风险分级管控检查表(精细化)

写不认真扣3分。
充分利用日常检查和专项检查对井下各岗位人员进 行现场风险辨识、管控措施、应急措施“手指口述 ”询问检查。
10 一人不符合要求扣3分.
每年组织一次全员安全风险分级管控考试；新入职 的员工上岗前必须进行安全风险辨识工作学习并进 行考试。
没有组织全员考试则该项不得 分，考试人员不全扣3分，新上 10 岗人员未进行风险辨识学习考 试扣5分，学习记录不规范扣3 分。
查记录扣5分。
安 全 风 险 分ຫໍສະໝຸດ Baidu级 管 控
利用班前会等时间对专项安全风险辨识结果、年度 安全风险辨识结果进行贯彻学习，并学习本班安全 工作重点中辨识出的结果。
每旬组织一次班组安全风险辨识，辨识内容根据本 班组的实际工作进行，辨识的重点是按照每项工作 的流程进行，分步骤全面进行安全风险辨识并留有 记录。
建立安全风险辨识数据库，每月月底进行更新，更 新汇总后上报主管部门。各区队风险分级管控专员 要按照管辖范围，绘制安全风险四色图，即红橙黄 蓝，绘制清楚重大风险、较大风险、一般风险、低 风险的区域每月进行更新。
各区队对本区管辖范围内的重大风险管理区域的显 著位置公告重大安全风险的主要管控措施和管控责 任人并制定作业人数上限。
班前会风险辨识学习记录少一 10 班次扣1分，学习内容与安全工
作重点结合不紧密扣3分。
每月未做到全员辨识扣5分，辨
15
识内容不完善扣3分，每旬未组 织开展安全风险辨识则该项不
得分。
风险数据库更新不及时扣3分，
10
数据库内容登记不规范扣3分， 无安全风险四色图扣5分，更新
不及时扣3分。
未在管理区域公告重大风险以 5 及作业人数上限扣5分，牌板填
安全风险分级管控检查表
项目
考核内容
分值
评分办法
扣分原因
建立安全风险管控工作责任体系，要明确队长全面 负责本单位的风险辨识工作，明确各管理干部具体 分工，配备安全风险分级管控专员。
制度、体系、责任制未建立扣 15 10分，内容不完善扣5分，未
配备专职风险管控专员扣5分。
制定安全风险辨识的辨识范围，建立由队长组织开 展的安全风险辨识的的具体专项安全风险辨识内 容，制定每月的安全工作重点，提前对重点工作进 行安全风险专项辨识。
未组织进行专项辨识一次未辨
10
识扣10分，专项辨识内容不完 善扣5分，未制定月度工作重点
扣3分。
每旬由队长对管辖范围内的重点实施情况进行一次 检查分析，检查重大风险、较大风险的管控落实情 况，发现问题及时进行原因分析，对管控措施不完 善的风险进行补充。
每旬未按要求组织进行进行分
15
析扣5分，检查分析内容不完善 扣3分，检查分析无相关隐患排
100
被检单位：
检查时间：
检查人：
得分：
得分