规章制度自查整改报告
规章制度自查自纠报告
规章制度自查自纠报告尊敬的领导：自查自纠报告为确保公司规章制度的有效实施和落地，我以资深的文案专家身份，自觉遵守和贯彻公司的规章制度，并主动进行了自查自纠工作，现将自查自纠情况报告如下：一、遵守公司规章制度情况我严格遵守公司制定的各项规章制度，充分了解并遵守公司的内部纪律。
对于公司的行为规范、安全生产、员工福利等方面的制度，我均进行了认真学习和执行，确保自己的行为符合规定，并对同事进行了相应的督促和帮助。
二、发现问题和存在情况在自查自纠过程中，我发现了以下问题：1. 加班情况：由于项目进度紧张，我在某些时候选择了适当加班来保证工作的完成，但是没有按照公司规定进行加班前的报备，未能得到相关部门的批准。
2. 文章撰写存在的不足：虽然我以资深的文案专家身份工作多年，但在撰写某些文章时，发现一些语句表达不够精准、流畅，需要进一步加强自身的表达能力和沟通技巧。
三、自纠措施和改进措施为解决上述问题，我已经采取了以下自纠措施和改进措施：1. 加班情况：我将严格按照公司规定进行加班前的报备，并主动与相关部门沟通，争取得到批准。
并且，我将更加合理安排工作时间，避免过度加班，保障个人身心健康。
2. 文章撰写能力提升：我将加强自身的学习和实践，深入研究各类文案素材和写作技巧，提升自己的表达能力和沟通技巧。
同时，积极参加相关培训和研讨活动，与同行交流分享经验，不断精进自己的文案撰写水平。
四、总结通过自查自纠工作，我深刻认识到规章制度的重要性和遵守的必要性。
同时，也明确了自己在加班报备和文案撰写方面存在的不足，并已经采取相应措施进行改正和提升。
我将以更加严谨的态度和高标准要求自己，坚决遵守公司的规章制度，以优秀的表现和高质量的工作投入，为公司的发展贡献自己的力量。
感谢您对我的支持和信任！此致，敬礼文案专家 XXX。
违反规章制度自查报告
违反规章制度自查报告尊敬的领导，我是XXX部门的一名员工，我在此自查报告中认真总结了自己在工作中所存在的违反规章制度的问题，并承诺在今后的工作中严格遵守公司的规章制度，努力做一个合格的员工。
一、原因分析在过去的一段时间里，我意识到自己存在一些不符合公司规章制度的行为，这主要是由以下几个原因导致的：1. 工作压力大。
公司的工作量比较大，加班是常有的事情。
在长时间的工作中，我可能会因为疲劳而出现一些错误的行为。
2. 自身素质不够。
我个人认为，在某些方面自己的素质、能力还有待提高。
这导致在一些情况下我可能会做出一些错误的决定。
3. 忽视规章制度。
有时在工作忙碌的情况下，我可能会忽视公司的规章制度，导致不恰当的行为。
以上是我认为导致我违反规章制度的原因，也是我需要解决的问题，下面我会一一分析并提出对策。
二、违反规章制度的问题1. 违规加班在过去的工作中，我会因为工作量大，常常超时加班。
虽然公司规定了加班补助和调休制度，但我并没有按照公司要求来做，这可能会造成公司的消耗增加，也可能会对公司的形象产生影响。
2. 拖延工作在一些重要的工作任务面前，我有时候会出现拖延情况，导致进度拖慢，影响工作质量和效率。
这不仅会对公司的工作产生负面影响，也会对自己的职业发展带来阻碍。
3. 忽视公司规章制度有些公司规章制度对我来说可能不够重要，导致我在工作中有时会忽视这些规章制度的存在，不按照公司的要求来执行，这导致了我的一些错误行为和不良工作习惯。
以上是我存在的违反规章制度的问题，接下来我会提出具体的解决方案，并做出承诺。
三、解决措施和承诺1. 加强时间管理能力为了避免违规加班和拖延工作的问题，我会加强自己的时间管理能力，合理安排工作时间，提高工作效率，避免出现加班和拖延的情况。
2. 学习公司规章制度我会认真学习公司的规章制度，了解公司的相关要求和规定，严格遵守公司的制度，不忽视任何一个规定，确保自己的工作行为合法合规。
3. 提高工作素质我会不断提升自己的工作素质，加强学习和提高专业技能，使自己在工作中更加优秀和专业，为公司的发展做出更大的贡献。
规章制度制度执行情况自查报告
规章制度制度执行情况自查报告尊敬的领导：根据公司要求，我对公司的规章制度执行情况进行了自查，并撰写了以下报告：一、概述公司规章制度是为了规范员工行为，维护企业正常运转而制定的，其执行情况直接关系到公司的稳定与发展。
本次自查主要围绕规章制度的制定与宣传、执行与监督两个方面展开。
二、规章制度的制定与宣传三、规章制度的执行与监督1.制度执行情况根据自查结果，绝大多数员工对公司的规章制度执行较好，能够按要求做到。
例如，上下班打卡制度得到了员工的普遍认同与支持，无明显违规情况。
考勤制度的执行情况也较好，员工按时到岗、加班与请假都能够按规定程序进行。
此外，公司禁止在工作时间私自使用手机的制度得到了较好的遵守。
2.制度监督情况在制度的监督方面，我们发现了一些问题。
首先是权责不一致问题，部分员工在日常工作中存在违规行为，但却未受到相关制度的处罚，导致其他员工对制度的执行产生了怀疑和不满。
其次是制度执行的信息反馈不及时，员工对制度的理解和执行意见无法及时反映给相关部门，使得制度无法及时完善和改进。
四、改进措施在自查中，我们已经从以上问题出发，提出了以下改进措施，以确保规章制度的有效执行。
1.加强监督力度。
对于一些严重违规行为，必须及时采取纠正措施，严厉惩罚，以树立制度权威性。
2.健全制度受理渠道。
建立一套完善的制度执行反馈渠道，使员工能够及时反映问题、提出建议，形成全员参与的良好氛围。
3.加强制度宣传。
除现有的宣传方式外，还可开展一些有奖问答活动等，增强员工对制度的关注度，提高执行效果。
五、总结通过本次自查，我公司规章制度执行情况总体较好，员工普遍遵守制度的要求，但也发现了一些问题。
针对这些问题，我们已经提出了一些改进措施，以期能够进一步提高公司规章制度的执行效果，确保公司的稳定与发展。
谢谢。
此致礼敬。
制度自查自纠整改报告
制度自查自纠整改报告一、自查自纠情况我公司自成立以来，高度重视规章制度建设，并根据内外部环境的变化进行了不断调整和完善。
在当前形势下，为了进一步提升公司的整体管理水平和运营效率，我们认为有必要对现存的制度进行全面自查自纠，并及时进行整改。
经过自查自纠工作，我们发现了一些问题：1. 管理体系不够完善：公司各部门之间协作不够紧密，信息沟通渠道不够畅通，导致决策效率低下；2. 岗位职责不清晰：有些员工在工作中存在职责不明确的情况，导致工作重复或者遗漏；3. 管理制度不规范：公司一些制度过于宽泛或者笼统，执行过程中存在模糊不清的情况；4. 监督检查不到位：公司对员工履职情况的监督检查不够严格，导致一些问题得不到及时发现和处理。
二、整改措施针对以上问题，我们制定了以下整改措施：1. 完善管理体系：建立更加完善的管理机构，明确各部门的职责和协作关系，加强信息沟通，提升决策效率；2. 规范岗位职责：明确每个员工的岗位职责，建立细致的工作流程和考核机制，确保每项工作都能够有人负责、有人监督；3. 完善管理制度：对公司现有的制度进行全面梳理和修订，确保每一项制度都能够清晰明确，便于员工执行；4. 强化监督检查：增加监督检查频次，建立严格的考核机制，对员工履职情况进行全面监督，确保问题能够及时发现和纠正。
三、整改效果经过一段时间的整改工作，我们取得了一些成效：1. 公司各部门之间的协作效率明显提升，信息沟通更加顺畅，决策速度明显加快；2. 员工岗位职责更加明确，工作流程更加规范，工作效率得到了进一步提升；3. 公司的管理制度得到了全面规范和完善，执行过程更加规范；4. 监督检查工作更加到位，员工履职情况得到了有效监督和督促。
四、自查自纠经验在本次整改过程中，我们发现了一些自查自纠的经验：1. 定期进行自查自纠工作，不能等到问题暴露才进行整改，要主动发现问题并及时解决；2. 制定明确的整改方案，明确责任人和时间节点，确保整改工作能够顺利进行；3. 加强对员工的培训和督促，让员工理解制度的重要性，并严格执行；4. 不断总结经验，及时调整整改措施，确保问题能够得到根本解决。
单位规章制度自查报告
单位规章制度自查报告一、编制目的为了加强单位内部管理，规范各项工作，加强全员的执行力和纪律性，在司务监督下编制本制度。
二、自查内容1.单位各项工作是否按照规章制度进行；2.单位规章制度的合理性和有效性；3.单位规章制度的执行情况；4.单位规章制度的改进和完善情况。
三、自查情况1.单位各项工作是否按照规章制度进行根据我单位规章制度的规定，各项工作应该按照程序进行，不得有违规现象。
自查发现，大部分工作都是按照规章制度进行的，但个别员工在执行过程中存在违规行为，需要进一步加强监督和管理。
2.单位规章制度的合理性和有效性自查以来，我们对单位的规章制度进行了全面审查，发现存在一些规章制度的内容不够合理和有效，需要进一步完善和修订。
另外，有些规章制度执行效果不佳，需要进一步加强培训和监督。
3.单位规章制度的执行情况自查发现，我单位规章制度的执行情况整体较好，大部分员工都能按照规章制度进行工作。
但也有一部分员工存在规章制度意识不强，需要加强教育和监督。
4.单位规章制度的改进和完善情况自查以来，我们对单位的规章制度进行了一系列改进和完善，修订了不合理的内容，加强了执行力度，提高了规章制度的质量和效果。
四、改进措施1.加强宣传和培训，提高员工的规章制度意识；2.加强监督和管理，确保规章制度的执行情况；3.及时修订完善规章制度，提高规章制度的质量和有效性。
五、总结反思本次自查工作对单位规章制度的建设和完善起到了积极的促进作用，但也存在一些问题和不足，需要我们进一步加强工作，确保规章制度的有效实施。
六、自查结果通过本次自查，我们发现了单位规章制度存在的问题和不足，也找到了相应的改进措施，制定了相关的整改措施，将逐步完善单位的规章制度，并确保规章制度的有效执行。
希望通过我们的努力，能够在规章制度建设方面取得更大的成果。
规章制度自查自纠报告
规章制度自查自纠报告一、背景介绍我公司一向注重规章制度的建设和执行，为确保公司的稳定运营及员工的权益，特进行规章制度自查自纠工作。
本报告将详细记录自查自纠的情况，并提出改进意见，促进公司规章制度的完善。
二、自查自纠情况分析1. 自查情况本次自查范围涵盖了公司所有规章制度的执行情况，特别关注了员工的遵守程度、制度的缺陷以及规章制度与实际操作的匹配程度。
通过分析员工的守则意识、文件分类管理及制度宣传等进行全面自查。
2. 自纠情况在自查过程中，我们发现了一些问题：一是员工对部分制度的理解存在模糊不清的情况，导致执行出现偏差；二是部分岗位制度存在操作流程过于复杂，需要优化；三是制度的宣传和培训不够完善，导致员工对制度的重要性认知不到位。
三、改进措施1. 加强制度的宣传为提高员工对制度的认知和遵守度，我们将加强制度的宣传工作。
通过制度宣讲、文件悬挂、定期制度知识培训等方式，提高员工对制度的理解和把握。
2. 简化操作流程针对操作复杂的制度，我们将会加强与相关部门的沟通，寻求流程简化的方式。
通过优化内部流程，提高工作效率，避免出现执行偏差。
3. 定期自查制度我们将建立起定期自查制度，每季度对公司规章制度进行全面检查。
这将有助于及时发现问题，并采取相应的纠正措施。
四、结论在规章制度自查自纠的过程中，我们发现有一些问题，但也认识到公司对于规章制度的建设已取得了一定的成效。
通过本次自查自纠报告的整理和分析，我们将在今后进一步完善公司的规章制度，确保其符合实际操作需求和员工的权益保障，为公司的长远发展奠定坚实基础。
五、改进计划在接下来的工作中，我们将按照自查自纠报告的分析结果，制定具体的改进计划，并明确责任人和时间节点。
同时，我们将进一步加强对员工的培训和宣传，提高其对制度的认知和遵守度。
六、致谢感谢各部门及员工对本次规章制度自查自纠工作的积极配合和支持。
只有通过共同努力，才能使公司的规章制度更加健全，并为公司的发展保驾护航。
公司规章制度自查自检报告
公司规章制度自查自检报告一、概述为了做好公司的管理制度的检查与自检工作，确保公司的规章制度能够有效执行，公司特制定了一套规章制度自查自检报告。
本报告从公司的制度执行情况、存在的问题以及解决措施等方面进行详细的自查自检。
二、制度执行情况的自查自检1. 人事管理制度人事管理制度是公司管理体系中的重要环节，尤其是关乎员工的权益与利益。
在本次自检中，我们发现人事管理制度在执行中存在以下问题：缺乏有效的员工培训计划、晋升晋升机制不够明确、考核制度存在偏差等。
针对以上问题，我们制定了相应的解决方案：建立健全员工培训机制、明确晋升晋升标准与程序、完善考核制度等措施。
2. 经营管理制度经营管理制度是公司运营的核心规范，对公司的经营效益有着直接的影响。
在自查中，我们发现经营管理制度存在的问题主要有：经营目标与绩效考核不匹配、市场营销策略不够灵活、内部协作机制不够顺畅等。
为了解决这些问题，我们制定了完善经营目标考核机制、更新市场营销策略、加强内部协作等具体措施。
3. 财务管理制度财务管理制度是公司的财务安全的保障，也是公司经营的重要依据。
在本次自查中，我们发现财务管理制度存在的问题主要有：账目记载不规范、财务报表分析不够完善、内部控制机制有待优化等。
为了解决这些问题，我们计划了规范账目记载流程、完善财务报表分析模式、加强内部控制等措施。
三、存在的问题及解决措施1. 在规章制度的制定过程中，存在部分规定不符合实际需求的情况。
为解决这一问题，我们将加强与员工的沟通，制定更加灵活且符合实际情况的规章制度。
2. 在规章制度执行的过程中，存在员工对规定不够理解导致执行不到位的情况。
为解决这一问题，我们将加强对员工的培训，使员工更加深入了解公司的规章制度。
3. 规章制度的执行监督机制不够完善，存在未能及时发现问题的情况。
为解决这一问题，我们将建立更加严密的执行监督机制，加强对规章制度执行情况的跟踪与检查。
四、总结通过本次规章制度的自查自检工作，我们发现了一些存在的问题，也制定了相应的解决措施。
企业规章制度自查报告
企业规章制度自查报告一、自查背景为了确保企业的正常运作和员工的权益，我公司制定了一系列的规章制度。
为了进一步完善规章制度，提高执行效率，特开展本次规章制度自查。
二、自查目的本次自查的目的在于发现规章制度存在的问题和不足，及时进行整改，提升企业管理水平和员工工作效率。
三、自查范围本次自查涵盖了企业的所有规章制度，包括但不限于《员工手册》、《安全生产管理制度》、《财务管理制度》、《人事管理制度》等。
四、自查内容1.规章制度的编制- 规章制度是否与企业的实际情况相符合？- 规章制度的制定是否符合法律法规？- 规章制度的内容是否清晰完整？2.规章制度的执行- 员工对规章制度的执行情况如何？- 是否存在规章制度执行不到位或者混淆？- 规章制度是否能够有效指导员工的工作？3.规章制度的落实- 是否存在规章制度只是形式上存在，实际执行情况较差？- 规章制度的落实是否得到了相关部门的支持和配合？- 规章制度的落实效果如何？是否能达到预期效果？五、自查方法1.制定自查计划：确定自查的范围、内容和时间计划。
2.实地走访：通过向员工进行问卷调查、访谈等方式，调查规章制度的执行情况。
3.查阅资料：对规章制度的原始资料进行逐一核查，查找可能存在的问题和不足。
4.整理报告：将自查结果进行整理，提出问题和改进建议。
六、自查结果经过本次自查，发现了以下问题：1.规章制度的制定不够完善，部分内容过于简单，缺乏细化；2.规章制度的执行不到位，有些员工对规章制度的理解不够清晰；3.有些规章制度虽然制定了，但并未能够得到有效的落实；4.部分规章制度与企业实际情况不相符合，需要及时修订。
建议：1.加强规章制度的编制工作，确保内容清晰完整；2.加强对员工的规章制度培训，提升员工对规章制度的理解和执行；3.加强对规章制度的监督和检查，确保规章制度的有效落实；4.及时修订与调整规章制度，使之更加符合企业实际情况。
七、自查总结本次规章制度自查，从一个侧面反映了企业管理的水平和员工工作效率。
规章制度建设自查整改报告
规章制度建设自查整改报告近年来，我单位在规章制度建设方面取得了一定的成绩，但也存在一些不足和问题。
为了更好地提高规章制度建设水平，加强内部管理，特开展本次自查整改工作。
经过全员共同努力和认真整改，现将自查整改情况报告如下：一、自查情况1. 规章制度的完善性和健全性不足我单位制定的规章制度相对较少，且部分规章制度内容不够完善，存在一些不足之处，如对岗位职责和权限未做明确规定，对违规行为的惩罚措施不够严格等。
2. 规章制度执行不到位部分规章制度的执行情况较差，有些规章制度虽然制定了，但在实际操作中很难得到有效执行，导致规章制度的作用发挥不出来。
3. 规章制度的更新和调整不及时由于市场环境和政策法规不断变化，我单位部分规章制度与时代发展不够贴合，需要及时进行更新和调整。
二、整改措施为了解决以上存在的问题，我单位制定了以下整改措施：1.加强规章制度的完善性和健全性针对规章制度内容不完善的问题，我单位将组织相关部门及时制定更新规章制度，明确各项规则和流程，以确保规章制度的完善性和健全性。
2.加强规章制度的执行力度我单位将加大对规章制度执行情况的监督检查力度，建立健全规章制度执行考核机制，确保规章制度的有效执行。
3.加强规章制度的更新和调整我单位将建立规章制度动态管理机制，定期对规章制度进行评估和调整，确保规章制度与时俱进，保持其与时代发展的贴合度。
三、整改效果经过全员共同努力和认真整改，我单位规章制度建设水平得到了较大提升。
现在规章制度相对完善，执行力度加大，更新和调整及时，有效提高了规章制度的适应性和执行力度，为我单位的健康发展提供了有力的保障。
四、存在问题和建议在自查整改过程中，我们也发现了一些新问题和不足之处，主要包括：1. 规章制度执行监督不够到位2. 规章制度内容更新不及时3. 员工对规章制度的认知度较低针对以上问题，我们将进一步完善相关机制，加强内部管理，提高员工执行规章制度的自觉性和认知度。
规章制度自查自纠报告(共12篇)
规章制度自查自纠报告（共12篇）篇1：自查自纠报告篇12：自查自纠报告一：时刻遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，遵守大队员工管理手册，安全驾车。
具备奉献精神，敬岗爱岗，尽职尽责地做好本职工作。
无条件服从办公室管理人员的工作安排。
保证领导的用车，做到随传随到，对领导在车内的谈话内容做到不插嘴，不传话。
二：钻研业务技术，熟悉车辆的性能，做到爱惜大队车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。
每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶，保证车辆随时处于良好状态，并注意保持车辆的整洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。
三：出车前做到检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。
出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，立即加油，不做出车时才临时去加油。
如果发现所驾车辆有故障时立即检修。
不会检修的，立即报告车辆管理人员，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。
未经批准，不将车辆送厂维修。
四：出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不在不准停车的路段或危险地段停车。
离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。
做到不私自用车。
五：对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，随时做到所需证件齐全。
六：二十四小时携带手机。
对公司领导或管理人员的呼叫，做到立即应答。
不将自己保管的车辆随便交给其他人驾驶；如果大队领导批准同意将车交给其他驾驶员驾驶，将对其检查借车人是否具有合法的驾驶资格（包括驾照有效期、驾照真实性）；做到不将车辆交给无证人员驾驶或练习开车。
自己虽然进入大队的工作时间不长，工作方法不够灵活，但我认为自己在工作中缺乏了积极向上的精神，没有做到多学多看，所以不足的地方要马上改正。
比如，在保持车辆整洁过程中，会忘记不能在车里抽烟的坏习惯；对于车辆的行车记录做得不够认真仔细，会有疏忽的表现。
一些车辆的业务技能还不够熟练等。
规章制度管理自查自纠报告
规章制度管理自查自纠报告一、贯彻执行《规章制度管理办法》一、背景介绍《规章制度管理办法》是公司制定的一套管理制度，旨在规范员工的工作行为，确保公司的正常运转和发展。
为了落实公司的管理制度，我们开展了自查自纠工作。
二、自查自纠情况1.贯彻执行细则公司制定的《规章制度管理办法》详细规定了各类规章制度的范围、内容、适用对象、管理责任和落实措施等。
自查发现，大部分员工对公司的规章制度较为了解和遵守。
但也存在一些员工在某些规定上存在模糊地带，需要不断强化宣传教育。
2.规章制度的制定和修订公司已经建立了规章制度的制定和修订程序，明确了规章制度的修订单位、程序和流程。
自查发现，公司的规章制度制定和修订工作较为规范和有序，但仍需加强与员工的沟通和交流，以更好地满足员工的需求。
3.规章制度的宣传和培训公司每年都会组织员工参加规章制度相关的培训和学习，以提高员工对规章制度的理解和遵守度。
自查发现，培训效果较好，员工的遵守程度明显提高，但培训内容仍需不断完善和更新。
4.违规处理和纠正措施公司制定了一套完善的违规处理和纠正措施，明确了违规行为的分类和处理办法。
自查发现，公司对违规行为的处理相对及时和公正，但在具体操作过程中仍存在一些不足之处，需进一步加强。
三、存在问题1.员工对一些规章制度的理解不够深入，存在遵守不够严格的情况。
2.规章制度的制定和修订工作中，需更加重视员工的意见和建议，以提升规章制度的可行性和执行力。
3.规章制度的培训内容需不断更新和完善，以适应公司运作环境的变化和发展。
4.违规处理和纠正措施中存在一些操作不规范和不及时的情况，需要进一步规范和改进。
四、改进措施1.加强对员工的宣传教育工作，提高员工对规章制度的理解和遵守度。
2.加强规章制度的制定和修订程序，注重员工的意见和建议，以增强规章制度的可行性和执行力。
3.不断更新和完善规章制度的培训内容，提高员工对规章制度的理解和遵守度。
4.进一步规范和完善违规处理和纠正措施，提高处理效率和公正性。
企业规章制度自查自纠报告
企业规章制度自查自纠报告一、前言为了规范企业管理，提高工作效率，确保员工权益，增强企业的竞争力，我公司定期进行企业规章制度的自查自纠工作。
本报告将对我公司近期规章制度自查自纠情况进行总结和分析，并提出改进措施，以期更好地落实规章制度，促进企业的健康发展。
二、自查自纠情况1. 企业章程和规章制度1.1 企业章程的操作性较差，导致员工不够了解企业的发展方向和管理机制。
需要对企业章程进行深入解读，并将其与员工进行沟通，以增加员工对企业章程的理解和认同。
1.2 规章制度的修改与完善较为滞后，存在一些规章不够符合实际工作需要的情况。
需要加大规章制度的修订力度，及时完善和更新规章，以确保规章制度与企业实际运作需求相适应。
2. 经营管理制度2.1 财务管理制度不够严格，存在财务管理混乱的现象。
需要加强对财务管理的监督和审核，建立完善的财务管理制度，减少财务管理上的风险。
2.2 人力资源管理制度的执行不够到位，招聘、培训、激励等方面存在问题。
需要加强对人力资源管理制度的落实和执行，建立健全的人力资源管理体系，提升员工的工作积极性和满意度。
3. 安全生产制度3.1 安全生产制度实施不到位，安全生产管理不规范。
存在一些不安全的工作行为和事故隐患。
需要加强对安全生产制度的宣传和培训，提高员工对安全生产的重视和自觉性，确保安全生产管理的有效实施。
3.2 突发事件应急预案不够完善，对于突发事件的处理准备不充分。
需要对突发事件应急预案进行再次修订和完善，并组织员工进行应急演练，以提高应对突发事件的能力和效率。
4. 纪律管理制度4.1 纪律管理制度执行不到位，纪律意识淡薄，部分员工存在违反纪律的情况。
需要加强对纪律管理制度的宣传和教育，提高员工对纪律的重视和遵守度，维护企业的正常秩序。
4.2 奖惩制度不够明确，对于违规行为和表现优异的员工奖励管理不规范。
需要对奖惩制度进行修订和完善，建立公平、公正的奖惩机制，激励员工提高工作绩效。
集团公司执行规章制度情况自查报告范本
集团公司执行规章制度情况自查报告范本一、简介为了有效管理公司内部事务，并保障公司员工的权益，我公司制定了一系列的规章制度。
本报告的目的是对公司内的规章制度执行情况进行自查，并提出改进意见，以进一步完善公司的管理体系。
二、规章制度执行情况1. 公司章程执行情况根据公司章程，我们对公司章程的执行情况进行了调查。
调查结果显示，公司章程的执行程度较高，员工对公司章程的了解和遵守情况较好。
但仍有少数员工对公司章程的理解存在偏差，需要加强培训和宣传。
2. 员工行为准则执行情况员工行为准则是规范员工行为的重要依据。
通过调查，我们发现大部分员工对员工行为准则的遵守情况较好，但仍有个别员工存在违反行为准则的情况。
我们将加强对员工行为准则的宣传和培训，以提高员工的遵守意识。
3. 工作时间和考勤制度执行情况工作时间和考勤制度是保障员工出勤和工作效率的重要规定。
调查显示，大部分员工对工作时间和考勤制度的执行情况良好，但个别员工存在迟到、早退等情况。
我们将加强对工作时间和考勤制度的监督，加强员工的守时意识。
4. 绩效考核制度执行情况绩效考核制度对于激励员工、提高工作效率至关重要。
通过调查，我们发现公司绩效考核制度的执行情况较好，大部分员工能按照制度要求完成工作，并取得优异成绩。
但仍有个别员工出现绩效不达标的情况。
我们将进一步完善绩效考核制度，并加强对员工的培训和辅导。
5. 安全生产制度执行情况安全生产是公司的重要责任和义务。
调查显示，公司安全生产制度执行情况相对较好，大部分员工意识到安全的重要性，并积极参与安全工作。
但仍有员工存在违反安全规定的情况。
我们将进一步加强安全培训，促进员工养成安全意识。
三、改进意见1. 加强宣传和培训针对员工对规章制度的误解和不清楚的情况，我们将加强对规章制度的宣传和培训。
定期组织员工培训班，详细介绍公司的各项规章制度，并与员工进行交流互动，解答疑惑。
2. 增强监督和奖惩力度对于那些违反规章制度的员工，我们将采取相应的纪律处分措施，以为他人树立榜样，同时加强对员工的监督，全面提升规章制度的执行力度。
规章制度管理办法自查报告
规章制度管理办法自查报告为贯彻落实关于全面依法治国的重要论述，进一步加强公司规章制度管理工作，确保公司规章制度合法、合规、合理、有效，提高公司治理水平和内部控制能力，根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，我公司开展了规章制度管理工作自查。
现将自查情况报告如下：一、自查范围与内容本次自查范围包括公司的各项规章制度，包括公司章程、内部管理制度、部门规章、操作规程等。
自查内容主要包括制度合法性、合规性、合理性、有效性等方面。
二、自查发现的主要问题通过自查，我们发现了一些问题，主要表现在以下几个方面：1. 部分规章制度不健全。
在公司的各项规章制度中，一些重要的规章制度尚不完善，如人力资源管理、财务管理、市场营销等方面的一些制度还不够完善，需要进一步补充和完善。
2. 部分规章制度不符合法律法规要求。
在公司的部分规章制度中，存在不符合法律法规要求的情况，需要进行修订和完善。
3. 部分规章制度执行力度不够。
在公司的部分规章制度执行过程中，存在执行力度不够的情况，需要进一步加强制度的执行力度。
三、整改措施与计划针对自查发现的问题，我公司采取了以下整改措施：1. 完善制度建设。
针对制度不健全的问题，我们将进一步补充和完善公司的各项规章制度，确保公司的各项制度健全、完善。
2. 修订不符合法律法规要求的制度。
针对不符合法律法规要求的制度，我们将进行修订和完善，确保公司的制度符合法律法规的要求。
3. 加强制度执行力度。
针对执行力度不够的问题，我们将加强制度的执行力度，确保公司的制度得到有效执行。
为了确保整改措施的落实，我们制定了以下工作计划：1. 制定详细的整改计划，明确整改任务、整改责任、整改时限等。
2. 对整改情况进行跟踪检查，及时发现和解决问题。
3. 定期对整改情况进行总结，对整改效果进行评估，并根据实际情况调整整改措施。
四、总结通过本次规章制度管理工作自查，我们对公司的规章制度管理工作进行了全面梳理，发现了一些问题，并采取了相应的整改措施。
部门合规自查报告及整改措施
部门合规自查报告及整改措施尊敬的领导：为了加强部门内部管理，规范工作流程，提高工作效率和质量，确保各项工作符合法律法规和公司规章制度的要求，我部门近期进行了一次全面的合规自查。
现将自查情况报告如下，并提出相应的整改措施。
一、自查情况（一）规章制度执行情况经过对部门各项规章制度的梳理和检查，发现部分员工在执行过程中存在一些偏差。
例如，在请假制度方面，个别员工未按照规定提前提交请假申请，导致工作安排受到一定影响；在报销制度方面，存在部分报销单据填写不规范、审批流程不完整的情况。
（二）工作流程合规性在工作流程方面，我们发现一些环节存在优化的空间。
比如，在项目审批流程中，部分环节的沟通协调不够顺畅，导致审批时间延长；在文件传递和存档流程中，存在文件丢失和存档不及时的问题。
（三）风险管理在风险管理方面，虽然我们已经建立了一定的风险评估和预警机制，但在实际操作中，对于一些潜在的风险未能及时识别和有效应对。
例如，在市场波动较大的情况下，未能及时调整业务策略，导致部分业务受到一定损失。
（四）员工培训与教育通过对员工培训和教育情况的调查，发现部分员工对公司的规章制度和业务流程了解不够深入，导致在工作中出现违规操作的情况。
此外，针对新出台的政策法规，未能及时组织员工进行学习和培训。
二、整改措施（一）加强规章制度的宣贯和执行监督1、组织全体员工进行规章制度的学习和培训，确保每位员工都清楚了解公司的各项规定和要求。
2、建立规章制度执行的监督机制，定期对员工的执行情况进行检查和评估，对违规行为进行严肃处理。
（二）优化工作流程1、对项目审批流程进行重新梳理和优化，明确各环节的责任人和时间节点，加强沟通协调，提高审批效率。
2、完善文件传递和存档流程，建立文件管理台账，定期对文件进行清查和整理，确保文件的完整性和安全性。
（）强化风险管理1、加强对市场动态和行业趋势的监测和分析，及时调整业务策略，降低风险。
2、完善风险评估和预警机制，定期组织风险排查，对发现的风险隐患及时采取措施进行化解。
学校规章制度清理自查报告
学校规章制度清理自查报告为了加强学校内部管理，提高教育教学质量，保障师生员工的合法权益，我校开展了规章制度清理自查工作。
现将自查情况报告如下：一、自查范围与内容本次自查范围包括学校各项规章制度，如教学制度、学生管理制度、教职工管理制度、安全管理制度等。
自查内容主要包括制度是否健全、是否符合法律法规、是否具有可操作性、是否得到有效执行等。
二、自查发现的问题1. 部分制度不健全。
在自查过程中，我们发现部分制度内容不够完善，缺乏具体操作细则，如教学制度中关于课堂教学评价的部分，需要进一步细化评价指标和评价方法。
2. 部分制度不符合法律法规。
随着国家法律法规的不断完善，部分原有制度已不符合当前法律法规的要求，如学生管理制度中关于学生惩罚措施的规定，需要根据《中华人民共和国教育法》等相关法律法规进行修改。
3. 部分制度执行力度不够。
在自查过程中，我们发现部分制度虽然健全，但在实际执行过程中，力度不够，如安全管理制度中关于消防安全的规定，需要加强监督检查，确保制度得到有效执行。
4. 部分制度缺乏可操作性。
部分制度在制定时，没有充分考虑实际操作性，导致在实际工作中难以落实，如教职工管理制度中关于请假制度的规定，需要进一步明确请假流程和审批权限。
三、整改措施1. 对不健全的制度，我们将组织相关部门进行修订和完善，确保制度内容符合实际工作需要，增强制度的可操作性。
2. 对不符合法律法规的制度，我们将及时进行废止或修改，确保学校各项制度符合国家法律法规的要求。
3. 加强对制度的宣传和培训，提高师生员工对制度的认知度和执行力。
同时，加强对制度执行情况的监督检查，确保制度得到有效执行。
4. 在制定制度时，充分考虑实际操作性，尽量简化流程，明确责任分工，确保制度在实际工作中能够得到有效落实。
四、总结通过本次规章制度清理自查工作，我们对学校现有制度进行了全面梳理，发现并解决了部分制度存在的问题。
在今后的工作中，我们将不断完善制度体系，提高制度执行力，为学校的发展创造良好的内部环境。
集团公司执行规章制度情况自查（3篇）
集团公司执行规章制度情况自查按照厅党组工作部署和有关要求，我公司严肃认真地对，现将自查情况报告如下：一、制度建设情况我公司于____年对原有规章制度进行分类整理、补充、修改、完善，形成包含党政管理类、人力资源管理类、企业发展类、财务管理类、工会工作类、资产后勤管理类六个方面____项制度，并汇编成册制定《管理制度汇编》，于____年____月____日起开始试行。
在试行的一年中，公司开展征求对落实规章制度的意见建议工作，收集反馈到____个方面共____条意见建议，根据意见建议对《管理制度汇编》修订完善。
____年____月____日起，新修订的《管理制度汇编》正式实施。
目前我公司《管理制度汇编》共包含六个方面____项制度，基本涵盖经营管理工作各个方面，为推进企业规范管理、科学管理提供依据。
今年，我公司将继续做好规章制度的修订、增补工作，进一步健全、完善制度体系。
出台《管理制度汇编》，是我公司走以规治企之路的第一步，对进一步明确职能、简化程序、提高效率，逐步建立按制度办事、靠制度管人、用制度规范行为的长效管理机制具有重要意义。
二、扎实推动制度落实____年是我公司的制度落实年，公司采取多项措施强力推动《管理制度汇编》落实。
一是制定实施方案。
公司印发制度落实年活动实施方案，强化____领导，落实工作责任，明确活动步骤，制定工作措施，确保活动稳步推进、取得成效。
二是印制口袋书。
为加强干部职工对各项规章制度内容的学习，我公司编印规章制度应知应会手册，整理核心要点____条，强化制度的学习和执行，重点规范业务审批、财务报销、绩效管理等工作流程。
三是开展制度知识竞赛。
____年____月，公司举办制度落实年知识竞赛活动，在活动开展过程中，各部门认真____，参赛人员积极备赛，在大家的共同努力下，竞赛活动圆满结束，进一步强化制度落实。
四是严格处理违纪行为。
公司在____年对个别违反规章制度的人员进行了严肃处理，要求其他部门汲取教训，进一步强化人员规矩意识。
对照规章制度自查报告
对照规章制度自查报告为了确保我单位的规章制度得到有效实施和执行，我们认真落实了自查自纠的原则，对规章制度进行了全面的自查。
下面是本次自查的详细报告：一、规章制度清查我们首先对单位现行的所有规章制度进行了清查，包括文件起草、修订、批准、发布、归档等整个流程。
经过清查发现，我单位规章制度涵盖了领导机构、人事管理、财务管理、劳动保障、安全防护等多个方面，共计XX项。
二、规章制度审核在清查的基础上，我们对各项规章制度进行了逐一审核，主要从以下几个方面进行审查：1. 规章制度的合法性：检查规章制度是否符合国家法律法规和政策规定，是否经过合法程序制定和修订。
2. 规章制度的适用性：检查规章制度是否符合单位的实际情况和管理需要，是否能够保障员工权益和维护单位利益。
3. 规章制度的完整性：检查规章制度是否条理清晰，相关内容是否齐全，是否存在漏洞和矛盾。
4. 规章制度的操作性：检查规章制度实施过程中是否存在难以操作或理解的问题，是否需要进一步明确细化。
5. 规章制度执行效果：通过调研和调查分析，评估规章制度在实际运行中的执行效果和问题。
经过审核，我们发现规章制度在合法性、适用性、完整性、操作性等方面存在不同程度的问题和改进空间，需要进一步完善和提升。
三、规章制度自查在审核的基础上，我们对规章制度进行了自查，主要包括以下内容：1. 规章制度执行情况：对规章制度的执行情况进行了全面检查，包括责任部门、执行人员、时限要求等。
2. 规章制度督导检查：建立了规章制度的督导检查机制，定期检查和评估规章制度的执行情况，并及时发现和整改问题。
3. 规章制度宣传教育：通过多种形式和途径，对规章制度进行宣传和教育，提高员工的规章制度意识和执行力度。
4. 规章制度改进和完善：根据自查发现的问题和建议，及时进行规章制度的改进和完善，提高规章制度的实施效果。
四、规章制度报告最后，我们将自查的结果整理成报告，向领导汇报单位规章制度的自查情况，提出改进措施和建议，并制定后续工作计划，以确保规章制度能够得到有效实施和执行。
规章制度自查自纠情况报告
规章制度自查自纠情况报告一、制度自查自纠工作概述规章制度是组织单位的行为准则和管理体系，对于维护组织的正常运转和发展至关重要。
规章制度自查自纠工作则是指组织单位自主对规章制度进行审核和检查，及时发现和纠正存在问题，保障规章制度的有效执行和持续完善。
本报告旨在对我单位近期规章制度自查自纠情况进行全面总结和分析，为今后工作提供参考和改进方向。
二、规章制度自查自纠的重要性规章制度自查自纠是组织单位贯彻执行和落实党风廉政建设主体责任的具体举措，是规范管理和提高效率的关键环节。
通过自查自纠，可以及时发现和纠正规章制度存在的漏洞和不足，加强制度的规范性和可操作性，提高管理水平和服务质量，促进组织单位的稳定发展。
三、自查自纠的开展情况1. 自查自纠内容：我单位规章制度自查自纠内容主要包括：制度文件的合规性、操作流程的规范性、执行效果的评估、制度执行中存在的问题及风险隐患等方面。
具体涉及到的制度包括财务管理制度、人事管理制度、安全生产制度、宣传管理制度等。
2. 自查自纠方式：我单位采取了定期会议研究、专项调研考察、督查检查等方式，对各项规章制度进行全方位的自查自纠工作。
通过组织座谈、实地调研和问卷调查等方式，了解员工对规章制度执行情况的反馈意见，及时发现问题和改进建议。
3. 自查自纠成果：通过近期的自查自纠工作，我单位发现了一些存在的问题和不足，如人事管理制度执行不到位、财务管理制度操作流程复杂、宣传管理制度信息不及时等。
针对这些问题，我单位已制定了一系列的改进措施和整改方案，积极推动规章制度的持续完善和优化。
四、自查自纠的困难和挑战1. 制度执行的复杂性：由于我单位规章制度繁多，执行情况复杂，导致自查自纠的工作量大、难度高，需要投入大量的人力物力进行梳理和整改。
2. 制度改革的阻力：一些部门和员工对规章制度的改革持保守态度，存在着一定的抵触情绪，导致改革推进缓慢，难以取得实质性的进展。
3. 制度执行的监督不到位：部分制度执行过程缺乏有效的监督和检查机制，存在着一些违规和不合规行为，需要加强监督力度，提高执行效果。
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规章制度自查整改报告【篇一：医疗核心制度自查报告及整改措施】医疗核心制度自查报告及整改措施2015-01-30根据我院关于对医疗核心制度执行情况进行自查自纠的通知精神，为进一步加强医疗质量、规范医疗行为、防范医疗风险，建立和完善医疗质量、医疗安全长效机制，我科于2015年1月30日在全科开展医疗安全自查活动，总结如下：科室总体医疗核心制度的执行情况较好，能够高度重视医疗质量与医疗安全，注重基础管理和环节管理。
实施手术安全核查制度到位；有明确转科、转院流程，需转诊病人多能先联系后转诊，对涉及到多科病人能实行首诊负责制；实行三级医师查房，对疑难病例、死亡病例、手术病例能按规定进行病例讨论，记录比较规范；科间、院内会诊能按规定执行，会诊单审签为主治或主治以上医师，全院性会诊由医务处牵头负责组织；危重病抢救有制度，重大抢救事件有报告程序，抢救记录能在规定的时间内完成，抢救登记本齐备，抢救设备完好并实行“五定”；值班人员在岗情况良好，无无资质人员上岗情况；交接班内容及书写格式能按照医院要求执行，对病区危重病员的病情基本了解；查对制度执行到位；注重手术分级管理，手术医生对自己能开展手术范围能够做到心中有数；科室开展的各类医疗技术已通过审核批准。
病历书写能按《病历书写基本规范》执行；高度重视医患沟通，新入院病人均能填写《入院时知情告知书》，特殊检查、特殊治疗、手术、输血等均能按要求与患方签署“知情同意书”；输血管理规范，输血前均能严格进行感染性疾病相关检查。
在自查过程中，我们也发现一些小问题。
对于此类问题，经过科室人员的讨论，提出相应整改方案，归类如下：一、首诊医师负责制存在问题：1.由于门诊患者众多，业务量大，不能每个门诊病人都书写病历。
2.因门诊及科室上班人员的调整，首诊医师无法对每一位患者负责到底。
3.如属他科疾病，部分医师未按照要求安排转诊。
整改措施：科室再次重申门诊病历书写的重要性，对于患者众多、业务量大的情况下，可通过适当限号、增加门诊医师等方式解决。
对于前次就诊未能完成诊疗服务的患者，优先诊疗。
对于转诊患者，首诊医师一定要以负责任的态度安排患者转诊。
对病历不能按规定书写的情况，严格落实责任。
因病历书写不及时或不书写门诊病历而发生的纠纷一切责任由个人承担，与个人绩效考核挂钩。
二、三级医师查房制度存在问题：对于常见病种，科室三级医师查房有时流于形式，内容简单。
对住院病人的病史、病情、治疗情况不能进行深入、全面的分析，反映不出上级医师的水平，缺少实质内涵，且有的内容雷同。
上级医师对查房记录的审签不及时、不规范；个别病历缺少或反应不出三级医师查房。
整改措施：1.提高重视、加大管理力度：科主任必须对三级医师的查房质量必须思想高度重视，完善相应管理机构，划分职责，明确责任，严格制度落实，做到从住院医师到主任医师、科主任逐级负责、层层把关、2.规范临床医师查房行为，加强科室管理：各级医师必须遵守查房规矩。
准备充分、准时查房。
科主任查房时，护士长和责任护士均应自始至终参与查房。
低年资住院医师和进修实习医生均要带笔记本，记录主任的分析内容。
整个查房要严肃认真。
通过规范化查房使得各级医师在查房工作中明确职责，加强责任心。
3.促进医疗文书质量，增强医师责任心：通过对医疗文书严格认真的审查，检验医疗文书的真实性、规范性和及时性，督促临床医生按病历书写规范完成医疗文书，并进行严格的奖惩，对出现的不规范的行为给予严肃处理，从而可以增强各级医师的工作责任心，保证医疗文书质量。
4.强化业务学习，加速人才培训：通过业务学习强化基础理论知识，通过到上级医院培训学习和浏览医学杂志等方法，全面了解本专业现状和新进展，从而提高诊疗水平。
5.加强医德医风建设，强化“以人为本”意识。
要清楚自己的角色和承担的义务，理解患者的心理和要求，详细采集病史、认真规范细致体格检查，不要遗漏重要的病史和体征，从而研究透彻自己所管辖的病人。
三、会诊制度存在问题：会诊单书写过于简单，尤其是门诊病历，夜班会诊医师资格不符合规定，多为低年资医师。
整改措施：高标准严要求，贯彻执行会诊制度，加强门诊病历的管理及书写监督。
会诊派主治医师以上职称，夜间急会诊由二线医师负责，随时指导值班住院医师，以提高会诊质量。
四：疑难病例讨论制度存在问题：大部分疑难病历都做到了讨论制度，部分病历讨论过程过于简单，程序化明显。
记录不完善，无法真正达到讨论病历以解决问题的目的。
整改措施：做到病例讨论前检查病历，看相关检查是否完备，讨论后总结病例，注意讨论是否能够解决问题，是否达到讨论的目的。
五：医患沟通制度存在问题：主管医师能够完成本职的沟通工作，但存在知情同意书告知、签字不规范、药品及一次性高低值耗材等自费项目未签知情同意书。
整改措施：加强责任医师的责任心，对于各类患者，尤其是危重患者，及时、准确、有效沟通，并按规范要求及时签署知情同意书。
六：分级护理制度存在问题：医师对常见疾病的护理级别适用范围都了解，学习情况较好，但对于病情复杂、病情不稳定病历的护理级别掌握不准。
整改措施：通过加强业务学习，了解疾病的发展过程，以便更准确掌握护理级别。
督查护理工作，要求其完成相应级别的护理工作。
七：危重病人抢救制度存在问题：因危重患者病例少，个别医生对抢救过程不熟悉，病历书写不及时全面。
危重患者的抢救记录流于形式。
整改措施：认真组织全科医师进一步学习，掌握制度的内容。
学习本科室危重症病人的抢救流程，协调全科人员工作间的协作。
八：术前讨论制度存在问题：讨论记录流于形式，特殊病例存在术前检查不完善，对于手术风险及对策的讨论不足。
整改措施：明确术前讨论可以采取不同的形式，常规手术需注意患者人体差异情况，如糖尿病患者需注意讨论血糖的控制问题，如遇特殊病历讨论，讨论前应查阅相关书籍，提高科室人员业务水平。
九：死亡病例讨论制度存在问题：能够做到每例死亡患者的死亡讨论，对于有争议或纠【篇二：内控制度自查报告】2012年内部控制自查报告我公司按照总公司相关要求，结合自身工作特点，精心组织，妥善布置，对照《内控管理手册》进行了认真核对，现将自查情况报告如下：一、自查基本情况我公司高度重视内控工作，结合本单位工作实际,组织内控工作小组开展自查工作，下发内控自查通知，通过访谈内控相关岗位、上报内控自查材料等形式进行了重点自查。
上半年共修改流程5个，包括：工程质量事故处理流程、外委工程审批流程、内部工程施工管理流程、固定资产报废管理流程、车辆修理管理流程；增加流程2个，包括：内部工程验收管理流程、外部工程验收管理流程。
二、自查发现问题及原因分析（一）反舞弊程序与控制方面通过自查发现部分员工对反舞弊问题的认知度不够；目前仅采用办公电话和普通电子邮箱作为信访举报电话和邮箱的问题。
（二）财务管理方面1、工程成本核算管理存在工程进度确认不及时的问题。
2、项目转资未明确资产类别及使用年限。
3、发票管理未按规定保管4、经核查，我公司发现工资表中，由总公司统一计算、发放的通讯费补贴（按税法规定属于工资性补贴范畴）没有纳入个人所得税应税额度内。
经与总公司财务处沟通，此项补贴没有经过税务机关审批的免税文件，应列入个人所得税计税范畴。
（三）物资采购及库存管理方面通过自查发现在材料采购验收上还存在问题，如：只对招标采购的设备材料验收，而零采的没有验收过程，导致部分采购材料不符合要求。
究其原因是过去对零采物资重视不够，认为数量少，材料比较杂，验收比较困难。
（四）人力资源管理方面1、权利和责任分配上，有些部门存在职责不清，职责交叉的情况。
由于人员变动，分工等原因，造成了这种情况。
2、培训方面，有些部门存在流程不清晰，不按照公司规定的培训流程进行审批的情况。
其中有临时性的培训，时间紧，来不及审批等原因。
3、业绩考核方面，有的部门走过场，考核就是一个形式，没有深入到实际工作中，没有起到考核的激励作用。
三、整改措施（一）反舞弊程序与控制方面1．加强信反舞弊程序和控制的宣传力度。
组织员工进行舞弊风险和反舞弊程序和控制的相关培训，利用专题会、网络、宣传栏等载体进行大力宣传，使员工了解什么是舞弊，发现舞弊行为应向那个部门举报以及举报方式。
2.设置专号可录音举报电话，在工作时间之外采用自动录音接听，以保证24小时畅通。
每天及时收听举报信息，保证每一件信访举报都得到有效处置。
3.新建信访专用电子举报邮箱，对电子举报邮箱的权限设置进行调整，加强举报邮件处理情况的监督。
（二）财务管理方面1.要求公司工程管理部按及时与甲方确认工程进度，及时入账活化企业资金。
2.为了发票使用安全建议购买保险柜。
（三）人力资源管理方面1、对职责不清的部门，修改岗位说明书，做到职责清晰。
2、严格培训的审批流程，对时候审批的部门进行考核扣分，同时加强培训审批流程的宣传。
3、业绩考核方面，让主管的领导深刻认识到绩效考核的作用和意义，让绩效考核工作成为激励员工的一个工具，从而更好的管理日常的工作。
xx有限公司2012年6月29日篇二：内控执行自查报告内控制度执行自查整改报告 ********2012年**月**日内控制度执行自查整改报告按照****文件要求，我社成立内控制度执行自查领导小组，***为组长，*****为成员。
组长为自查第一责任人，各成员相互配合。
现将自查情况汇报如下：一、对库存现金情况，重要空白凭证、印章、有价单证使用管理，股金管理，反洗钱等进行自查；发现库存有连续三天超限额现象。
二、对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业务操作的合规性进行自查。
发现九月份之前有代理开户现象，挂失申请书填写不规范的情况。
三、对授权管理，考勤情况进行检查，存在分笔授权现象，考勤方面，有员工离开岗位时间过长，我社将进一步进行处罚，若不改正，交予联社处理。
我社自查找出了存在问题，纠错整改，使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定办理业务，提高工作质量，防控操作风险，消除风险隐患。
同时，在此基础上，我们都作出了承诺。
承诺真实、全面地对工作岗位中的各个细节进行自查，合规经营。
四、建议加强学习，提高风险防控能力为使活动不走过场，使每个柜员以良好的精神状态积极参与到活动中来，对各种文件制度进行集中学习，并做好学习笔记，提高对风险防控工作的认识。
同时，把提高员工素质作为工作中的一个基本点，提高我们作为一线柜员的道德素养。
*******2012年**月**日篇三：内部管理制度自查自纠报告中信建投证券股份有限公司常州邮电路证券营业部内部管理制度自查自纠情况汇报中国证券监督管理委员会江苏监管局：我部根据贵局《关于进一步加强辖区证券业诚信建设的通知》(苏证监机构字?2011?662号)的要求,及时组织全体员工认真学习了文件精神，全面理解了规定内容，并对营业部内部管理制度进行了认真梳理。