委外加工管理流程及细则-(5376)
委外加工管理制度流程
1欢迎下载 第一章 总则1. 目的为了加强对公司委外加工流程的管理，规范委外加工行为，防范委外加工行为风险，同时使委外加工厂商提供的产品能够满足公司产品质量和交期服务，使本公司外发工序产品，半制品、成品外协处理有所遵循，特制订本制度。
2. 适用范围2.1本制度适用于外发喷绘、组装、点钻、染色、移印和半成品委外。
2.2委外加工厂商的管理，均依本制度处理。
3.定义本制度所指的委外加工是指：将头饰品的零散部件和部分生产工序委托其他公司或加工厂商代为生产加工的做法（称外协加工厂商）4. 4.1交运）4.24.35. 5.15.25.35.46. 6.16.26.3工作人员不得向公司相关人员行贿，提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务。
6.4公司按照规定的权限程序从候选委外加工厂中确定最终的委外加工厂商，并签订委外加工协议或合同。
6.5公司委外加工业务需要保密，应当在产品委外加工合同或者另行签订保密协议中明确规定委外加工厂的保密义务和责任。
第四章 委外加工的运作及实施7.委外加工运作程序7.1委外加工开发程序（1）采购主管以书面形式提报委外加工方案， 由采购经理审批后进行开发立项。
（2）经综合考评合格后，可将委外加工厂商列入备选厂商名列，并通过采购小组会议确定与之合作。
7.2议价和成本核算（1）针对合格的厂商，由采购及项目小组与厂商进行议价。
（2）同一产品的厂商应开发三家以上，以便询价、比价及紧急订单需要。
（3）财务部根据议价情况，针对产品的生产工艺进行成本核算，成本核算结果作为产品的定价依据。
7.3委外加工厂商开发报告——针对委外加工信息调查，委外加工厂实施考察，询价、核算数据等进行比较——针对加工规模、产品技术、质量管理、售后服务、结算账期、交货要求、委外加工总成本等进行系统比较、评估。
7.4委外加工协议/合同的签订由本公司与委外加工厂商签订《委外加工合同》，协议就以下事项做必要约定，并细化责任与义务，有追溯机制及追偿条款：（1）委外加工产品及数量：对产品工艺、品质要求进行约束。
委外加工管理程序
4.3.财务部：负责委外加工件的成本核算，负责委外过程监督及委外加工费用结算。
4.4.供应部：负责主导本公司所有委外价格、外协单位的确认；委外加工产品技术资
料的分发、更改及回收；委外加工产品进度跟踪等委外加工工作协调和管理。
务部预算成本后交供应部联系外协厂商。
5.1.2.供应部接到《发外加工计划单》后，根据《外协加工计划单》编制《采购订单》，
应根据发外加工件的性质，寻找有生产或加工能力的供应商，进行询价。并遵循
货比三家的原则（比价格、比质量、比交货期），择优选取供应商。
5.1.3.供应部初选好供应商后，应组织技术、质检、财务等部门对供应商进行内部管理、质量保证、交货期、信誉度等方面的评估，经评估合格后方可列入合格供应商，并签署《委外生产（或零件加工）协议》，进行委外作业。
4. 9董事长：负责《委外加工计划单》的批准。
5.工作程序：
5. 1发外加工计划单的审核、报价、审批。
5.1.1生产部根据本厂的生产任务计划、结合本厂的设备、生产能力等条件，所需加
工的零部件的工序无法由本厂按时、按要求完成时，先由车间主管提出发外加工
申请，并填写《发外加工计划单》。报生产部主管审核、副总经理审批后，交财
5.3.2供应部负责建立《外发加工台帐》，于每月底对外发加工工件的数量和表单进行
盘点、汇总、存档。
5.3.3所有委外加工作业应于签署《采购订单》之前经相关部门合理制定外协加工单价
并报财务部备案，否则不可进行物料发放及办理结算手续。
5.3.4委外加工物料发生丢失时，发料部门应填写《物料损坏/损失处理单》，报相关部
门签名确认后作为消数单据开具依据和扣减往来帐款凭据。
委外加工管理程序
7.3 《QC 檢驗結果報告表》(進料檢驗管理程序)
7.4 《退貨單》
7.5 《採購單》(采購管理程序)
7.6 《出貨通知單》(產品要求審查管理程序)
8. 附件
8.1 《流程圖》
程
序
文
件 版本/次
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委外加工管理程序
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附件 1： 責任單位
進出口 采購 倉管
第 3頁 共 3 頁
流程圖
客戶下單
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程序文件
委外加工管理程序
版本/次
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第 1頁 共 3 頁
1. 目的 為補充公司產能之不足﹐以滿足顧客產品之需求﹐特訂定本程序。
2. 範圍 適用於本公司委外加工及顧客托管加工之產品。
3. 定義（無） 4. 權責 4.1 資材根據供應商回復之交期跟催進度。 4.2 品保工程部負責檢驗。 5. 內容﹕ 5.1 流程圖（附件 1） 5.2 流程說明﹕ 5.2.1 委外加工品來源
5.2.3 品檢接到《收貨單》﹐ 依據《進料檢驗管理程序》進行相關作業﹐并填寫 《QC 檢驗結果報告表》。
5.2.4 廠內檢驗﹕品檢檢驗完畢辦理入庫﹐不良品則由倉庫填寫《退貨單》退還供 應商。 廠外檢驗﹕供應商按本公司之要求檢驗辦理出貨。
程
序
文
件 版本/次
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委外加工管理程序
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第2頁共3頁
5.2.5 委外加工之產品按照《產品標識與追溯管理程序》標識﹐並區隔放置。
5.2.6 倉庫根據排定的《出貨通知單》，按照《產品防護管理程序》之規定辦理出
貨。
5.3 所有供應商管理記錄﹐按<<品質記錄管理程序>>保存。
委外加工流程
2. 委外加工管理规定
2.1. 定义 本办法所指的委外加工，是指本公司将生产过程的一部分委托其他公司（下称协力厂商）代为加工的做法。
2.2. 委外加工时机 在决定是否委外加工时，应考虑下列各因素：
1) 本公司的生产能力不足时。
2) 须利用本公司所没有的设备、技术时。
3) 交期。
4) 品质要求及验收标准。
5) 付款方式。
6) 保密工作。
7) 其他双方认为必须约束之事项。
2.3.5.
委外加工资料 委外加工应提供协力厂商下列资料：
1) 产品图。
2) 工艺文件。
3) 操作标准。
4) 检验标准。
5) 物料的规格、编号、数量等。
2.3.6. 验收工作
视同采购物料作进料检验与点收工作
3) 特殊零件无法购得，又不能自行加工时。
4) 委外加工品质更好时。
5) 委外加工成本更低时。
6) 认为比本公司自行加工更有利时。
2.3. 委外加工程序
2.3.1. 需求提出
1) 委外加工的决定、变更或中止，须由生产部将原因、目的、规格、计划数量、预算等，以书面方式呈报总经理核准后方可。
2) 总经理核准后。转采购部联络洽询协力厂商或核定之协力厂商。
2.3.2. 厂商开发与调查
1) 采购部参照《供应商开发》规定，对协力厂商进行洽询工作。
2) 新厂商由采购部、生产部、品管部组成厂商调查小组，对协力厂商进行调查评核。
3) 调查评估合格之厂商列入合格厂商名列。
4) 除总经理特准外，不可将工程委托非合格之厂商加工。
2.3.3. 询价、议价
1) 针对合格协力厂商，采购部请协力厂商 进行报价。
委外加工正常流程操作手册
委外加工流程委外加工：将原材料给外面的工厂负责加工，我们支付加工费。
请购单——委外订单（做材料出库单）——委外到货单——入库单——发票——核销——结算——审核发票——付款——凭证1、做请购单之前，我们先去做一个物料清单，因为既然要加工，肯定要配料单，所以先去做配料单生产制造——物料清单——物料清单资料维护——增加——填写——保存审核母件编码：配料表名称版本说明：目前版本的等级基本用量：生产一个主板，需要多少用量2、委外管理——请购——请购单——增加——填写存货名称数量以及单价——保存审核3、委外管理——委外订货——委外订单——参照请购单生成——填写供应商（否则不能保存）——保存审核4、委外管理——设置——选项——业务控制及权限——到货/入库必先材料出库：严格控制——确定注：若不勾选严格控制，，则可以不用做材料出库单就可以直接进行到下一步，但在进行到结算的时候选不到出库单。
5、库存管理——材料出库——材料出库单——参照委外订单生成——填写仓库——保存审核6、委外管理——委外到货——到货单——参照委外订单生成——填写部门（否则不能保存）——保存审核7、库存管理——采购入库——采购入库单——参照委外到货单生成——填写仓库——保存审核8、委外管理——委外发票——参照入库单生成——保存复核9、委外管理——委外核销——手工核销——选择单据——点击核销10、委外管理——委外结算——手工结算点击查询，点击查询，选择相应单据，点击确认，选择按数量分摊，点击结算11、应付款管理——应付处理——采购发票——采购发票审核——点击审核——勾选单据——点击审核——出现以下提示审核成功12、应付款管理——付款处理——选择付款——选择相应供应商——选择票据——选择结算方式——点击确定13、应付款管理——凭证处理——生成凭证类型：发票、收付款单。
委外加工管理程序
5．2．12资料管理：
5．2．12．1仓库将相关资料表单整理、做帐、保存。
5．2．12．2所有资料表单依“质量记录管理程序”进行管理。
5．2．13对帐请款：
5．2．13．1生管应于每月3日以前跟协力厂商财务核对好上月加工数量、结存数量或重量，必要时可到协力厂商处进行实地实物盘点。
5．2．9委外进度跟催及异常处理：
5．2．9．1委外加工物料发出后，由生管跟催委外产品进度，必要时生管须亲自到协力厂商处跟催产品，跟催结果记录于“委外产品进度跟催表”中。
5．2．9．2若委外产品出现异常不能满足原定交期时，生管应及时协调委外加工进度，若最终还是无法满足订单交期时，生管应确定延后的交货期并知会业务部，由业务部与客户协商变更交期。
5．2．13．2与协力厂商确认数量、重量后，结存若有差异，由生管开出有差异的料号给财务确认单价，再做好委外结存差异扣款明细表签到公司最高主管。
5．2．13．3与协力厂商核对加工入库数量、单价及金额，双方确认无误后将月结对帐单交财务部请款。
6．参考文件
6．1采购管理程序6．2仓储管理程序
6．3进料检验规范6．4进料检验管理程序
委外加工管理程序
浙江天元机电有限公司
委外加工管理程序
1.目的：为了规范委外加工产品管理流程,特制定之;
2.适用范围：凡本公司委外加工产品及承制协力厂商均适用之;
3.职责权限：
生管：负责委外加工计划的制定,协调并跟催委外加工产品进度,负责对委外加工过程异常情况的审查并提出处理意见;
3．2生产单位：产品依计划之交期按时入库;
5．2．6．2若委外产品欠料时，仓库应及时知会生管进行物料跟催。
委外加工管理办法与流程图【呕心沥血整理版】
委外加工管理办法1.总则1.1.制定目的为规范委外加工管理,使之推行顺畅，特制定本办法。
1.2.适用范围本公司直接用于生产的原物料、半成品的委外加工，悉依本办法执行。
1。
3. 权责单位1) 生产部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
2) 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2. 委外加工管理规定2.1. 定义本办法所指的委外加工，是指本公司将生产过程的一部分委托其他公司（下称协力厂商）代为加工的做法.2。
2. 委外加工时机在决定是否委外加工时,应考虑下列各因素：1）本公司的生产能力不足时.2) 须利用本公司所没有的设备、技术时。
3) 特殊零件无法购得，又不能自行加工时。
4）委外加工品质更好时.5）委外加工成本更低时。
6）认为比本公司自行加工更有利时.2。
3。
委外加工程序2.3.1。
需求提出1）委外加工的决定、变更或中止，须由生产部将原因、目的、规格、计划数量、预算等，以书面方式呈报总经理核准后方可。
2）总经理核准后。
转采购部联络洽询协力厂商或核定之协力厂商.2。
3。
2. 厂商开发与调查1) 采购部参照《供应商开发》规定，对协力厂商进行洽询工作。
2) 新厂商由采购部、生产部、品管部组成厂商调查小组，对协力厂商进行调查评核.3）调查评估合格之厂商列入合格厂商名列。
4) 除总经理特准外,不可将工程委托非合格之厂商加工.2。
3.3。
询价、议价1）针对合格协力厂商，采购部请协力厂商进行报价。
2）参照《采购方式》的规定进行询价与比价.3）同类型协力厂商应尽量开发三家以上，以便询价、比价及紧急订单之需要. 2。
3.4。
委外加工协议（合同）的签订与下发由采购部依据协力厂商报价单,完成公司合同计算及打印工作,合同应就下列事项作必要之约定：1）委外加工产品及数量。
2）加工单价与总价。
3) 交期。
4) 品质要求及验收标准。
5) 付款方式。
6) 保密工作.7) 其他双方认为必须约束之事项。
2。
3。
5。
委外加工资料委外加工应提供协力厂商下列资料：1) 产品图。
委外加工管理流程规范
委外加工管理流程规范1. 概述本文档旨在规范委外加工管理流程，确保委外加工工作的高效进行。
委外加工是指将某些制造、加工或其他业务过程外包给第三方承包商执行的做法。
正确执行委外加工管理流程可以确保合作顺利、风险可控。
2. 流程规定2.1 委外需求确认在决定将某项业务委外给第三方承包商之前，需仔细确认和评估该项业务的具体需求。
需对委外工作的性质、范围、技术要求等进行全面分析，确保明确表达委外加工的具体要求。
2.2 合作伙伴选择在选择合适的合作伙伴时，应严格按照公司的采购管理规定进行，确保合作伙伴拥有良好的信誉和实力，能够满足委外加工的要求。
同时，还应考虑合作伙伴的质量管理体系和技术能力等方面的要求，以确保合作伙伴能够提供符合要求的产品或服务。
2.3 签订合同在确定合作伙伴后，应与其签订正式的合同。
合同应明确规定委外加工的范围、标准、价格、交付时间等相关条款，双方共同确认合同内容，并在合同上签字盖章。
2.4 监督与质量控制在委外加工过程中，应对合作伙伴的工作进行监督和检查，确保其按照合同要求执行工作。
同时，还需建立质量控制机制，对委外产品或服务进行抽样检验，如有问题及时提出整改要求。
2.5 结算与评估委外加工工作完成后，应按照合同约定进行结算，确保支付的金额与合作伙伴提供的产品或服务质量相符。
同时，还需对合作伙伴的表现进行评估，为今后的合作提供参考。
3. 相关注意事项在执行委外加工管理流程时，还需注意以下几点：- 注意保护委外相关的商业秘密和技术机密，确保信息安全；- 建立健全的投诉处理机制，对于合作伙伴的不良行为或不符合要求的产品或服务，及时采取相应的处理措施；- 定期评估和监控合作伙伴的绩效，保持委外加工工作的稳定性和持续改进。
以上所述即为委外加工管理流程的规范要求，希望能够对委外加工工作的管理提供参考和指导。
如有任何疑问或建议，请随时与相关部门进行沟通。
委外加工管理制度流程范文
委外加工管理制度流程范文委外加工管理制度流程范第一章总则第一条委外加工管理制度流程范适用于我公司对外委外加工的各个环节的管理，以确保加工过程的质量和安全，保护我公司的利益。
第二条委外加工管理的原则是公开、公正、公平，依法进行，以实现委外加工过程的合理、高效和优质管理。
第三条委外加工管理的目标是建立规范的委外加工流程，实现加工过程的可控、可追溯和可复制，提高产品质量和交付能力。
第四条委外加工管理制度流程范应遵循相关法律、法规和政策，与供应商签订明确的合同和协议，明确彼此的权责义务。
第五条委外加工管理制度流程范应与我公司的其他规章制度相衔接，形成完整的管理体系。
第二章委外加工流程管理第六条委外加工的流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、加工过程管理、质量控制和验收交付等环节。
第七条需求确认阶段包括我公司确定需要委外加工的产品、技术要求、数量要求和交付期限等，并制作委外加工需求书。
第八条供应商选择阶段包括我公司根据需求书进行供应商的调查和评估，选择合适的供应商，并签订保密协议。
第九条合同签订阶段包括我公司与供应商针对委外加工的具体项目签订合同，并明确双方的权责义务，包括价格、交付期限、质量标准等。
第十条加工过程管理阶段包括我公司对供应商的生产过程进行监督和管理，包括原材料采购、生产计划、生产设备和人员配置等。
第十一条质量控制阶段包括我公司对加工过程中的质量进行把控，制定相关的质量标准和测试方法，并进行监督、检验和评估。
第十二条验收交付阶段包括我公司对加工的产品进行验收，确保产品符合我公司的要求，达到交付标准，并将产品交付给我公司。
第十三条委外加工管理制度流程范应对以上各个环节进行流程设计、制定相应的操作指南，并进行培训和监控。
第十四条委外加工管理的监督和评估应定期进行，包括对供应商的绩效评估、质量评估和合规性评估等，以确保委外加工的可持续发展。
第三章委外加工管理的责任分工第十五条我公司委外加工管理的责任分工应明确，包括委外加工经理、质量部门、采购部门和生产部门等。
委外加工管理制度
委外加工管理制度第一章总则第一条为规范和管理委外加工业务，提高委外加工工作效率和加工质量，保障公司利益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条委外加工是指公司委托外部单位进行产品加工、制造、组装等工作。
委外加工是公司生产制造过程中的重要组成部分，是与公司核心生产制造业务密切相关的服务性活动。
第三条委外加工管理制度适用于公司内部的所有委外加工活动。
第四条公司负责人是委外加工活动的最终责任人，负责公司委外加工业务的决策和管理。
第五条委外加工管理部门负责委外加工业务的日常管理工作，具体负责业务合同的签订、加工过程的监督、质量检验、结算支付等工作。
第六条公司内部各部门在委外加工活动中应当积极配合，确保委外加工业务的顺利进行。
第七条公司与委外加工单位之间的合作关系应当建立在平等、互信、互利、诚实守信的基础上。
第八条公司委外加工活动必须符合国家产业政策、环境保护政策和相关法律法规的规定。
第二章委外加工业务开展程序第九条公司委外加工业务的开展程序如下：（一）确定委外加工产品类型、数量和质量要求。
（二）寻找合适的委外加工单位，进行商务谈判，签订合同。
（三）委外加工合同生效后，对委外加工单位进行认真考察，明确其生产加工能力和质量管理水平。
（四）定期对委外加工单位的生产加工过程进行监督和检查，保证产品的加工质量和交货期的履行。
（五）质量部门对委外加工产品的合格率进行抽样检验，确保产品的质量符合公司标准。
（六）结算支付，完成委外加工业务的结算和支付程序。
第三章委外加工管理的主要内容第十条委外加工管理的主要内容包括：（一）委外加工合同的签订1. 确定委外加工产品类型、数量和质量要求。
2. 制定委外加工合同，明确双方的权利和义务。
3. 合同中应包括产品的加工要求、交货期、质量标准、结算方式、违约责任等条款。
（二）对委外加工单位的认定和管理1. 对委外加工单位进行认真考察，明确其生产加工能力和质量管理水平。
委外加工管理程序(含表格)
委外加工管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对外协加工的产品进行控制，以指导外协采购实施部门的工作。
2.0适用范围适用于外协加工单位，外协加工采购订单的审批。
3.0定义：外协物料：指我司有偿或无偿提供给外协公司并要求外协公司加工的物品。
4.0职责4.1开发部：负责外协加工的技术资料的提供。
4.2品管部：负责外协加工物料和产品质量的监控。
4.3生管部：负责外协加工计划、生产、物料的供应。
4.4采购部：负责外加工厂的评估、选择与签定外加协议。
4.5外协加工厂：负责产品的加工。
5.0程序5.1流程：外协加工流程图相关责任部门 相关记录/表单生管部 生产部生管部公司领导 采购部 开发部 品管部生管部/采购部生管部/采购部外加工厂外加工厂生管部品管部/外加工厂生管部财务部[委外加工申请单][供应商初选及合格供应商年审检查表][出货单] [物料清单][送货单][出厂检验报告][进料检验报告][收料单]5.2外协生产的时机：5.2.1生管部评估我司目前生产能力饱和；5.2.2经相关部门评估目前我司某工序无法满足客户的要求； 5.2.3某批订单生产交期急；5.2.4其他经公司领导同意外发的订单。
5.3申请外协生产：当出现以上情况的时候，由生管部提出委外加工申请，并填写[委外加工申请单]。
申请外协生产生产能力评估 退我司报废入库 外协送货 仓库送检外协生产 外协厂认证排单 仓库发料结算5.4批准：生管部将申请单交销售副总或总经理批准后，将[委外加工申请单]分发采购部、品管部和开发部。
5.5外协厂商的认证：5.5.1品管部：A.负责外协厂商的认证工作，并根据情况确定我司是否需要到外协厂商进行现场品质监督,填写[供应商初选及合格供应商年审检查表]。
B.外协产品检验。
C.提出外加工厂商的品质异常，及跟踪验证改善情况。
5.5.2采购部：A．负责与外协厂商的加工费确认及加工协议的制定，总经理对加工费及协议进行批准。
委外加工管理规定与流程图完整版
委外加工管理规定与流程图完整版委外加工管理规定与流程图HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】委外加工管理办法1.总则1.1.制定目的为规范委外加工管理，使之推行顺畅，特制定本办法。
1.2.适用范围本公司直接用于生产的原物料、半成品的委外加工，悉依本办法执行。
. 权责单位1) 生产部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
2) 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2. 委外加工管理规定. 定义本办法所指的委外加工，是指本公司将生产过程的一部分委托其他公司（下称协力厂商）代为加工的做法。
. 委外加工时机在决定是否委外加工时，应考虑下列各因素：1) 本公司的生产能力不足时。
2) 须利用本公司所没有的设备、技术时。
3) 特殊零件无法购得，又不能自行加工时。
4) 委外加工品质更好时。
5) 委外加工成本更低时。
6) 认为比本公司自行加工更有利时。
. 委外加工程序1) 委外加工的决定、变更或中止，须由生产部将原因、目的、规格、计划数量、预算等，以书面方式呈报总经理核准后方可。
2) 总经理核准后。
转采购部联络洽询协力厂商或核定之协力厂商。
1) 采购部参照《供应商开发》规定，对协力厂商进行洽询工作。
2) 新厂商由采购部、生产部、品管部组成厂商调查小组，对协力厂商进行调查评核。
3) 调查评估合格之厂商列入合格厂商名列。
4) 除总经理特准外，不可将工程委托非合格之厂商加工。
1) 针对合格协力厂商，采购部请协力厂商进行报价。
2) 参照《采购方式》的规定进行询价与比价。
1) 委外加工产品及数量。
2) 加工单价与总价。
3) 交期。
4) 品质要求及验收标准。
5) 付款方式。
6) 保密工作。
7) 其他双方认为必须约束之事项。
委外加工资料委外加工应提供协力厂商下列资料：1) 产品图。
2) 工艺文件。
3) 操作标准。
4) 检验标准。
5) 物料的规格、编号、数量等。
委外加工管理流程及细则
国茂减速机集团有限公司文件编号：WX11.7-01 颁发部门：采购部版本号：V.1.0颁布日期：2011 年07 月18 日生效日期：2011 年07 月18 日页数：2撰写人：郭学文审核人：宫晓洁审批人：国茂减速机集团有限公司外协加工管理流程1.0 目的为了满足生产需要、规范外协加工流程、降低外协加工成本、提高外协加工效率，明确各相关部门职责，特制订本流程。
2.0 范围2.0.1 用于本公司加工能力不足时或生产能力和生产周期负荷已达饱和时；2.0.2 用于特殊零件无法购得现货，也无法自制时；2.0.3 外协单位有专门性的技术，利用外协质量有保证且价格合理。
3.0 程序（具体见外协加工操作细则）3.1 委外加工过程中一切物流及外协由采购部统一处理, 各制造部不直接对外。
3.2 委外申请的提出3.2.1 公司不具备加工能力的工序, 由各制造部提出申请，由采购部直接制定委外计划（发外申请部门可协助联系外协单位）。
3.2.2 公司具有生产能力，但由于各种原因造成不能实现生产计划，需要委外加工时，由发外申请部门提出申请，交生产总监审批后由采购部最终确定并制定委外计划。
3.2.3 公司具有生产能力, 但由毛坯供应商加工的工序, 转入正常的外协流程.3.3 委外计划的制定及批准发外申请部门制定委外申请（图号技术要求完工日期等）并由发外申请部门负责人签字确认。
3.4 确定外协单位及生产能力3.4.1 已有合格外协单位由采购部确定其生产能力并将信息反馈给财务总监；3.4.2 已有待考察外协单位或新外协单位由采购部和质检部共同确认，并将信息反馈。
3.5 委外合同签订3.5.1 委外工件加工价格及加工条款由采购部与外协单位协商制定（相关技术和质量条款由技术部和质检部提供，委外价格由发外申请部门提供价格核算建议）。
3.5.2 公司审核小组负责对委外合同条款的审核；1.1委外工件的确认、准备和包装国茂减速机集团有限公司文件编号：WX11.7-01 颁发部门：采购部版本号：V.1.0颁布日期：2011 年07 月18 日生效日期：2011 年07 月18 日页数：2撰写人：郭学文审核人：审批人：2.1质检部对委外工件进行出厂前的质量确认（暂以前道工序检验结果为依据）.2.2制造各部负责提供委外工件的技术要求以及需要携带的相关辅助工装等。
委外加工流程
委外加工流程4. 程序4.1委外供应商的认定及管理4.1.1 采购负责从生产相关产品的供应商中选取数家为预定供应商，由采购、质量、工程对预定厂商进行评估，选定适合本公司产品生产的厂商，并列入供应商管理清册，注明为委外加工厂商。
4.1.2 供应商的选择按照《供应商控制程序》的规定，对供应商品质、交付、技术、服务等方面进行绩效评估。
4.1.3 计划部计划员提出《请购单》，经部门主管核准后方可正式交采购委外。
4.1.4 质量部与工程部负责依据委外产品类型确认对委外厂商的审核。
初次委外产品及委外时间间隔在一个月之外的产品需现场审核。
4.2 价格确认采购负责向预定供应厂商询得报价单，由采购与其它厂商和市场价相比再与厂商议价后，经采购部经理核准后回传厂商做为交易价格。
4.3 委外合同的办理在委外加工前先要办理委外合同，委外合同需委外厂商签订《委外加工合作协议》及《质量保证协议》，且提供公司现行有效的法人代表身份证、法人代码证、营业执照等，备案合同之复印件和双方签署委外加工申请单，如有需要，并到上述资料，到海关办理委外合同,取得合法委外资格。
4.4 工治具、模具移交4.4.1 委外采购接到审批的委外申请单后，进行相关工治具、模具的移交工作，所有委外工治具、模具为产品工程部验收合格的工治具、模具。
4.4.2 工治具、模具委外由双方工程人员当场确认良好状况，并由委外方签核“工治具、模具保管书”后由公司采购部保管，所有委外之工治具、模具保管书需COPY一份给计划单位存查。
4.5 样品认证作业4.5.1厂商按照采购要求提供样品及样品承认书，由采购依《原材料样品承认管理规范》流程，转交工程部、质量部进行样品认证，确认OK后由采购部归档保存，若认证不合格，则由采购通知厂商重新送样。
样品认证制作过程中，任何异常，工程部、SQE负责派人协助指导，直至样品合格。
4.5.2 若产品属急件，未作认证前，采购可协调工程人员与品管人员到现场指导，且以公司现有的认证资料为依据，此类签样认证为限量生产，在此期间，采购应要求委外厂商依“5.5.1”要求再行补作认证作业4.6 请购单及排程作业4.6.1 计划部计划员依据生产需求，需进行委外加工时，通过填写委外《请购单》进行外协申请，经部门主管审批后，提交采购部核准。
委外加工管理细则
外协加工操作细则一、委外加工申请制造各部门申请制造部长签字确定总经理审批采购部制定委外任务单。
说明：生产内部各车间和部门对应具体流程实施委外申请部门申请单发出部门负责人签字确定生产部长审批采购部审核开具出门证。
备注：常规外协定期申请（根据采购部及制造部的约定），特殊情况根据各部情况分别制定；二、委外加工发料及收回：（1）采购部（根据委外申请）开出委外任务单外协商凭委外任务单送委外申请部门核实发料出门委外任务单一联交门卫；（2）外协商（外协完毕）送至委外申请部门委外申请部门清点数量入待检区并报检质检部质量确认开出质检单外协商在质检单上确认仓库办理入库登帐开入库单；备注：（1）各部门在发料时，如发料实物数量与委外任务单数量不符时，外协商必须积极配合委外申请部门和采购部及时重新进行申请委外流程；（2）委外加工任务单：一式四联，1.采购存根；2.外协商结账单；3.交发料部门；4.出门证；（3）外协商送货单：一式三联，1.外协单位存根；2.收料部门凭单清点数量；3.外协商结算；（4）入库单：一式四联，1.开单存根；2.收料部门核对；3.外协商结账； 4.检验存根；（5）检验单：一式四联，1.检验存根；2.收料部门核对；3.采购审核；4.外协商结账；（6）外协商在遇到加工件经检验不合格想要收回加工件时，需凭有各部门质检负责人签字的不合格品处置单到采购部开具出门证；严重的按报废处理；说明外协商未做好质量控制，质量意识淡薄，对于经常生产不合格品的单位将取消其供应商资格；（7）除本操作细则上规定的采购外协凭相关凭证开具出门证，其他需开具出门证得必须有采购部负责人签字确认后方可开具出门证。
三、结算：外协商工件外协入库后凭：（1）委外加工任务单；（2）入库单；（3）结算清单；（4）增值税发票；（5）外协商送货单；（6）检验单；备注：（1）以上结算凭单如有遗失，一律不予补办；（2）每月22日之前根据采购外协提供的入库清单结算后交采购核对，交财务审核挂账，财务部凭所签合同进行结算后，隔月安排付款。
委外加工管理程序
1.经评估合格之加工厂商由货物部经理汇总制“合格加工厂商总览表”开发部经理审核，总经理核准。
5.4 委外加工管理:5.4.1 订造加工(本公司不能生产,需由加工厂包工包料完成)5.4.1.1 收到订造资料后,货物部从“合格加工厂商总览表”中选择合适之加工厂商，进行询价.议价后由跟单员依据订货单资料填写“订造加工审批表”经货物部经理.开发部经理及总经理批核后方可生效;审批表原件交财务部,影印件货物部存档.5.4.1.2 跟单员将制单资料.原样交合格加工厂商先行起样交技术部批核,如确认合格则可落单,如不合格则需重做批板。
经三次起板都不能达到本公司要求的,则取消此加工厂,重新寻找加工厂.5.4.1.3 根据订货单.制单资料.原板要求同加工厂商签订“订造加工合同”合同需经总经理签字。
财务部盖章后方生效，双方签订合同后原件交财务部，影印件存档。
5.4.1.4 根据制单要求加工厂提供大货色板给跟单员,大货生产样板由货物部经理审核,合格后才可正式生产大货.5.4.1.5 在生大货的过程中货物部制程检验员进行初/中期的产品质量检验,跟踪检验报表所提出的问题;成品由成品检验员检验,检验合后方可入仓.5.4.1.6 大货如有延误货期的,由货物经理与市场部协商解决,最终由营销部决定解决之办法.5.4.2 发外加工(本公司生产不能达到交期,需由加工厂完成)5.4.2.1 货物部确定需要发外加工时,从“合格加工厂商总览表”中选择合适之加工厂商，进行询价.议价后同加工厂商签订“发外加工合同”，合同需经总经理签名.财务部加盖章方可生效.5.4.2.2 货物部提供可生产大货的制单资料及样板给加工厂并填写“发布料／物料通知单”，原／辅料仓发料。
５.4.2.3 加工厂每裁完一张单均会提供实裁数给跟单员,实裁数派发给制程检验员,开发部,原件存档.5.4.2.4 加工厂商在生产大货前,应先起货前板交货物部审批,合格后方可生产.5.4.2.5 签订合同后由跟单员跟进货期进度,制程检验员进行初/中期检验,成品检验员依＜成品检验程序＞检验．5.4.2.6 大货如有延误货期的,由货物经理与市场部协商解决,最终由市场部决定解决之办法.5.4.2.7 成品入仓后,大货生产板.原样由货物部按<样板管制程序>处理.5.4.2.8 完成裁片绣.印花或成衣洗水后回来的产品由货物部依据相关相资料或样办进行检验,以确保产品质量能达到要求.5.5加工厂商定期评鉴5.5.1由货物部对加工厂商加工产品进行检验,并每季度汇总加工厂商质量状况作为加工厂商评鉴依据.5.5.2货物部每季度对连续交货4批(含)以上加工厂对其质量.交期.配合度等进行综合评鉴,并填写“加工厂商评鉴表”6. 使用表单:6.1 发外加工合同6.2 订造加工合同6.3 订造加工审批表6.4 发布料(物料)通知单6.5 加工厂评估报告及审批表6.6 加工商评鉴表6.7 合格加工商总览表。
委托加工流程及管理制度
委托加工流程及管理制度委托加工流程及管理制度如下：一、委托加工流程：1.确定生产计划：根据市场需求和销售预测，制定生产计划，确定需要委托加工的产品品种、数量等。
2.寻找合适的加工企业：通过市场调查、朋友介绍等方式，寻找具有加工能力的加工企业。
需要对加工企业的技术水平、生产能力、质量保障等方面进行了解和评估。
3.商谈委托加工合同：与选定的加工企业商谈委托加工合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、质量标准、价格、交货期等内容。
4.签订合同并支付预付款：双方达成一致意见后，签订正式的委托加工合同。
同时，根据合同约定支付一定的预付款。
5.加工过程中的质量监控：对加工过程中的半成品、成品进行质量检查，确保符合质量标准。
对于不合格的产品，及时进行调整和改进。
6.成品验收和交付：加工完成后，对成品进行最终检验，确保符合客户要求。
验收合格后，按照合同约定进行交付，并支付余款。
7.售后服务和纠纷处理：提供必要的售后服务，并处理加工过程中出现的纠纷。
二、委托加工管理制度：1.建立委托加工档案：为每个委托加工产品建立档案，记录生产计划、合同、质量检验报告等内容。
2.严格执行质量标准：制定明确的质量标准和质量检验流程，确保委托加工产品的质量符合要求。
3.强化安全生产管理：加强安全生产管理，确保委托加工产品的生产过程符合安全规范。
4.建立完善的财务管理制度：建立完善的财务管理制度，规范预付款、结算等财务操作流程。
5.加强保密工作：对于涉及商业机密的委托加工产品，应当与加工企业签订保密协议，确保商业机密不被泄露。
6.定期评估加工企业：定期对加工企业进行评估，了解其技术水平、生产能力、质量保障等方面的变化情况，以便及时作出调整。
7.严格执行交货期：根据生产计划和合同约定，严格执行交货期，确保按时交付产品。
委外加工业务流程及规定 ERP系统委外加工业务操作流程
ERP系统委外加工业务操作流程委外业务流程一、操作指南1、委外加工相关工作岗位1.1委外计划负责人、委外订单制单人、委外订单审核人、生产投料单审核人，工厂原材料仓库管理员、委外产品检验员、成品/半成品仓库管理员、采购/委外业务员、采购/委外付款计划负责人、财务往来会计、财务成本会计。
2、委外相关业务操作2.1委外计划负责人根据实际的委外加工计划需求（委外计划文件）填制委外加工订单，确认订单信息包括合同号和委外合同一致、委外日期和委外合同日期一致。
确认发料日期，计划交货日期，并提醒(委外订单审核人)进行委外订单审核。
ERP系统路径，登录系统、点击供应链进入，选择委外加工。
在界面中选择委外订单—新增进入单据录入界面，然后顺序填入相关项目。
所有项目填定完成后保存。
然后提醒（委外订单审核人）进行审核。
委外订单审核完毕后，要及时跟踪委外订单的回货情况，保证委外订单及时关闭，委外订单超期及时进行提交供应商品质异常报告。
2.2委外订单审核人检查委外订单中的日期、委外加工单位、委外产品型号、数量、加工单价、交货日期等信息无误后对委外订单进行审核。
委外订单审核人应在1个工作日之内确认并审核委外订单。
每一张委外订单制作完成后，（委外订单审核人）要对委外订单执行情况进行跟踪，委外订单是否执行，委外的产品是否按时准确入库。
委外订单在执行完毕后如有未关闭的，要及时协调相关负责人进行处理，保证委外订单及时回货，及时关单。
（行业务关闭标志为空表示未入库完毕）委外订单审核人应定期检查梳理确认委外订单执行情况，及时跟踪协调处理其中异常入库单据的情况。
2. 4原材料仓库管理员原材料仓库管理员根据已审核的委外订单及时确认发料时间，并在1个工作日之内完成下推委外加工出库单，同时通知外协供应商领料。
原材料仓库管理员审核对应的委外加工单然后打印出多联单据并根据其给外协厂商配料。
ERP系统路径，登录系统、点击供应链进入委外加工模块，选择委外加工。
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颁布日期：2011 年07 月 18
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撰写人：郭学
文审核人：宫晓洁审批人：
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外协加工管理流程
1.0 目的
为了满足生产需要、规范外协加工流程、降低外协加工成本、提高外协加工效率，
明确各相关部门职责，特制订本流程。
2.0 范围
2.0.1 用于本公司加工能力不足时或生产能力和生产周期负荷已达饱和时；
2.0.2 用于特殊零件无法购得现货，也无法自制时；
2.0.3 外协单位有专门性的技术，利用外协质量有保证且价格合理。
3.0 程序（具体见外协加工操作细则）
3.1 委外加工过程中一切物流及外协由采购部统一处理, 各制造部不直接对外。
3.2 委外申请的提出
3.2.1 公司不具备加工能力的工序 , 由各制造部提出申请，由采购部直接制定委外计划
（发外申请部门可协助联系外协单位）。
3.2.2 公司具有生产能力，但由于各种原因造成不能实现生产计划，需要委外加工时，由发外申请
部门提出申请，交生产总监审批后由采购部最终确定并制定委外计划。
3.2.3 公司具有生产能力 , 但由毛坯供应商加工的工序, 转入正常的外协流程 .
3.3 委外计划的制定及批准
发外申请部门制定委外申请（图号技术要求完工日期等）并由发外申请部门负责人签字确认。
3.4 确定外协单位及生产能力
3.4.1 已有合格外协单位由采购部确定其生产能力并将信息反馈给财务总监；
3.4.2 已有待考察外协单位或新外协单位由采购部和质检部共同确认，并将信息反馈。
3.5 委外合同签订
3.5.1 委外工件加工价格及加工条款由采购部与外协单位协商制定（相关技术和质量条款由技术部
和质检部提供，委外价格由发外申请部门提供价格核算建议）。
3.5.2 公司审核小组负责对委外合同条款的审核；
3.6 委外工件的确认、准备和包装
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撰写人：郭学
文审核人：审批人：
3.6.1 质检部对委外工件进行出厂前的质量确认（暂以前道工序检验结果为依据）.
3.6.2 制造各部负责提供委外工件的技术要求以及需要携带的相关辅助工装等。
3.6.3 制造各部按技术要求对委外工件及相关辅助材料进行相应的包装准备。
3.6.4 委外工件准备完毕后，在发运时，由采购部开出委外加工单据，制造部与外协单位在此单据
上分别书面确认此次委外工件发运的品种、规格和数量。
3.7 加工进度和质量跟进
3.7.1 采购部跟进外协单位生产进度并及时将信息反馈给发外申请部门。
3.7.2 质检部派相关人员进行质量跟进，过程监督（特别是特殊工序）。
3.8 货物返回及数量确认
委外工件加工完毕后，返回时，由发外申请部门与外协单位分别确认此次返回的品种、规格和
数量，发外申请部门开出入库单，采购部负责审核单据；
3.9 入厂检验
发外申请部门通知质检部对委外返回件进行检验，质检部将检验结果通知采购部和发外申请部
门及外协单位，合格品移交发外申请部门，不合格品转入《不合格品处置流程》。
3.10 报表
3.10.1 外协的数量制造部在本月的生产报表中要有明确标注；
3.10.2 发外申请部门每月需编制外协任务的收发存报表，月终交至采购部；
3.10.3 采购部每月需根据发外申请部门提交的报表与外协单位核对委外数量及库存。
4.0 结算
4.1.1 每月 22日之前，外协单位需根据采购部提供的入库清单核对后开出增值税发票，并将“发票”、
“委外加工任务单” 、“委外加工入库单” 、“入库清单汇总”送至采购部；
4.1.2 采购部核对无误后交至财务部，根据财务程序挂账；
4.1.3 采购部月终根据采购部提供的应付款报表或约定安排付款数额，交财务部审核后通知付款；
5.0 职责
采购部、制造部、技术部、质检部、财务部实施该程序，本流程如有其他未尽事宜，需经研讨
后修定，采购部负责该流程的维护和更新。
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07 月 18 日页数： 2
撰写人：郭学
文审核人：审批人：
外协加工操作细则
一、委外加工申请
制造各部申请制造部长签字确定生产总监审批采购部制定委外任务单。
备注：由铸锻件供应单位加工好的毛坯的外协程序并入这一条，各制造部在申请外协计划，
应将这一条部分也列进总计划。
说明：制造二部与公司内部其它部门间的物料和加工流程
（ 1） . 申请发出部门申请单（工作票）发出部门负责人签字确定生产总监审批
指定接收部门负责人签字确定采购部审核（凭工作票）开具出门证。
（2） . 需领料部门领料单发料部门（仓库）发料并签领料单发料部门部长签字
确定采购部审核（领料单）开具出门证。
单证内容：
备注：（ 1） .凡 K3 有物料的（可新添物料的必须增添），必须执行 K3 流程；
（2）.常规外协定期申请（根据采购部及制造部的约定），特殊情况根据各部情
况分别制定，铸锻件供货商的外协申请需在每月铸锻件计划制定时就已经确认；
（ 3） . 因生产需要，在K3 上无法表述清楚
的，则申请发出部门手工填写申请单发出
部门负责人签字确认生产总监审批采购部审核后手工填写发外凭单开具出门证；二、委外加工发料及收回：
（1）. 采购部（根据委外申请）开出委外任务单外协商凭委外任务单发外申请部门
核实发料出门委外任务单一联交门卫；
（2）. 外协商（外协完毕）送至相关仓库发外申请部门清点数量入库并报检质检部质量
确认开出质检单外协商在入库单上确认发外申请部门凭入库单登 K3 帐采购部审核；
备注：（1）. 各部在发料时，如发料实物数量与委外任务单数量不符时，外协商必须积极配
合发外申请部门和采购部及时重新进行申请委外流程；
（2）. 委外加工任务单：一式四联，1. 采购外协存根； 2. 外协商结账单； 3.
交发料部
门； 4. 出门证；
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撰写人：郭学
文审核人：审批人：（3）. 外协商送货单：一式三联， 1. 外协单位存根； 2. 收料部门凭单清点数量；3. 外
协商结算；
（4）. 入库单：一式四联， 1. 开单存根； 2. 收料部门核对； 3. 外协商结账；
4. 检验存根；毛坯库入库（只针对铸锻件厂直送，如是公司发外，此联可省）；
（5）. 检验单：一式四联， 1. 检验存根； 2. 收料部门核对； 3. 采购外协组审核； 4.
外协商结账；
（6）. 发外申请部门在遇到加工件收回经检验不合格时，不合格品转入《不合格
品处
置流程》，需凭有各部门质检负责人或质检部长签字的不合格品处置单到采购部开具出门证；严重的按报废处理；说明外协商未做好质量控制，质量意识淡薄，对于经常生产不合格品的
单位将取消其供应商资格；
（7）. 除本操作细则上规定的采购外协凭相关凭证开具出门证，其他需开具
出门证得必须有采购部负责人签字确认后方可开具出门证。
三、 . 结算：
外协商工件外协入库后凭：
（1） . 委外加工任务单；
（2） . 入库单；
（3） . 结算清单；
（4） . 增值税发票；
（5） . 外协商送货单；
（6） . 检验单；
备注：（1）. 以上结算凭单如有遗失，一律不予补办；
（2）. 每月 22 日之前根据采购外协提供的入库清单结算后交采购外协核对，交
财务审
核挂账，财务部凭所签合同进行结算后，隔月8 日进行付款。
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采购部
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外协加工注意事项
为了进一步提升集团公司的综合制造能力，强化外协加工供应链，规范外协加工流程，本着
真诚合作共同发展的宗旨，规定外协加工过程中的注意事项：
一、外协单位应严格遵守集团公司技术图纸管理制度，所有外协工件按照技术图纸要求进行加工，
且对技术图纸负有保密义务，不得对任何第二方提高技术图纸和相应加工件；
二、
三、协议有甲、乙双方共同制定，未尽事宜由双方协商解决。
乙方：国茂减速机集团有限公司
日期：2011 年七月一十八日
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