三星项目开发点检表
《项目设计缺陷点检表》(客户篇)
项目名称:
点检人:
项目进程:已施工□
未施工□
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21
22 23 24 题分类 空调问题
门窗问题
管道问题 车库问题 楼梯问题 其它问题
是否有相应缺陷 用“√”标示
缺陷楼号
整改意见及整改措施
不可整改原因 整改成本(万元)
备注
缺陷说明
窗户位置距离空调机位位置较远,空调外机安装不便,控制在700mm以内 主卧窗扇设计安装不合理(可开启窗扇离空调机位较远),控制在700mm以内 八角窗靠近空调外机位的窗扇为死扇,空调外机无法摆放 空调室外机与预留空间不匹配,散热效果差 空调出风口过小,影响制冷效果,出风口净高不小于15cm 厅内空调柜机安置后占用次卧门口位置 客厅空调机位尺寸偏小,空调外机无法放置,避免凸窗下放置空调室外机 复式洋房空调机位配置不够 阳台推拉门活动叶太窄不实用,门可开启扇不小于50% 进户门开启与走道墙体间距小,影响开启 窗户开启时会碰撞外护栏 卫生间窗户上窗框与顶棚距离太窄,无法进行吊顶 防火门不能完全开启 楼层消防门把手开合撞到消防栓的玻璃 消防管道安装后,防火门无法正常打开 部分楼层窗户被屋檐、装饰线条遮挡,与其它楼层存在差异,销售时未告知业主 部分楼层窗户为弧形窗,与其它楼层存在差异,销售时未告知业主 部分卫生间管子位置太低,影响后期使用,最低不能低于2200mm 客厅与餐厅过道处有污水排水管 排水管没有铺设在管槽内,裸露在外且没有做相应的保温措施 项目采用“污废合流”排水系统,厨房洗菜盆下水未设置排水横管;管道安装后管口 未,及时采用专用成品封盖封堵 马桶位置设计在靠近卫生间门口位置 地下车库车位设计遮挡单元出入口 地下出库一处管线桥架过低,存在碰头隐患,不能低于2200mm 车库通往单元处设有台阶(无坡道),影响婴儿车或轮椅使用 地下车库人行出入口距离楼栋较近,影响业主视野及采光 非机动停车与机动车位共存 非机动车车库入口坡度大,无休息平台 车库出入口智能化读卡设备直接设置在坡道上 楼梯与侧墙窗户间存在间隔,无防护措施 休息平台尺寸不够,不符合规范,不能小于1200mm 小区大门外花坛可轻松攀爬,存在不安全因素 可视对讲主机裸露,缺少防护措施 前期方案户型偷面积,后期未能偷面积成功造成售楼合同与房产证面积不一致未通知业 主进行确认,产生纠纷
点检路线图及点检检查计划表
〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √
点
检
检
查
计
月
划
表
W-周 M-月 S-班 Q-季 Y-年
√-完好;×-故障;
周期标志:D-天
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
周
工作环境环境洁静、温度湿度适宜D 各站 内柜 子 各插件指示灯正常 各元器件运行状态正常 接线插头接线紧固、无松动 D D w
1
工作环境环境洁静、温度湿度适宜D 2 I/O 现场I/O块运行状态及指示灯正常 D 电缆正常、接线紧固 接近开关反馈信号正常 3 检测 装置 传感器反馈信号正常 控制阀阀头供电正常 w D D D
设备名称
介质系统 年月 日 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩
点
周 期
检
检
查
注:〇-计划;△-待处理;√-完好;×-故障;
序号 部位名称 点检计划项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √ 〇 √
项目工程质量三检制度及检查表格全解
项目工程三检制度及检查表格
施工过程中应严格执行“三检”制度,形成完善三检记录(不能以报监理的资料代替),记录内容要具体,能反映实际检查数据。
三检制度指“自检、复检、专检”:
自检:指现场施工操作者完成本工序后由工班长按图纸、工艺标准要求进行检查,要求按工程/工序的100%频率进行。
复检:指项目派驻现场技术员对该工序的检查,检查合格后通知质检工程师检查,要求按工程/工序的100%频率进行。
专检:指项目质检工程师的检查,检查合格后通知驻地监理检查验收,常规工程专检频率不小于50%,重点、关键、隐蔽工程应100%专检。
施工过程“三检”记录表工程名称:沙~望区间
施工过程“三检”记录表工程名称:龙头岭隧道
施工过程“三检”记录表工程名称:龙头岭隧道
施工过程“三检”记录表工程名称:龙头岭隧道
施工过程“三检”记录表工程名称:龙头岭隧道
施工过程“三检”记录表工程名称:龙头岭隧道
施工过程“三检”记录表工程名称:龙头岭隧道。
手机点检表
信息中心 信息中心 信息中心 信息中心
152
待办备份
信息中心
153
记事本备份
信息中心
154 手机备份 155
录音备份
信息中心
音乐、视频备份
信息中心
156
文件资料备份
信息中心
157
聊天软件中的聊天记录备份
信息中心
158
账号、密码备份
信息中心
159 160 备注
软件备份 手机桌面的整理方法备份
信息中心 信息中心
信息中心 信息中心 信息中心 信息中心 信息中心
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收费
信息中心 信息中心 信息中心 信息中心 信息中心
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信息中心 信息中心 信息中心 信息中心 信息中心 信息中心
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版本
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信息中心 信息中心 信息中心 信息中心 信息中心 信息中心
充电功能 USB功能
93 94 95 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 手机资料 □ 手机记事本的整理 □ 手机里短信的整理 □ 整理手机里的照片
□用携程无线查看目的地的银行,菜馆等信息 □记录和登记入住酒店附近的商业服务店面的信息 □利用谷歌地图查看周边的地理信息 分类: □个人家庭 □产品设计 □拍摄文本的资料 □设施资料 □设备资料 □将照片备份到服务器 □对短信进行备份 □文本资料 □对短信息进行整理,找总经理确认 □短信信息的维护 □将总经理确认完毕的短信进行任务代办录入系统 □对录入系统的代办进行追办、落实各责任人追办结束 □将手机短信备份到服务器 □将经理的记事本的内容进行整理 □将整理后的内容找总经理确认,确保内容正确 □将总经理确认完毕的内容进行任务代办录入系统 □对录入系统的代办进行追办、落实各责任人追办结束 □将记事本备份到服务器 □对通讯录人员信息的更新 分组:□家人 □朋友 □高管 □股份职能 □秘书 □信 息中心 □乳制品业务 □烘焙食品业务 □烘焙连锁-新疆 □烘 焙连锁-北京 □集团副食 □家人:爸爸/妈妈/王艺锦/岳父/大哥/大嫂/二哥/二嫂/琛琛/ 李娜 □朋友: □高管:张超/李景迁/姚雪/张贻报/许文/贾勇军 □股份职能:康春丽/侯明刚/李娟娟 □秘书:冯凡/高龙 □ 手机通讯录的维护 □信息中心:张邦友/陆贇/冯波/马超/李金鹏/韩洪泉/杨学鹏 □乳制品业务: □烘培食品业务: □烘培连锁—新疆: □烘培连锁—北京: □集团副食: □对通讯录的照片的更新 □将通讯录备份到服务器 微信/联系人 分组:□家人 □朋友 □高管 □股份职能 □秘书 □信 息中心 □乳制品业务 □烘焙食品业务 □烘焙连锁-新疆 □烘 焙连锁-北京 □集团副食 版本 □携程无线 □飞常准 □今日头条 □我查查 商务软件 □58同城 □Vmware view □万能记事本 □生活百事通 设置 使用 收费
3S点检表
17:20 19:20
料架摆放整齐,无灰尘; 车间垃圾桶内没有垃圾 半成品、成品、原辅料、包材等摆放整齐,有 明显标识卡,标识卡上字迹清晰,记录清楚。 下班时确认关闭车间设备及照明的电源
点检时间:在时间段30min内完成
点检标准:符合打“√”,不符合项打“×”并及时纠正、改善。
原材料、在制品、成品按规定做到定置摆放并 标识清楚,且与被示物品、区域一致
12:50
遵守SOP、设备、工具的作业和规范 夹具、设备清洁干净; 烙铁海棉清洁干净, 无锡珠 地面无纸屑、产品、积尘 物料置放于制定标志区域,物品摆放不超出定 位线,通道畅通无阻挡 及时收集整理剩余物料放于指定位置
静电管理:作业人员佩戴防静电手环,作 业台面、放置盒符合静电管理、台面静电 皮接地,作业区域标识正确
原材料、在制品、成品按规定做到定置摆放并 标识清楚,且与被示物品、区域一致 遵守SOP、设备、工具的作业和规范
10:10
夹具、设备清洁干净; 烙铁海棉清洁干净, 无锡珠 地面无纸屑、产品、积尘 物料置放于制定标志区域,物品摆放不超出定 位线,通道畅通无阻挡 及时收集整理剩余物料放于指定位置
SOP悬挂位置与作业容相符,位置对应 静电管理:作业人员佩戴防静电手环,作 业台面、放置盒符合静电管理、台面静电 皮接地,作业区域标识正确
制 造 3 S 点 检 表
年月:
点检时间
点检项目
点检人:
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
门店自检表3星
全扣1分;是否设置明确的订单管理员、仓库管理员等,无或不全扣1分。是否成立专职
1
组织 售后服务部门:有专职配送人员、安装人员、售后人员和客服人员,无或不全扣2分。 构架 2.查看组织架构图中是否有督导岗位,并有督导专员负责4S打造的各部门执行情况的监
18
督检查工作(可兼职),访谈证实,无则扣5分。查看是否有组织架构图中所有岗位的岗
位职责说明书,电子版或书面文件,无或不全扣2分。根据人员的岗位职责说明书,抽查
2-3人进行访谈,至少说出自己最基本的三项工作(试用期员工除外),如有一人回答
不正确,扣1分。
1、查看有无打印版的考勤管理制度,无书面或电子版制度扣1分,(日常上下班以及休
假、请假规定及流程)不完整扣0.5分。查看有无考勤记录,无记录表扣1分,记录不完
店面自检表(三星级标准)
门店:
日期:
序 号
具体考核细则
分值 检查结果
1.查看组织架构图,有无设置门店管理、售服管理、人事行政管理、财务管理等四大基
础系统,无或不全扣3分。查看有无电子档或者打印版的组织架构,无则扣2分。查看 销
售、售服、人事行政、财务四大职能在架构图中是否体现清晰(岗位可兼职),无或不
13
导有无按要求填写检查表,并对不合格现象进行纠正并记录;未填写督导检查表扣2分,
无持续检查记录扣1分,扣完为止。
合计
100
1、查看店面有无自检表格,若无扣5分,自查考评不连续扣1分,扣完为止。查看督导有
无填写相应检查表,若无扣2分,未对不合格现象进行纠正并记录及无持续检查记录,发
5
督导系统
现一项扣1分。该项分值扣完为止。查看督导有无按要求填写检查表,并对不合格现象进 行纠正并记录;未填写督导检查表扣2分,无持续检查记录扣1分,扣完为止。、查看督
手机整机结构评审点检表(A.结构内部评审)
各侧键FPC组装方式及焊盘设计确认
32
各侧键Metaldome规格(¢5.0)、定位孔、防尘设计确认
33
SIM卡座、T卡座等小PCB厚度(T0.4-T0.6)及位置确认
34
SIM卡座、T卡座等小PCB固定可靠性确认
35
SIM卡座、T卡座等小PCB连接方式确认(FPC或B-B)
36
主按键小PCB/FPC厚度及位置确认
5
主按键侧导光片材质确认(需采用软材质,不能影响按键手感)
6
主按键侧导光片外形及其导光效果确认
7
主按键FPC、侧导光片、Dome片及加强板定位孔(3pcs¢1.0)确认
8
主按键Dome外形确认(优选顺序¢5.0¢4.5¢4.0含跑道型)
9
主按键弹片防尘设计确认(离边沿间距≧1.2)
10
主按键PCB或FPC组装方式(结构定位问题)确认
37
主按键小PCB/FPC固定可靠性确认
38
主按键小PCB/FPC连接方式确认(FPC或B-B)
39
主按键Metaldome规格(¢5.0)、定位孔、防尘设计确认
40
主按键LED灯/侧光灯数量及位置确认
41
主按键侧导光片固定方式、定位孔确认
42
翻盖/滑盖PCB厚度确认(T0.6)
43
翻盖/滑盖PCB拼板邮票孔位置确认
18
滑盖机滑开距离确认
19
滑盖机滑盖与主机间的设计间隙(外部0.2,内部0.4)确认
20
翻盖/滑盖手机Hall开关及磁铁位置确认
21
网标、机身标、3C标、防拆标贴标位置确认
22
整机组装及拆卸工艺确认,适合大批量生产
SMT点检记录表大全
设备名 称: 序号
1 2 3 4 5 6 7 8
记录/日期 设备表面是否干净 电源是否良好 接地线是否良好 润滑是否良好 切刀高度是否OK 切刀位置是否OK 切刀是否磨损
设备型号:
日期: 年 月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2日/周保养为作业员保养签名组长确认,月保养为设备技术员保养设备工程负责人确认.
保养人:
确认人:
周保养:
序号
日期 项目
1 活动机构是否正常 2 加工零件一致性高 3 4 5 6
月保养:
序号
项目
1 电气部件是否正常 2 机械部件是否正常 3 4 5
记录
备注:
人:
保养 确认人:
1>故障<×>并记录在<设备履历表>中,知会设备工程进行维护.
保养人: 确认人:
设备日常点检表模板
日期
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
检查设备外观
清洁无油污
2
检查各处安全装置
齐全、灵活、可靠、接地
3
检查所有操作开关是否有效
控制灵活、准确
4
检查工作台温度表、压力表、电流表显示数值是否正确
在规定数值范围内、效验
5
开机前检查各操作手柄、控制装置所处位置是否正确
点检人签字
点检异常记录异常排除记录
年月日
异常情况描述
点检人
年月日
维修内容
维修人
说明:1、每日点检项目,点检者应在上班前30分钟内完成;2、点检者对点检合格的打“√”,不合格的打“×”,并在点检异常记录栏内描述。
设备日常点检记录表(16—31日)
年月
设备名称
型号规格
设备编号
设备类别
使用部门
序号
点检项目
5
开机前检查各操作手柄、控制装置所处位置是否正确
处于停机位置
6
检查电气柜空调滤网、风冷机滤网、油冷机滤网及通风窗
无集尘
7
检查控制系统(轴、电机)运行状态
无振动及异常声音
8
设备是否编写操作规范
检查操作规范
9
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ是否定期保养
检查保养记录
10
设备日常检修是否记录
检要检修记录
11
电源是否具备漏电防护
检查漏电开关
点检人
年月日
维修内容
维修人
说明:1、每日点检项目,点检者应在上班前30分钟内完成;2、点检者对点检合格的打“√”,不合格的打“×”,并在点检异常记录栏内描述。
施工项目质量三检制度及检查表格(20201127091642)
施工项目质量三检制度及检査表格文件编码(GHTU・UITID-GGBKT・POIU・WUUI-8968)项目工程三检制度及检査表格施工过程中应严格执行“三检”制度,形成完善三检记录(不能以报监理的资料代替),记录内容要具体,能反映实际检查数据。
三检制度指“预检、自检、专检":预检:指现场施工班组完成本工序后由工班长按图纸、工艺标准要求进行检查,要求按工程/工序的100%频率进行。
自检:指现场施工员或技术员对该工序的检查,检查合格后通知质检工程师检查,要求按工程/工序的100%频率进行。
复检:指质检工程师(专职质检员或总工)的检查,检查合格后通知驻地监理检查验收,常规工程专检频率不小于50%,重点、关键、隐蔽工程应100%专检。
工程名称:各子项目工程名称。
施工过程“三检”记录表工程名称:************************** (***立交段)工程施工过程“三检”记录表工程名称:************************** (***立交段)工程施工过程“三检”记录表工程名称:************************** (***立交段)工程施工过程“三检”记录表工程名称:************************** (***立交段)工程施工过程“三检”记录表工程名称:************************** (***立交段)工程施工过程“三检”记录表工程名称:************************** ( ***立交段)工程施工过程“三检”记录表工程名称:****** ******* ** ****** **** * (** * 立交段)工程。
三星级酒店必备项目检查表
应定期开展员工培训
2
设施
应有与接待规模相适应的前厅和总服务台,装修美观。供应饭店服务项目资料、客房价目等信息,供应所在地旅游交通、所在地旅游资源信息、主要交通工具时刻等资料,供应相关的报刊
客房装修良好、美观,应有软垫床、梳妆台或写字台、衣橱及衣架、座椅或简易沙发、床头免费供应茶叶或咖啡
应供应早、中、晚餐服务
应供应与饭店接待力量相适应的宴会或会议服务
应为残障人士供应必要的服务
总体是否达标结论
床上用棉织品(床单、枕芯、枕套、被芯、被套及床衬垫等)及卫生间针织用品(浴衣、浴巾、毛巾等)材质良好、松软舒适
客房内应供应互联网接入服务,并有使用说明
客房内应备有擦鞋用具
应有与饭店规模相适应的独立餐厅,配有符合卫生标准和管理规范的厨房
公共区域应设来宾休息场所
公共区域应有男女分设、间隔式公共卫生间
应有公用电话
应有应急供电设施和应急照明设施
走廊地面应满铺地毯或与整体氛围相协调的其他材料,墙面洁净、有适当装修,光线充分。紧急出口标识清楚,位置合理,无障碍物
门厅及主要公共区域应有残疾人出入坡道,配备轮椅
3
服务
应有管理及安保人员24h在岗值班
应24h供应接待、问询、结帐和留言服务。供应总帐单结帐服务、信用卡结算服务。应供应客房预订服务
三星级酒店必备项目检查表
序号
项目
是否达标
1
一般要求
应有较高标准的建筑物结构,功能布局较为合理,便利来宾在饭店内活动
应有空调设施,各区域通风良好,温、湿度适宜
各种指示用和服务用文字应至少用规范的中英文同时表示。导向标志清楚、有用、美观,导向系统的设置和公共信息图形符号应符合GB/和GB/、GB/、GB/、GB/的规定
TPS 日常工作点检表模版
/
19 编制月计划并给林总确认完成
每月25日前 陈标敏
/
20 编制月总结报告并提交给TPS 21 组织自己部门并参加月度例会
每月5日前 组长 每月10日前 林锡健
/ /
前
林锡健 金佳菲 黄英兰
9
人均产量及停线时间点检(更新完拍 照发群)
每天9点半 前
金佳菲
10
人均工资推移点检(更新完拍照发 群)
每天11点前 金佳菲
11
生产计划达成率推移点检(更新完拍 照发群)
每天11点前
王凤
12
当天下班前第二天物料确认(记录拍 照发群)
晚上下班前 易继升
13
下班后工序内留在制品,工装上面不 允许有在制品,其他工作正常进行
晚上下班脑 (记录拍照发群)
晚上下班前 易继升
15
下班遇到换线时,需要先确认好首件 (首件记录表格拍照发群)
晚上下班前 谢德时
16 编制周计划并给陈总签字完成 17 周总结报告编制并提交给TPS
每周五 组长 每周六 林锡健
18 组织并参加周会每周一下午4点
每周一16点 林锡健
每天9点半 每天前9点半 每天前9点半
前
林锡健 林锡健 林锡健
每天9点半 前
林锡健
5
每日发现问题改善问题更新推移(更 新完拍照发群)
每天9点半 前
林锡健
6 7 8
OEC日例看板拍照,留底EXCEL 不良推移点检(更新完拍照发群) 可动率推移点检(更新完拍照发群)
每天9点半 每天前9点半 每天前9点半
8月 精益项目推进日常工作点检表
完
注
成 序号
具体工作内容
1 个人小组积分汇总
点检表
□不是
17
检查模板与PCB装配是否干涉
□是
□不是
深圳欧陆通电子有限公司
HONOR ELECTRONIC CO LTD
结构设计规范
文件编号
SO-1081201
版本
A/0版
页次
第2页共3页
序号
评审内容
评审结果
备注
模 具
18
模架要求用龙记模架
□是
□不是
19
模芯要求用整块料,不可剖开拼凑,模芯材料要求用8407加硬材料(特殊要求按模具合同)模芯要求加硬到48°-52°
□是
□不是
20
运水要求过模芯,水嘴螺牙M12,深度10mm以上
□是
□不是
21
模用螺丝全部要求用公制
□是
□不是
22
模具蚀纹,不可喷沙,蚀纹面要与所提供样板一致
□是
□不是
23
顶针复位弹簧要求用进口黄色弹簧
□是
□不是
24
模具要求有虎口定位
□是
□不是
25
顶针孔要求全部要线割,活动顺畅,顶针处无披峰
□是
□不是
版本
A/0版
页次
第3页共3页
评审结论:
□好。以公司内标准评审无需作修改。
□可以接受。但存在如下问题需要改善。
□不能接受。该产品存在如下问题需改善后重新评审方可发板。
存在问题及改进的建议:
(与评审没通过的内容对应)
评审人员签名:
以上必须修改的内容己修改完毕。修改人:
评审结论:
□接受,可以发板。□不接受,不可以发板。
深圳欧陆通电子有限公司
HONOR ELECTRONIC CO LTD
三星项目开发点检表范例
83CP制作*84BOM表制作*85SOP制作*IE制作86包裝操作指示*87PFEMA*部分客户需求时制作88加工工艺流程图*IE制作89结构确认*一元化:素材&喷涂&组装各10模,各部件透明壳10模;二元化为5模90样品喷码,组装时需盖“D”章*结构验证要盖“D”章91FAI(客供格式)*自开模具由模具工程安排移管模具由QE安排二元化为10模,一元化为20模92CPK(客供格式)*由QE安排,测量数量为20模,样品需编号;一元化此阶段无93客供图纸*二元化94送样明细表*二元化95外观检讨书*96良品率报告*一元化97样品报价一元化98去来明细书*一元化99标准颜色确认*一元化5套;二元化7套100颜色上下限确认*101设计表面处理表*二元化102样板卡/颜色承认书*涂装用、涂装外用、印刷仕样书103韩国样品*二元化104送样明细表*二元化105良品率报告*一元化106样品报价*一元化107去来明细书*一元化108流通与寿命测试样品确认*流通样品8PCS,寿命测试5模组装品送SEHZ三星确认109信赖性&ROHS测试样品确认*内部信赖性&ROHS测试样品50PCS;送三星信赖性&ROHS测试。
样品60PCS/模110信赖性依赖书*签名需手签后进行描述111自测品*112自测报告*113有害物质成份表*114韩国样品*二元化115客签样品*116JIG/样品*有PVD或NCVM或EMI工艺的需要,且NCVM产品需要镀锌无面漆产品5PCS给客人测试电阻117送货单*二元化118送样明细表*二元化119良品率报告*一元化120样品报价*一元化121去来明细书*一元化122《改善对策书》*如前一次信赖性依赖NG时需要123Line test样品确认**25模成品124委托书*125Line test标签*外箱需用白纸注明产线验证样品126送样明细表*二元化127良品率报告*一元化128样品报价*一元化129去来明细书*一元化130承认样品确认*承认样品15-20份131承认书*以邮件方式发送SEHZ三星确认。
一、二、三星级检查表及报告B3版 (2014Q1)
条款号检查内容分数1质量管理体系策划与支持 1.51.1▲工厂的质量手册是否清晰识别质量管理体系相关过程及过程之间的关系?(至少应覆盖ISO9001:2008标准要求,通过TS工厂应满足 TS16949要求)手册中应明确的组织结构、职责是否与实际情况相符?(CCC要求:是否指定了工厂质量负责人及所有生产班次的质量负责人,明确规定其职责和权限,并能提供相应的授权书?)0.51.2工厂是否针对各过程运行的有效性及效率建立适当的绩效指标并经过厂长审批,并以合理的方式进行统计与分析?对未达标情况是否进行分析及改进?0.51.3▲工厂是否指定人员来负责质量管理体系的维护及推动?(CCC要求:是否有专门的人员对认证产品的相关信息进行管理?并建立产品认证证书管理一览表,内容至少包括认证产品名称、规格、认证证书号、申请编号、发证日期、产品型号、标志加施类型、模压证书编号及有效期管理(适用时)等),核查模压证书是否覆盖所有对应的CCC证书;建立认证产品变更一览表,需要提交CCC机构批准的变更要有CCC机构批准的相关证据;收集并保存工厂检查表、产品描述书、上年度CCC监督检查不符合项及整改资料、上年度CCC抽检强检报告等0.31.4▲是否明确管理者代表及顾客代表,及其职责、权限并在工厂内部公开?管理者代表、顾客代表是否按照相关文件规定正确履行其职责、权限?0.22设计开发过程控制202.1▲设计开发部门是否根据顾客要求、自身实力、成本等,在接受项目前,对项目的可行性进行评审形成可行性报告(包含成本、产量、专利、技术风险分析等要求),以确定项目的可行性及其所需资源?并识别了设计的目标(包含可靠性、寿命、成本、产品良率目标、工序能力目标、生产节拍目标、IQS目标等)且监控其达成情况?0.52.2▲是否根据顾客的进度计划、技术协议编制项目进度计划(包括项目进度、零部件/原材料供方的开发进度、设备和工装的开发进度),并经过厂长批准?审核说明:a、项目进度计划可采用纸版、邮件等形式。
三星产品检查工程图
中山东洋铝业制造厂
文件编号:责任部门:品质课
版 本 号:保管部门:ISO小组作成日期:
(5)内孔检查:主要确认涂装是否均匀或脱落、有无凹凸等。
(6)U槽及小孔检查:用二次元或针对U槽和小孔尺寸进行测量。
备考:
环境要求:
1.在检查中使用的手套、碎布等废弃后放入不可回收垃圾桶内。
日 期确 认 改定记事全株君(4)外观检查:主要是确认表面有无砂孔、各类伤、脏污、表面面漆是否光滑、异色、凹凸颗粒等。
材 质5052承 认确 认制 作TOYO/W-QC-755A/02011-5-2(1)跳动外径检查:用激光仪按指定的位置进行外径及跳动的测量。
(2)长度检查:用高度仪对两端轴部及中间胴部的长度进行测量。
(3)面漆检查:用膜厚仪对胴部表面喷的面漆厚度进行测量。
JC66-02727A 检查工程图。
产品研发项目流程 节点 标准点检表
项目组-开发
试制车间
项目组-开发
50
小批路试
进度按期完成
《路试大纲》
《项目任务书》
51
小批评审
无条件通过
《产品设计评审管理标准》 《小批试制总结》
52
B版图样资料输 出
进度按期完成
《技术资料管理标准》
《产品项目展开计划》
53
B版图样资料完 整性
正确、完整、统一
《产品图样及设计文件规范 化标准》
54
工艺审查
及时,审查报告完 整
《产品结构工艺性审查管理 标准》
B版图样资料
55
标准化审查
及时,审查报告完 整
《产品标准化审查管理标准 》
B版图样资料I
56
首批 投产
工艺文件资料
进度按期完成
《工艺规程设计》
57
工艺文件资料完 整性
正确、完整、统一
《工艺文件的完整性》
58
合格供方资料 进度按期完成
《产品配套资源开发管理标 准》
相关开发部 评审组
11
准》
相关开发部 项目经理 《项目级别评定表》
12
《技术研发项目管理标准》 《项目可行性研究报告》
《立项评审报告》
13 立项评审
14
《产品开发管理标准》
《新产品(新技术)立项报告 》
《产品设计评审管理标准》
《产品(项目)研发企划方案 》
《项目级别评定表》 《项目任务书》
总经理/ 相关开发部 董事长
评审组
15
《产品图样及设计文件规范 化标准》
《项目级别评定表》
《产品项目展开计划》
科技副总
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*
试 143
SIP更新
*
段 )
产 阶
144 新项目资料确认点检表(PP前) 145
CP更新 产前培训
段 146
包裝操作指示更新
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( 147
加工工艺流程图更新
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P 148 良品率报告
R 阶
149
《小批量试产总结会议暨项目量 产导入会议》
150 新项目转量产点检表
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量 151
BOM表更新
*
一元化 一元化 一元化 一元化5套;二元化7套
二元化 涂装用、涂装外用、印刷仕样书 二元化 二元化 一元化 一元化 一元化 流通样品8PCS,寿命测试5模组装品送SEHZ三 星确认 内部信赖性&ROHS测试 样品50PCS;送三星信赖性&ROHS测试。样品 60PCS/模 签名需手签后进行描述
二元化
试模通知单 样品需求单
74
生管安排
75
成型条件记录表
76
试模问题点检讨表
77
成型打样报告
78
涂装打样报告
79 各工序打样报告收集
NCVM/EMI打样报告
80
组装打样报告
81
新项目问题点跟进报 告
82
外发打样报告
责任人
项目工 QE
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开发工程师提供。
IE更新
IE更新
召集各部门进行量产交接。 开发工程师提供。 20K,50K,100K,2OOK IE更新
IE更新
QE提供.
发行受控并给QE部了解装配部件。
各部门评估会签。 给采购安排打样备料
发行并分发给ROHS专员 ROHS专员准备
模具工程/IE治具工程制作 项目制定开发计划。
知会模具、业务、品质、 模保接收
模具工程提供 提供模具编号与资产编号给ERP 给模具工程安排备料 成本核算依据。 同机台为一规格型号、同螺杆、同品牌 给项目管理办存档用 QE工程师提供 外发工程师提供
印刷/遮光漆治具
43
组装装配治具
44 模具制作日程表
45 2D图发行受控
46 组装2D爆炸图
47 项目阶段性质量分目标
48 新项目开发里程碑及进度日程表
49 SIP
50
模具数量
51
模具尺寸
52
模具重量
53 54
索取移模信息
模次号 模穴数
55
模具3D&2D
56
其它资料同新项目评 估
57 邮件通知模具部接受模具
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确认结果 Y/N 日期
备注 二元化 产品3D,其中二元化有模具3D 产品&配件2D. 客供物料清单;发给ROHS专员 客供表面处理表。 模具报价工程师完成。 产品开发工程师完成 项目经理综合完成。
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)
131
承认书
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132
样品承认卡
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133 134 承认样随附资料
韩国样品 客签颜色样品
135
送样明细表
*
136
良品率报告
*
137
样品报价
*
138
去来明细书
*
小
139 《小批量试前会议》 140 新项目开发问题点跟进报告
批 141
BOM表更新
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量 142
SOP更新
V
阶 段
92
) 93 结构样随附资料
94
95
96
97
98
99 标准颜色确认
100 颜色上下限确认
101
102
103
104 颜色样随附资料
105
106
107
FAI(客供格式)
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CPK(客供格式)
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客供图纸
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送样明细表
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外观检讨书
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良品率报告
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样品报价
去来明细书
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设计表面处理表
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样板卡/颜色承认书
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有PVD或NCVM或EMI工艺的需要,且NCVM产品需 要镀锌无面漆产品5PCS给客人测试电阻 二元化 二元化 一元化 一元化 一元化 如前一次信赖性依赖NG时需要 25模成品
外箱需用白纸注明产线验证样品 二元化 一元化 一元化 一元化 承认样品15-20份 以邮件方式发送SEHZ三星确认。并打印一份 给到SEC签字 背面附FAI报告 二元化 二元化 二元化 一元化 一元化 一元化
三星项目开发点检表
开发 阶段
试 模 阶 段 (
NO.
点检内容
83
84
85 86
新项目资料确认
87
88
CP制作 BOM表制作 SOP制作 包裝操作指示 PFEMA 加工工艺流程图
89 结构确认
90 样品喷码,组装时需盖“D”章
责任人 项目工 QE
* * * * * *
*
*
确认结果 Y/N 日期
D 91
28 项目进度分工表
29 物料清单制作
30 新增物料编码申请单
31
原料
32 申请单(付费物料)或外发/采 油漆
33 购样品申请单(免费物料)
油墨
34
配件
35 初始BOM表制作
36 ROHS资料准备
37
产品模
38 39
新模具开模通知单
喷涂治具模 PVD治具模
40
EMI治具模
41
螺母装配治具
42 申请单
三星项目开发点检表
开发 阶段
新 项 目 报 价
图 纸 评 估
项 目 立 项
备料
开模
移 模
试 模 阶 段 ( D V 阶 段 )
NO.
点检内容
1
承认源
2
3D
3
2D
4 向客户索取报价用的资料
装配爆炸2D图
5
Part list
6
客供样品
7
仕样书
8 图档交收通知单
9 模具报价单
10 成本分析表
11 报价单
12 3D
124
125
126 127
Line
test样随附资料
128
129
130 承认样品确认
信赖性依赖书 自测品 自测报告 有害物质成份表 韩国样品 客签样品
JIG/样品
送货单 送样明细表 良品率报告 样品报价 去来明细书
委托书 Line test标签 送样明细表 良品率报告 样品报价 去来明细书
* * * *
13 2D
14 装配爆炸2D图
15 其他技术资料
16 图档交收通知单
17 新项目评估报告
18
最新模具3D
19
最新产品3D
20
最新产品2D
21 向客户索取更新后的资料 22
最新配件2D 最新装配爆炸2D图
23
喷涂区域图
24
印刷图档
25
NCVM/EMI区域图档
26 新产品发布会
27 项目风险及可行性分析报告
韩国样品
*
送样明细表
*
良品率报告
*
样品报价
*
去来明细书
*
108 流通与寿命测试样品确认
*
109 信赖性&ROHS测试样品确认
*
(
110
试 样
111 112 113
及 114
承 115
认 阶
116 颜色样随附资料
段 117
118
P 119
V 120
阶 121 段 122 《改善对策书》
123 Line test样品确认
产 152
SOP更新
*
阶 153
SIP更新
段 (
154 新项目资料确认点检表(PP前) CP更新
S 155
产前培训
R 156
包裝操作指示更新
* * * *
阶 157
加工工艺流程图更新
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段 158 ECN
*
) 159 项目总结报告
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备注
IE制作
部分客户需求时制作 IE制作 一元化:素材&喷涂&组装各10模,各部件透明 壳10模;二元化为5模 结构验证要盖“D”章 自开模具由模具工程安排 移管模具由QE安排 二元化为10模,一元化为20模 由QE安排,测量数量为20模,样品需编号;一 元化此阶段无 二元化 二元化
58 提供客户财产转移清单
59
模具拍照
60
模具资料入系统
61
来模时生热流道ID号