Iso9001过程分析图
Iso9001过程分析图
产品防护管理过程
过程负责人：生产部门主管
过程编号：S8
计量设备管理过程
过程负责人：质量部门主管
过程编号：S9
产品监视和测量管理过程
过程负责人：质量部门主管
过程编号：S10
不合格品管理过程
过程负责人：质量部门主管
生产设备管理
基础设施管理程序
C5
顾客服务过程
顾客满意度管理程序
S5
采购管理
采购管理程序
供应商管理程序
S6
产品标识与可追溯性
标识和追溯性控制程序
管理过程（MOP）
S7
产品防护管理
产品防护管理程序
M1
业务计划过程
质量目标
S8
计量设备管理
计量器具管理程序
企业战略和经营计划
S9
产品监视和测量
产品检验和试验管理程序
过程清单
顾客导向过程（COP）
所涉及文件
支持过程（SOP）
涉及文件
C1
订单/合约评审过程
与顾客有关要求管理程序
S1
文件管理
文件控制程序
C2
产品设计开发过程
设计开发管理程序
S2
记录管理
记录控制程序
C3
生产控制过程
生产过程管理程序
S3
人力资源管理
人力资源管理程序
C4
产品交付过程
与顾客有关要求管理程序
S4
过程清单顾客导向过程cop所涉及文件支持过程sop涉及文件c1订单合约评审过程与顾客有关要求管理程序s1文件管理文件控制程序c2广叩设计开发过程设计开发管理程序s2记录管理记录控制程序c3生产控制过程生产过程管理程序s3人力资源管理人力资源管理程序c4产品交付过程与顾客有关要求管理程序s4生产设备管理基础设施管理程序c5顾客服务过程顾客满意度管理程序s5采购管理采购管理程序供应商管理程序s6产品标识与可追溯性标识和追溯性控制程序管理过程mops7产品防护管理产品防护管理程序m1业务计划过程质里目标s8计量设备管理计量器具管理程序企业战略和经营计划s9产品监视和测量产品检验和试验管理程序m2管理评审过程管理评审程序s10不合格品控制不合格品管理程序m3质量成本过程质量成本管理办法m4内部审核过程内部审核管理程序m5数据分析过程数据分析管理程序体系绩效分析与评价管理程序m6持续改进过程纠正措施和持续改进管理程序m7纠正措施过程m8风险和机遇过程风险和机遇管理程序客户订货数量质量和交期的要求生产能力工程能力的要求品质证能力的要求物料状况订单评审报告结果及回复承诺客户的交货数量及时间接受客户订单
某公司制造企业ISO9001程序流程图(21个doc)
某公司制造企业ISO9001程序流程图(21个doc)有限公司编 号 版本/版次 A / 0 文件类别程 序 文 件 页 码 1 / 3 页文件名称 数据分析控制程序生效日期1 目的本程序通过收集、分析质量环境管理体系各过程有关数据信息，对质量环境管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价，为持续改进提供依据。
2 范围适用于本公司质量环境管理体系各过程。
3 职责3.1 品管课是数据信息收集的归口管理部门，负责数据分析及统计技术的选用及指导。
3.2 各有关部门按照本程序规定的要求，及时收集信息并作相关分析。
4 工作程序4.1 数据收集收集的内容及反馈周期见下表：序号 相关数据项 数据收集渠道责任部门 反馈周期1 顾客满意率 顾客满意度调查表 营业课 每半年2 资金回笼率 发货单、回款单 每月3 月销售量 订单、送货单 每月4 顾客投诉次数顾客投诉记录 每月 5 准时交货率 订单、送货单 业务课每月 6 交货数量准确率 订单、送货单 每月 7 产品防护合格率库存品、仓库账本每月8 仓存准确率 收货单、发货单 每月9 设备完好率 设备保养/维修记录 每月 10 进料检测合格率进货单、采购单、进货检验报告购买课每月11 进货交期准时率采购单、生产计划单、进货单每月12 安全运作指标安全、环境事故记录 总务课 每月 13 员工培训项目完成率 员工培训项目规定、培训记录 每月14 产品出厂合格率发货单、客户投诉/退货记录品管课每年 15 检测设备周检合格率检测设备台账、合格证每年 编 制 审 核 批 准 日 期日 期日 期有限公司编 号版本/版次 A / 0 文件类别程 序 文 件 页 码 2 / 3 页文件名称数据分析控制程序生效日期4.2 数据分析与处理4.2.1 各部门对收集到的以上数据进行分析，必要时利用适合的统计技术，如分布图、波动图等进行分析，并作出分析评价，每月月底将本月的分析报告及收集的数据一起交给品管课.4.2.2 品管课在每月十日前综合各部门的分析资料进行统计、汇总，对汇总结果予以评价，评价应包括如下方面内容： a) 顾客满意或不满意程度； b) 产品满足顾客需求的符合性；c)服务满足顾客需求的符合性；d)供方的信息等。
ISO9001-2015体系过程及标准相互关系矩阵图
过程名
C1 订 单 / 合 约评审过程 C2 产 品 设 顾 计开发过程 客 C3 产 品 生 导 产和服务提 向 供的控制过 过 程 程 C4 产 品 防 护和放行过 程 C5 交 付 后 服务过程 M1 管 理 体 系策划过程 M2 风 险 和 机遇策划过 程 M3 数 据 分 管 析与评价过 理 程 过 程 M4 内 部 审 核过程 M5 管 理 评 审过程
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Iso9001最新过程分析图(20200925073637)
固力保安全系统（中国）有限公司过程分析图页码: 1/24过程清单用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做?与顾客有关过程管理程序用何指标衡量? 用何程序、方法?业务主管部门、生产部门主管、 质量部门主管、技术部门互联网、电话、手机、传真机、办 公用品等订单评审及时率100%［订单评审及时率=（要求时间内完 成评审份数/评审总数）*100 %订单/合同评审过程 接受客户订单; 固力保安全系统（中国）有限公司过程分析图页码： 2/24过程编号：C1 订单/合约评审过程 过程负责人：事业部及商务部客户订货数量、质量和交期的要求、订单评审； \订单评审报告结果及回复、承诺 生产能力、工程能力的要求、品质 输入（ 客户回签订单；\输出 客户的交货数量及时间保证能力的要求、物料状况 一正式接受订单 组织生产F过程编号：C2产品设计开发过程过程负责人：技术部主管用何程序、方法？设计和开发管理程序互联网、电脑、绘图软件CAD、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、卡尺、电源等业务员、营销部门主管、技术部门成员设计和开发过程输入了解客户要求；制订设计方案；出图送客户批准;设计评审；样品制作；设计验证；送样确认；客户承认。
用什么资源（设备、材料等）？谁来做?输出技术规格书、外形图、零件图纸、样品和开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品价位要求、产品使用场所要求、信赖性要求、原材料。
设计开发成功率≥85% 用何指标衡量?过程编号：C3 生产控制过程 过程负责人：生产部门主管生产报废率≤ 3%原材料、生产设备、工装治具、检 验器材、测试设备用什么资源（设备、材料等）？ 生产部门主管、质量部门主管、 计量人员、检验员、作业员工顾客订单要求、交期要求、产品质 量要求、产品制造要求、设备运行 要求、量具精度要求、生产物料信 息产品一次检验合格率≥ 95% 生产计划达成率≥ 85% 输入生产控制过程生产计划； 物料米购； 来料检验； 生产备料； 安排生产； 过程控制； 检验试验； 入库出货；。
ISO体系过程关系图及其理解
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S8监视和测量装置控制过程
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S9产品监视和测量过程
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S10不合格品控制过程
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S11顾客
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S12沟通管理过程
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管理过程
M1质量体系策划M2管理评审M3内审M4人力资源管理M5业务计划
M6纠正和预防M7数据分析M8持续改进
说
明
C表示顾客导向过程M表示管理过程S表示支持过程
过程关系图
监察
顾客导向过程
支持过程
C1报价过程
C2合同评审
C3产品设计
C4产品生产
C5产品交付
C6顾客投诉退货
C7更改过程
支持
过程
S1文件和记录控制过程
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S2员工培训过程
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S3设备管理过程
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S4工装管理过程
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S5采购过程
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S6供方管理过程
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S7顾客财产过程
ISO9001过程分析图(乌龟图18页)
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
基础设施—过程分析乌龟图
过程环境—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
意识—过程分析乌龟图
沟通—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
产品和服务的放行—过程分析乌龟图
不合格产品和服务—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
内部审核—过程分析乌龟图
管理评审—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。
ISO9001 2000质量管理体系过程方法(PPT 15页)
质量管理体系中过程方法的应用
过程方法的内容: 过程方法首先要研究过程，即识别过程。 要识别一个过程，首先要明确一个过程 的输入和输出，然后识别将输入转化为 输出的资源，最后是确定将输入转化为 输入所必需的活动并明确活动的程序。 管理过程即要管理过程的输入、输出、 资源和活动。
11 )
质量管理体系中过程方法的应用
13 )
质量管理体系中过程方法的应用
图1所反映的以过程为基础的质量管 理体系模式展示了4－8章中所提出的过 程联系. 这种展示反映了在规定的输入要 求时，顾客起着重要作用. 对顾客满意的 监视要求对顾客有关组织是否已满足其 要求的感受的信息进行评价.
14 )
质量管理体系中过程方法的应用
此外，称之为“PDCA”的方法可适用于所有过
过程方法重点关注的还有过程之间的 相互作用。 因为一个过程的输出可能是下一个过程 或多个过程的输入。过程之间是相互影 响的，甚至一个过程决定另一个相关过 程。所以确定过程之间的相互关系，并 给出恰当方法予以管理是至关重要的。
12 )
质量管理体系中过程方法的应用
实施过程方法的步骤 a)识别过程并确定该过程的目标； b)确定过程输入，包括输入的具体内涵； c)确定过程输出，包括输出的具体内涵； d)分析并确定实现该过程需开展的活动、顺序和职责； e)研究开展活动的最佳方法，形成文件； f)分析并确定开展活动所需的资源要求； g)按所要求的资源进行配置； h)执行文件化程序，开展过程中的各项活动； i)对实施过程的过程质量进行测量和监控； j)测量过程输出，评价其满足规定要求的程度； k)将该过程的输出提供给与之相关的其它过程作为其输入。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
让自己更加强大，更加专业，这才能 让自己 更好。2 020年1 1月上 午4时11 分20.1 1.1704:11November 17, 2020
ISO9001质量管理体系流程图
相关记录
类别代码
03
生效日期
流 程 图
责任担当
相关记录
NG
XX电缆有限公司
文件编号
文件版次
文件分类
管理流程图
产品防护控制流程图
页码范围
类别代码
03
生效日期
流 程 图
责任担当
相关记录
OK NG
XX电缆有限公司
文件编号
文件版次
文件分类
管理流程图
人力资源控制流程图
页码范围
类别代码
03
生效日期
流 程 图
责任担当
相关记录
QW.LC-14
《监视和测量装置控制流程图》
15
QW.LC-15
《纠正和预防措施控制流程图》
16
QW.LC-16
《数据分析控制流程图》
17
QW.LC-17
《管理评审控制流程图》
18
QW.LC-18
《标识和可追溯性控制流程图》
XX电缆有限公司
文件编号
文件版次
文件分类
管理流程图
文件控制流程图
页码范围
类别代码
文件销毁记录表
XX电缆有限公司
文件编号
文件版次
文件分类
管理流程图
设备管理控制流程图
页码范围
类别代码
03
生效日期
流 程 图
责任担当
相关记录
NG
OK
OK OK
生产部
(品管部)
总经理
采购部
设备科
使用部门
设备厂家
车间主任
操作工
设备管理员
设备科
生产部
（品管部）
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过程编号：C2
产品设计开发过程
过程负责人：技术部主管
过程编号：C3
生产控制过程
过程负责人：生产部门主管
过程编号：C4
产品交付过程
过程负责人：销售部门主管
过程编号：C5
顾客服务过程
过程负责人：销售部门主管
过程编号：M1
业务计划管理过程
过程负责人：总经理
过程编号：M2
管理评审过程
记录的保管
记录的作废
记录表、目录表、封面、打孔机、订书机、装订夹、文件柜、
各部门主管、记录人员、各部门文员、部门主管、文管员、管理者代表
记录控制程序、文件控制程序
完整的记录表、容易查找的记录、可利用的记录、受控的记录版本、公司统一的记录编号、记录保存期限
记录的规范性要记录的保管要求、档案查阅的要求、
风险和机遇管理过程
过程负责人：各部门主管
文件识别印章、电脑、打印机、复印机、订书机、文件夹、文件柜、档案室
公司管理层、部门主管、文件编制人员、文员、文件管理员、文件接收及使用人员
用什么资源（设备、材料等）？
过程编号：S1
文件管理过程
过程负责人：文控部门主管
记录管理过程
记录的产生
记录的审批
记录的装订
记录的保存
过程负责人：ISO推行小组
过程编号：M3
质量成本管理过程
过程负责人：财务部
过程编号：M4
内部审核管理过程
过程负责人：ISO推行小组
过程编号：M5
数据分析管理过程
过程负责人：ISO推行小组
过程编号：M6
持续改进过程
过程负责人：各部门主管
过程编号：M7
纠正措施管理过程
过程负责人：各部门主管
过程编号：M8
用什么资源（设备、材料等）？
输入
输出
过程编号：S2
记录管理过程
过程负责人：各部门主管
过程编号：S3
人力资源管理过程
过程负责人：人力资源部主管
过程编号：S4
生产设备管理过程
过程负责人：设备部门主管
过程编号：S5
采购管理过程
过程负责人：采购部主管
过程编号：S6
产品标识与追溯性管理过程
过程负责人：生产部门主管
生产设备管理
基础设施管理程序
C5
顾客服务过程
顾客满意度管理程序
S5
采购管理
采购管理程序
供应商管理程序
S6
产品标识与可追溯性
标识和追溯性控制程序
管理过程（MOP）
S7
产品防护管理
产品防护管理程序
M1
业务计划过程
质量目标
S8
计量设备管理
计量器具管理程序
企业战略和经营计划
S9
产品监视和测量
产品检验和试验管理程序
过程清单
顾客导向过程（COP）
所涉及文件
支持过程（SOP）
涉及文件
C1
订单/合约评审过程
与顾客有关要求管理程序
S1
文件管理
文件控制程序
C2
产品设计开发过程
设计开发管理程序
S2
记录管理
记录控制程序
C3
生产控制过程
生产过程管理程序
S3
人力资源管理
人力资源管理程序
C4
产品交付过程
与顾客有关要求管理程序
S4
过程编号：S7
产品防护管理过程
过程负责人：生产部门主管
过程编号：S8
计量设备管理过程
过程负责人：质量部门主管
过程编号：S9
产品监视和测量管理过程
过程负责人：质量部门主管
过程编号：S10
不合格品管理过程
过程负责人：质量部门主管
M2
管理评审过程
管理评审程序
S10
不合格品控制
不合格品管理程序
M3
质量成本过程
质量成本管理办法
M4
内部审核过程
内部审核管理程序
M5
数据分析过程
数据分析管理程序
体系绩效分析与评价管理程序
M6
持续改进过程
纠正措施和持续改进管理程序
M7
纠正措施过程
M8
风险和机遇过程
风险和机遇管理程序
过程编号：C1
订单/合约评审过程