材料发放管理制度
材料发放使用管理制度
（原创实用版5篇）编制人员:_______________审核人员:_______________审批人员:_______________编制单位:_______________编制时间:____年___月___日序言下面是本店铺为大家精心编写的5篇《材料发放使用管理制度》，供大家借鉴与参考。
下载后，可根据实际需要进行调整和使用，希望能够帮助到大家，谢射!（5篇）《材料发放使用管理制度》篇11. 目的为规范公司材料发放使用行为，确保各项工作的有序进行，降低材料浪费和流失风险，特制定本制度。
2. 适用范围本制度适用于公司内部各部门、各项目组及合作伙伴。
3. 职责划分3.1 采购部门负责材料采购、验收及发放。
3.2 使用部门负责材料领用、使用及归还。
3.3 管理部门负责监督、检查、指导材料发放使用管理工作。
4. 管理规定4.1 材料采购应遵循质优价廉原则，确保材料质量符合要求。
4.2 使用部门应根据实际需求，提前向采购部门提出材料领用申请，注明用途、数量等信息。
4.3 采购部门应按照申请要求进行材料发放，确保材料数量、规格、质量等符合要求。
4.4 使用部门应妥善保管材料，合理使用，避免浪费和损坏。
4.5 管理部门应定期对材料使用情况进行检查，发现问题及时处理。
4.6 对于重要或特殊材料，应建立台账，加强管理。
4.7 对于未使用完的材料，应及时退还，并交还采购部门进行报废处理。
4.8 对于领用未使用的材料，应及时退还，并交还采购部门。
5. 处罚措施5.1 对于违反本制度规定的行为，公司将视情况进行批评、警告、罚款等处罚措施。
5.2 对于造成严重损失或严重浪费资源的行为，公司将依法追究其法律责任。
6. 监督检查6.1 公司内部监督部门应对本制度的执行情况进行监督检查，发现问题及时报告。
6.2 公司管理层应定期听取监督部门的汇报，并根据实际情况进行调整和完善。
6.3 公司应定期对员工进行培训和教育，提高员工对材料管理重要性的认识和执行力度。
单位材料领用发放管理制度
单位材料领用发放管理制度一、总则为加强对单位材料的管理，规范材料领用和发放流程，提高材料利用率，减少资源浪费，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于所有单位的材料领用和发放管理工作。
三、领用权限1. 领用权限分为普通领用和特殊领用两种。
2. 普通领用：普通领用指单位内部员工因工作需要向材料管理员领取平时使用的办公用品或工作所需的小件物品，如笔、纸张、文件夹等。
3. 特殊领用：特殊领用指单位内部员工因特殊工作需要，向主管领导申请领取数量较大、类型较特殊的材料，如印刷品、办公家具等。
四、材料管理1. 材料管理员：每个单位设立材料管理员，负责单位内的材料领用和发放管理工作，负责领用和发放表的登记和归档工作。
2. 材料库存管理：定期调查核实当前材料库存数量，保证库存合理，并及时补充材料。
3. 材料分类管理：对材料进行分类管理，按照不同的用途、用量分类存放，并做好库存清单。
五、领用程序1. 领用申请：员工如需领用材料，需填写领用申请表，并注明领用人姓名、部门、物品种类及数量、用途等内容。
2. 领用审批：部门主管对领用申请表进行审批，特殊领用需部门主管和单位负责人联合审批。
3. 领用发放：经过审批的领用申请，材料管理员按照领用申请表上标注的物品种类和数量进行发放，并填写领用登记表。
4. 领用确认：领用人领取物品后，需签署领用确认书，确认领用物品已经收到。
六、发放管理1. 发放标准：材料管理员需按照单位规定的标准发放材料，严禁超标发放，如发生发放超标情况需向主管领导报告。
2. 发放记录：材料管理员需做好领用发放记录，包括领用申请表、领用登记表和领用确认书，存档备查。
3. 发放效率：材料管理员需做到及时发放，严禁拖延领用时间。
七、责任追究1. 对于违反领用发放管理制度的人员，单位将根据情节轻重，给予不同程度的批评教育、警告等处分。
2. 对于严重违反领用发放管理制度的人员，单位将给予严肃处理，甚至给予开除等处分。
爆破材料领用发放、清退制度(3篇)
爆破材料领用发放、清退制度是指在爆破作业中，规范爆破材料的领用、发放和清退流程的一套管理制度。
下面是一个可能的爆破材料领用发放、清退制度的内容：一、领用环节：1. 爆破材料领用人员应先进行培训和考试，合格后方可参与领用环节。
2. 领用人员在领用前应填写领用申请表，详细列出所需材料的名称、数量和用途。
3. 领用申请表需经领导审核，确认无误后方可进行领用。
4. 领用人员应准确计算爆破材料的使用量，避免过多或过少领用。
5. 领用人员须通过指定的材料仓库，领取所需材料，并填写领用登记表进行备案。
二、发放环节：1. 发放人员须核对领用人员的身份并核实领用申请表的内容，确保无误。
2. 发放人员应按照领用申请表上的要求，准确发放所需的爆破材料。
3. 发放人员应填写发放记录，并将记录备案。
三、清退环节：1. 爆破作业结束后，领用人员应及时清点剩余的爆破材料，并填写清退申请表。
2. 清退申请表需经领导审核，确认无误后方可进行清退。
3. 清退人员需将剩余的爆破材料交给指定的材料仓库，并填写清退记录。
4. 清退记录需经过财务部门核对，并进行备案。
四、其他要求：1. 爆破材料的领用、发放和清退记录应进行电子化管理，便于查询和统计。
2. 爆破材料的库存和使用量应进行定期盘点，确保数据的准确性。
3. 爆破材料的存储和运输应符合相关的安全规定，确保材料的完整性和安全性。
4. 领用、发放和清退环节应严格按照制度操作，不得私自调拨、挪用或私自清退材料。
以上是一个可能的爆破材料领用发放、清退制度的内容，具体的制度可以根据实际情况进行调整和完善。
重要的是要建立起科学合理、严格执行的制度流程，确保爆破材料的合理使用和安全管理。
爆破材料领用发放、清退制度（2）第1条严格遵守国家有关爆破材料管理的方针、政策、法律、法规、制度、条例及相关规定第2条严格遵守《煤矿安全规程》、《煤矿安全技术操作规程》、《微山金源煤矿安全生产责任制》要求作业第3条爆破材料管理员发放爆破材料前必须先检查爆破员证件、民用爆破物品信息管理系统爆破员卡及标准药箱、雷管盒是否合格齐全，如出现下列情况之一不得发放：(1)爆破员未持有合格证件；(2)爆破员未携带民用爆炸物品信息管理系统爆破员卡或人卡不符；(3)药箱、雷管盒不合格(如破烂、无盖板)或有箱无锁。
工程材料收发借阅制度
工程材料收发借阅制度一、总则1. 本制度适用于所有参与工程项目的单位和个人，目的在于明确工程材料收发和借阅的职责与程序，确保材料管理的有序性及可追溯性。
2. 工程材料包括但不限于图纸、文件、报告、技术资料等与项目相关的所有文档和物品。
3. 所有涉及材料的接收、发放和借阅行为均需遵循本制度规定，并确保记录的准确性和完整性。
二、材料收发管理1. 材料接收时，应仔细检查来料的数量、规格及质量，并与发货单或送货单进行核对，确保一致无误后方可办理入库手续。
2. 材料入库后应及时登记到材料台账中，详细记录材料的类别、规格、数量、供应商信息及入库时间等关键信息。
3. 材料发放前需经过项目负责人审批，确保发放的材料符合实际需求，避免浪费和滥用。
4. 发放材料时，领用人员必须出示相应的领料单据，并由库管员根据审批后的单据进行配发。
5. 每次材料收发完成后，库管员需及时更新台账信息，保持账物相符。
三、材料借阅管理1. 借阅材料需提交书面申请，注明所需材料的名称、规格、数量及预计使用时间等信息。
2. 借阅申请经相关责任人审核批准后，方可由库管员办理借出手续。
3. 借出的材料应妥善保管，不得损毁、丢失或私自复制。
如遇意外情况应及时报告并采取相应措施。
4. 借阅期限结束后，借用人必须按时归还材料，并接受库管员的检查确认材料状态良好无损。
5. 若发现材料损坏或丢失，借用人须按规定承担相应的责任，并进行赔偿处理。
四、监督与执行1. 各部门负责人应加强对本部门材料收发借阅工作的监督管理，确保制度得到有效执行。
2. 定期对材料管理情况进行审查，发现问题及时整改，防止漏洞的产生。
3. 对于违反管理制度的行为，将根据情节严重性给予警告或更严厉的处分。
五、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有变更，需经过相关部门讨论决定后修订。
2. 本制度的解释权归公司管理层所有，具体执行中如遇问题可向上级领导咨询。
原材料发放管理制度
原材料发放管理制度第一章绪论第一条为了规范和管理公司的原材料发放工作，提高原材料的利用率和管理效率，保障生产安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部原材料发放管理工作，包括各种原材料的发放、领用、使用、返还等。
第三条原材料发放管理制度应当与公司的财务、生产、仓储等相关制度相衔接，相互配合，健全公司内部管理体系，实现全面规范管理。
第四条公司原材料发放管理应当坚持“合理、规范、透明、公平”的原则，推行精细化管理，提高管理的效率和科学性。
第二章原材料发放管理的基本要求第五条公司应当对原材料的存储规定标准和要求，保证原材料的安全性和品质。
第六条原材料的领用和发放应当以生产计划为依据，合理安排、及时发放。
第七条原材料领用和发放应当经过合法授权的人员审批，严格按照规定程序执行。
第八条原材料的领用和发放记录应当真实可靠，严禁虚报、夸大或私自调拨。
第九条原材料的领用和发放需要经过严格的审批程序和实名登记，不得私自领用和发放。
第十条原材料的收发管理部门应当及时核对和管理原材料的数量和品质，确保不发生差错。
第三章原材料发放管理的程序和流程第十一条原材料发放管理的程序和流程应当明确，包括申领、审批、发放、使用和返还等环节。
第十二条企业内部应当设立原材料发放管理的专门部门，专人专岗负责原材料的发放和管理工作。
第十三条原材料的申领应当由生产计划部门提出，进行合理的排产和需求分析，确认需求后由生产计划部门向仓库发放领料单。
第十四条仓库应当按照领料单的要求，对原材料进行合理的配备、发放和登记管理。
第十五条领料单应当明确填写领料人的姓名、数量、品种和领料日期等相关信息，由原材料管理员在领料单上签字确认。
第十六条原材料的使用和领用应当按照领料单的要求，严格按照规定的程序和流程进行，不得超出领料单的范围和用途。
第十七条原材料的返还应当按照使用情况和剩余数量进行详细的统计和核对，及时返还剩余的原材料，并对原材料的使用情况进行记录。
材料收发管理制度
材料收发管理制度为了把好材料进出关，确保在施工过程中不发生由于材料、工具不合格而引发的事故。
项目部特制定验收、发放、保管和使用管理制度：1、由仓管员负责材料的验收、发放、保管和使用管理工作。
2、施工中所需的一切材料器具进入现场，仓管员必须先凭材料员吴美伟提供的由工地施工负责人签字批准的“进料单”入库。
3、所进入现场的器具材料由仓管员负责清点、计量，方法与供货单位一致，以实际检验的当选量为实收数。
对质量进行验收，对数量不符或质量不合格者有权拒收。
4、经验收合格后对器具材料的进场日期、规格、型号、数量、单价等进行分类登记，上册备档分类堆放整齐挂上标签。
对易燃物品专地隔离堆放。
5、在器具或材料未用尽前，需继续使用的应及时向工地负责人或材料员提供情况，以便及时准备采购以免脱节。
6、领取或借用材料器具必须经过出料登记并履行签字手续后，方可领取。
7、仓管员负责及时发放劳保防护用品，领取数量需经安全员签字核实后，方可发放。
8、器材收回后必须经过验收，若发现有损坏现象，根据损坏程度的轻重和器材单价，给予适当的赔偿。
9、仓管员必须坚守岗位，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟、聚会娱乐，同时搞好仓库卫生，勤清扫，保持货架及材料的清洁。
仓库管理制度一、仓库内各种材料、备品、备件，应按专业、规格、大小分门别类上货架、货台并且摆放整齐。
备用材料较少的，可将备品材料按品种、规格分类摆放在备品材料柜内。
二、材料摆放位置应粘贴或悬挂制作好的卡片，货位应有材料标签注明，库内应设有平面布置图。
三、登记入库和领用情况。
建立各种帐目包括出、入库记录，做到帐物相符。
四、设置备品、备件、材料物资、工具的明细帐。
每月按出库、入库记录，定期进行核对，并做好出、入库报表。
每月定期进行盘点，填写《库存物品盘点表》，将结果报工程部经理并存档。
五、日常维修所用低值易耗材料，以旧换新，由领用人填写《领料单》由当值主管(工程师) 签字批准后发放。
价值较高的材料、新安装设施以及对客户服务所用的维修材料，必须经工程部经理签字批准方可发放。
施工队材料领用管理制度
一、总则为了加强施工队材料管理，确保施工进度和质量，提高材料利用率，降低成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于施工队内部所有材料领用、发放、回收、处理等环节。
三、材料分类及领用原则1. 材料分类施工队材料分为以下几类：（1）主要材料：指直接影响工程质量和进度的材料，如钢筋、水泥、砂石等。
（2）辅助材料：指辅助主要材料完成工程的部分材料，如模板、脚手架、电线等。
（3）周转材料：指在施工过程中反复使用的材料，如模板、脚手架等。
2. 领用原则（1）合理使用：根据施工计划和实际需求，合理领用材料，避免浪费。
（2）节约使用：提高材料利用率，降低材料成本。
（3）按需领用：根据施工进度和实际需求，及时领用材料，确保施工进度。
四、材料领用流程1. 材料申请（1）施工负责人根据施工计划和实际需求，填写《材料申请单》。
（2）材料员对《材料申请单》进行审核，确保材料需求合理。
2. 材料审批（1）施工负责人将《材料申请单》报给项目经理审批。
（2）项目经理审批后，将《材料申请单》交予材料员。
3. 材料领用（1）材料员根据审批通过的《材料申请单》，组织材料发放。
（2）领用人员凭《材料申请单》和身份证到材料仓库领取材料。
4. 材料验收（1）领用人员对领取的材料进行验收，确保材料质量合格。
（2）验收合格后，在《材料申请单》上签字确认。
5. 材料回收（1）施工过程中，材料员对使用过的材料进行回收。
（2）回收的材料应保持完好，便于再次使用。
五、材料管理制度1. 材料入库（1）材料入库前，需进行质量检查，确保材料符合要求。
（2）材料入库时，需填写《材料入库单》，并注明材料名称、规格、数量、单价等信息。
2. 材料保管（1）材料员负责材料的保管工作，确保材料安全、完好。
（2）材料存放应分类、分规格、分批次，便于查找和管理。
3. 材料出库（1）材料出库时，需凭《材料申请单》办理手续。
（2）材料出库后，材料员需在《材料申请单》上签字确认。
材料领用的管理制度
材料领用的管理制度一、管理目的材料领用的管理制度是为了规范企业内部材料的领用流程，确保材料的合理使用和经济使用。
通过规范的管理，提高材料的利用率，减少浪费，保证企业的正常生产运营。
二、适用范围本管理制度适用于所有部门及员工在领用企业内部使用的各类材料情况，包括但不限于办公用品、办公耗材、工作用具等。
三、领用流程1. 材料领用申请：员工需要领用材料时，需提前填写领用申请表，注明需要领取的材料种类、数量等详细信息，并由部门主管审批签字。
2. 材料领用审批：部门主管收到申请后，需对申请进行审批，并确认是否符合企业领用政策和实际需求，若符合则签字同意，并交由物资管理部门进行登记。
3. 材料领用登记：物资管理部门在收到领用申请后，核对材料种类和数量是否符合申请要求，并进行登记记录，同时填写材料领用记录表。
4. 材料发放：物资管理部门根据登记记录，将领用的材料发放给员工，并要求员工签字确认领取，同时通知财务部门进行相关费用结算。
四、领用责任1. 部门主管责任：部门主管需对部门内材料的领用情况进行严格管理和监督，确保材料的合理使用和安全保管，对不符合领用政策的申请进行驳回，并对违规行为进行处罚。
2. 物资管理部门责任：物资管理部门要负责材料的进货、存储和发放工作，确保材料的库存充足和物品质量优良，对库存情况进行定期盘点和清点，及时补充不足或损坏的材料。
3. 员工责任：员工在领用材料时要遵守企业的领用政策，按照规定的程序进行申请和审批，材料领取后要妥善保存和合理使用，不得私自挪用或浪费材料。
五、处罚措施对于违反领用管理制度的行为，将按照企业规定进行处罚，包括但不限于口头警告、书面警告、停发奖金、降职调岗、暂停福利待遇等处罚措施，严重者还可能面临开除处分。
企业将建立违规行为档案，对于多次违规的员工将做出进一步处理。
六、制度执行本管理制度将由企业领导组织相关部门制定，并由部门主管负责执行，物资管理部门负责监督管理。
建筑工程现场材料领发制度
建筑工程现场材料领发制度
一、目的和原则
本制度旨在规范建筑工程现场的材料领用与发放流程，确保材料的安全、合理、高效使用。
所有参与材料领发的人员必须遵循公正、公平、透明的原则，严格执行本制度规定。
二、材料管理责任
1. 项目经理负责全面监督材料的管理工作，确保材料领发制度的执行。
2. 材料管理员负责具体的材料登记、保管、发放和记录工作。
3. 施工人员需按照施工计划和实际需要，合理领取材料。
三、材料领用程序
1. 施工班组根据施工进度提前向项目部提交材料需求计划。
2. 项目部审核需求计划后，由材料管理员准备相应材料。
3. 施工班组在指定时间内到指定地点领取材料，并签字确认。
4. 材料管理员记录领用情况，包括领用时间、数量、领用人等。
四、材料发放原则
1. 严格按照施工计划和材料需求单进行发放，不得擅自更改或超额发放。
2. 特殊材料或大宗材料发放需经过项目经理审批。
3. 对于易损耗或关键材料，应实行限额领用，减少浪费。
五、材料使用与回收
1. 施工人员应当合理使用材料，避免浪费。
2. 对于剩余或废旧材料，应及时归还仓库，以便回收利用。
3. 材料管理员定期盘点库存，处理积压和报废材料。
六、违规处理
违反材料领发制度的行为，将根据情节轻重进行警告、罚款或其他纪律处分。
严重者将被
追究法律责任。
七、附则
本制度自发布之日起生效，由项目部负责解释。
如有变更，需经过项目部讨论并公告实施。
工程材料领用管理制度
工程材料领用管理制度一、目的和范围为规范工程材料的领用流程，确保材料的正确使用与节约，特制定本管理制度。
本制度适用于本工程项目中所有材料的领用、使用与回收过程。
二、责任主体1. 项目经理：全面负责材料的管理工作，包括制度的制定、执行监督以及异常处理。
2. 材料管理员：负责材料的出入库管理，记录领用信息，定期盘点库存。
3. 施工队伍：按照既定流程领用材料，并妥善使用、保管。
三、材料需求计划1. 各施工班组应根据施工进度提前编制材料需求计划，并提交项目经理审批。
2. 材料需求计划应详细列明所需材料的种类、规格、数量及预计使用时间。
四、材料领用流程1. 施工班组在领用材料前，需填写《材料领用单》，并由相关负责人审批。
2. 材料管理员根据审批后的领用单发放材料，并记录领用信息。
3. 施工班组应在领用时检查材料质量和数量，如有问题应及时反馈。
五、材料使用与回收1. 施工班组应合理使用材料，避免浪费。
2. 对于剩余或可回收材料，应进行分类堆放，并由材料管理员统一回收处理。
3. 对于损坏或报废的材料，应及时报告并说明原因。
六、材料存储与保管1. 材料管理员应确保材料存放区域的整洁、安全，防止材料受潮、损坏或丢失。
2. 易燃易爆、有毒有害材料应单独存放，并做好明显的安全标识。
七、盘点与报表1. 材料管理员应定期进行材料盘点，确保库存数据的准确性。
2. 每月末，材料管理员需编制材料库存报表，并提交项目经理审核。
八、违规处理违反材料领用管理制度的，将根据情节轻重进行警告、罚款或其他处罚。
九、附则本制度自发布之日起实施，由项目经理负责解释。
如有变更，需经项目经理审批后修订。
公司材料发放管理制度
公司材料发放管理制度第一章总则第一条为加强公司材料发放管理，规范公司内部文件的备案、归档和发放，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有文件、资料的管理和发放。
第三条公司材料包括但不限于文件、资料、合同、协议、报告、备忘录、便笺等。
第二章材料发放的流程第四条材料的发放需经过书面申请，经审核批准后方可发放。
第五条发放材料的申请表应载明申请人、发放日期、发放目的、材料名称、数量等内容。
第六条申请表应由申请人本人填写，并附上所需材料的清单。
第七条申请表应提交至公司文件管理部门，并由负责人审查后确认。
第八条文件管理部门应在5个工作日内完成审核，并将发放信息录入系统。
第九条文件管理部门应根据申请表的内容，确定发放的时间、人员和数量。
第十条发放材料应签署发放单，记录发放日期、清单和接收人签名。
第十一条接收人应对接收到的材料进行确认，如有破损或遗失应及时通知文件管理部门。
第十二条文件管理部门应定期对发放记录进行审核，确保材料发放的准确性和完整性。
第三章材料的归档和保管第十三条所有文件、资料应按照公司规定的归档要求进行整理和保管。
第十四条文件、资料的归档应按照文件分类、日期顺序、重要性等原则进行归档。
第十五条文件管理部门应定期进行文件整理和清点，确保文件的完整性和安全性。
第十六条文件、资料的归档应标明文件名称、归档日期、存放位置等信息。
第十七条文件、资料的保管应定期进行备份和存档，确保文件的安全性和可靠性。
第四章材料的使用和销毁第十八条使用材料应遵守公司相关规定，不得私自复制或外传文件、资料。
第十九条使用材料涉及机密信息的，应按照公司的安全要求进行处理。
第二十条无用文件、资料应定期进行清理和销毁，不得随意丢弃或外借。
第二十一条文件管理部门应按照公司规定的销毁程序，对无用文件、资料进行销毁处理。
第五章法律责任第二十二条违反本制度的行为，将受到公司制度管理处罚。
第二十三条对于严重违纪行为，公司有权进行纪律处分，并追究相关人员的法律责任。
材料领用管理制度(6篇)
材料领用管理制度第一章总则第一条为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。
结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。
包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。
第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。
采购部负责物资的发放。
一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。
二、采购部负责发放物资。
发料时，采购部对领用人所需领用物品逐一检查，若发现超过办公所需，则不予申领。
三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。
四、在签字时，采购部应再次核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。
第三章物资的申领原则第四条所有物资的申领必须遵从如下原则。
一、厉行节俭，____浪费；二、合理申请，从工作角度出发；三、加强保管，责任到个人；四、手续简便，易操作。
第四章办公用品的领用第五条办公用品的分类一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。
二、易耗品包括：a4、a3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。
三、耐用办公用品包括。
订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、u盘、票夹、文件夹、拖把等。
第六条办公用品的领取限额一、易耗办公用品领取限额：1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯____支、圆珠笔____支、铅笔____支；2、每个部门六个月内限领胶水____瓶、固体胶____支；3、每个员工一年内限领橡皮____块；4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。
5、此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。
二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。
1、用品使用人应该爱惜所领用物品，按照物品属性合理使用，防止损坏和遗失。
工程材料发放管理制度
工程材料发放管理制度一、总则为规范企业工程材料发放管理，提高工程材料的利用率和管理效率，制订本制度。
二、发放管理机构1. 公司设立工程材料发放管理部门负责公司所有工程材料的发放管理工作。
2. 工程材料发放管理部门负责编制和实施工程材料的发放计划，监督各部门的材料使用情况，并及时调整发放计划。
3. 工程材料发放管理部门负责审核和核准各部门的材料申请，确保材料的合理分配和利用。
4. 工程材料发放管理部门负责定期对各部门的材料使用情况进行检查和核实，发现问题及时提出整改措施。
5. 工程材料发放管理部门制定并不断完善工程材料的发放管理制度和流程，保障工程材料的合理管理和利用。
三、发放管理流程1. 材料需求申请（1）各部门在需要材料时，应填写《工程材料需求申请单》，详细列明材料名称、规格、用途、数量及使用时间等信息。
（2）材料需求申请单由各部门负责人审核签字后，交至工程材料发放管理部门进行审核和核准。
2. 材料发放审批（1）工程材料发放管理部门根据各部门的材料需求申请，进行审核和核准，制定合理的发放计划。
（2）发放计划经公司领导批准后，由工程材料发放管理部门向各部门进行材料发放审批。
3. 材料发放执行（1）经过审核和核准的材料发放计划，由工程材料发放管理部门负责向各部门发放材料，并登记相关信息。
（2）各部门收到材料后，应及时进行验收和入库，确保材料的安全和完整。
4. 材料使用监督（1）工程材料发放管理部门定期对各部门的材料使用情况进行检查和核实，发现问题需要及时整改。
（2）对于长期未使用或闲置的材料，工程材料发放管理部门应及时通知相关部门进行处理或报废。
四、发放管理要求1. 材料发放管理部门应确保发放的材料符合国家相关标准和质量要求，保证材料的安全和可靠。
2. 各部门应按照《工程材料发放管理制度》的要求，合理使用和保管所发放的材料，做到精益管理和节约用材。
3. 材料使用单位应定期对所使用的材料进行检查和保养，确保材料的良好状态，延长使用寿命。
项目部材料领用、发放、回收管理规定
项目部材料领用、发放、回收管理规定目录第一章总则第二章管理职责第三章物资管理程序及内容第一节机构设置与制度建设第二节项目部现场材料的领用、发放和回收管理第四章工程物资管理工作检查与评比考核第五章附则第一章总则第一条加强物资管理，更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，确保施工质量与进度。
第二条适用于项目部工程物资管理工作。
第三条本程序所指物资管理，是指企业在工程建设所需材料的领用、发放、回收等行为进行计划、组织和控制。
通过对物资进行有效管理，降低企业生产成本。
第四条责任部门责任部门：项目部第二章管理职责第五条项目部管理职责（一）设置物资管理机构和相应人员，编制单位物资管理相关实施细则。
（二）物资入库、发放等手续的办理与复核。
第三章物资管理工作程序及内容第一节机构设置及制度建设第六条机构设置各项目部必须设立材料员负责设备、材料的管理工作，并将人员名单及其基本情况报公司物管处备案，项目开工前，材料员必须到公司物管中心进行为期一天的培训工作，并纳入公司物资采购管理，对于采购金额较大的项目或者根据公司领导要求，报物管处安排人员参与项目物资管理。
第二节现场物资管理第七条物资领用与发放（一）物资领用与发放1.施工队应委托专职物资人员到项目部办理物资领用手续，并下达书面委托书送项目部备案。
2.任何物资的使用都必须办理物资领用手续，保管员不得在无领料手续情况下发放物资。
3.应根据施工进度计划限额发放，技术员应按工程进度配合材料员做好分部分项工程物资使用统计，分项工程实际使用数量超过预算量时，应及时上报项目经理或项目总工程师。
4.物资领用与出库应依据材料计划，由施工队材料员开具《物资出库单》（附件1），施工队长审核并签字，所在项目经理部材料员核发、项目经理批准，项目部保管员发放。
5.物资发放应遵循先进先发，急用先发，顺序而出的原则。
6.贵重物品和危险品的领用与发放需有项目经理的审批。
（二）建立明细台帐，详细记录物资入库、发放、用途，月末清账，每月末将物资入库和发放明细台账发一份给公司物管中心备案。
会议材料发放管理制度
会议材料发放管理制度一、制度背景为了提高会议效率、规范会议管理，保证会议材料的及时传达和有效利用，制定会议材料发放管理制度是必不可少的。
本制度的颁布旨在规范会议材料的发放程序，确保会议材料的准确完整地传达给参会人员，提高会议的质量和效率。
二、管理范围本制度适用于组织内部举行的所有会议，包括但不限于领导会议、部门会议、员工大会等。
三、制度内容1. 会议材料制作1.1. 会议召开前，主办方应根据会议议程和内容，合理确定会议材料的种类和内容，并制作相应的会议材料。
1.2. 会议材料应包括但不限于会议议程、会议日程、主题演讲稿、会议资料、参会人员名单等内容。
1.3. 会议材料应以电子形式和纸质形式并行制作，以便于在线发送和实体发放。
2. 会议材料发送2.1. 会议材料的发送应根据与会人员的身份和角色确定，确保信息的针对性和准确性。
2.2. 会议材料的发送方式可以采用电子邮件、微信群、内部网站等渠道，以确保及时有效地传达。
2.3. 对于纸质会议材料，主办方应提前印制和装订，并按照参会人员名单进行发放，以确保准确性和完整性。
3. 会议材料管理3.1. 参会人员应妥善保管会议材料，避免遗失或泄露。
3.2. 对于涉密或机密性较高的会议材料，参会人员应签署保密协议，保证信息安全。
3.3. 会议材料应在会议结束后进行归档，以便于日后查阅和使用。
4. 制度执行4.1. 会议材料发放管理应由专人负责，严格按照操作流程执行。
4.2. 在会议召开前，应组织相关人员进行培训，确保制度的执行达到预期效果。
4.3. 对于违反本制度的行为，应依据公司相关规定进行处理，以确保制度的严肃性和有效性。
四、操作流程1. 确定会议材料种类和内容，并制作会议材料。
2. 确定参会人员名单和发送方式。
3. 发送会议材料给参会人员。
4. 参会人员收到会议材料后进行保管。
5. 在会议结束后进行会议材料的归档。
五、执行效果经过制度的严格执行和监督，发放管理制度将取得明显效果：1. 会议材料的及时传达和有效利用，提高了会议的质量和效率。
库房材料领用发放管理制度
库房材料领用发放管理制度一、概述为了规范库房材料的领用发放管理，防止浪费和滥用，提高物资利用率，特制定此《库房材料领用发放管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司内各个部门的库房管理，包括原材料库房、半成品库房、成品仓库等。
三、库房管理责任人员1. 库房管理员：负责库房的日常管理和维护工作，包括库房的整理、清点、分类、盘点等。
2. 领料员：负责库房材料的领用发放工作，严格按照规定的程序进行操作。
四、材料领用发放流程1. 领料申请：各部门领料人员填写领料申请单，注明领料的数量、品名、规格及用途等信息。
2. 领料审批：库房管理员接收领料申请单后，核对库存情况，经过审核确认无误后，才可以进行领料操作。
3. 领料发放：库房管理员按照领料申请单的要求，发放相应的材料给领料人员，并登记相关信息，包括领料日期、领料人员姓名、领料用途等。
4. 领料归还：领料人员在使用完材料后，必须按照规定的时间内将未使用的材料归还库房，由库房管理员进行收存。
五、材料领用发放管理规定1. 领用对象：只有经过正式审批的领料申请单才能进行领料操作，未经审批的领料行为将被视为违规。
2. 领用数量：库房管理员必须按照领料申请单上注明的数量进行发放，不得随意调整。
3. 领用用途：领料申请单上必须注明领料用途，不得将领取的材料私自挪作他用。
4. 材料保管：领料人员必须按照库房管理员的要求妥善保管领取的材料，防止出现遗失或损坏的情况。
5. 领料记录：库房管理员必须严格按照规定进行领料记录，并定期进行盘点，确保材料的准确性和完整性。
六、制度执行1. 违规处理：对于违反领用发放管理制度的行为，将会被视为严重违纪，必须接受相应的处罚。
2. 定期检查：上级主管部门及时对库房进行检查，确保制度的执行情况。
3. 改进完善：对于制度执行中出现的问题和不足，及时进行调整和完善，提高领用发放管理水平。
七、制度宣传公司必须向全体员工宣传领用发放管理制度，确保每个员工都能够熟悉并遵守相关规定。
材料领用管理制度(5篇)
材料领用管理制度为规范公司物资管理，合理使用材料，控制生产成本，特制定本管理制度：一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程材料或代办工程的材料领用，一律使用三联材料领用单，分一式三份单式填写。
领用部门、库房、财务各一份，以便统计、核对、做账。
二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时，需填写材料领用单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，经部门负责人签名批准，由供销部审核后，仓库才办理领料手续。
三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单，持领用单到库房领取材料，领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副主任以上签字可生效(中夜班急需用材料可由值班长签字生效)。
如果领用手续不齐或需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则供销部有权不给办理审核发料。
四、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。
所有工具实行丢失赔偿的原则。
五、坚持技改工程材料、生产维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、生产维护材料用在其它工程上。
各部门承接的代办工程，经工程部门审批后，供销部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经供销部负责人审批后才给予购买。
六、各部门需要的劳动保护用品，开单经本部门负责人签名后，再由综合管理办主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。
七、各部门要严格按本部门拟定的材料计划进行领料。
对无计划和超计划领料，供销部有权不给予审核发料。
同时不允许维护材料多领多占，影响其它工程材料的正常使用，但特殊情况特殊处理。
八、对各部门授权人领用物资材料权限规定如下：(一)各种物资材料的转让和外售，一律由供销部批准。
(二)赠送物品，由综合管理办公室报总经理审批领取。
(三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。
(四)车辆、电脑、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值____元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经总经理审核批准，由相关部门购买；属预算外的报总经理批准，由供销部办理。
物资发放管理制度(3篇)
物资发放管理制度一、仓库严格按照合格领料单发放物料，合格料单必须符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。
二、发放时必须把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。
三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资浪费。
四、每日要对发出物料的进行总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。
五、仓库严禁私自外借物料，特殊情况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字后方可借用，并于次日补办出库手续。
六、每次发料完毕后，要对物料码放情况进行整理，保证整齐有序。
七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丢失现象要及时发现、及时反应.物资发放管理制度（2）是指组织或机构为了合理、规范地管理和发放物资而制定的一系列制度和规定。
物资发放管理制度通常包括以下内容：1. 物资发放的权限和责任：明确各级管理人员和工作人员的发放权限和责任，确保物资发放的合法性和规范性。
2. 物资发放申请程序：规定物资发放的申请流程，包括填写申请表、提供相关材料和信息等。
3. 物资发放审批程序：明确物资发放申请的审批流程，包括审批人员和审批程序，确保物资发放符合相关规定和标准。
4. 物资发放记录和报告：要求对每一次物资发放进行详细的记录和报告，包括发放时间、发放数量、接收人等信息，以便后续跟踪和管理。
5. 物资管理和库存控制：要求对物资进行定期盘点和库存管理，确保库存物资的准确性和及时性。
6. 物资发放监督和检查：建立物资发放的监督和检查机制，加强对物资发放过程中可能存在的滥用、浪费和失职现象的监督和防范。
7. 物资发放的记录和归档：对物资发放的相关文件和记录进行归档，便于后续查询和审计。
通过制定和执行物资发放管理制度，可以确保物资的合理分配、防止滥用和浪费，提高物资使用效益和管理效率。
物资发放管理制度（3）一、概述物资发放是企业内部管理的一项重要工作，涉及到企业内部物资资产的运用、耗用和管理。
包装材料验收、贮存、发放管理制度
包装材料验收、贮存、发放管理制度目的建立包装材料的验收、贮存、发放管理制度。
适用范围本制度适用于没有印刷标签、说明书内容的包装材料。
责任包装材料仓库管理员对本制度的实施负责；生产技术部、营销中心、供应链中心负责人对本制度的有效执行承担监督检查责任。
内容1.包装材料的验收：1.1初验、编号、请验1.1.1包装材料进厂首先放置在外包清洁区，仓库管理员核对送货凭单的包装材料品名、数量是否与合同一致；供应厂商是否在供应链中心所列的《合格物料供应商名单》内，内包装材料生产厂家要随货出示质量证明书（或检验报告单），凡不符合要求者，应予拒收。
1.2按厂制订的标准对包装材料的外观、尺寸、式样、最小包装单位数量等进行初验，凡有污损、破损、受潮等明显缺陷时，应予拒收。
1.3初验合格依照入库手续，进行清洁，按品种、规格、批号、置于指定库房且分类存放，并挂上待检牌。
1.4仓管员按包装材料进厂顺序，对包装材料统一填写《货位卡》，编号和批号的编制由供应链中心统一编制。
1.5仓管员填写《请验单》，内包装材料要同时附上生产厂家的质量检验报告单，提请生产技术部抽样检验。
请验单上应注明：名称、编号、批号、进厂日期、供货单位、供货数量、请验部门、请验日期和请验人。
1.6 生产技术部取样后，仓管员要检查取样后的包装是否密封，是否贴有《取样标签》，并检查《取样标签》的内容是否正确。
2.包装材料的入库、贮存：2.1仓管员根据检验室的检验结果，将合格品与不合格品分别移至合格区或不合格区。
2.2检验合格的包装材料，挂上绿色的合格牌，仓管员根据检验报告单开入库验收单，入库后由仓管员填写库存《货位卡》和《物料出/入库台帐》；不合格包装材料挂上红色的不合格牌并要隔离存放，按《不合格品管理制度》的规定处理。
2.3直接接触药品的内包装材料，要存放在清洁的库房内，其外包装必须封闭严密，不得破损、污染。
对有温湿度要求的空心胶囊，需要设置控制温度、湿度设施，并每天将库房的温湿度记录于《库房温湿度记录表》中。
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材料发放管理制度
为确实做到材料发放准确无误，便于库房管理，特制定以下管理制度，望各工种遵照执行。
一、凡领料的人员，均应持各工种领料单，由各工种工长批准，项目经理审核签字后，方可发放。
二、领料单必须写清领用材料的用途、部位、数量、规格，如有不符合之处，保管员有权拒绝发放。
三、对工程用的材料，材料员应在3天前提出用料计划，由各工种工长签字，项目经理批准，方可采购。
四、凡是领用材料质量发生问题要追查问题的来拢去脉，对弄虚作假的要严肃查处。
五、凡借用租赁材料机具及零配件的，均用公司统一借据，由项目经理批准，保管员方可发放，否则不予借出；凡私自借给他人的，按偷盗论处，罚保管员100—300元，并责令立即追回。
六、借用租赁的材料、机具、零配件，均应按照批准量借用，不得私自多借乱拿，如有违者，处保管员80—100元罚款，并责令立即追回。
七、对于不合格的产品、材料、数量不足的产品、材料，不得发放出库，不得强行分派各工种使用，如有违者，处保管员80—100元罚款，并责令纠正。