ISO管理评审报告

管理评审报告

公司于2015年9月20-21日根据ISO9001：2008和ISO14001：2004，OHSMS18001：2011国际质量环境职业健康管理标准的要求完成了2015年度的第1次内部审核后，进行了管理评审活动，以确保质量环境职业健康管理体系的适宜性、充分性和有效性。现将管理评审情况报告如下：

一、评审的目的、内容：

1、评审目的：由总经理对质量环境职业健康体系现状进行评审，对所选定的质量环境职业健康体系持续的适宜性、有效性及充分性做出综合评价，以保证标准的要求以及实现规定的质量方针和目标、与环境职业健康方针、目标与指标及其管理方案。

2、评审内容：

2.1、质量管理体系方面：

a)2015年第一次内审结果

b)顾客满意度，顾客投诉及其处理情况，以及顾客反馈的其他信息.

c)产品质量状况（包括重大的质量问题）

d)过程控制情况及其趋势

e)纠正和预防措施实施情况

f)有无影响质量管理体系的变化环境

g)质量方针.目标实施情况及其适宜性.

h)组织结构,管理职能是否合适和协调.

i)资源配置情况是否得当

j)管理手册,程序文件等体系文件是否需要修改

k)改进的建议

2.2、环境，职业健康管理体系方面：

a)2015年第一次内部审核的结果和合规性评价

b)内外部信息交流包括相关方投诉、评价及其变化的信息

c)环境职业健康管理体系满足环境方针和目标的程度及其有效性和环境绩效分析

d)环境职业健康目标、指标、管理方案的执行情况评价

e)体系运行时的纠正和预防措施的执行情况；

f)客户、市场对产品的环境要求

g)纠正和预防措施的状况

h)改进的建议

二、评审方式：

本次管理评审采用讨论会的形式进行。由总经理主持，各参加会议管理人员根据评审内容准备了相应材料。

三、评审计划的实施：

管理者代表制定了评审计划，并得到总经理确认。评审计划提前下发至公司管理层及各部门相关人员，由责任人准备所需评审资料，按计划参加管理评审会议。

四、评审主持人、参加人员、时间及地点：

1、由总经理主持管理评审

2、参加人员：管理者代表、各部门主管及相关人员、办公室

3、评审时间：2015年10月8日

4、评审地点：公司会议室

五、评审结果

1、内部质量，环境，职业健康审核结果以及改进措施的实施效果

2、人事行政部（及其他部门）按照年度内审计划，对各部门进行了审核，审核思路由按部门相关质量环境事务出发，于9月20-21日组织了各部门进行2015年第一次内审，对各部门所有的要求进行的审查，确保内审工作的有效性、符合性。审核检查出的不符合项均为一般不符合项有0个，轻微不符合项有3个，并且不具有共性；这些不符合项均得到相关部门的认可，相应的纠正预防措施均已制定，这些纠正预防措施在严格的后续监督下，正在实施或已经完成。

3、管理体系有效性及适应性之检讨：公司相关部门根据实际工作，不定期的对相关文件进行正式或不正式的评审，以保证质量环境职业健康工作的可操作性、有效性和满足质量环境职业健康管理工作的持续改进。评审认为，公司以文件（质量环境职业健康手册、程序文件、支持性文件）支持的质量环境职业健康管理体系符合ISO标准的要求，可以保证公司质量环境职业健康管理工作的有效推进。公司目前诸多方面，尤其是产品品质合格率、办公现场的环境，职业健康状况、水电节约方面取得了可喜的成绩；另外，公司对资源、能源节约的管制仅限于公司内部，相关部门应在此基础上，制定相关措施，提高相关方的环境意识，促进其节约用水、电。通过平常的监督、确认及本次的内部审查分析，虽然发现有不少运作上的缺失，但从总体上来看，我们所建立的管理体系及依其运作是有效的，且适应公司的管理要求。

3、公司质量方针、质量目标及各部门质量目标达成或情况公司质量方针是适宜的，公司质量目标及各部门质量目标达成统计见‘附页’，基本上均达标，相关未达成项目或薄弱事项巳于月目标检讨中做出纠正与预防。

4、环境职业健康方针的适宜性，环境目标与指标及其管理方案的贯彻和实施情况

公司制定的环境职业健康目标与指标在其相关管理方案（或操作规程）的管制下，部分已经结案。从目前实施的情况看，效果良好，没有出现无法完成或没有按时完成的情况。预计今年的管理方案可以按计划准时完成。

公司制定的环境职业健康方针已得到客户、员工以及其他相关方的认可，环境方针符合ISO140 01：2004标准要求，适合于公司的性质、规模和环境影响。

5、客户满意度及其反馈信息包括投诉及相关方环境投诉的情况销售部有对近半年来的客户满意度情况进行调查，总的情况还是比较满意的；自2015年3月-现在，共收到客户投诉1次，客户投诉目标达成。均由采购部组织相关部门及其人员对投诉情况进行原因分析并有针对性进行了改善，并有分发纠正及预防措施表给相关责任单位，各责任单位亦有回复并确定执行改善，详见《客户投诉处理单》。但是未发现任何相关方对本公司的环境投诉事件。也未发现重大的质量事故和违反法律法规的环境事故。公司的各项运作基本上符合当地的法律法规包括环境法律法规及其他要求。

6、组织机构及资源需求的情况：本公司组织机构刚刚进行了修改，基本上符合公司的内部运作方式并明确了各部门的职责；环境要求基本符合产品要求。公司的设备基本能满足客户的要求，但为提高效率和品质，仍需要增加部分设备，公司之人力基本能满足现行运作要求。

7、体系运行时的纠正与预防措施及其执行情况在质量方面：每天有成品、出货检验报告并进行详细的统计分析，对超过质量目标的产品；分别开具了“品质异常报告”和“纠正与预防措施要求表”并责成相关部门及人员进行原因分析并彻底改善，形成了良好的质量运行体系，通过质量环境体系的运行，采购部等部门环境意识，对垃圾和检验台面，产品进行分类且明确标识，形成良好的质量环境意识习惯。

在环境方面：通过环境职业健康议题反应单的形式，改善体系运行时的不符合或者违反相关规定的事项，共开具了1份，所有的环境议题均在不同程度的得到处理，确保体系的符合性、有效性等。

8、产品符合性、过程绩效及环境绩效的情况本公司产品是按照客户的要求进行设计和销售服务，通过客户满意度调查及其他方式，可知，本公司的产品是符合客户要求的，可以满足客户的要求，各相关的过程绩效也可以满足体系要求，没有发生相关方的环境投诉，各项监测指标是达标的，可以满足相关方的要求。

9、法律法规与其他要求的收集和合规性的评价本公司的收集的法律法规与其他要求，是基本是适用的。本公司的活动、产品、服务的运行的均可符合法律法规和其他要求，日常工作均可在规定的要求下执行。

10、改进性的建议本公司由于ISO体系刚刚推行，公司员工对相关要求还不是完全理解，后续将加大对质量环境管理体系的文件与相关知识进行培训，以确保员工加强质量与环境职业健康意