购计划应根据需求确认结果编制，包括采购项目、采购方式、采购时间等内容，并报经有关部门审批。
第七条招标发布阶段，采购部门应根据采购计划招标发布，并组织相关人员进行投标评审。
第八条投标评审应按照公正、公平、透明原则进行，评审人员应独立、客观、真实评定各投标人的竞标文件。
第九条采购合同签订阶段，采购部门应与中标供应商签订采购合同，并明确物资的交付时间、质量要求、付款条款等内容。
第三章验收程序第十条物资验收应按照程序进行，包括提出验收申请、验收准备、实施验收、验收结果处理等环节。
第十一条在申请验收前，采购部门应确保物资符合采购合同中的要求，并编制验收申请报告。
第十二条验收准备阶段，采购部门应准备好验收所需的设备、工具和人员，并通知相关部门参与验收。
第十三条实施验收阶段，验收人员应按照验收标准对物资进行检查，如发现问题应及时记录并与供应商协商解决。
第十四条验收结果处理阶段，验收人员应根据验收结果决定是否接受物资，如有问题应及时与供应商沟通并追究责任。
第四章法律责任第十五条采购人在物资采购过程中有违法行为的，将承担法律责任。
第十六条在采购及验收过程中，如出现质量问题或纠纷的，相关部门应根据合同约定进行协商、仲裁或诉讼解决。
第五章附则第十七条公司物资采购及验收工作相关人员应熟悉本制度，并按照制度要求开展工作。
第十八条本制度由采购部门负责解释和修订，经公司领导审批后施行。
采购商品的质量管理制度
采购商品的质量管理制度第一章总则第一条为规范企业采购活动，提高采购商品的质量，保障企业经营安全稳定，制定本制度。
第二条本制度适用于企业所有采购商品的质量管理活动。
第三条本制度内容包括采购商品的质量管理原则、流程、责任、权限、监督和考核等方面。
第四条企业应当建立健全采购商品的质量管理制度和操作流程，并不断完善和提高。
第五条企业采购部门应当对供应商进行评估，优先选择具有良好质量管理体系和实力的供应商。
第六条企业应当建立采购商品的质量档案，做好质量管理的记录和归档工作。
第二章质量管理原则第七条严格执行质量第一，重视质量安全的原则，确保采购商品的安全、合格。
第八条依法合规，遵循国家质量法规和标准，不得采购假冒伪劣商品。
第九条质量控制，全程监督，对采购商品的生产、加工、运输等环节进行质量跟踪管理。
第十条鼓励创新，注重技术质量提升，推动供应商提高质量管理水平。
第三章质量管理流程第十一条采购商品质量管理流程包括需求确定、供应商评估、合同签订、产品检验等环节。
第十二条采购商品的需求确定应当明确交付标准、质量要求、数量、交货期限等详细信息。
第十三条供应商评估应当综合考虑供应商资质、质量管理体系、产品质量等各方面情况。
第十四条合同签订应当明确双方的权益责任、标准规范、质量检验标准、索赔条款等内容。
第十五条产品检验的内容应当包括外观检查、尺寸测量、化学成分分析等项目。
第十六条对于不合格商品应当及时退回，责令供应商整改，确保不合格商品不进入生产活动。
第四章质量管理责任第十七条企业领导应当强化质量管理意识，确保采购商品的质量安全和稳定。
第十八条采购部门负责人应当严格把关供应商的选择和采购商品的质量检验工作。
第十九条供应商应当拥有质量管理负责人，全面管理和控制产品生产流程。
第二十条产品质量不合格的情况，供应商应当及时通报并承担相关责任。
第五章质量管理监督第二十一条企业应当建立健全质量检验部门，负责对采购商品进行抽样检测。
第二十二条采购部门对供应商的质量管理进行定期监督和检查。
物资采购管理制度（5篇）
物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，保障企业的正常运营，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。
第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保国家和企业利益。
第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。
第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。
第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案，组织实施采购活动，并拟定采购合同。
第七条采购部门应及时了解市场动态，收集供应商信息，建立供应商库，确保采购渠道畅通。
第八条采购部门应定期评估供应商，建立供应商绩效评价体系，评估供应商的信誉度和交货质量。
第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调，明确采购需求，并及时提供技术规范和标准。
第十条通过采购信息化系统进行采购管理，确保采购的透明度和数据的准确性。
第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第十二条采购需求由各部门提出，采购部门进行审批，并建立采购计划。
第十三条采购部门根据采购计划，发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。
第十四条采购部门根据供应商的投标或报价，进行评审和比较，选择供应商，签订采购合同。
第十五条供应商交付物资后，采购部门进行验收，确保物资的数量、质量符合合同要求。
第十六条采购部门应建立物资采购档案，存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。
第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分，应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。
第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订，签订双方应遵守合同约定的义务和责任。
第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理，确保合同的执行和履约。
第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协调，及时解决合同履行中的问题。
第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况，采购部门应及时采取补救措施，保护企业的合法权益。
采购质量管理制度
采购质量管理制度一、目的为了确保所采购的物资和服务符合规定的质量要求，保障企业的生产经营活动顺利进行，提高企业的经济效益和市场竞争力，特制定本采购质量管理制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有物资和服务的采购活动，包括原材料、零部件、设备、办公用品、服务外包等。
三、职责分工1、采购部门（1）负责制定采购计划，选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。
（2）负责与供应商沟通协调，确保所采购的物资和服务符合质量要求。
（3）负责对采购的物资和服务进行验收，发现质量问题及时与供应商协商解决。
2、质量部门（1）负责制定采购物资和服务的质量标准和检验规范。
（2）负责对采购的物资和服务进行检验和测试，出具检验报告。
（3）负责对供应商的质量保证能力进行评估和审核。
3、仓库部门（1）负责对采购的物资进行入库管理，做好库存记录和保管工作。
（2）负责对库存物资进行定期盘点和检查，确保物资的质量和数量。
4、生产部门（1）负责向采购部门提出物资和服务的需求计划，并对采购的物资和服务进行试用和评价。
（2）负责在生产过程中发现采购物资的质量问题及时反馈给采购部门和质量部门。
四、采购流程1、需求提出生产部门根据生产计划和实际需求，向采购部门提出物资和服务的需求计划，包括物资和服务的名称、规格、型号、数量、质量要求、交货期等。
2、采购计划制定采购部门根据生产部门的需求计划，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应包括采购的物资和服务的名称、规格、型号、数量、质量要求、交货期、预算等。
3、供应商选择（1）采购部门根据采购计划，通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，收集潜在供应商的信息。
（2）采购部门对潜在供应商的资质、信誉、生产能力、质量保证能力、价格等进行综合评估，选择符合要求的供应商，并建立供应商档案。
（3）对于重要物资和服务的供应商，采购部门应组织质量部门、生产部门等相关部门对供应商进行实地考察和评估。
4、采购合同签订（1）采购部门与选定的供应商进行谈判，确定采购的物资和服务的价格、质量要求、交货期、付款方式等条款。
公司物资采购管理制度(5篇)
公司物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章____入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理____入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资____入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：经办人填制____入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核____合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
物资采购及验收管理制度（四篇）
物资采购及验收管理制度1. 引言1.1 目的本制度旨在规范物资采购及验收流程，确保物资的合理采购和有效管理，避免资源浪费和不必要的风险。
1.2 适用范围本制度适用于所有从事物资采购和验收工作的人员。
2. 物资采购流程2.1 需求提出2.1.1 部门提出物资需求，填写物资采购申请表，明确物资的品名、规格、数量等核心信息。
2.1.2 部门领导审批后，将物资采购申请表转交给采购部门。
2.2 供应商选择2.2.1 采购部门根据物资的特性和采购需求，制定供应商选择方案，明确选择供应商的标准和流程。
2.2.2 采购部门向潜在供应商发出询价邀请，并要求供应商提供报价单和相关资质证明。
2.2.3 采购部门综合评估各供应商的报价、信誉、实力等因素，选择最适合的供应商。
2.3 价格谈判和合同签订2.3.1 采购部门与选定供应商进行价格谈判，争取更有利的价格和支付方式。
2.3.2 确定最终价格及其他合同条款后，采购部门与供应商签订正式合同，并保存相关合同文件。
2.4 采购执行2.4.1 采购部门根据合同，与供应商进行供货协调和订单追踪，确保准时交货。
2.4.2 采购部门与财务部门结算付款流程，保证按合同约定完成支付。
2.5 采购验收2.5.1 采购部门根据合同约定和物资需求，对采购物资进行验收。
2.5.2 验收包括外观检查、数量对照、功能测试等。
如有问题或不合格的物资，采购部门与供应商进行协商处理，确保物资的质量和需求的满足。
2.6 验收合格确认2.6.1 验收合格的物资，采购部门负责填写验收报告并签字确认。
2.6.2 形成物资验收报告后，将报告交给财务部门进行付款。
3. 物资验收管理流程3.1 验收报告填写3.1.1 验收人员根据采购物资的实际情况，填写验收报告。
3.1.2 验收报告包括物资的品项、数量、外观、质量等核心信息。
3.2 验收标准3.2.1 建立统一的验收标准，明确物资的合格标准和验收程序。
3.2.2 验收标准应根据不同物资的特性和需求进行制定，确保准确性和可操作性。
采购管理制度 采购质量管理制度精选5篇
采购管理制度采购质量管理制度精选5篇在不断进步的社会中，很多场合都离不了制度，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？这里的5篇采购质量管理制度是作者小编为您分享的采购管理制度的相关范文，欢迎查看参考。
采购质量管理制度篇一为严格检验采购物资的质量标准，确保订购物资符合公司质量标准和要求，杜定不合格物资入库，现结合公司的实际情况，特制定本制度。
一条：适用范围本制度适用于所有公司采购物资的质量检验。
第二条：职责采购员负责对订购物资送货前的质量监督和检验，负责对供应商提供样品质量的验证工作，并负责所有采购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。
第三条：采购质量控制的'基本原则1. 须向评定合格的供应商采购；2. 采购前应提供有效的采购文件和资料；3. 对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应商采购，由采购部进行物资的验证，验证合格后，即可进行订购。
第四条：采购物资的检验1. 采购物资送货前，采购员应以书面形式通知采购部进行检验，2. 检验员负责对订购物资的抽样检验，按《产品检验控制标准》的规定进行检验，并填写相应的产品检验报告。
3. 采购物资检验合格后，方可安排送货。
4. 若采购物资检验不合格，采购部应及时与供应商进行沟通处理。
5. 公司各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息，必要时对供应商提出改进建议。
第五条：采购物资检验的依据1. 采购部与供应商签订的采购合同。
2. 供应商出示的质量认证。
3. 供应商出示的产品合格证。
4. 采购物资技术标准。
5. 物资工艺图纸。
6. 供应商提供的样品和装箱单。
第六条：影响采购物资检验方式、方法的因素1. 采购物资对产品质量、经营活动的影响程度。
2. 供应商质量控制能力及以往的信誉。
3. 该类物资以往经常出现的质量异常情况。
4. 采购物资对本公司运营成本的影响。
第七条：采购物资检验方式的选择1. 全数检验适用于采购物资数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或企业指定进行全检的物料。
采购供应部质量管理制度
采购供应部质量管理制度第一章总则第一条为了规范采购供应部的质量管理活动，提高供应品质和服务水平，保障公司产品质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购供应部门及其相关工作人员。
第三条本制度内容包括质量管理的基本原则、质量目标、质量管理体系、岗位职责、质量管理流程、内审和管理评审等方面。
第四条本制度内容要与公司相关质量管理体系和规定相衔接，必须根据公司实际情况灵活调整。
第五条采购供应部质量管理制度一经发布，即为公司内部质量管理的基本规范，所有相关人员必须严格遵守。
第二章质量管理的基本原则第六条采购供应部质量管理的基本原则是：全员参与、持续改进、标准化操作、质量第一。
第七条全员参与是指每个采购供应部员工都要对质量负责，意识到质量管理是每个人的责任。
第八条持续改进是指采购供应部要不断寻求提高质量的方法和途径，对已有的工作进行持续改进。
第九条标准化操作是指采购供应部要按照公司相关标准和流程进行工作，确保质量管理的体系化和规范化。
第十条质量第一是指无论在何种情况下，都要把质量放在首位，及时解决质量问题，保障公司产品质量。
第三章质量目标第十一条采购供应部质量目标是：产品合格率达到99%以上，供应商合格率达到95%以上，质量投诉率降低到1%以下。
第十二条采购供应部质量目标是公司产品质量的保障，是公司品牌形象的维护，是公司可持续发展的基础。
第十三条采购供应部所有的工作都要围绕质量目标进行，确保每一道工序都符合质量标准，达到质量目标。
第四章质量管理体系第十四条采购供应部要建立健全的质量管理体系，包括质量管理组织架构、质量管理制度、质量管理程序和作业指导书等。
第十五条质量管理组织架构是指明确质量管理部门的职责和权限，确保质量管理的有效推行。
第十六条质量管理制度是指明确质量管理的基本原则、目标、流程和程序，确保质量管理的系统性和规范性。
第十七条质量管理程序是指明确具体的质量管理操作流程和要求，确保质量管理的可操作性和便捷性。
采购质量控制制度范本
采购质量控制制度范本一、总则1.1 为了确保采购物资的质量，满足公司生产、经营需要，提高公司整体经济效益，制定本采购质量控制制度。
1.2 本制度适用于公司采购部门的物资采购质量控制工作。
二、采购质量控制原则2.1 采购质量控制应遵循“源头控制、过程管理、质量第一、用户至上”的原则。
2.2 采购质量控制应按照“合格供应商评估、采购合同管理、进货质量检验、供应商评价与改进”的流程进行。
三、采购质量控制职责3.1 采购部门负责采购质量控制的整体工作，制定采购计划，组织采购活动，对供应商进行评价与选择。
3.2 质量管理部门负责对采购物资的质量进行监督、检验和评价，对供应商的质量管理体系进行审核。
3.3 供应商负责提供符合合同要求的物资，保证物资的质量。
四、采购质量控制流程4.1 合格供应商评估4.1.1 采购部门应根据供应商的资质、业绩、信誉等方面进行调查、了解，必要时可采用样品试用或先签小部分订单方式进行考察。
4.1.2 质量管理部门应定期对供应商的质量管理体系进行审核，确保供应商具有稳定的质量供应能力。
4.2 采购合同管理4.2.1 采购合同中应明确所采购物资的质量特性要求、验收标准及出现不合格的解决方法。
4.2.2 采购合同应约定的事项必须齐全，确保出现问题时能有效地沟通解决。
4.3 进货质量检验4.3.1 采购物资到达后，质量管理部门应按照采购合同约定的验收标准进行检验，确保物资质量符合要求。
4.3.2 对检验不合格的物资，应立即通知供应商进行处理，必要时进行退货或索赔。
4.4 供应商评价与改进4.4.1 采购部门和质量管理部门应定期对供应商进行评价，对供应商的质量表现进行记录和分析。
4.4.2 对评价不合格的供应商，应采取改进措施，如培训、整改等，必要时终止合作关系。
五、采购质量控制措施5.1 采购部门应根据公司生产和经营需要，选择具有良好信誉和质量保证的供应商。
5.2 采购部门和质量管理部门应加强对供应商的沟通和协作，确保采购物资的质量。
采购物资质量管理制度
采购物资质量管理制度1. 引言本文档旨在制定一套科学、规范的采购物资质量管理制度，以确保采购的物资达到预期质量要求和满足组织的需求。
该制度涵盖了采购前、采购中和采购后的各项要素，包括供应商选择和评估、采购文件管理、采购过程管理、质量监控等方面。
制定该制度的目的是为了提高采购品质量，降低采购风险，保障组织的利益。
2. 适用范围该制度适用于所有需要进行采购的部门和人员，包括但不限于物资采购、设备采购、办公用品采购等。
所有参与采购活动的人员，无论是采购负责人、采购员、供应商或相关管理人员，都应严格遵守该制度的要求。
3. 术语定义•采购：指组织为满足自身经营和运营需要，通过外部市场购买物资或服务的行为。
•物资质量：指物资在满足规定用途和需求的前提下，具备的满足技术、安全、环境等要求的特性。
•供应商：指向组织提供物资或服务的供应商、承包商或合作伙伴。
4. 采购流程4.1 采购需求确认•部门经理提出采购需求，并填写《采购需求确认表》。
•采购负责人审核采购需求，确保需求明确、合理，并及时确认。
4.2 供应商选择和评估•采购负责人根据采购需求，提供《供应商选择和评估指标表》，对潜在供应商进行评估和筛选。
•评估标准包括但不限于供应商的信誉、质量管理体系、交货能力等方面。
•评估结果应由相关人员共同参与并形成评估报告。
•评估结果作为选择供应商的依据，并记录在《供应商选择和评估记录表》中。
4.3 采购文件管理•采购负责人根据采购需求和供应商评估结果，编制《采购文件》。
•采购文件应包括采购物资的技术规格、质量要求、数量、交货期等内容。
•采购文件应与供应商签订采购合同前进行评审，并由相关人员确认和签字。
4.4 采购过程管理•采购负责人负责与供应商协商、洽谈采购合同的具体条款和条件。
•采购负责人应确保所有合同条款符合组织的要求和政策。
•采购负责人应与供应商协商并确定交货时间，并记录在采购合同中。
•采购人员应及时跟踪供应商的交货情况，并定期更新采购进度。
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物资采购质量管理制度
一、目的
通过对大宗原材料以及机电设备、配件、劳保用品、辅材等生产物资的产品进行质量监管，达到防止不良产品进厂和物资滥用，必要时可追溯的目的，降低公司运行成本，提高产品质量，增强公司竞争力。
二、范围
本程序适用对大宗原材料和机电设备、配件、劳保用品和辅材等生产物资及产品入库，产品检验验收。
三、职责及要求
3.1业务员负责大宗原材料以及机电设备、配件、劳保用品和辅材等产品的外在质量进行验收，并对其有效性和质量进行监控。
3.2业务员对其采购的物品进行产品质量全程跟踪，协助分化中心做好每批次产品的抽样检验，针对不合格产品要与客户做好沟通，及时解决所存在的问题。
业务员对自己采购的物品质量动向不明者，考核100元/次。
3.3设备、机械、工具和维修配件，需由机电维修部周芝云或指定的工作人员对产品的外在质量、型号验收，并进行签字经确认无误后方可入库，没有签字确认禁止入库并对其责任人考核10元/次。
3.4电子电器、电机、电线、电缆和电动工具类的物品，需由电工部漆国进或指定的工作人员对所购物品的外在质量、型号验
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收，并进行签字经确认无误后方可入库，没有签字确认禁止入库并对其责任人考核10元/次。
3.5叉车配件购进必须要有谢艾平或指定专人对所购物品的外在质量进行验收签字确认，无确认验收禁止入库并对其责任人考核10元/次。
3.6编织袋入库。
3.6.1仓库保管员和采购相关业务员对编织袋外观检查，字迹和图画清晰，标示准确无误。
有问题拒接入库。
3.6.2尺寸和重量测量，保管员和业务员共同对编织袋尺寸进行测量，长度控制范围+3cm至-2cm，宽度控制范围+1cm至-1cm，重量控制+7g至-3g。
超出上述范围，销售部同意使用，仓库可以降价入库。
3.7仓库库管人员需认真清点核对产品的数量型号，对短装或型号不符的应立即汇报，发现上述情况未汇报者和无相关责任人签字确认的物品私自入库者每次考核10元。
对没有相关责任人签字的物品有保管安全的责任，如物品丢失将给予重罚。
四、责任验收标准
4.1采购物资单价在3000元以内的必须有上述人员签字确认入库。
4.2采购购物资单价在3000元以上的必须有朱总或肖总签字确认入库。
4.3化验中心对所购大宗原材料、有机质、辅材等的内在质量进
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行检验分析，及时出具分析报告并将报告下发相关业务员，发现异请要及时汇报。
4.4当班生产班长对使用物资有异常情况要迅速报告，及时处理。