固体饮料HACCP计划验证和确定记录表
haccp计划表模板
haccp计划表模板
HACCP（危害分析和关键控制点）计划表是在食品生产和加工过程中用于确保产品安全的一种系统性方法。
以下是一个简单的HACCP计划表模板，你可以根据具体情况进行修改和定制：HACCP计划表
产品信息:
•产品名称：[产品名称]
•生产日期：[生产日期]
•批次号：[批次号]
•负责人：[负责人姓名]
危害分析:
1.危害识别：[列出可能的生产过程中的危害，如微生物、化学物
质、物理物质等]
2.危害评估：[对每种危害的可能性和严重性进行评估]
关键控制点(CCP):
1.生产过程步骤：[列出生产过程的各个步骤]
•潜在危害：[在每个步骤可能出现的潜在危害]
•控制措施：[列出用于控制危害的措施]
•监控方法：[用于监控每个CCP的方法]
•纠正措施：[在监控结果不符合标准时采取的纠正措施]
2.......（继续添加其他CCP）
监控记录:
•监控日期：[监控日期]
•监控人：[监控人姓名]
•CCP监控结果：[记录监控结果，包括是否符合标准]
验证:
•验证日期：[验证日期]
•验证人：[验证人姓名]
•验证结果：[验证每个CCP是否有效，是否需要调整控制措施] 纠正措施记录:
•纠正日期：[纠正日期]
•纠正措施：[采取的纠正措施]
•负责人：[负责人姓名]
记录保留:
•记录保留期限：[规定记录保留的时间]
•存档位置：[存放记录的具体位置]
这个模板提供了一个基本框架，你可以根据你的食品生产和加工过程的具体情况进行调整和修改。
在实施HACCP计划时，请确保所有相关的步骤和控制措施得到适当的监控和验证。
HACCP 计划确认验证记录
■是 □否
具体实施或偏差情况：本公司产品的预期用途是普通消费者
4、工艺流程图及相关布置图是否建立并加以验证，建立的流程图和布置图是否与实际相符合？
■是 □否
具体实施或偏差情况：SS-W-001生产工艺流程图、厂区平面图
5、对工艺流程图上的每一个步骤或环节是否都有必要的说明（包括工艺参数等）？
■是 □否
具体实施或偏差情况：编写工艺描述表
6、加工过程中的所有危害是否全部识别出来，对识别出的危害是否进行风险评估？
■是 □否
具体实施或偏差情况：编写危害分析表
7、是否对已减少或消除到可接收水平？
■是 □否
具体实施或偏差情况：编写控制措施组合实施表
HACCP计划确认记录
表格编号：SS-P-026/F-001
日期：■□初次确认 □再确认
1、HACCP小组成员组成是否涵盖多功能要求、小组成员资格是否足够胜任？
■是 □否
具体实施或偏差情况：SS-W-010 HACCP小组成员任命书
2、是否对各类产品进行描述，产品描述是否全面、准确？
■是 □否
具体实施或偏差情况：编写产品描述表
■是 □否
具体实施或偏差情况：装置计算机实时监控自动记录仪，安排现场巡检15分钟/次。
10、HACCP小组是否对各CCP点建立了纠偏行动，规定的纠偏行动对发生偏离的产品本身的处理是否有效，是否使CCP得到控制并防止同类偏差的再次发生？
■是 □否
具体实施或偏差情况：编写控制措施组合实施表，建立了纠偏行动。
8、所有关键控制点是否全部识别出来，建立的关键限值（CL）是否恰当、有科学依据？
■是 □否
具体实施或偏差情况：关键控制点为杀菌，其关键限值为恒温120℃，杀菌时间按相应产品的杀菌公式执行。
食品公司HACCP计划表饮料
工厂名称：双种子饮食/加工中心工厂地址：东莞市长安镇增田村横增大道北HACCP方案表产品描述：①豆浆②肠粉浆③绿豆沙④红豆糕布丁⑤水蜜桃布丁⑥奶茶销售方式：自售储存方法：冷藏0-5℃清洁环境下贮存关键控显著危害关键限值预期用途和消费者：国内群众监控纠正措施记录验证制点白砂糖化学性危SO2:(%,m/m)≤采购包害：SO2、〔1〕磷化物〔以PH3计〕〔以原粮计〕≤0.05mg|kg 括①③农药残留〔2〕氰化物〔以HCN计〕〔以原粮计〕≤5mg|kg ④⑤⑥螨〔3〕氯化苦〔以原粮计〕≤2mg|kg类产品〔4〕硫化碳〔以原粮计〕≤10mg|kg〔5〕砷〔以As计〕〔以原粮计〕≤mg|kg 监控什么怎么监控检验报1、要求供告、供给应商提供商检验报告或我方抽检监控频率谁监控每年不少品管人员于一次和采购员谁评估HACCP 1.拒收小组 2.重新评 2.供给商评小组对检价供给商审记录验记录进资格 3.纠正记录行核查2.每月1次〔6〕汞〔以Hg计〕〔以成品粮计〕≤mg|kg 〔7〕六六六〔以成品粮计〕≤0.3mg|kg 〔8〕滴滴涕〔以成品粮计〕≤0.2mg|kg 〔9〕七氯〔以原粮计〕≤0.02mg|kg 〔10〕艾氏剂〔以原粮计〕≤0.02mg|kg 〔11〕狄氏剂〔以原粮计〕≤0.02mg|kg 2、考查供每年不少品管人员HACCP 1.拒收1、COA应商的质于一次和采购人小组 2.重新评2、供给商小组对检量保证能员价供给商评审记录验记录进力资格3、纠正记行核查录2、每月一次包装材化学性危蒸发残渣：4%乙酸≤30mg/L检验报1、要求供每年不少品管人员HACCP 1.拒收 1.检验报告料采购害：重金高锰酸钾消耗量：≤10mg/L告、供给应商提供于一次和采购员小组 2.重新评 2.供给商评小组对检包括①属、蒸发商检验报告价供给商审记录验记录进②③④残渣、高或我方抽资格 3.纠正记录行核查⑤⑥⑦锰酸钾检 2.每月一⑧⑨⑩2、定期评每年不少次类产品价供给商于一次的质量保证能力碳酸钠化学性危砷〔以As计〕：≤检验报采购包害：重金铅〔以Pb计〕：≤告、供给括①③属商类产品食用酒化学性危砷〔以As计〕：≤检验报精采购害：重金铅〔以Pb计〕：≤告、供给包括①属商类产品消泡剂化学性危砷〔以As计〕：≤检验报采购包害：重金铅〔以Pb计〕：≤告、供给括①类属商产品椰粉的化学性危砷〔以As计〕：≤采购包害：重金铅〔以Pb计〕：≤括④⑤属类产品1、要求供应商提供检验报告或我方抽检2、定期评审供给商的质量保证能力1、要求供应商提供检验报告或我方抽检2、定期评审供给商的质量保证能力1、要求供应商提供检验报告或我方抽检2、定期评审供给商的质量保证能力每年不少品管人员HACCP于一次和采购员小组每年不少于一次每年不少品管人员HACCP于一次和采购员小组每年不少品管人员HACCP于一次和采购员小组1.拒收 1.检验报告重新评2.供给商评价供给商审记录资格3.纠正记录1.拒收 1.检验报告重新评2.供给商评价供给商审记录资格3.纠正记录1.拒收 1.检验报告重新评2.供给商评价供给商审记录资格 3.纠正记录小组对检验记录进行核查每月一次小组对检验记录进行核查每月一次小组对检验记录进行核查每月一次碳酸氢化学性危铅〔以Pb计〕：≤检验报1、要求供每年不少品管人员HACCP 1.拒收 1.检验报告钠采购害：重金砷〔以As计〕：≤告、供给应商提供于一次和采购员小组 2.重新评 2.供给商评包括①属商检验报告价供给商审记录类产品或我方抽资格 3.纠正记录检2、定期评每年不少审供给商于一次的质量保证能力小组对检验记录进行核查每月1次山梨酸化学性危钾采购害：重金包括②属④⑤类产品鱼胶粉化学性危采购包害：重金括④⑤属类产品砷〔以As计〕：≤铅〔以Pb计〕：≤1铁，%：≤铅〔以Pb%计〕：≤砷，%：≤检验报1、要求供告、供给应商提供商检验报告或我方抽检2、定期评审供给商的质量保证能力检验报1、要求供告、供给应商提供商检验报告或我方抽检2、定期评价供给商的质量保证能力每年不少品管人员HACCP于一次和采购员小组每年不少于一次每年不少品管人员HACCP于一次和采购员小组每年不少于一次1、拒收 1.检验报告2、重新评2.供给商评价供给商审记录资格3.纠正记录1.拒收 1.检验报告重新评2.供给商评价供给商审记录资格3.纠正记录小组对检验记录进行核查每月1次小组对检验记录进行核查每月1次淡奶采化学性危铅〔以Pb%计〕：≤检验报购包括害：重金砷，%：≤告、供给③⑥类属、硝酸硝酸盐〔以NaNO3计〕，mg/kg≤商产品盐、亚硝亚硝酸盐〔以NaNO3计〕，mg/kg≤酸盐、黄黄曲霉毒素M，μg/kg≤曲霉毒素微生物商业无菌牛奶采化学性危砷〔以As计〕：≤检验报购包括害：重金铅〔以Pb计〕：≤告、供给④⑤类属、硝酸硝酸盐〔以NaNO3计〕，mg/kg≤商产品盐、亚硝亚硝酸盐〔以NaNO3计〕，mg/kg≤酸盐、黄黄曲霉毒素M，μg/kg≤曲霉毒素微生物商业无菌黄豆采化学性危〔1〕磷化物〔以PH3计〕〔以原粮计〕≤0.05mg|kg检验报购包括害：重金〔2〕氰化物〔以HCN计〕〔以原粮计〕≤5mg|kg告、供给①类产属、农药〔3〕氯化苦〔以原粮计〕≤2mg|kg商品残留〔4〕硫化碳〔以原粮计〕≤10mg|kg〔5〕砷〔以As计〕〔以原粮计〕≤mg|kg〔6〕汞〔以Hg计〕〔以成品粮计〕≤mg|kg〔7〕六六六〔以成品粮计〕≤0.3mg|kg〔8〕滴滴涕〔以成品粮计〕≤0.2mg|kg〔9〕七氯〔以原粮计〕≤0.02mg|kg〔10〕艾氏剂〔以原粮计〕≤0.02mg|kg〔11〕狄氏剂〔以原粮计〕≤0.02mg|kg绿豆采化学性危〔1〕磷化物〔以PH3计〕〔以原粮计〕≤0.05mg|kg检验报购包括害：重金〔2〕氰化物〔以HCN计〕〔以原粮计〕≤5mg|kg告、供给③类产属、农药〔3〕氯化苦〔以原粮计〕≤2mg|kg商品残留〔4〕硫化碳〔以原粮计〕≤10mg|kg〔5〕砷〔以As计〕〔以原粮计〕≤mg|kg 1、要求供应商提供检验报告或我方抽检1、要求供应商提供检验报告或我方抽检1、要求供应商提供检验报告或我方抽检2、定期评价供给商的质量保证能力1、要求供给商提供检验报告或我方抽检每年不少品管人员HACCP于一次和采购员小组每年不少品管人员HACCP于一次和采购员小组每年不少品管人员HACCP于一次和采购员小组每年不少于一次每年不少品管人员HACCP于一次和采购员小组1.拒收 1.检验报告重新评2.供给商评价供给商审记录资格3.纠正记录1、拒收 1.检验报告2、重新评2.供给商评价供给商审记录资格3.纠正记录1、拒收1、COA2、重新评2、供给商价供给商评审记录资格纠正记录1、拒收1、COA2、重新评2、供给商价供给商评审记录资格纠正记录小组对检验记录进行核查每月1次小组对检验记录进行核查每月1次小组对检验记录进行核查2、每月1次小组对检验记录进行核查2、每月1〔6〕汞〔以Hg计〕〔以成品粮计〕≤mg|kg〔7〕六六六〔以成品粮计〕≤0.3mg|kg〔8〕滴滴涕〔以成品粮计〕≤0.2mg|kg〔9〕七氯〔以原粮计〕≤0.02mg|kg〔10〕艾氏剂〔以原粮计〕≤0.02mg|kg〔11〕狄氏剂〔以原粮计〕≤0.02mg|kg大米采化学性危〔1〕磷化物〔以PH3计〕〔以原粮计〕≤0.05mg|kg检验报购包括害：重金〔2〕氰化物〔以HCN计〕〔以原粮计〕≤5mg|kg告、供给②类产属、农药〔3〕氯化苦〔以原粮计〕≤2mg|kg商品残留〔4〕硫化碳〔以原粮计〕≤10mg|kg〔5〕砷〔以As计〕〔以原粮计〕≤mg|kg〔6〕汞〔以Hg计〕〔以成品粮计〕≤mg|kg〔7〕六六六〔以成品粮计〕≤0.3mg|kg〔8〕滴滴涕〔以成品粮计〕≤0.2mg|kg〔9〕七氯〔以原粮计〕≤0.02mg|kg〔10〕艾氏剂〔以原粮计〕≤0.02mg|kg〔11〕狄氏剂〔以原粮计〕≤0.02mg|kg水蜜桃化学性危〔1〕磷化物〔以PH3计〕〔以原粮计〕≤0.05mg|kg检验报罐头采害：重金〔2〕氰化物〔以HCN计〕〔以原粮计〕≤5mg|kg告、供给购包括属、农药〔3〕氯化苦〔以原粮计〕≤2mg|kg商、⑤类产残留〔4〕硫化碳〔以原粮计〕≤10mg|kg品〔5〕砷〔以As计〕〔以原粮计〕≤mg|kg〔6〕汞〔以Hg计〕〔以成品粮计〕≤mg|kg〔7〕六六六〔以成品粮计〕≤0.3mg|kg〔8〕滴滴涕〔以成品粮计〕≤0.2mg|kg〔9〕七氯〔以原粮计〕≤0.02mg|kg〔10〕艾氏剂〔以原粮计〕≤0.02mg|kg〔11〕狄氏剂〔以原粮计〕≤0.02mg|kg 2、定期评每年不少价供给商于一次的质量保证能力1、要求供每年不少品管人员HACCP应商提供于一次和采购员小组检验报告或我方抽检2、定期评每年不少价供给商于一次的质量保证能力1、要求供每年不少品管人员HACCP应商提供于一次和采购人小组检验报告员或我方抽检2、考查供每年不少应商的质于一次量保证能力1、拒收1、COA2、重新评2、供给商价供给商评审记录资格纠正记录1、拒收1、COA2、重新评2、供给商价供给商评审记录资格3、纠正记录次小组对检验记录进行核查2、每月1次小组对检验记录进行核查2、每月一次生粉采化学性危〔1〕磷化物〔以PH3计〕〔以原粮计〕≤0.05mg|kg检验报购包括害：重金〔2〕氰化物〔以HCN计〕〔以原粮计〕≤5mg|kg告、供给②类产属、、农药〔3〕氯化苦〔以原粮计〕≤2mg|kg商品残留〔4〕硫化碳〔以原粮计〕≤10mg|kg〔5〕砷〔以As计〕〔以原粮计〕≤mg|kg〔6〕汞〔以Hg计〕〔以成品粮计〕≤mg|kg〔7〕六六六〔以成品粮计〕≤0.3mg|kg〔8〕滴滴涕〔以成品粮计〕≤0.2mg|kg〔9〕七氯〔以原粮计〕≤0.02mg|kg〔10〕艾氏剂〔以原粮计〕≤0.02mg|kg〔11〕狄氏剂〔以原粮计〕≤0.02mg|kg茶叶采化学性危〔1〕磷化物〔以PH3计〕〔以原粮计〕≤0.05mg|kg检验报购包括害：重金〔2〕氰化物〔以HCN计〕〔以原粮计〕≤5mg|kg告、供给⑥类产属、农残〔3〕氯化苦〔以原粮计〕≤2mg|kg商品〔4〕硫化碳〔以原粮计〕≤10mg|kg（5〕砷〔以As计〕〔以原粮计〕≤mg|kg6〕汞〔以Hg计〕〔以成品粮计〕≤mg|kg7〕六六六〔以成品粮计〕≤0.3mg|kg8〕滴滴涕〔以成品粮计〕≤0.2mg|kg9〕七氯〔以原粮计〕≤0.02mg|kg10〕艾氏剂〔以原粮计〕≤0.02mg|kg11〕狄氏剂〔以原粮计〕≤0.02mg|kg 1、要求供应商提供检验报告或我方抽检1、要求供应商提供检验报告或我方抽检每年不少品管人员HACCP于一次和采购人小组员每年不少品管人员HACCP于一次和采购人小组员1、拒收1、COA2、重新评2、供给商价供给商评审记录资格3、纠正记录1、拒收1、COA2、重新评2、供给商价供给商评审记录资格3、纠正记录小组对检验记录进行核查2、每月一次小组对检验记录进行核查2、每月一次红豆采化学性危〔1〕磷化物〔以PH3计〕〔以原粮计〕≤0.05mg|kg检验报1、要求供购包括害：重金〔2〕氰化物〔以HCN计〕〔以原粮计〕≤5mg|kg告、供给应商提供④类产属、农残〔3〕氯化苦〔以原粮计〕≤2mg|kg商检验报告品〔4〕硫化碳〔以原粮计〕≤10mg|kg或我方抽〔5〕砷〔以As计〕〔以原粮计〕≤mg|kg检〔6〕汞〔以Hg计〕〔以成品粮计〕≤mg|kg〔7〕六六六〔以成品粮计〕≤0.3mg|kg〔8〕滴滴涕〔以成品粮计〕≤0.2mg|kg〔9〕七氯〔以原粮计〕≤0.02mg|kg〔10〕艾氏剂〔以原粮计〕≤0.02mg|kg〔11〕狄氏剂〔以原粮计〕≤0.02mg|kg色素采化学性危砷〔以As计〕：≤检验报1、要求供购④⑤害：重金铅〔以Pb计〕：≤告、供给应商提供属、农残商检验报告或我方抽检每年不少品管人员HACCP于一次和采购员小组每年不少品管人员HACCP于一次和采购员小组1、拒收1、COA2、重新评2、供给商价供给商评审记录资格纠正记录1、拒收 1.检验报告2、重新评2.供给商评价供给商审记录资格 3.纠正记录小组对检验记录进行核查2、每月1次小组对检验记录进行核查每月1次香精采化学性危砷〔以As计〕：≤检验报1、要求供每年不少品管人员HACCP1、拒收 1.检验报告购④⑤害：重金铅〔以Pb计〕：≤告、供给应商提供于一次和采购员小组2、重新评 2.供给商评属、农残商检验报告价供给商审记录或我方抽资格 3.纠正记录检植脂奶化学性危砷〔以As计〕：≤检验报1、要求供每年不少品管人员HACCP1、拒收 1.检验报告油采购害：重金铅〔以Pb计〕：≤告、供给应商提供于一次和采购员小组2、重新评 2.供给商评④⑤属、硝酸硝酸盐〔以NaNO3计〕，mg/kg≤商检验报告价供给商审记录盐、亚硝亚硝酸盐〔以NaNO3计〕，mg/kg≤或我方抽资格 3.纠正记录酸盐、黄黄曲霉毒素M，μg/kg≤检曲霉毒素小组对检验记录进行核查每月1次小组对检验记录进行核查每月1次炼奶采化学性危砷〔以As计〕：≤检验报购④⑤害：重金铅〔以Pb计〕：≤告、供给属、硝酸硝酸盐〔以NaNO3计〕，mg/kg≤商盐、亚硝亚硝酸盐〔以NaNO3计〕，mg/kg≤酸盐、黄黄曲霉毒素M，μg/kg≤曲霉毒素成品贮物理性危规定的温度0-5℃，时间≤3天产品温度存包括害：冷藏①②③温度④⑤⑥类产品煮制红生物性危规定的温度和时间温度和时豆包括害：致病间④类产菌、细菌品总数、大肠杆菌物理性危害：不起沙煮制植生物性危规定的温度和时间温度和时脂奶油、害：致病间牛奶、炼菌、细菌奶包括总数、大(4)(5)类肠杆菌化产品学性危害：蛋白质，脂肪别离变性二次煲生物性危规定的温度产品温度煮包括害：致病1、要求供应商提供检验报告或我方抽检1、定时抽检2、考查生产线制冷保证能力1、抽检2、考查蒸汽压力1、抽检2、考查蒸汽压力1、抽检每年不少品管人员HACCP于一次和采购员小组每两小时品管人员HACCP不少于一和生产人小组次员每天不少于一次每天不少品管人员HACCP于一次和生产人小组员每天不少品管人员HACCP于一次和生产人小组员每天不少于一次1、拒收 1.检验报告2、重新评2.供给商评价供给商审记录资格3.纠正记录1、返工1、COA2、重新评2、品保记价生产线录制冷能力3、纠正记录1、返工1、COA2、重新评2、品保记价蒸汽压录力3、纠正记录1、返工1、COA2、重新评2、品保记价蒸汽压录力3、纠正记录小组对检验记录进行核查每月1次小组对检验记录进行核查2、每月一次小组对检验记录进行核查2、每月一次小组对检验记录进行核查2、每月一次③类产菌、细菌2、考查蒸每天一次品总数、大汽压力肠杆菌煮浆包生物性危规定的温度和时间产品温度1、抽检每天不少品管人员HACCP1、返工1、COA括①类害：大肠和时间2、考查蒸于一次和生产人小组2、重新评2、品保记小组对检产品菌群、总汽压力员价蒸汽压录验记录进菌数、致力3、纠正记行核查病菌录2、每月一化学性危次害：抗胰蛋白酶回流包生物性危规定回流量回流量抽检每天不少品管人员HACCP1、返工1、COA括害：大肠于一次和生产人小组2、重新评2、品保记小组对检(1)(3)(6)菌群、总员价蒸汽压录验记录进类产品菌数、致力3、纠正记行核查病菌录2、每月一化学性危次害：抗胰蛋白酶煮沸包生物性危温度产品温度1、抽检每天不少品管人员HACCP1、返工1、COA括④⑤害：大肠于一次和生产人小组2、重新评2、品保记小组对检⑥类产菌群、总员价蒸汽压录验记录进品菌数、致力3、纠正记行核查病菌2、考查蒸每天一次录2、每月一汽压力次热烫饮生物性危温度水的温度1、抽检每天不少品管人员料桶、杯害：大肠于一次和生产人仔、水蜜菌群、总员桃粒包菌数、致括①②病菌2、考查蒸每天一次③④⑤汽压力⑥类产品二次过物理性危过滤滤布的完抽查每天不少品管人员滤包括害：豆渣，整性于一次和生产人①细小金属员调香、调化学性危按配方配制及添加称量的标抽检每天不少品管人员色、添加害：食用准度于一次和生产人山梨酸香精、色员钾、消泡素、山梨剂①②酸钾、消④⑤类泡剂产品HACCP小组HACCP小组HACCP小组1、返工1、COA2、重新评2、品保记价蒸汽压录力3、纠正记录1、返工1、COA2、重新评2、品保记价滤布对录豆渣的通3、纠正记过程度录1、返工1、COA2、重新评2、品保记价量器的录稳定性3、纠正记录小组对检验记录进行核查2、每月一次小组对检验记录进行核查2、每月一次小组对检验记录进行核查2、每月一次。
HACCP计划验证确认记录表.doc
XXXX 食品有限公司HACCP 计划验证记录表HACCP计划名称：蒸汽杀菌HACCP企业名称： XXXXX食品有限公司验证类型：□定期验证□修改后验证□其他：验证人员： XXXXXXXX 验证日期：验证项目单项验证结论备注1. 评价产品和加工过程终产品和原辅料的产品描述是否与实际相符? 相符产品预期用途的描述是否与实际相符? 相符流程图是否与实际相符? 相符实际操作是否与工艺描述相符? 相符增加设备，生产出来加工设备有否改变 ?对食品安全有无影响 ? 的食品比之前更加安全工作人员有否变化 ? 对食品安全有无影响? 无改变，无影响产量是否改变 ? 对食品安全有无影响? 无改变，无影响2. 评价产品安全历史是否存在过多的 CCP偏离 ? 不存在同类产品是否存在不止一次采取产品召回行动? 不存在是否存在新的或突发危害 ? 不存在是否存在涉及产品安全的消费投诉? 不存在3. 评价 HACCP计划的实施情况检查关键控制点是否按HACCP计划的要求被监控?CCP是否控制了是，按计划进行了监危害 ? 控；并控制了危害检查加工过程中是否按确定的关键限值操作? CCP 的关键限值是是，按确定的限值操否恰当 ? 作；关键限值恰当检查记录是否准确并按要求的时间来完成? 准确，按要求的时间完成监控是否按 HACCP计划规定的地点予以完成? 是，按计划规定的地点完成监控活动的频率是否符合HACCP计划的规定 ?监控方法和监控频是，按规定的计划；率是否能够识别偏离? 能够识别偏离当监控表明发生了关键限值的偏离时，是否采取了纠偏行动 ?纠偏尚无发生过偏离措施应纠正偏离的原因，确保无不安全食品出售。
监控设备是否按 HACCP计划规定的频率已予校准? 监控设备按计划规定频率校准合格是否对 CCP进行了验证（ CCP监视设备的校准、校准记录的审查、对 CCP进行了验证，针对性的取样检验、CCP记录的审查） ? 验证结果有效是否有对最终产品进行了微生物检测? 是，微生物检测结果符合产品内控要求HACCP计划记录表单（ CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、是，相关记录表格保设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录）是存良好否得到很好保存?总结论：□HACCP计划的实施达到了预期效果。
HACCP检查记录表(1)
4．2．8 应急准备和响应
是否建立文件化的应急准备和响应程序？
程序是否得到评审？是否具备可操作性？
4．3 文件和记录控制
是否形成文件和记录控制程序？
是否确定了文件控制的范围？
是否规定了文件的审批制度？
是否规定了文件的发放、修订、标识、保存和销毁方式？
是否规定了外来文件文件的控制方法？
4．2．3．3 是否建立了产品的工艺流程图？是否进行了现场确认？
4．2．3．4 危害分析
HACCP小组是否进行了危害分析？并确定了相应的控制措施？
4．2．4 控制要求的识别和策划
4．2．4．1 SSM 方案
HACCP小组是否建立了与食品安全有关的SSM方案？
是否对SSM方案进行了培训？
4．2．4．2 可追溯性
是否编制了产品描述、原料描述、工艺流程、SSM方案？
是否编制了规范要求的相关程序文件？
4．2．3 HACCP管理体系设计
4．2．3．1产品描述
是否对原料或原料的种类进行描述？
4．2．3．1．2 是否对可供使用的产品或产品种类进行了描述？
4．2．3．2预期用途
是否对产品的预期用途进行了描述包括贮藏、制备及供应等内容？
是否规定了记录的保持？
4．5．2．2 关键控制点验证
是否规定了对关键控制点记录的验证？
是否规定了对关键控制点监控设备进行校准和校准记录的复查？
是否规定了针对性取样检测？
4．5．2．3 内部审核
是否建立了定期进行内部审核的程序？
程序文件是否规定了内部审核活动的策划、实施、结果和记录的要求？
内审人员是否得到培训？是否被授权？
是否编制了可追溯的程序文件？是否确定了产品的唯一性标识？
HACCP计划验证确认记录表
XXXX 食品有限公司HACCP 计划考证记录表HACCP计划名称：蒸汽杀菌HACCP公司名称： XXXXX食品有限公司考证种类：□按期考证□改正后考证□其余：考证人员： XXXXXXXX 考证日期：考证项目单项考证结论备注1. 评论产品和加工过程终产品和原辅料的产品描绘能否与实质符合符合产品预期用途的描绘能否与实质符合符合流程图能否与实质符合符合实质操作能否与工艺描绘符合符合增添设施，生产出来加工设施有否改变对食品安全有无影响的食品比以前更为安全工作人员有否变化对食品安全有无影响无改变，无影响产量能否改变对食品安全有无影响无改变，无影响2. 评论产品安全历史能否存在过多的CCP偏离不存在同类产品能否存在不只一次采纳产品召回行动不存在能否存在新的或突发危害不存在能否存在波及产品安全的花费投诉不存在3. 评论 HACCP计划的实行状况检查重点控制点能否按HACCP计划的要求被监控CCP能否控制了是，按计划进行了监危害控；并控制了危害检查加工过程中能否按确立的重点限值操作CCP 的重点限值是是，按确立的限值操否适合作；重点限值适合检查记录能否正确并按要求的时间来达成正确，按要求的时间达成监控能否按 HACCP计划规定的地址予以达成是，按计划规定的地点达成监控活动的频次能否切合HACCP计划的规定监控方法和监控频次是，按规定的计划；能否可以辨别偏离可以辨别偏离当监控表示发生了重点限值的偏离时，能否采纳了纠偏行动纠偏还没有发生过偏离举措应纠正偏离的原由，保证无不安全食品销售。
监控设施能否按 HACCP计划规定的频次已予校准监控设施按计划规定频次校准合格能否对 CCP进行了考证（ CCP监督设施的校准、校准记录的审察、对 CCP进行了考证，针对性的取样查验、 CCP记录的审察）考证结果有效是，微生物检测结果能否有对最后产品进行了微生物检测切合产品内控要求HACCP计划记录表单（ CCP点的监控记录、纠偏记录、考证记录、是，有关记录表格保设施校准记录、HACCP系统确认记录、支持性文件有关记录）是存优秀否获得很好保留总结论：□HACCP计划的实行达到了预期成效。
精品HACCP计划表(饮料)
2、供应商评审记录
3、纠正记录
1.HACCP小组对检验记录进行核查
2、每月一次
包装材料采购包括①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩类产品
化学性危害：重金属、蒸发残渣、高锰酸钾
蒸发残渣：4%乙酸≤30mg/L
高锰酸钾消耗量：≤10mg/L
检验报告、供应商
1、要求供应商提供检验报告或我方抽检
每年不少于一次
品管人员和采购员
（5）砷（以As计）（以原粮计）≤0.7 mg|kg
（6）汞（以Hg计）（以成品粮计）≤0.02 mg|kg
（7）六六六（以成品粮计）≤0.3mg|kg
（8）滴滴涕（以成品粮计）≤0.2mg|kg
（9）七氯（以原粮计）≤0.02mg|kg
（10）艾氏剂（以原粮计）≤0.02mg|kg
（11）狄氏剂（以原粮计）≤0.02mg|kg
（10）艾氏剂（以原粮计）≤0.02mg|kg
（11）狄氏剂（以原粮计）≤0.02mg|kg
检验报告、供应商
1、要求供应商提供检验报告或我方抽检
每年不少于一次
品管人员和采购人员
HACCP小组
1、拒收
2、重新评价供应商资格
1、COA
2、供应商评审记录
3、纠正记录
1.HACCP小组对检验记录进行核查
2、每月一次
检验报告、供应商
1、要求供应商提供检验报告或我方抽检
每年不少于一次
品管人员和采购员
HACCP小组
1、拒收
2、重新评价供应商资格
1、COA
2、供应商评审记录
纠正记录
1.HACCP小组对检验记录进行核查
2、每月1次
2、定期评价供应商的质量保证能力
HACCP关键控制点控制程序及全套表格记录
HACCP关键控制点控制程序及全套表格记录1. 引言本文档旨在介绍HACCP（Hazard Analysis Critical Control Point）关键控制点控制程序及相关表格记录的内容。
HACCP是一种系统化的食品安全管理方法，通过识别和控制食品生产过程中的危害因素，确保食品的安全性。
2. HACCP关键控制点控制程序以下是HACCP关键控制点控制程序的详细步骤：步骤一：制定食品安全团队组建一个具有相关专业知识和经验的食品安全团队，包括食品工程师、质量控制人员和相关部门经理等。
步骤二：进行危害分析通过分析食品生产过程中可能存在的危害因素，确定关键控制点。
步骤三：确定关键控制点（CCP）根据危害分析结果，确定关键控制点，即能够控制或消除危害因素的特定步骤。
步骤四：制定监控措施为每个关键控制点制定监控措施，以确保危害因素在关键控制点处得到有效控制。
步骤五：制定纠正措施制定纠正措施，以应对关键控制点监控结果异常情况。
步骤六：建立监控系统建立监控系统，对关键控制点进行定期监测和记录。
步骤七：建立文件记录编制相关文件记录，包括关键控制点监控记录、纠正措施记录等。
步骤八：培训和验证对负责执行HACCP计划的人员进行培训，并进行验证，以确保其能够正确地执行关键控制点控制程序。
3. HACCP全套表格记录设计一套完整的表格记录对于HACCP的有效实施非常重要。
下面是常用的HACCP表格记录：3.1 危害分析表用于列举可能存在的危害因素及其相关控制措施。
3.2 关键控制点表列出所有关键控制点及其所在的步骤。
3.3 监控措施表对每个关键控制点的监控措施进行记录，包括监测方法、频率和责任人。
3.4 CCP监控记录表记录每个关键控制点的监控结果。
3.5 纠正措施记录表记录关键控制点监控结果异常情况下的纠正措施。
3.6 培训记录表记录执行HACCP计划的人员的培训情况。
结论通过HACCP关键控制点控制程序及相关表格记录的实施，可以有效地控制食品生产过程中的危害因素，提高食品安全性。
HACCP计划验证记录
3.9监控设备是否按HACCP计划规定的频率已予校准
是3.Leabharlann 0是否对CCP进行了验证是
3.11CCP是否对监视设备的进行校准、校准记录是否完整
是
3.12是否对最终产品进行了微生物检测
是
3.13 HACCP体系确认记录以及支持性文件)是否得到很好保存
是
总结论:
☑HACCP计划的实施达到了预期效果
口没有严格执行HACCP计划
口其它
HACCP计划验证记录
企业名称：
验证类型:口修改验证☑定期验证□其他
验证人员:
验证类型：计划与操作是否相符合验证日期：2023年7月20日
验证项目
单项验证结论
备注
1.评价产品和加工过程
1.1终产品和原辅材料、包装材料的描述是否与实际相符合
是
1.2产品预期用途的描述是否与实际相符合
是
1.3产品工艺流程图是否与实际相符合
是
1.4实际操作是否与工艺描述相符合
是
1.5人员、加工设备是否改变，对食品安全有无影响
无
2.评价产品安全历史
2.1是否存在过多的CCP点偏离
不是
2.2同类产品是否不止一次采取产品召回行动
不是
2.3是否存在设计产品安全的消费投诉
不是
3.评价HACCP计划的实施情况
3.1检查关键控制点是否按HACCP计划
是
3.2检查加工过程是否按确定的关键限值操作
是
3.3CCP的关键限值是否是恰当
是
3.4检查记录是否准确按要求的时间来完成
是
3.5监控记录是否按HACCP计划规定的地点予已完成
是
3.6监控活动的频率是否符合HACCP计划的规定，
食品安全管理体系HACCP计划的确认验证记录
3.2 CL值确定
3. 2.1是否对各关键控制点建 立了关键限值？关键限值是否 合理
查阅《HACCP计划书》，分别对两个关键控制 点建立了合理的关键限值
口符合要求 不符合项：
3. 2.2 CL值制定是否有验证数 据等支持的科学依据
查阅《HACCP计划书》有科学的验证数据等支 持CL值的制定
口符合要求 不符合项：
3. 4.6 HACCP计划表不能充分 描述时是否建立纠偏程序
查阅《程序文件》建立了纠偏程序
口符合要求 不符合项：
3.5验证程序
3. 5.1是否有对PRP、OPRP、HACCP计划进行验证的要求
查阅《程序文件》，有对PRP、OPRP、HACCP计划进行验证的要求
口符合要求 不符合项：
HACCP计划验证记录
QR/PK-34
HACCP计划名称：
企业名称：
验证类型：口首次验证□定期验证□其他
确认项目
确认方式及确认记录
确认结论
1实施危害分析的预备步骤
1.1HACCP小组是否由多学科、 多部门（生产、卫检、质检、微 生物学、设备管理、加工）人 员组成，职责是否明确
HACCP小组由多部门组成：品控部、生产部、 采购部、销售部、办公室
口符合要求 不符合项：
3. 6.2HACCP计划记录表是否 包括HACCP计划所要求的所有 记录，至少包括：CCP点的监控 记录、纠偏记录、验证记录、 设备校准记录、HACCP体系确认 记录、支持性文件相关记录
查阅HACCP记录计划表，包括HACCP计划所 要求的所有记录
口符合要求
不符合项：
3. 6.3是否与文件、记录控制程 序相一致
查阅《危害识别及危害控制措施评估表》，确 认对全过程进行了危害分析，没有遗漏
HACCP计划验证确认记录表(食品企业)
XXXX食品有限公司HACCP计划验证记录表HACCP计划名称：蒸汽杀菌HACCP企业名称：XXXXX食品有限公司验证类型：□定期验证□修改后验证□其他：验证人员：XXXXXXXX 验证日期：2019.01.15验证项目单项验证结论备注1.评价产品和加工过程1.1终产品和原辅料的产品描述是否与实际相符? 相符1.2产品预期用途的描述是否与实际相符? 相符1.3流程图是否与实际相符? 相符1.4实际操作是否与工艺描述相符? 相符1.5加工设备有否改变?对食品安全有无影响? 增加设备，生产出来的食品比之前更加安全1.6工作人员有否变化? 对食品安全有无影响? 无改变，无影响1.7产量是否改变? 对食品安全有无影响? 无改变，无影响2.评价产品安全历史2.1是否存在过多的CCP偏离? 不存在2.2同类产品是否存在不止一次采取产品召回行动? 不存在2.3是否存在新的或突发危害? 不存在2.4是否存在涉及产品安全的消费投诉? 不存在3.评价HACCP计划的实施情况3.1检查关键控制点是否按HACCP计划的要求被监控?CCP是否控制了危害? 是，按计划进行了监控；并控制了危害3.2检查加工过程中是否按确定的关键限值操作? CCP的关键限值是否恰当? 是，按确定的限值操作；关键限值恰当3.3检查记录是否准确并按要求的时间来完成? 准确，按要求的时间完成3.4监控是否按HACCP计划规定的地点予以完成? 是，按计划规定的地点完成3.5监控活动的频率是否符合HACCP计划的规定?监控方法和监控频率是否能够识别偏离? 是，按规定的计划；能够识别偏离3.6当监控表明发生了关键限值的偏离时，是否采取了纠偏行动?纠偏措施应纠正偏离的原因，确保无不安全食品出售。
尚无发生过偏离3.7监控设备是否按HACCP计划规定的频率已予校准? 监控设备按计划规定频率校准合格3.8是否对CCP进行了验证（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查）? 对CCP进行了验证，验证结果有效3.9是否有对最终产品进行了微生物检测? 是，微生物检测结果符合产品内控要求3.10 HACCP计划记录表单（CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关是，相关记录表格保存良好记录）是否得到很好保存?总结论：□ HACCP计划的实施达到了预期效果。
HACCP 计划验证记录
HACCP计划验证记录HACCP计划名称：企业名称:验证类型：□修改验证□定期验证□其他验证人员：验证类型：计划与操作是否相符合验证日期：2019年月日验证项目单项验证结论备注1.评价产品和加工过程是1.1终产品和原辅材料、包装材料的描述是否与实际相符合是1.2产品预期用途的描述是否与实际相符合是1.3产品工艺流程图是否与实际相符合是1.4实际操作是否与工艺描述相符合是1.5 人员、加工设备是否改变，对食品安全有无影响无2.评价产品安全历史优2.1是否存在过多的CCP点偏离不是2.2同类产品是否不止一次采取产品召回行动不是2.3是否存在设计产品安全的消费投诉没有3.评价HACCP计划的实施情况符合要求3.1检查关键控制点是否按HACCP计划是3.2检查加工过程是否按确定的关键限值操作，CCP的关键限值是否恰当是3.3检查记录是否准确按要求的时间来完成是3.4监控记录是否按HACCP计划规定的地点予已完成是是3.5监控活动的频率是否符合HACCP计划的规定，监控方法和监控频率是否能够识别偏离3.6当监控表明发生了关键限值的偏离时，是否采取了纠偏行动，纠偏措是施应纠正偏离的原因，确保无不安全食品出售3.7监控设备是否按HACCP计划规定的频率已予校准HACCP 是是3.8是否对CCP进行了验证。
（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样验证、CCP记录的审查）3.9是否对最终产品进行了微生物检测是是3.10 HACCP计划记录表单（CCP的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录以及支持性文件）是否得到很好保存总结论：□HACCP计划的实施达到了预期效果□没有严格执行HACCP计划□其他。
固体饮料HACCP计划验证和确定记录表
不存在
2.3是否存在新的或突发危害？
不存在
2.4是否存在涉及产品安全的消费投诉？
不存在
3.评价HACCP十划的实施情况
3.1检查关键控制点是否按HACCP计划的要求被监控？CCP是否
控制了危害？
是按计划进行了监 控，并控制了危害
3.2检查加工过程中是否按确定的关键限值操作？CCP的关键限值
是
3.3 CCP的监控
3.3.1是否明确监控的对象、方法、频率、人员？
明确
332确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的？
能
3.3.3对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要 求？
满足
3.4纠正措施（纠偏行动）
3.4.1对各关键限值是否建立了纠偏程序？纠偏程序是否适用？相
关职责是否明确？
建立了，适用，明
确
3.4.2是否与不合格品控制程序相对应？
是
3.4.3是否明确受控状态的恢复？
是
3.4.4是否明确隔离、评估和确定偏离期间生产的产品的具体处理 方法？
是
3.4.5是否明确对偏离进行原因分析避免再次发生？
是
3.4.6 HACCP计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序？
是
3.5验证程序
3.5.1是否有对PRP、OPRP、HACCP计划进行验证的要求？
微生物检测合格
3.10 HACCP计划记录表单（CCP点的监控记录、纠偏记录、验 证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关 记录）是否得到很好保存？
计划记录表格保存
良好
总结论：
HACCP十划的实施达到了预期效果。□没有严格执行HACC十划。
06HACCP计划确认记录
进行比较、现场核对、复查相关数据、记录。
4显著危害是否明确判断准确
进行比较、现场核对、复查相关数据、记录。
5监控程序及措施是否准确完整清楚
进行比较、现场核对、复查相关数据、记录。
6纠偏行动是否适当准确
Байду номын сангаас进行比较、现场核对、复查相关数据、记录。
7记录是否完整清楚
进行比较、现场核对、复查相关数据、记录。
8验证是否符合规定要求
进行比较、现场核对、复查相关数据、记录。
参加确认人员名单
黎明茶厂
HACCP计划确认记录
编号：LM-HACCP-025
本厂HACCP小组于2007.6月16日对HACCP计划相关内容进行了确认,结果如下
确认内容
确认的方法
确认的结果
确认人
部门
1产品描述是否准确完整清楚
进行比较、现场核对、复查相关数据、记录。
2关健控制点是否适当准确
进行比较、现场核对、复查相关数据、记录。
HACCP计划确认记录表
H A C C P计划确认记录表 This manuscript was revised by the office on December 22, 2012HACCP计划确认记录表HACCP计划验证记录表MWT-SP-06-08A0OPRP确认记录表MWT-SP-06-09A0OPRP验证记录表PRP验证记录表洗手设施是否包括干手设备（如热风、消毒干毛巾、消毒纸巾等）2.3.5是否根据生产需要,有的车间、部门还应配备消毒手套和统一大服装清洗和消毒场所车间入口检查处是否配备足够数量的指甲刀、指甲刷和洗涤剂、消毒液等是否在洗手处配备一定浓度的手消毒液消毒液的种类和浓度＿＿＿＿＿＿＿＿√ 2.3.8生产车间进口，是否设有工作靴消毒池（卫生监督部门认为无需穿靴鞋的车间可免设）消毒液的种类和浓度＿＿＿＿＿＿＿＿更衣室、淋浴室、卫生间更衣室是否设储衣柜或衣架、鞋箱（架），并且衣柜和鞋箱隔离√ 2.4.2衣柜是否为非木质材料制成2.4.3更衣室是否具备服装消毒设施是什么消毒设施更衣室是否备有穿衣镜，供工作人员自检用是否设有与车间相连的更衣室，不同清洁程序要求区域设有单独的更衣室2.4.6淋浴室是分散还是集中设置√ 2.4.7淋浴室是否按每班工作人员设每20～25人设置1个√ 2.4.8淋浴室是否设置天窗或通风排气孔和采暖设备√ 2.4.9淋浴室是否设置排水设施以确保地面无积水√ 2.4.10排水设施出口是否具备防鼠设施√ 2.4.11厕所数量和便池坑位是否根据生产需要和人员情况适当设置√ 2.4.12厕所门和窗是否不朝向生产车间√ 2.4.13一律为水冲式√ 2.4.14车间的厕所是否备有洗手设施和排臭装置，其排污管道应与车间排水管道分设√卫生管理√ 2.5.1食品厂是否建立相应的卫生管理机构，对本单位的食品卫生工作进行全面管理√ 2.5.2管理机构配备的专职或兼职的食品卫生管理人员是否专业培训√ 2.5.3车间入口处是否有每日卫生检查人员√ 2.5.4车间各区域是否分别有日常的卫生检查人员√ 2.5.5生产车间是否采取必要的防蚊蝇措施和防鼠措施√ 2.5.6清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他有毒有害物品是否有固定包装，并在明显处表示“有毒品“字样，储存于专门库房或柜厨内，加锁并由专人负责保管并建立管理制度√ 2.5.7药品使用是否由经过培训的人员按照使用方法进行配置√ 2.5.8除卫生和工艺需要，是否在车间使用和存放可能污染食品的任何种类的药剂√ 2.5.9生产车间使用的药剂是否经过适当的标识、放置在指定场所并由专人管理√ 2.5.10是否有专人和专用区饲养实验动物和待加工禽畜的管理，防止污染食品√OPRP验证记录表验证结果分析报告。
HACCP计划书验证表
HACCP计划书验证表1. 引言本文档旨在验证和评估食品安全管理体系的HACCP计划书的有效性。
HACCP （危害分析和关键控制点）是一种针对食品生产过程中的食品安全进行管理的系统。
验证HACCP计划书的有效性可以确保食品生产过程中的食品安全控制措施得到正确地实施和维护。
HACCP计划书验证是一个重要的过程，它能够检查和评估食品安全管理体系的合规性，提供信息和数据以确定HACCP计划书是否能够达到预期的结果。
验证的目的是确保HACCP计划书的正确性和可行性，并及时纠正可能存在的问题。
2. 验证步骤2.1 验证计划验证计划是验证HACCP计划书的第一步。
验证计划应包括明确的目标和计划的时间表。
该计划应确保验证过程能够全面、准确地评估HACCP计划书的有效性。
2.2 数据收集在进行HACCP计划书的验证之前，需要进行数据收集。
数据收集的目的是收集足够的信息和数据以评估食品生产过程中的食品安全管理控制措施的有效性。
数据收集可以通过以下方式进行：•检查和分析文件和记录，包括监测记录、记录的异常情况和食品安全事件的记录。
•进行设备和设施的检查，确保其符合安全标准。
•进行食品样品的检测和分析，以评估食品的安全性。
2.3 验证结果分析收集到足够的数据后，需要对数据进行分析以评估HACCP计划书的有效性。
在进行验证结果分析时，应考虑以下几个方面：•分析HACCP计划书中定义的关键控制点是否能够有效地控制食品安全风险。
•评估食品生产过程中的食品安全控制措施是否符合预期的效果。
•检查HACCP计划书中的监测和纠正措施是否能够及时发现和纠正异常情况。
•检查HACCP计划书中的文件和记录是否完整、准确并及时更新。
2.4 验证报告根据验证结果分析，编写验证报告以总结验证过程中的发现和评估结果。
验证报告应包括以下内容：•执行验证计划的概述。
•数据收集的方法和结果。
•分析验证结果的方法和结果。
•针对验证结果的建议和改进措施。
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1.2产品预期用途的描述是否与实际相符?
相符
1.3流程图是否与实际相符?
相符
1.4实际操作是否与工艺描述相符?
相符
1.5加工设备有否改变?对食品安全有无影响?
无改变，无影响1.6工作人有否变化?对食品安全有无影响?
无改变，无影响
1.7产量是否改变?对食品安全有无影响?
无改变，无影响
2.评价产品安全历史
□其他：
进行了规定和验证
1.7工艺设计是否满足危害控制的要求？工艺描述是否满足危害控制的要求?
满足
2.危害分析
2.1是否对全过程进行分析，无遗漏步骤?
进行了全程分析，无遗漏
2.2是否对潜在引入的、增加的危害进行充分识别?
进行了识别
2.3是否对生物危害种类及危害条件进行了分析?
进行了分析
2.4是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显著危害?
□其他：
HACCP计划确认记录表
HACCP计划名称：HACCP计划（固体饮料）（YJL/JH-02）
企业名称：汕头市英吉利生物科技有限公司第一分公司
确认类型：首次确认 □修改后确认 □其他：
确认人员：余秋永确认日期：2013-8-10
确认项目
单项确认结论
备注
1.实施危害分析的预备步骤
1.1食品安全小组是否由多学科、多部门（生产、质检、采购、设备管理、加工、营销、后勤）人员组成，职责是否明确？
是
3.6.2 HACCP计划记录表单是否包括HACCP计划所要求的所有记录，至少包括：CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录?
是
3.6.3是否与文件、记录控制程序相一致?
是
总结论：
HACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平。
□需要修改HACCP计划或危害分析结果。
有
3.2.5必要时，是否制定了OL值以方便管理？
是
3.3 CCP的监控
3.3.1是否明确监控的对象、方法、频率、人员?
明确
3.3.2确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的?
能
3.3.3对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求？
满足
3.4纠正措施（纠偏行动）
3.4.1对各关键限值是否建立了纠偏程序?纠偏程序是否适用?相关职责是否明确?
建立了，适用，明确
3.4.2是否与不合格品控制程序相对应?
是
3.4.3是否明确受控状态的恢复?
是
3.4.4是否明确隔离、评估和确定偏离期间生产的产品的具体处理方法？
是
3.4.5是否明确对偏离进行原因分析避免再次发生？
是
3.4.6 HACCP计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序？
是
3.5验证程序
3.5.1是否有对PRP、OPRP、HACCP计划进行验证的要求?
是
3.1.3显著危害是否有一个或多个关键控制点来控制?
是
3.2 CL值确定
3.2.1是否对各关键控制点建立了关键限值?关键限值是否合理?
建立了，合理
3.2.2 CL值制定是否有验证数据等支持的科学依据?
有
3.2.3 CL值是否可方便测量?
方便测量
3.2.4是否有CL值制定的支持文件，可包括检测报告、专家分析记录、技术资料、讨论记录?
对CCP进行了验证，验证结果有效
3.9是否有对最终产品进行了微生物检测?
微生物检测合格
3.10HACCP计划记录表单（CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录）是否得到很好保存?
计划记录表格保存良好
总结论：
HACCP计划的实施达到了预期效果。
□没有严格执行HACCP计划。
HACCP计划验证记录表
HACCP计划名称：HACCP计划（固体饮料）（YJL/JH-02）
企业名称：汕头市英吉利生物科技有限公司第一分公司
验证类型：定期验证 □其他：
验证人员：余秋永验证日期：2013-12-10
验证项目
单项验证结论
备注
1.评价产品和加工过程
1.1终产品和原辅料的产品描述是否与实际相符?
有
3.5.2是否有对CCP进行验证的要求（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查）?
有
3.5.3是否有内部审核的要求?
有
3.5.4是否有对最终产品进行微生物检测的要求?。
有
3.5.5在何种情况下，企业将对HACCP计划重新进行确认？
有
3.6记录保持
3.6.1所有记录是否明确保存时间?
3.2检查加工过程中是否按确定的关键限值操作? CCP的关键限值是否恰当?
是按确定的限值操作，关键限值恰当
3.3检查记录是否准确并按要求的时间来完成?
按要求的时间完成
3.4监控是否按HACCP计划规定的地点予以完成?
是按计划规定的地点完成
3.5监控活动的频率是否符合HACCP计划的规定?监控方法和监控频率是否能够识别偏离?
进行了判断和确定
2.5是否有支持显著危害判断的科学依据?
有
2.6危害分析单不能充分描述的是否有说明材料?
有
2.7对危害是否制定相应的预防措施?
有
3. HACCP计划
3.1 CCP点确定
3.1.1是否对PRP、OPRP能控制的显著危害制定有效的控制方法?
有
3.1.2是否对PRP、OPRP不能控制的显著危害经判断树的逻辑关系确定关键控制点进行控制?
是按规定的计划，能够识别偏离
3.6当监控表明发生了关键限值的偏离时，是否采取了纠偏行动?纠偏措施应纠正偏离的原因，确保无不安全食品出售。
尚无发生过偏离
3.7监控设备是否按HACCP计划规定的频率已予校准?
监控校准合格
3.8是否对CCP进行了验证（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查）?
明确
1.2食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权限？
经授权
1.3是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述?描述的内容是否符合ISO22000的要求?
符合
1.4是否对产品的预期用途进行了描述?描述的内容是否符合ISO22000的要求?
符合
1.5流程图是否包括所有的步骤?
包括
1.6是否对流程图的确认进行了规定?流程图是否经过现场验证?
2.1是否存在过多的CCP偏离?
不存在
2.2同类产品是否不止一次采取产品召回行动?
不存在
2.3是否存在新的或突发危害?
不存在
2.4是否存在涉及产品安全的消费投诉?
不存在
3.评价HACCP计划的实施情况
3.1检查关键控制点是否按HACCP计划的要求被监控?CCP是否控制了危害?
是按计划进行了监控，并控制了危害