应收应付会计工作总结
2024年应收应付会计工作总结
2024年应收应付会计工作总结一、工作概述2024年度，我在财务部门担任应收应付会计的工作。
主要职责是负责公司应收账款和应付账款的登记、核对和处理。
本工作总结将从以下几个方面进行总结：工作内容、工作目标、工作成果、工作亮点和存在的问题。
二、工作内容1. 应收账款管理负责登记、核对和处理客户的付款情况，及时进行账款的核销和催收。
与销售部门紧密合作，及时更新应收账款余额，并与客户进行沟通，解决可能出现的付款问题。
2. 应付账款管理负责登记、核对和处理供应商的发票和付款情况。
及时核销应付账款，并与供应商进行结算和沟通，保持良好的合作关系。
3. 财务报表编制负责按照公司要求编制应收应付相关的财务报表，包括应收应付账款余额表、逾期账款报表等，及时上报给财务主管。
三、工作目标1. 提高应收账款回收率通过加强对客户的跟踪和催收工作，提高应收账款的回收率，降低坏账风险。
2. 控制应付账款风险及时核对和处理供应商发票和付款情况，避免付款漏项和发生延期付款等情况，保持与供应商的良好合作关系。
3. 提高工作效率持续优化应收应付会计业务流程，简化手续和操作，提高工作效率和准确性。
四、工作成果1. 应收账款回收率提高通过加强对客户的跟踪和催收工作，2024年度公司的应收账款回收率较去年同期有所提高，降低了公司的坏账风险。
2. 应付账款风险控制及时核对和处理供应商发票和付款情况，减少了付款漏项和延期付款等情况的发生，维持了与供应商的良好合作关系。
3. 工作效率提高经过工作优化和流程简化，提高了应收应付会计的工作效率和准确性，降低了出错率。
五、工作亮点1. 与销售部门的密切合作通过与销售部门的密切合作，及时了解客户的付款情况和可能存在的付款问题，提前进行交涉和沟通，确保应收账款的及时回款。
2. 与供应商的良好合作关系通过及时核对和处理供应商的发票和付款情况，与供应商保持良好的沟通和合作关系，有助于提高应付账款的管理效率。
六、存在的问题1. 流程还有待优化尽管在2024年度优化了一些工作流程，但还存在一些繁琐和冗余的过程，需要进一步改进和简化。
应收应付会计工作总结
应收应付会计工作总结（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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应收应付会计总结范文
一、前言在过去的一年里，我担任应收应付会计一职，主要负责公司应收账款和应付账款的核算、管理及监督工作。
现将我在这一岗位上的工作总结如下：一、工作回顾1.应收账款管理（1）认真审核客户信用状况，及时了解客户资金情况，确保应收账款的安全性。
（2）定期与客户核对账目，确保账目准确无误。
（3）及时催收逾期账款，降低坏账风险。
（4）对账期内发生的应收账款进行分类管理，重点关注高风险客户。
2.应付账款管理（1）严格执行采购合同，确保应付账款的真实性。
（2）与供应商保持良好沟通，争取优惠付款条件。
（3）定期与供应商核对账目，确保账目准确无误。
（4）对账期内发生的应付账款进行分类管理，重点关注高风险供应商。
3.内部控制（1）严格执行公司财务制度，规范财务操作流程。
（2）加强对财务凭证的审核，确保凭证真实、合法、合规。
（3）定期开展财务检查，发现并纠正财务风险。
4.报表编制（1）准确、及时地编制各类财务报表，为领导决策提供依据。
（2）对报表数据进行深入分析，找出问题并提出改进措施。
二、工作亮点1.应收账款回收率较高，有效降低了坏账风险。
2.应付账款管理规范，与供应商关系良好。
3.内部控制有效，财务风险得到有效控制。
4.报表编制质量高，为领导决策提供了有力支持。
三、工作不足1.在应收账款管理方面，对部分客户信用状况了解不够深入，导致部分应收账款回收不及时。
2.在应付账款管理方面，对部分供应商的优惠政策把握不够准确，未能充分降低采购成本。
3.在内部控制方面，对部分财务风险的认识不足，导致风险控制措施不够完善。
四、改进措施1.加强对客户信用状况的了解，提高应收账款回收效率。
2.深入研究供应商优惠政策，争取更优惠的采购条件。
3.加强对财务风险的认识，完善内部控制措施。
4.提高自身业务能力，为公司财务管理工作提供更有力的支持。
总之，在过去的一年里，我在应收应付会计岗位上取得了一定的成绩，但也存在不足。
在新的一年里，我将继续努力，不断提高自己的业务水平，为公司财务管理工作做出更大的贡献。
应收应付会计工作总结（精选5篇）
应收应付会计工作总结(精选5篇)作为应收应付会计，你怎么写一份应收应付会计工作总结呢？会计，就是把企业有用的各种经济业务统一成以货币为计量单位，通过记账、算账、报账等一系列程序来提供反映企业财务状况和经营成果的经济信息。
下面是小编为大家收集有关于应收应付会计工作总结，希望你喜欢。
应收应付会计工作总结（精选篇1）20__年在镇党委政府的领导下，按照县会计局的精心指导下，我们坚持以科学发展观为指导，以服务基层，服务社会为宗旨，与时俱进，开拓进取，不断强化内部监督机制，加强内部管理，在全镇的会计核算中，积极规范会计基础工作，不断提高服务水平，大力强化会计审核和监督，为服务镇域经济做出努力，经过我们不懈努力，圆满完成了全年工作任务，现将主要工作情况汇报如下：一、进一步完善规章制，规范会计集中核算工作今年来我们按照财政工作要求和各级纪委廉政建设要求，积极打造了文明窗口，构建人民群众满意的基础站所，进一步健全工作机制，为了规范各类会计业务工作，我中心制订了严格细致的会计操作规范程序，严明会计人员职责，用制度管人管事，坚决杜绝工作中存在的漏洞，防范资金运行中的风险，确保国家资产的安全，为了更好地服务基层，我们完善了各项资金报账制度，坚决克服胡支花现象发生，严格按财产把律办事，不允许有违犯财纪律的事发生，力争为领导决策做好信息提供，在20_年里，我们以“为公理财，为民服务”为宗旨，以提高财政服务水平，管理水平，保障水平为目标，我们自来加压，自我约束，自我规范，自我完善，树立迎难而上的决心，发扬干则必成的信心，确保了全镇各项会计核算任务的顺利开展，真正将工作任务扎实落实到位。
三、廉洁自律，求真务实我们在工作中，提倡高效廉洁的工作思路，狠抓干部的思想作风建设，用先进的思想武装干部的头脑，教育干部树立正确的人生观、价值观，正确对待和行使手中的权利，努力做到全心全意为人民服务，要求在工作中热情接待所有服务对象，力争做到一张笑脸相迎，一把椅子让座，一颗热心待人，保证服务对象高兴而来，满意而归，为此我们在完善各项规章制度的同时，积极创造文明服务窗口，创建优质高效服务平台，在核算服务中，我们实行随时到随时服务，实行办结制度的服务承诺。
应收应付岗位会计年终总结
应收应付岗位会计年终总结应收应付岗位会计年终总结一、工作内容概述应收应付岗位是财务会计部门中的重要职能岗位之一，主要负责公司的应收账款和应付账款管理工作。
在过去的一年里，我在应收应付岗位上认真履职，始终以高度的责任心和敬业精神，完成了工作任务，并积极探索提升工作效率的方法，取得了一定的成绩。
二、工作重点及完成情况1. 应收账款管理在应收账款管理方面，我认真落实公司的信用政策，建立起了完善的应收账款管理制度，并加强了对客户信用额度的控制和风险评估工作。
通过与销售部门的密切合作，成功推行了预收款的收取工作，并及时跟踪回款情况，确保了公司现金流的稳定。
在应收账款的催收方面，我采取了灵活多样的催收方式，积极与客户沟通，取得了较好的催收效果，减少了坏账损失。
2. 应付账款管理在应付账款管理方面，我加强了与供应商之间的沟通和协调，确保及时付款，并与供应商签订了合同，规范了采购流程。
同时，我也与采购部门合作，对供应商的信用情况进行评估，为公司选择合适的供应商提供了参考意见。
在应付账款的确认方面，我严格按照相关财务会计准则操作，确保了会计凭证的准确性和合规性。
三、工作中的问题和不足在工作中，我也遇到了一些问题和不足之处，主要表现在以下几个方面：1. 对于应收账款的风险评估工作还需要更加深入的了解和研究，以提高风险控制的能力。
2. 应收账款的催收工作需要更加果断和坚决，提高催收成功率。
3. 在与供应商的沟通和协调中，需要进一步提升自己的表达能力和谈判技巧，以达到双方合作共赢的目标。
四、改进措施和工作计划为了进一步提高工作效率和工作质量，我制定了以下改进措施和工作计划：1. 加强学习和培训，提高应收应付管理的专业知识和技能，不断学习和了解相关法规和政策。
2. 加强团队合作，与销售部门、采购部门等部门保持密切的沟通与协调，共同推动公司的业务发展。
3. 提高自身的沟通能力和谈判技巧，加强与客户和供应商之间的沟通与合作，达到互利共赢的目标。
2024年应付会计工作总结(二篇)
2024年应付会计工作总结本年度应收会计工作量较大, 主要涉及到账务处理、款项追收、坏账处理等方面。
在这一年里, 我积极主动地与各部门沟通配合, 全面提升了应收账款管理水平, 减少了坏账损失, 并顺利完成了年度目标。
一、账务处理方面在日常的应收账款管理中, 我加强了与销售部门的沟通协调, 及时了解到各个市场的收款情况, 以便合理安排资金调度。
我采用了严格的费用发票审核制度, 防止了应收款项的虚增和账目错误。
另外, 在账务处理过程中, 我也严格遵守公司的财务政策和相关法律法规, 确保了账务处理的准确性和合规性。
二、款项追收方面针对长期拖欠款项的客户, 我与销售部门进行了充分沟通, 采取了一系列措施, 如电话催收、上门拜访等, 最大限度地提高了追回款项的成功率。
与此同时, 我也加强了与法务部门的合作, 对一些拖欠款项较大的客户进行法律追索程序, 通过司法裁决实现了部分款项的追收。
三、坏账处理方面针对一些无法追回的坏账, 我及时对其进行核销, 避免了坏账损失的进一步扩大。
同时, 我还建立了坏账风险预警机制, 通过定期检查各个客户的信用情况、财务状况等, 提前识别出可能出现坏账的客户, 并及时采取措施, 降低了坏账发生的概率。
四、系统优化方面我认识到现有的应收账款管理系统存在一些问题, 比如数据录入繁琐、报表输出不够灵活等。
因此, 我主动与信息技术部门进行沟通, 提出了相应的改进意见, 并帮助他们进行系统功能的优化。
通过完善系统的使用流程和操作指南, 提高了应收账款管理的工作效率和数据准确性。
通过本年度的努力和实践, 我认为我在应收会计工作方面取得了一定的成绩。
但我也意识到, 还存在一些问题和不足之处, 比如专业知识的不够扎实、沟通能力的提升等。
在未来的工作中, 我将继续努力学习, 提升自己的业务水平和综合素质, 更好地完成应收会计工作, 为公司的发展作出更大的贡献。
2024年应付会计工作总结（二）2024年是我担任应付会计的第一年, 回顾过去一年的工作, 既有收获与成就, 也有遇到的挑战与困难。
应付会计工作总结范文(通用12篇)
应付会计工作总结范文（通用12篇）应付会计工作总结范文篇1通过高校的学习，把握了肯定的会计基础学问，会计是实践性很强的学科，需要将理论与实践相结合，于是在校期间，我参与了实习。
然而生产型企业与服务性企业是不一样的，实习期的工作与现在的工作内容好像没什么关系，于是我只能运用我在校期间所学的学问，一开头的时候我以为自己包揽了公司的全部会计岗位，也就是全套工作，后来犯错了才明白，也确立了自己的定位。
刚进公司的那几天我几乎把网上全部实际工作中会遇到的困难全看了一遍，通过这些我渐渐了解了课本与实际工作的差异，也发现了许多以前所不知道的问题，我把这些问题进行了整理和分类!以便以后时时提示自己。
网络真的是一个非常好的帮手，通过我们的会计群，我了解到了更多，大家常常会在里面争论会计问题，大家都很情愿沟通，关心别人同时也让自己学习。
工作半个月，对我会计工作的规律也基本有了了解，会计有其很强的连通性、规律性。
其一，每一笔业务的发生，都要依据其原始凭证，登记入记账凭证、现金日记帐，银行日记帐，应付应收等等可能连通起来的账户。
其二，会计的每一笔账务都有依有据，而且是逐一按时间挨次登登记来的，极具规律性。
把握规律，做好每一笔帐。
对于现在的岗位，其实它的难度并不高，最主要是细心与仔细，为此我对我所经手的数据，一再计算，严求精确，这也是会计最基本的吧。
所谓内帐，说白一点，就跟记自己的账差不多，只要把账记得清晰明白，自己了解别人也能清晰的看明白就可以了，对于专业要求并不高。
当然有一些工作是我到现在还没接触的，再接再厉，多学多问!关于**公司，我也与阿姨有了沟通，达成了共识，其实阿姨是一个很不错的人，只是工作岗位的职责才导致她在各方面都要求严谨，这也是我在她那里所学到的，会计无论大小事都需要做到严谨，以后或许会常常跑去请教问题吧!学得更多，做得更好!很感谢公司信任我，让我担当大任。
刚进来犯了一些错误，不怕，兵来将挡水来土淹，不会再犯同样的错误了，弥补不足，做到更好!应付会计工作总结范文篇2时间荏苒，从本人来到统赢，距今已将近半年的时间，在这半年的时间里，本人严格遵守公司的各项规章制度，听从领导的各项工作支配，在自己的工作岗位上兢兢业业，仔细并有质量的完成各项工作任务。
财务应收应付的年度总结(3篇)
第1篇一、前言应收应付账款是企业财务管理中的重要组成部分，是企业资金流动性的关键。
本年度，我司财务部紧紧围绕公司经营目标，强化应收应付账款管理，提高资金使用效率，确保公司资金安全。
现将本年度财务应收应付工作总结如下：二、应收账款管理1. 加强应收账款政策宣传：本年度，我们通过多种渠道，对客户进行应收账款政策的宣传，提高客户对我司应收账款政策的认识，确保应收账款政策得到有效执行。
2. 严格信用评估：在客户合作前，我们对客户进行严格的信用评估，确保客户具备良好的信用状况，降低坏账风险。
3. 优化催收流程：针对逾期应收账款，我们制定了合理的催收流程，明确催收责任人，确保应收账款及时收回。
4. 建立应收账款台账：我们对应收账款进行台账管理，实时监控客户应收账款变动情况，及时发现潜在风险。
5. 提高应收账款回收率：通过上述措施，本年度应收账款回收率较去年同期有所提高，有效降低了坏账风险。
三、应付账款管理1. 加强合同管理：本年度，我们严格按照合同约定支付应付账款，确保合同条款得到充分履行。
2. 优化付款流程：我们对付款流程进行优化，确保付款及时、准确，降低资金占用。
3. 加强供应商关系维护：我们积极与供应商沟通，维护良好的合作关系，为支付应付账款提供有力保障。
4. 建立应付账款台账：我们对应付账款进行台账管理，实时监控供应商应付账款变动情况，确保应付账款支付及时。
5. 降低应付账款逾期率：通过上述措施，本年度应付账款逾期率较去年同期有所下降。
四、总结与展望1. 总结：本年度，我司财务部在应收应付账款管理方面取得了一定的成绩，为公司资金安全提供了有力保障。
2. 展望：在新的一年里，我们将继续加强应收应付账款管理，优化管理流程，提高资金使用效率，为公司发展创造有利条件。
（1）进一步完善应收账款政策，提高客户信用评估标准。
（2）加强应收账款催收力度，确保应收账款及时收回。
（3）优化应付账款支付流程，降低资金占用。
2024年应收应付会计工作总结
2024年应收应付会计工作总结尊敬的领导：我作为公司应收应付会计岗位的工作人员，在____年度中，我承担了应收和应付业务的处理和管理工作。
在这一年中，我认真履行职责，积极应对各种挑战，致力于提高工作效率和准确性，以满足公司的财务管理需求。
接下来，我将对____年的工作进行总结和汇报，以供您参考。
一、工作内容2016年度期间，我主要负责以下工作内容：1. 应收账款管理：负责跟踪和核对应收账款的发票和付款，确保相关款项的及时回收。
同时，根据公司的政策和要求，更新和维护客户的应收账款数据，并生成相关的报表和分析。
2. 应付账款管理：负责与供应商和合作伙伴的沟通和协调，确保及时付款，并核对相关发票和付款的准确性。
同时，根据公司的政策和要求，更新和维护供应商的应付账款数据，并生成相关的报表和分析。
3. 应收应付核对：定期对应收应付账款进行核对，确保账面数据的准确性和一致性。
同时，及时发现并解决账面差异和异常情况，并向上级报告。
4. 记账和账务处理：根据公司的财务政策和规定，对相关的收入和支出进行准确的记账和账务处理。
同时，及时完成相关的会计凭证和报表，保证财务记录的完整性和准确性。
5. 报表和分析：根据公司的要求，准备和生成相关的应收应付报表和财务分析。
通过对数据的分析和对比，提供管理层决策的支持和参考。
二、工作亮点在____年度的工作中，我取得了以下亮点：1. 工作流程的优化：通过对应收应付管理流程的分析和优化，我成功地提高了工作效率。
利用自动化工具和软件，简化了数据处理和报表生成的过程，节约了大量的时间和人力资源。
2. 异常情况的处置：在处理应收应付过程中，我始终保持高度的警惕性和沉着冷静的态度。
当出现异常情况，如逾期未付款、账款差异等问题时，我立即采取措施解决，并与相关部门和客户积极沟通，最大限度地减少公司的损失。
3. 数据分析和报表的准确性：我严格按照公司的财务政策和规定，对收入和支出的记录进行了准确的记账和账务处理。
2024年应收应付会计工作总结
2024年应收应付会计工作总结2024年是一个充满挑战和机遇的一年。
在这一年里，我在应收应付会计部门工作，负责处理公司的应收账款和应付账款事务。
通过不懈努力和团队合作，我取得了一些重要的成果和经验。
以下是我对2024年应收应付会计工作的总结和回顾。
一、应收账款管理在2024年，我在应收账款管理方面取得了一些重要进展。
首先，我改进了我们的应收账款管理流程，尽量缩短客户付款周期。
通过加强与销售团队的合作和沟通，我成功地减少了逾期付款的风险，并及时跟踪和催收到期款项。
其次，在风险管理方面，我建立了一套完善的信用评估体系，帮助我们识别潜在的违约风险，并及时采取相应措施。
我还与其他相关部门合作，建立了应收账款的风险预警机制，及时发现和解决问题。
最后，我加强了内部控制和审计工作，确保应收账款的真实性和准确性。
通过制定规范和制度，加强对收款、发票和财务记录的监督和审查，我保证了应收账款数据的可靠性和完整性。
二、应付账款管理在应付账款管理方面，我也取得了一些进展。
首先，我改进了供应商的支付流程，加快了付款速度，提高了供应商的满意度。
通过与采购部门的密切合作，我优化了供应商的结算单据，减少了付款差错和纠纷。
其次，在成本控制方面，我与供应商建立了长期稳定的合作关系，并与其进行了有效的谈判和合同管理。
通过优化合同条款和付款条件，我成功地降低了采购成本，并在供应商管理方面取得了显著的成果。
最后，在风险管理方面，我加强了与供应商的风险评估和监控工作。
通过建立供应商评价体系和风险预警机制，我及时发现并解决了供应商的潜在风险，并减少了采购风险带来的损失。
三、团队合作和个人成长在2024年的应收应付会计工作中，我也学到了很多。
首先，我学会了如何与不同部门的同事合作和沟通，共同解决问题。
通过与销售、采购和财务等部门的合作，我加强了团队的协作能力，提高了工作效率。
其次，我通过参加培训和学习课程，提升了我的专业知识和能力。
我了解了最新的法规和会计准则，掌握了应收应付会计的最佳实践和方法，进一步提高了自己的工作水平。
应收应付会计年终总结（通用8篇）
应收应付会计年终总结应收应付会计年终总结（通用8篇）时间过得飞快，一年的工作又将告一段落。
回顾这一年的工作历程，一定经历了许多，也收获了许多吧，该好好总结一下过去一年的工作了！想必许多人都在为如何写好年终总结而烦恼吧，以下是小编为大家收集的应收应付会计年终总结（通用8篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
应收应付会计年终总结1今年自接手财务管理工作以来，共做了以下几项工作：一、建立工资级别体系与系统，健全工资监督机制。
以往招聘人员岗位工资标准随意性很大，无具体标准，财务部根据实际情况，结合人事部门意见，修改了酒店的人事组织框架，并对全体员工划分了5个等级，每个等级划分若干档，并对每个级别和档级制定了岗位工资标准，使人员安排及晋级有地放矢，充分调动了员工的积极性，也有利于酒店以岗定编，合理控制人工成本；为加强员工考核，建立考核与审核约束机制，人事负责考核，财务负责监督，将考核与审核分开，并启用了财务工资软件进行核算，保证了工资数据准确性与考核的真实性。
二、加强应收款清理，规范往来单位管理。
今年，在酒店全体人员的共同努力下，酒店经营收入虽有所提升，但经过仔细分析，发现应收款的比重也在逐步攀升，在清理应收款的过程中，也发现了有些往来已形成坏账无法收回，给酒店带来潜在损失；为此，财务组织清理应收款的专项工作，对以前年度xx、账单已付款项未收的落实到责任人负责清收，并制定“应收款确认单”及“xx确认单”，对债权进行签认，使企业权益得到保障；在清理中我们也发现，财务帐与应收款帐单有差额现象，这种情况主要形成原因是财务管理缺失及历史人手不足等造成，财务负有责任，现针对这种情况，财务指定专人负责往来管理，并负责外出结帐，独立结算资金与xx，资金、账单、xx统一管理，除历史遗留外已保持账账相符；针对应收款帐户窜户问题，设立应收款客户编码制度，凡签单用户以数字编码识别单位，并严格考核执行，应收款管理近一步得到规范。
三、加强应付款对帐，保证酒店利益以往应付款对账及付款金额不对等，支付的随意性较大，这种问题在平时结算中不易发现问题，只有供货商终结货款时，问题才会出现，针对这个问题，财务建立按对账金额按月付款制度，在对账过程中，以对方单据为核对我方挂账金额，从而占据主动，保证酒店利益不流失；同时，今年对采购的历史应付款进行了一次集中对账清理，将不应挂账在个人账的款项调出挂入单位往来中，并单独挂账支付；并建立支付个人账款必须核实本人亲自付款的银行付款单据和对方收款凭证，保持付款与财务账同步；在对帐中发现库房管理单据传递不及时，及个别单据丢失现象与金额错误现象，于是财务制定进货单编号处理，并采用与供货商一样先挂账，然后对帐，最后付款的程序，基本解决采购账款账实不符问题。
应收应付会计年终总结范文（通用8篇）
应收应付会计年终总结应收应付会计年终总结范文（通用8篇）伴随着新年钟声的临近，一年的工作又将告一段落，回顾这一年来的工作生活，想必大家收获不少吧，不如来个总结以对过去工作做个分析和借鉴。
但是年终总结要写什么内容才能让人眼前一亮呢？下面是小编整理的应收应付会计年终总结范文（通用8篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
应收应付会计年终总结1在今年月底，也就是咱们第三展厅办公的第一天，我正式加入了安都这个大家庭，转眼间已经到年末了，我也从一个开始只负责出纳工作的财务人员提升到了负责整个财务工作的部门主管，在这里非常感谢董事长和王经理给我这次机会，谢谢他们的`信任和鼓励，也谢谢各位同事对我工作的理解和支持，谢谢大家!今年的财务部有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。
我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。
为了进一步的'发展和提高，我对这半年多的工作做一下简单的总结：首先，在客观、严谨、细致的原则下，截止到20XX年12月底，审核各类单据19000余份，制作凭证2800余份，编制各类报表百余份，准确率均达到99%以上。
其次，在公司的支持下，财务部与外部建立并保持了良好的联系，友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支，同时与银行建立了优良的银企关系，与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报工作，为公司下一步更好的完成财务工作，打下了良好的基础。
尤其今年完成了几项重要的工作：第一，开通了基本账户的网上银行，因为咱们的基本账户在平谷，距离比较远，开通网银之后，大大方便了各种业务的收付以及账户的查询和管理工作，挺高了工作效率，减少了成本费用。
第二，安都数控正式成为一般纳税人，增值税专用发票限额由1万元增至10万元，为数控公司以后的发展奠定了良好的基础。
2024年应收应付会计工作总结（5篇）
2024年应收应付会计工作总结在过去的____月____日至当前日期间，我在有限责任公司担任出纳职务，这段时间的工作经历对我的职业生涯发展起到了充实和必要的补充作用。
在财务部门的多元化任务中，我负责管理现金的收支，维护现金日记账，核对账务，以及手写支票的开具和工资、奖金的准确发放。
财务工作如同年轮，每个月的结束意味着新一个月的循环开始。
我深感对这份工作热爱，尽管任务繁重且琐碎，但作为企业运营的核心环节，我充分认识到自己岗位的重要性。
在入职初期，我有幸在领导的引导下理解了出纳岗位的各项规章制度和日常操作流程。
同事们的指导和协助使我迅速熟悉了工作，使我得以快速适应新环境。
我深信，无论岗位高低，唯有全力以赴才能体现个人价值。
为了提升工作效率，我利用业余时间学习电脑技能、出纳专业知识及操作技巧，以提升自身能力。
作为公司的出纳，我在收付、记录和监督方面履行了应有的职责。
在改进工作方法的我成功完成了以下任务：1、严格遵守现金管理和结算规定，定期与会计核对，确保账实相符，发现问题及时报告并处理。
2、确保公司收入及时收回，准确开具收据，将现金存入银行。
3、根据会计提供的信息，与银行协调，高效完成员工工资和其他应发款项的发放。
4、坚持财务手续的严格审核，未经批准的凭证不予支付。
5、我也圆满完成了上级分配的其他工作任务。
在思想建设方面，我坚守原则，强化服务意识，以提升工作效率和协调能力。
我严格遵守公司和财务制度，致力于成为一名合格的出纳。
反思自身，我认识到在学习和适应新工作方面仍有提升空间。
我将加强理论学习，通过专业知识的深入研究，向领导和同事请教，提升分析问题和解决问题的能力，争取早日获取会计从业资格证书。
出纳工作要求高度的精确性和细心，任何差错都应避免。
因此，我将持续做好与会计的对账工作，确保无误。
总的来说，我以严谨的态度对待工作，严格执行规章制度，这是我的职责所在。
我将持续要求自己在原则与人情之间保持恰当的平衡，同时不断提升业务水平，以确保工作的顺利进行。
2024年财务应收会计工作总结(3篇)
2024年财务应收会计工作总结一、工作成果：1. 严谨安排、团结协作。
随着集团公司财务管理模式的调整和财务岗位的轮换，我自年初起调任至空港财务部，负责财务核算工作。
在适应从横向到纵向财务核算模式的过程中，我积极转变思想观念，强化奉献精神，迅速总结并运用过往在子公司的经验，团结协作，迅速适应新岗位。
作为资深员工，我以身作则，为年轻同事树立榜样，为中心任务的完成发挥了坚实的基础作用，为财务中心的持续发展贡献了力量。
2. 坚持原则、保持客观公正。
作为集团子公司的一员，发挥内部监督职能至关重要。
在过去一年中，我严格遵循客观、严谨、细致的原则，处理会计事务时坚持实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，提升了会计基础工作的规范性，并优化了公司管理机制。
3. 按时完成银行对账工作。
及时编制银行余额调节表，清理未达账项，确保财务数据的准确性。
4. 清理往来账务。
全面查询并整理往来明细账余额，与业务部门沟通，及时处理当年往来账务，并对跨年度账目进行报告备案，便于未来查询。
5. 按时完成税款清缴工作。
克服困难，积极参与税务培训，顺利完成企业所得税纳汇算清缴，提高了纳税申报工作的质量，并熟练掌握了各类报表的填制。
二、存在问题：在工作中，尽管注重细节，但难免存在不足之处：1. 财务会计知识繁杂，需继续努力学习，提升业务素质。
2. 政策理论水平有待提高，有时不能从更高角度分析、解决问题。
3. 工作中偶有疏忽，需进一步改进。
三、未来方向：我将继续服从领导，尽职尽责，并拟采取以下措施：1. 深入学习，勤学精学，强化理论和专业知识，逐步提升理论水平和业务能力，以科学的理论知识指导实践，用科学发展观分析解决问题。
2. 严格遵守规章制度，持续提升政治修养，加强服务宗旨意识，为公司发展贡献更多力量。
2024年财务应收会计工作总结（二）在担任本职务近半年之际，我有幸从事了往来会计工作，目前该职责已顺利完成交接。
尽管工作繁忙，但我始终认为有必要对前期工作进行总结梳理，以促进个人和团队工作的不断进步。
2024年应收会计工作总结范文_应收应付会计工作总结
2024年应收会计工作总结范文_应收应付会计工作总结2024年应收应付会计工作总结随着2024年的结束，我们应收应付会计部门的一年工作也即将告一段落。
本文将对2024年的应收应付会计工作进行总结和回顾，为下一年的工作做出总结和规划。
一、2024年的工作回顾1. 应收款项统计在2024年，我们应收会计部门认真负责地统计了公司的应收款项。
通过对顾客付款情况的跟踪和记录，我们可以清楚地掌握公司的资金流动情况，及时发现和解决拖欠款项的问题，保障公司的资金安全和稳定。
2. 应收账款管理应收账款管理一直是我们工作的重点和难点，2024年我们积极探索了新的管理模式和工作方式。
通过加强对顾客信用情况的评估和跟踪，提高了应收账款的回收率和效率。
我们也加强了与其他部门的沟通和配合，确保应收账款管理工作的顺利进行。
3. 应付款项核对在2024年，我们应付会计部门对公司的应付款项进行了认真细致的核对工作。
通过核对货款、租金、工资等各项支出，及时发现和纠正错误，确保了公司财务的准确和稳定。
4. 月度报表生成我们应收应付会计部门还负责生成每月的报表工作，将公司的财务情况以清晰的数据形式呈现给管理层，为公司的财务决策提供重要的数据支持。
5. 公司财务审计配合在2024年，我们应收应付会计部门还积极配合了公司的财务审计工作，确保了审计的顺利进行，并对审计结果进行认真总结和分析，为下一年的工作提供了重要参考依据。
在2024年的工作中，我们应收应付会计部门克服了各种困难和挑战，取得了一些重要的工作成绩。
通过对公司的应收应付款项进行认真细致的管理和核对，我们确保了公司财务的安全和稳定，为公司的业务发展提供了重要的支持。
我们还不断探索和创新工作模式，提高了工作效率和质量。
2024年我们应收应付会计部门在各项工作中都取得了一些重要成绩，但也面临着一些挑战和困难。
我们将总结经验，继续努力，为公司的财务管理提供更好的支持，为公司的发展做出更大的贡献。
应收应付会计工作总结(10篇)
应收应付会计工作总结（10篇）应收应付会计工作总结（通用10篇）应收应付会计工作总结篇120__年7月23日我来到有限责任公司，今天是20__年8月30日，在一个多月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不可少的弥补。
在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的等级和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。
财务工作像年轮，一个月的工作的的结束，意味着下一个月工作的重新开始。
我喜欢我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太多新奇，但是作为企业正常运转的命脉，我深深地感到自己的工作岗位的价值。
惠顾这将近一个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，是我最快的熟悉了这份新的工作。
在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作来体现人生价值。
同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和出纳知识及操作，以此来提升自己的能力。
其次，作为公司的出纳，我在收付、反映、监督几个方面进到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其他应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
5、除此之外，也必须完成其他领导交付的工作任务。
二、思想建设情况1、坚持原则，认真理财管账，才能履行好财务职责。
2、树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的.工作做好。
2024年应收应付会计工作总结
2024年应收应付会计工作总结2024年，应收应付会计工作在全球经济复苏的背景下发挥了重要作用。
本文将对2024年应收应付会计工作进行总结，并对未来的发展进行展望。
一、2024年应收应付会计工作回顾1. 系统优化：在2024年，随着科技的进步，许多公司开始应用新的财务软件和系统，使得应收应付会计的流程更加高效和精确。
自动化和数字化的工具和系统有助于减少人工错误，并提高实时数据的准确性。
2. 风险管理：应收应付会计工作在风险管理中起着重要作用。
2024年，许多公司面临着供应链中断和经济不确定性的挑战。
应收应付会计人员通过监测客户的支付能力和供应商的履约能力，帮助公司降低风险，并采取适当的措施应对不利的经济环境。
3. 预测和分析：2024年，应收应付会计工作不仅仅局限于记录和报告账目，也需要进行更深入的预测和分析。
通过分析客户的支付模式和供应商的履约情况，应收应付会计人员能够洞察业务的趋势和变化，为公司提供准确的财务预测和战略决策的支持。
4. 国际合规：全球化的商业环境需要应收应付会计人员具备对国际合规的了解和应用能力。
2024年，应收应付会计工作需要适应不同的国家和地区的会计原则和税法。
因此，应收应付会计人员需要及时更新自己的知识和技能，以确保公司的账务合规性。
二、2024年应收应付会计工作的挑战1. 技术挑战：虽然科技的进步为应收应付会计带来了便利，但也给会计人员带来了新的技术挑战。
应收应付会计人员需要不断学习和适应新的软件和系统，以确保能够最大限度地发挥技术的优势。
2. 数据安全：随着大数据和云计算的应用，数据安全成为一个重要的问题。
应收应付会计人员需要确保客户和供应商的信息得到妥善保护，以防止数据泄露和信息安全的风险。
3. 国际合规：在全球化的商业环境下，应收应付会计人员需要熟悉不同国家和地区的会计原则和税法，以确保公司的账务合规性。
这需要应收应付会计人员保持对国际会计和税务法规变化的敏感性，并进行持续的学习和提升。
应收应付会计年终总结范文
应收应付会计年终总结范文应收应付会计年终总结一、概述应收应付会计是企业财务管理的重要环节之一，主要涉及到企业与外部单位的交易及债权债务关系。
通过对应收应付账款的管理和核算，可以及时了解企业的资金流动状况和债务风险，为企业决策提供重要的参考依据。
本文将对我们公司的应收应付会计工作进行总结和分析。
二、应收账款管理1. 应收账款核算在过去一年里，我们公司合理规范了应收账款核算流程，确保了账款的准确性和及时性。
同时，我们也加强了与销售部门和对外单位的沟通，及时掌握销售情况，进一步提高了账款核算的质量。
2. 应收账款的回收我们公司积极采取各种措施来加快应收账款的回收速度。
通过与客户的有效沟通和催收工作，成功地减少了坏账的发生，提高了应收账款的回收率。
此外，我们也加强了对逾期账款的跟踪与处理，成功减少了逾期账款的金额。
3. 应收账款风险管理为了有效防范应收账款风险，我们公司建立了完善的风险管理机制。
通过对客户的信用评估和授信额度的设定，我们能够及时识别出有信用风险的客户，并采取相应的措施控制风险。
此外，我们还建立了应收账款预警体系，通过定期检查和分析，及时发现潜在的风险，并采取相应的措施进行应对。
三、应付账款管理1. 应付账款核算在过去一年里，我们公司加强了对应付账款核算的规范和管理，确保了账款的准确性和及时性。
通过与采购和供应商的紧密合作，我们能够及时了解到采购情况和账款支付要求，确保账款的准确核算和及时支付。
2. 应付账款支付管理我们公司建立了严谨的支付流程和制度，确保应付账款的及时支付。
同时，我们也加强了与供应商的沟通和对账工作，及时解决供应商的疑问和问题，确保账款的及时支付和供应链的稳定运作。
3. 应付账款风险管理为了有效管理和控制应付账款风险，我们公司建立了供应商管理制度和风险评估机制。
通过对供应商的信用评估和合同管理，我们能够及时发现供应商的信用风险，并采取相应的控制措施。
此外，我们还建立了应付账款预警体系，通过定期检查和分析，及时发现潜在的风险，并采取相应的措施进行应对。
应收应付个人工作总结
时光荏苒，转眼间我已在应收应付会计岗位上工作近一年。
在这段时间里，我严格遵守公司规章制度，认真履行岗位职责，不断提升自身业务能力和综合素质。
现将个人工作总结如下：一、工作内容1. 应收账款管理（1）及时核对客户回款情况，确保应收账款数据的准确性；（2）每月编制应收账款明细表，分析账龄，关注逾期款项，采取有效措施催收欠款；（3）与销售部门、客户保持良好沟通，及时解决应收账款问题，确保资金回笼。
2. 应付账款管理（1）负责与供应商核对账目，确保应付账款数据的准确性；（2）根据采购订单、合同等资料，及时编制应付账款凭证，确保付款及时、准确；（3）关注供应商账期，合理安排付款计划，降低财务风险。
3. 内部协作（1）与销售部门、采购部门、财务部门保持良好沟通，共同解决业务问题；（2）协助其他部门进行账务处理，提高工作效率。
二、工作成果1. 应收账款方面：通过加强与客户的沟通，及时催收欠款，应收账款回收率较上月提高了5个百分点。
2. 应付账款方面：合理安排付款计划，确保了供应商关系的稳定，降低了财务风险。
3. 内部协作方面：与其他部门保持良好沟通，共同解决了多项业务问题，提高了工作效率。
三、工作亮点1. 严谨细致：对待工作认真负责，确保应收应付账目的准确性。
2. 主动沟通：积极与各部门沟通，协调解决问题，提高工作效率。
3. 不断学习：关注行业动态，学习新知识，提升自身业务能力。
四、工作不足及改进措施1. 工作不足：在处理复杂业务时，有时会出现判断失误，导致账目出现错误。
改进措施：加强业务知识学习，提高自己的业务水平，确保账目准确无误。
2. 工作不足：在催收欠款过程中，有时沟通效果不佳，导致客户满意度下降。
改进措施：加强与客户的沟通，提高沟通技巧，争取客户理解和支持。
总之，在过去的一年里，我在应收应付会计岗位上取得了一定的成绩，但也存在一些不足。
在今后的工作中，我将继续努力，不断提升自身能力，为公司创造更多价值。
2024年应付会计工作总结(集合9篇)
2024年应付会计工作总结(集合9篇)应付会计工作总结1一、承担责任审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。
二、核对和清理应付账目的全部账务。
承担责任进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。
三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。
做好货币资金的核算和管理工作。
四、承担责任应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。
五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。
对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。
六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。
七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。
八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。
（备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。
用其他会计科目核算相关费用。
）九、清理各项购（我们一定会做的更好：货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。
十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方法及付款协议或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证应付会计工作总结2成本及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关。
加强资金的管理与监督，是成本核算员的重要职责之一，每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉，控制成本费用开支标准，使资金得以正常周转及运用。
其工作的主要内容有：（一）支票领用及结账采购员根据当天所采购的具体内容，由采购部主管批准后，将购货发票、及验货单送往财务部办理结账手续。
结账时，成本核算员要检查发票的五大要素：a、发票签发日期；b、购货品名；c、购货数量及单价；d、大小金额是否一致；e、持票单位公章。
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应收应付会计工作总结目录第一篇：应收应付会计的工作职责第二篇：应付会计工作总结第三篇：应收会计工作总结第四篇：应收会计工作总结第五篇：应收票据与应付票据的标准会计处理更多相关范文正文第一篇：应收应付会计的工作职责应收应付会计的工作职责1.认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐2.好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。
3.月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。
4.应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。
5.责应付及预付款项的核算、结算工作6.期进行应付及预付款项的对账7.析应付款项的账龄及偿还情况一、全面清理，分类建档。
企业要对应收、应付帐款情况进行全面清理，摸清底数，准确掌握应收、应付帐款的详细情况，包括应收帐款的帐龄、数额、类别、缘由、收回的风险及虚列的帐目，并与欠款单位进行核对，及时获取有效的追款凭据。
在对应收帐款的帐龄、风险程度全面分析的基础上，根据帐龄的长短、额度的大小和欠款对象的经营状况，分类建立档案。
应付帐款也要及时、主动与供货企业核对，建立相应档案。
二、建立和健全往来帐户结算登记、核查、清理制度。
要及时登记每笔往来款项，准确反映应收、应付帐款的形成、回收、支付及增减变化情况，并按月对往来款项进行核对与清理。
要制定严格的管理办法，对超过信用期的应收、应付帐款要逐笔查实原因，分清责任，责成有关人员提出明确的处理意见，制定具体催收、支付计划，责任到人。
三、加强对客户资信的管理。
要加强对客户资信程度的调查和分析评估，通过银行、同行业及社会中介等各种渠道，及时了解和掌握客户的生产、经营、资产、负债、经营人员变动和财务状况等相关信息，以确定其是否具有履行合同的能力和独立承担民事责任的能力。
在此基础上建立客户档案，对客户的资信实行动态管理，对资信下降的客户要及时采取减少发货、实行担保和加强催收等预防和减少风险的措施；对资信差、长期拖欠货款的客户要停止发货。
四、严格按合同组织生产和销售。
企业要坚持按合同组织生产，销售货物，杜绝随意发货的现象。
对于市场无销路的产品要坚决停下来；对于货款回笼差的产品要限产，防止产生新的积压和拖欠。
要认真落实国家已出台的各项控制总量的政策措施，把淘汰落后生产能力与结构调整、资产重组和产品升级结合起来。
五、建立销售回款责任制。
企业要将产品销售和资金回笼结合起来，把销售回款率作为考核销售人员的一项重要指标，并与其工资、奖金、旅差费挂钩。
凡因自身原因导致货款被拖欠的，要视情节轻重追究有关人员的责任，对人为造成的呆死帐，要有明确的赔偿制度，损失重大的，依法追究刑事责任。
六、严格赊销管理。
要严把赊销关，建立并完善企业赊销审批程序和风险防范制度。
要制定严格的赊销内部控制制度，科学地选择赊销对象、确定赊销限额和赊销期限，把赊销风险严格控制在预算之内。
同时，企业要通过制定营销计划，加强合同管理，把赊销纳入严格的合同管理之中。
七、强化信用观念，积极支付到期的债务。
企业要重合同、守信用，从自身做起，认真清理应付帐款。
要按合同约定的时间，积极组织资金，按期支付到期的债务，对一时无力偿付的，企业必须要有明确的书面承诺，作出还款计划。
对有纠纷的货款，要依法核对帐务，及时提供欠款凭据，落实债权债务。
凡不及时偿付货款，又不积极配合提供欠款凭据的企业，要追究当事人的行政责任。
八、及时消化处理呆坏帐。
要健全呆坏帐损失的核销制度，及时消化处理当期发生的呆坏帐。
对可能破产、关闭的客户，要积极采取保全债权措施；已经破产的，要及时取得各种法律文书，以备核销之用；对长期挂帐、事实上已难以收回的逾期货款或对因其他原因虚列的应收帐款要明确责任，报经有关部门审批后，予以核销、纠正，不得长期挂帐。
对企业核销的历史债务可计入企业当期损益，年度考核时可予以扣除。
对企业清欠收回的抵帐物资，要及时盘活处理，防止造成新的积压和损失。
九、积极运用法律手段加大追索债务的力度。
要强化法律意识，充分运用法律手段清理欠款，以维护企业合法权益。
对于逾期的货款，凡债务人没有明确的还款计划或有效承诺的，都要立足于诉诸法律进行清缴。
对于有潜在风险的债务企业，要做好法律防范的基础工作。
.财务应收应付和业务上应收应付有什么区别财务应收应付是根据财务工商认可的票据主要是根据凭证出来的应收应付款。
如支票发票等。
如财务应收款=开出去的发票金额–收到的钱对公。
而业务的应收款则=开出去的销售单提单的金额–收到的钱包括现金帐。
这里收到钱也有这么个情况打个比方说张三拿着李四的支票来付款的我发票一定要开李四的。
从财务角来说根本没有和张三发生往来但业务关系上是和张三发生的。
业务应收款挂的是张三而财务应收款是李四。
word中的打印技巧一、打印到文件想打印文件，没有打印机，而有打印机的电脑又没装word，怎么办?我们可以在word的“文件”菜单中调出“打印”对话框再选中“打印到文件”选项，确定后选择保存该文件的位置，再输入文件名后即可生成一个后缀名为prn的打印机文件，这样就可以在有打印机的电脑上将这个文件打印出来了。
二、打印文本框里的内容有时在文本框中输入的内容，在打印的时候无法打印出来，解决的方法其实很简单，只要将文本框转换为图文框，就能对框里的内容进行打印了。
具体操作：选中文本框单击右键，然后选择“设置文本框格式”，在弹出的对话框中选择“转换为图文框”即可。
三、打印附加信息如果你希望在将要打印出来的文档里包含该文档的属性、批注等信息。
那就点击word的“文件”菜单，调出“打印”对话框再点击“选项”。
在“打印文档的附加信息”栏里选择你要的附加信息，如该文档的属性、域代码等。
设置完成后点击确定，就可以开始打印了。
如果你不希望打印这些不必要的附加信息，不选中该项即可。
四、在一张纸上打印一篇多页的文档这种方法可以节省纸张，具体操作：单击“文件”“打印”，在“显示比例”下“每页的版数”框中，单击所需选项。
例如，要在一张纸上打印一篇四页的文档，可单击“4版”选项。
五、逆页序打印多页的文档需要打印，按照word中的默认设置总是从第一页打印到最后一页，所以整篇文档打印完后是最后一贝在最上面，第一页在最下面，这样我们又要手工将所有的页逆序整理一遍，十分麻烦。
其实我们在打印前只要先在“工具”“选项”“打印”选项卡中选中“逆页序打印”，即可在打印时按逆序从最后一页打印到第一页，这样，打印完后所有的页是顺序排列的。
六、一次打印多篇文档如果你需要打印的文档不止一个，又想通过一次操作把几个文档依次打印出来，单击“打开”按钮，在“打开”对话框的文件夹列表中找到并打开包含要打印的文档的文件夹，选择要打印的多个文档，然后单击“打开”对话框右上角的“工具”菜单，选择“打印”命令即可。
七、只打印选定的内容要想只打印文章的一部分内容，在用word打印以前，首先要选定需要打印的部分文档，然后单击“文件”“打印”，再单击“选定的内容”选项。
这样就会只打印你所选定的内容了八、后台打印利用后台打印可以在打印文档的同时使用其他应用程序，从而提高工作效率。
启动“后台打印”的方法是：点击word的“文件”“打印”，再点击“选项”选中“后台打印”即可。
第二篇：应付会计工作总结时光荏苒,从本人来到统赢,距今已将近半年的时间,在这半年的时间里,本人严格遵守公司的各项规章制度,听从领导的各项工作安排,在自己的工作岗位上兢兢业业,认真并有质量的完成各项工作任务.这段时间以来,本人的工作主要如下：1、每月月初编制上月pcb一部和二部的材料采购价格波动分析表，并与采购部相关人员确认价格数据的准确性，了解每月所采购材料价格波动的趋势，为管理部门的存货管理决策提供可靠依据。
2、每月月初负责与供应商对账，核对上月往来发生额是否一致。
如核对无误后，在供应商对账单上签字确认并交采购部回传给供应商。
如发现供应商的对账单金额与当月账面往来期间有错入账、漏入账的，及时与采购部和材料会计仓库相关人员确认材料所属供应商的录入是否有误，落实后将相关资料交由财务部相关人员进行调账，确保应付账款余额的准确性。
月末整理保存供应商对账单或供应商名称变更通知归档。
3、对采购部和综合管理部递交的付款申请单、报销单进行审核，以确保每一笔付款都有据可依，确保付款的金额准确无误。
如发现付款申请金额与账面金额不符，找出差异原因，并协同相关部门及时解决问题。
如发现供应商未开具发票，则要求采购部和综合管理部通知供应商及时提供发票。
4、勤查看供应商往来及其他个人往来是否有异常（包括现金报销的供应商）5、负责每个月深圳统信银字凭证的填制和整理。
这三个月以来,本人在部门领导和各位同事的支持与帮助下,很好地完成了自己的本职工作.在今后的工作中,本人也会再接再厉,努力认真的做好各项工作.第三篇：应收会计工作总结应收会计工作总结眨眼的功夫，我进入**工作已经有三个月了。
现特对我的工作内容进行一下归纳总结。
关于应收款这一块1）**销售专用发票的审核与签章。
审核包含专用发票在内的累计欠款金额是否有超信用，是否有超期，若客户没有信用额度的情况下，注明其担保次数，上述情况均需要其部门经理给予签名后才能发货，反之，直接签名，确认此笔销售的合理性。
此项工作行为可以一定程度上的避免坏账发生的可能性，同时也能对业务员的销售行为起到监管作用，尽量使之相关销售都成为有效销售。
2）各外办调拨单的的审核与签章。
通过查看crm调拨单查询列表，关注各办事处库存量、应收款以及可发货数，若比例严重不协调的话，则会采取相应控制措施。
例如：若没有应收款收回的话，那么就不给予相应的签名发货。
间接对业务员的收款进行施压，让应收款的流动性能够充分体现出来，从而更好保持公司流动资金的运转。
3）每周一定期发送超期应收款周报表给相关部门经理以及董事会有关领导，同时也会将信息传递给各外办经理，对于不合理的超期应收款，让其督促业务员加快收款步伐，确保回款的迅速性。
4）每月定期（13日）对销售人员的超期应收款项进行罚款。
分为罚款1和罚款2，分别代表“紧急催收款”及“准呆账”情况下的罚款类别，其罚款比率为2%和5%（回收后返还），此类情况同样会对部门经理处以相应1%和2%（回收后返还）的罚款。
此为应收款及时如期收回最直接有效的的管理办法。
5）季度提成，奖金的核算。
会在季度终了的次月20号左右完成所有销售部门提成的核算。
主要根据产品类别（是否为特价产品等）、产品销售价格（是否低于最低销售价格或是否按照特价进销售等）、是否超期、季度完成比率以及相关的文件规定进行核算提成。
6）每月不定期的对u8财务软件里面的销售发票列表，发货单列表，销售出库单列表进行对比。