风险分级管控检查表(精细化)
安全风险分级管控检查表
危险源辨识
1.设备设施危险源辨识方法正确，记录完整
2.作业活动危险源辨识方法正确，记录完整
项目
项目
内容
基本要求
检查结果
备注
三、风险评价与管控措施的确定
风险
评价
1.对危险源所伴随的风险进行定性、定量的评价
2、评价的方法选择正确合理，评价记录完整，有评价人员签字
2.有负责安全风险分级管控工作的管理部门
制度
建设
3.建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险点的划分、排查、方法和危险源的辨识、方法、评价，以及管控措施的制定和层级的确定等
二、风险辨识
风险点划分
1.遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则
2.涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动
1.每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新
2.应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价
3.及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息
4.建立完善的风险管控目标责任考核制度，明确每一个岗位辨识分析风险、落实风险控制措施的责任
2.遵循风险越高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控
3.根据本单位机构设置情况，各级风险的管控层级确定合理
4.上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控
5、现场检查重大风险管控措施的落实情况，发现问题及时整改
6.在矿山显著位置公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施
每年至少组织一次全员安全风险知识及管控措施的培训并考试合格信息管理采用信息化管理手段实现对安全风险记录跟踪统计分析上报等全过程的信息化管理评审更新1
安全风险隐患排查治理导则及检查表
（1）日常排查是指基层单位班组、岗位员工的交接班检查和班中 巡回检查，以及基层单位（厂）管理人员和各专业技术 人员的日常性检 查；日常排查要加强对关键装置、重点部位、
3.2.1开展安全风险隐患排查的频次应满足：
(1)装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一 重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1小 时；
(2)基层车间(装置)直接管理人员(工艺、设备技术人员)、电 气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查；
(3)基层车间应结合班组安全活动，至少每周组织一次安 全风险 隐患排查；基层单位(厂)应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次 安全风险隐患排查；
国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产贡任制工作的通知3安委办201729号第三条国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知乂安监总管三201193号评审标准232企业应将全员安全生产贡任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划对所有岗位从业人员含劳务派国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产贡任制工作的通知安委序号排查内容排查依据遣人员实习学生等进行安全生产贡任制教育培训如实记录相关教育培训情况等
危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则
1总则
1.1为督促危险化学品企业落实安全生产主体责任，着力构建安全 风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范重特大安全事故， 根据国家相关法律、法规、规章及标准，制定本导则。
1.2本导则适用于危险化学品生产、经营、使用发证企业（以下简 称企业）的安全风险隐患排查治理工作，其他化工企业参照执行。
校园安全风险分级管控和隐患排查治理行动方案
校园安全风险分级管控和隐患排查治理行动方案一、总体目标1.全面提高校园安全管理水平，确保校园安全稳定。
2.构建校园安全风险分级管控体系，实现安全风险防控的精细化、科学化。
3.深入推进隐患排查治理，消除安全隐患，保障师生生命财产安全。
二、具体措施1.建立健全校园安全风险分级管控机制（1）明确风险分级标准，将校园安全风险分为四个等级：一级（特别重大）、二级（重大）、三级（较大）、四级（一般）。
（2）制定风险分级管控措施，针对不同等级的风险，采取相应的防范措施。
（3）建立健全风险监测预警机制，定期对校园安全风险进行排查、评估。
2.开展校园安全隐患排查治理（1）明确排查范围，包括校舍、设施设备、消防、食品卫生、交通安全等方面。
（2）制定排查方案，明确排查时间、排查人员、排查方法等。
（3）定期开展排查，对排查出的安全隐患进行登记、整改。
3.加强校园安全教育（1）将安全教育纳入学校教育教学体系，定期开展安全知识讲座、演练。
（2）加强安全文化建设，培养师生安全意识、安全行为。
（3）利用网络、等媒体，广泛宣传校园安全知识。
4.完善校园安全应急预案（1）制定校园应急预案，明确应急组织体系、应急响应流程、应急资源保障等。
（2）定期组织应急演练，提高师生应对突发事件的能力。
（3）加强与公安、消防、卫生等部门的沟通协调，确保突发事件应对及时、有效。
5.强化责任追究（1）明确校园安全责任主体，建立健全责任追究制度。
（2）对发生安全事故的，严肃追究相关责任人的责任。
（3）对排查治理不到位的，严肃追究排查人员、整改责任人的责任。
三、实施步骤1.启动阶段（1个月）（1）成立校园安全风险分级管控和隐患排查治理工作领导小组。
（2）制定实施方案，明确工作目标、任务分工、时间节点等。
（3）召开动员大会，全面启动工作。
2.实施阶段（2-3个月）（1）开展风险分级管控，对校园安全风险进行排查、评估。
（2）开展隐患排查治理，对排查出的安全隐患进行整改。
双预防体系风险分级管控效果评估检查表
30
小计
100重预防机制建设和运行的总体方案，并关注以下因素：
1）导致事故的可能性和风险的严重性；
2）引发次生事故、衍生事故等的可能性；
3）预测的准确度、预测前提以及假设的敏感性；
4）现有防护措施的有效性等。
查阅文本资料：
1）评价方法未依据企业的双重预防机制建设和运行的
评估要求
评分细则
应得分
实得分
扣分记录
晰、准确，且与实际风险相一致，必要时应适时更新。
企业发生重大变更而风险分布四色图未更新的，一处扣3分。
2.现场核查：
1）未绘制或绘制不全、未依照公示层级进行公示的，一扣3分。
2）四色分布图与实际不相符的，一处扣1分。
5.3风险公告栏和告知卡应设置在醒目位置，并应包括但不限于下列内容：
20
1.2企业生产经营活动中的所有风险单元应无遗漏。
1查阅文件资料：遗漏一处扣2分。
2.现场核查：遗漏一处扣3分。
30
小计
50
2风险识别
2.1风险识别应包含但不限于下列范围：
1）规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段的活动；
2）常规和非常规作业活动；
3）事故及潜在的紧急状态；
4）人员的工作或作业行为；
1查阅文件资料：
1）风险识别缺少一个部门或一个区域扣10分。
2）风险识别缺少一个作业点或一台设备扣1分。
2.现场核查：
1）依据整体方案，重大风险遗漏一处扣15分，较大风险一处扣5分，一般风险遗漏一处扣1分.
2）《机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016）》中的较大危险因素遗漏一处扣10分。
3）现场出现重大、较大风险，未风险识别出，一处扣
风险分级管控工作记录
主要负责人履职情况表
（一季度）
公司级（安全部）风险（隐患）检查表
填报单位：编号
注：1、此表每旬公司安全管理员检查填写，每月10日前汇总存档；
2、存在风险源及时报告处理（重大事故隐患上报上级主管部门），并在信息反馈栏中说明处理情况。
责任部门（车间）风险（隐患）检查表
填表单位：部门：年月
注：此表责任部门主管每周检查填写，每月5日前上交安全部，安全部存档；
岗前岗后确认表
班组（岗位）风险（隐患）检查表
填表单位：部门：班组：编号：
检查人：
注：1、此表每班班长检查填写，每周上交部门；部门收集汇总，每月5日前上报安全部，安全部汇总存档；
双重预防机制工作奖惩台帐
违章罚款通知单
双重预防机制工作奖励通知单
奖励单位：被奖励单位：编号：。
化工厂风险分级管控制度(含表格)
化工厂风险分级管控制度（ISO45001-2018）1.0目的为深入研究事故的规律特点，认真分析作业活动和设备设施可能存在的风险隐患，建立完善安全生产风险分级管控体系，构建安全生产长效机制，降低风险，杜绝或减少各种生产安全事故的发生，特制订本制度。
2.0适用范围本制度适用于化工厂所有的常规和非常规作业活动，及生产设备设施及公用辅助设施。
对存在的危险有害因素采用科学合理的评价方法进行辨识，确定安全风险等级，并针对不同的安全风险级别，提出和制订有针对性的安全管控措施或方案。
3.0编制依据《危险化学品生产单位安全标准化通用规范》；《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）；《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2971-2017）等。
4.0内容4.1风险识别评价4.1.1风险点确定4.1.1.1风险点划分原则对生产装置风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，可按照生产装置、储存区、装卸区、作业场所等功能分区进行。
对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。
对于系统装置开、停车，检维修，特殊作业等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点考虑。
4.1.2风险点排查各车间（部门）要组织员工对辖区内生产全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息，并建立《风险点登记台账》，为下一步进行风险分析做好准备。
风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、岗位、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。
4.2危险源辨识分析4.2.1危险源辨识危险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，建立《作业活动清单》及《设备设施清单》。
宜采用以下几种辨识方法：4.2.1.1对于作业活动，宜采用工作危害分析法（简称JHA）进行辨识。
（1）方法概述通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一。
安全生产风险分级管控清单(全套)
文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控XXXX安全风险管控清单隐患排查治理清单编制： ------------------------------审核： ______________________________批准： ______________________________2018年03月精品文档目录目录1. 生产经营单位基本信息 (2)2. 作业活动清单 (4)3. 主要设备设施清单 (7)3. 职业病危害风险清单 (11)4. 安全检查表分析（SCL）评价记录 (13)5. 工作危害分析（ JHA 评价记录 (50)6. 风险点登记台账 (91)7. 设备设施风险分级管控清单 (92)8. 作业活动风险分级管控清单 (108)9. 风险点统计表（设备设施） (158)10. 风险点统计表（作业活动） (162)1 1 .危险源统计表（设备设施） (166)12. 危险源统计表（作业活动类） (170)13. 作业活动风险管控登记台账 (172)14. 设备设施风险管控登记台账 (175)15. 公司各级风险分级管控责任一览表 (179)1 6、 xxxxx 基础管理类隐患排查清单 (180)1 7、 xxxxxx 基础管理类隐患排查台账 (188)18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195)19. 现场管理（设备设施类）隐患排查治理清单 (203)20 、 xxxxxx 现场类隐患排查治理台帐 (212)21、2017年隐患排查计划 (240)22、2018年隐患排查计划 (241)23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242)24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254)25、隐患排查治理通报 (264)26、一般事故隐患排查治理登记表 (265)27、隐患整改台账 (267)28、安全隐患整改通知单 (269)29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274)30、隐患排查治理公示牌 (279)31、重大事故隐患排查治理登记表 (280)32、安全生产风险点登记表 (282)32、安全生产隐患点登记表 (289)32、职业危害风险点登记表 (294)32、职业危害隐患点登记表 (298)33、安全风险分级管控告知牌 (300)1. 生产经营单位基本信息2. 作业活动清单XXXX有限公司主要作业活动清单单位：xxxx 有限公司 No : 1填表人: 填表日期: 年月日审核人: 审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。
安全风险分级与管控台账
• 等级划分：通常采用三级或四级划分方法，如低、中、高或低、中、高、极高 • 等级标准：制定安全风险等级的划分标准和评价指标
03
安全风险管控的基本原则与方法
安全风险管控的定义与目标
• 定义：通过对安全风险进行识别、评估、控制和监控，降低安全 风险的发生概率和影响程度
• 本国国情：充分考虑本国的安全生产环境、法律法规、企业文 化等因素，制定符合实际情况的安全风险分级与管控策略
• 企业实际：充分考虑企业的生产特点、安全管理水平、员工素 质等因素，制定符合企业实际情况的安全风险分级与管控策略
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• 识别：找出可能存在的安全风险 • 评估：评估安全风险的可能性和严重程度 • 控制：采取相应的措施和控制手段，降低安全风险的发生概率 • 监控：对安全风险进行持续监控和跟踪，确保安全风险得到有
效控制 • 目标：实现安全生产，保障员工的生命财产安全和企业的可持续 发展
安全风险管控的基本原则与方法
• 原则：预防为主、综合治理、动态管理 • 预防为主：采取有效措施，预防安全风险的发生 • 综合治理：综合运用各种手段和方法，对安全风险进行全方位管控 • 动态管理：根据生产环境和条件的变化，动态调整安全风险管控策略
方法：主要包括定性评估和定量评估
• 定性评估：通过专家意见、历史数据和现场调查等方式进行 • 定量评估：通过数学模型、统计分析等手段进行
安全风险分级在安全管理中的应用
01 制定安全策略和应急预案
• 安全策略：根据安全风险分级结果，制定相应的安全措 施和管理策略 • 应急预案：针对不同级别的安全风险，制定相应的应急 预案和处置措施
(完整word版)风险分级管控和隐患排查治理
风险分级管控和隐患排查治理1、什么是风险分级管控风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
风险分级管控的基本原则是：风险越大,管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。
2、什么是隐患排查企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案的工作过程3、什么是隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程.包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程。
4、风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程,或以上两者的组合。
例如，危险化学品罐区、液氨站、煤气炉、木材仓库、制冷装置是风险点；在罐区进行的倒罐作业、防火区域内进行动火作业、高温液态金属的运输过程等也是风险点。
风险点有时亦称为风险源。
5、风险:发生危险事件或有暴露的可能性，与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或)财产损失的组合。
风险有两个主要特性,可能性和严重性。
6、危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或)财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
根源,是指具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质。
如运转着的机械、易燃液体、爆炸品、噪声源、粉尘源等.行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。
状态,是指不良的物的状态和环境的状态等。
7、确定危险源辨识的方法：危险源辨识可据活动、产品、服务的性质选用一种或多种方法进行，如基本分析法、工作安全分析法,安全检查表法、预先危险分析法等。
针对人、机、料、法、环、管等各方面进行辨识。
也可借用现成资料，如安全评价报告、职业卫生评价等资料。
结合多数企业的经验，建议企业岗位在进行危险源辨识时，优先采用工作危害分析法(JHA），在JHA分析法不能全覆盖时，采用安全检查表法8、工作危害分析法是把一项作业活动分解成几个步骤，识别整个作业活动及每一步骤中的危险源（危险有害因素）,进行控制和预防。
纺织行业风险分级管控体系实施指南及成果—安全检查表分析(SCL)评价记录-成果(纤维)
对人员进行 有关机械伤 害知识培训
配备相对应 安全劳保用
品齐全
配备应急物 资、药品， 以便临时救
治
3
32
各反应罐
罐体密封、 通风符合生 中毒和窒息
产标准
定期巡检
划分区域， 无关人员禁
止入内
每年对相关 岗位人员进 行安全操作
规程培训
防毒面具， 防护手套、
防护用品
配备应急药 品药箱
1
33
安全设施
完好齐全
力参数
制定班组巡 检制度
加强部门岗 位职责培训
配备相对应 安全劳保用
品齐全
配备应急物 资、药品， 以便临时救
治
3
。
7
打料基础
固定完好
机械伤害
定期巡检
划分区域， 无关人员禁
止入内
对人员进行 有关机械伤 害知识培训
配备相对应 安全劳保用
品齐全
配备应急物 资、药品， 以便临时救
治
3
8
MDI储罐
安全防护措 施
护
1
43
基础设施完 好程度
固定完好
物体打击
定期检查
划分区域， 无关人员禁
止入内
对人员进行 人员有关物 体打击知识
培训
穿戴劳保防 护用品
配备应急物 资、药品， 以便临时救 治、人员监
护
1
44
设备主体
安装完整螺 丝齐全，各 零部件灵活
好用
物体打击
定期检查
划分区域， 无关人员禁
止入内
对人员进行 人员有关物 体打击知识
车 间 级
6
15
90
一
3级
风险分级管控记录表
风险点登记台账（记录受控号）单位：NO :序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注填表人: 审核人: 审核日期: 年月曰（此表是初步划分风险点是的记录表格。
可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写）作业活动清单（记录受控号）单位：NO :序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注填表人：填表时间：年月曰审核人：审孑核日期：年月曰（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行）设备设施清单（记录受控号）单位：NO :序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注填表人：填表时间：年月曰审核人：审核日期：年月日（填表说明：1.设备十大类别：炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。
2.参照设备设施台账，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，并备注内写明数量。
3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。
）工作危害分析（JHA+LEC评价记录表（记录受控号）单位：岗位：风险点（作业活动）名称：NO :分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明 2.评价级别是指运用风险评价方法，作业定大风险步骤在事险等人。
物、作业环理和低措用施个育护级匚管置级。
别、亠注安全检查表分析（SCL+LEC评价记录安全检查表分析（SCL+LS评价记录（记录受控号）单位：岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称： N 0 :分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人或车间主任。
2.评价级别是作业活动风险分级控制清单单位:设备设施风险分级控制清单单位:风险等级对照表。
风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建立及运行情况进展阶段性评估，表中双重预防体系指平安生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含平安生产风险和职业病危害风险，隐患均包含平安生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分*100=实际得分,其中缺项局部按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进展询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。
风险分级管控样板
目录1.规范性引用文件 (3)2.2.术语与定义 ................................................................43.3.危害因素辨识 ..............................................................44.3.1辨识范围 (4)5.3.2辨识内容 (5)6.3.3危害因素造成的事故类别及后果 (5)7.4.风险评估方法 ..............................................................68.4.1工作危害分析法（JHA） (6)9.4.2安全检查表分析法（SCL） (8)10.6．风险控制 ................................................................1211.6.1 风险度（危险性） (12)12.6.2风险度的分析及风险分级判定准则 ........................................1313. 6.4风险控制措施的制定 ....................................................1514.6.5风险控制措施评审 ......................................................1515.7.工作程序 .................................................................1616. 8.风险培训 .................................................................1717. 9.风险信息更新 .............................................................1718.10.附件 ....................................................................1819.10.1作业活动清单 .........................................................1820.10.2工作危害分析（JHA）评价表 (18)21. 10.3设备设施清单 .........................................................1822. 10.4安全检查分析（SCL）评价表 (18)23.10.5风险分级管控清单 .....................................................1824.10.6风险管控登记台帐 .....................................................181.规范性引用文件《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发…2010‟23号）《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三…2010‟186号）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第260号）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字…2016‟36号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发…2016‟16号）《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》 GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》 GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》 GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》 AQ3013《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》该行业涉及的其他标准、规范、文件。
风险分级管控记录表
单位：
风险点 作业步骤 危险源或 评 管 主
管控措施
管责 责备
潜在事件 价 控 要
控任 任注
编 类名 序 名
工管培个应
号 型称 号 称
级 级后
层单 人
程理训体急
别 别果
级位
技措教防处
术施育护置
1作
1
业
2
活
3
动
4
填表说明：1.管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”
编 类名 序 名 号 型称 号 称
价 控 合标 级 级 准情 别 别 况及
后 果
控任 任注 工管培个应
层单 人 程理训体急
级位 技措教防处
术施育护置
1设
1
备
2
设
3
施
4
填表说明：1.管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”
和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2.评价级别是运用风险评价方法，确定的
（记录受控号）单位：
岗位：
风险点（区域/装置/设备/设施）名称：
安全检查表分析（SCL+LS）评价记录
（记录受控号）单位：
现岗有位控：制措施风险点（区域/装置/设备/设施）名称：
不符合
评管
工管培个应
序 检查 标 准 情
价控
标准
程理训体急 L S R
建议新增（改进）措施
号 项目 况 及 后
级级
技措教防处
和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2.评价级别是运用风险评价方法，确定的
风险等级。3.管控级别是指按照录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分重大风险、
吊篮作业风险分级管控与隐患排查治理
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历史数据分析法：对历史数据进行 分析，找出常见的风险点
危险源辨识法：通过危险源辨识， 确定吊篮作业中的风险因素
PART THREE
风险评估标准：根 据吊篮作业的实际 情况，综合考虑作 业环境、人员技能、 设备状况等因素， 制定相应的风险评 估标准。
风险评估流程： 按照规定的程序 和方法，对吊篮 作业进行风险评 估，确定风险等 级，并制定相应 的管控措施。
低风险级别： 加强日常巡检， 确保设备完好
无损
一般风险级别： 制定专项安全 措施，进行定 期培训和演练
较大风险级别： 实施作业许可 制度，进行风 险评估和控制
重大风险级别： 采取特殊安全 措施，配备专 业人员现场监
督
PART FOUR
确定排查目的：明确排 查的目标和重点，为排
查工作提供指导。
制定排查计划：根据排查 目的，制定详细的排查计 划，包括排查范围、时间、
人员和资源等。
确定排查方法：根据实际 情况选择合适的排查方法， 如安全检查、事故分析、
专家评估等。
实施排查：按照排查计划 和方法进行排查，确保排 查工作的全面性和准确性。
隐患分析：对排查出的隐 患进行分析，确定隐患的 性质、产生原因和可能造
成的后果。
制定治理措施：根据隐患 分析结果，制定相应的治 理措施，包括整改、预防
汇报人：
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汇报人：
CONTENTS
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吊篮作业风险 概述
吊篮作业风险 分级管控
吊篮作业隐患 排查治理
吊篮作业安全 管理体系建设
案例分析与实 践经验
PART ONE
PART TWO
化工厂风险分级管控制度(含表格)
化工厂风险分级管控制度（ISO45001-2018）1.0目的为深入研究事故的规律特点，认真分析作业活动和设备设施可能存在的风险隐患，建立完善安全生产风险分级管控体系，构建安全生产长效机制，降低风险，杜绝或减少各种生产安全事故的发生，特制订本制度。
2.0适用范围本制度适用于化工厂所有的常规和非常规作业活动，及生产设备设施及公用辅助设施。
对存在的危险有害因素采用科学合理的评价方法进行辨识，确定安全风险等级，并针对不同的安全风险级别，提出和制订有针对性的安全管控措施或方案。
3.0编制依据《危险化学品生产单位安全标准化通用规范》；《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）；《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2971-2017）等。
4.0内容4.1风险识别评价4.1.1风险点确定4.1.1.1风险点划分原则对生产装置风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，可按照生产装置、储存区、装卸区、作业场所等功能分区进行。
对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。
对于系统装置开、停车，检维修，特殊作业等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点考虑。
4.1.2风险点排查各车间（部门）要组织员工对辖区内生产全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息，并建立《风险点登记台账》，为下一步进行风险分析做好准备。
风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、岗位、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。
4.2危险源辨识分析4.2.1危险源辨识危险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，建立《作业活动清单》及《设备设施清单》。
宜采用以下几种辨识方法：4.2.1.1对于作业活动，宜采用工作危害分析法（简称JHA）进行辨识。
（1）方法概述通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一。
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未组织进行专项辨识一次未辨
10
识扣10分，专项辨识内容不完 善扣5分，未制定月度工作重点
扣3分。
每旬由队长对管辖范围内的重点实施情况进行一次 检查分析，检查重大风险、较大风险的管控落实情 况，发现问题及时进行原因分析，对管控措施不完 善的风险进行补充。
每旬未按要求组织进行进行分
15
析扣5分，检查分析内容不完善 扣3分，检查分析无相关隐患排
查记录扣5分。
安 全 风 险 分 级 管 控
利用班前会等时间对专项安全风险辨识结果、年度 安全风险辨识结果进行贯彻学习，并学习本班安全 工作重点中辨识出的结果。
每旬组织一次班组安全风险辨识，辨识内容根据本 班组的实际工作进行，辨识的重点是按照每项工作 的流程进行，分步骤全面进行安全风险辨识并留有 记录。
100
被检单位：
检查时间：
检查人：
得分：
得分
班前会风险辨识学习记录少一 10 班次扣1分，学习内容与安全工
作重点结合不紧密扣3分。
每月未做到全员辨识扣5分，辨
15
识内容不完善扣3分，每旬未组 织开展安全风险辨识则该项不
得分。
风险数据库更新不及时扣3分，
10
数据库内容登记不规范扣3分， 无安全风险四色图扣5分，更新
不及时扣3分。
未在管理区域公告重大风险以 5 及作业人数上限扣5分，牌板填
安全风险分级管控检查表
项目
考核内容
分值
评分办法
Hale Waihona Puke 扣分原因建立安全风险管控工作责任体系，要明确队长全面 负责本单位的风险辨识工作，明确各管理干部具体 分工，配备安全风险分级管控专员。
制度、体系、责任制未建立扣 15 10分，内容不完善扣5分，未
配备专职风险管控专员扣5分。
制定安全风险辨识的辨识范围，建立由队长组织开 展的安全风险辨识的的具体专项安全风险辨识内 容，制定每月的安全工作重点，提前对重点工作进 行安全风险专项辨识。
建立安全风险辨识数据库，每月月底进行更新，更 新汇总后上报主管部门。各区队风险分级管控专员 要按照管辖范围，绘制安全风险四色图，即红橙黄 蓝，绘制清楚重大风险、较大风险、一般风险、低 风险的区域每月进行更新。
各区队对本区管辖范围内的重大风险管理区域的显 著位置公告重大安全风险的主要管控措施和管控责 任人并制定作业人数上限。
写不认真扣3分。
充分利用日常检查和专项检查对井下各岗位人员进 行现场风险辨识、管控措施、应急措施“手指口述 ”询问检查。
10 一人不符合要求扣3分.
每年组织一次全员安全风险分级管控考试；新入职 的员工上岗前必须进行安全风险辨识工作学习并进 行考试。
没有组织全员考试则该项不得 分，考试人员不全扣3分，新上 10 岗人员未进行风险辨识学习考 试扣5分，学习记录不规范扣3 分。