龙湖集团项目停止点检查打分表

灰及设备用房未完工的扣5分。尚有区内管网施工单位未进场施工的，扣5分； 3.如进度未达成上述要求，需提供后期抢工措施，没有专项抢工措施的扣5分；措施不明确 、可执行性不强的扣2-3分； 4.需按照分部、分项工程和实际施工批次编排剩余工程施工PJ计划，并提供工程46个未完 关键节点的偏差控制表，全景计划节点与工程节点需与线上保持一致，无计划的扣5分， 施工计划未按分部、分项和施工批次划分、计划不合理或可执行性差的扣2～3分。 需提供总包及分包进度约谈纪要（纪要内容需包含进度节点，施工人员，材料，机械设备 承诺等），缺少总包约谈纪要的扣5分，分包约谈纪要的扣3分。（分包单位范围为交房启 动会节点剩余全部分包）； 5.需对偏差控制表中差异≤10天的节点（验收节点除外）进行重点计划分析，并备注管控 措施和重点；计划分析不清或逻辑不符的1个点扣2～3分，未备注管控措施和重点的1个点 扣1分； 6.不能提供该组团招标采购计划的扣5分；本组团尚有施工或供货合同未定标的每项扣3分 (以OA审批完成的定标报告为准)；
定，要件梳理，工作安排，责任人等，未做梳理的扣2分，梳理后工作安排无针对性的扣1
分。
1.中期停止点成果回顾； 2.交房风险梳理 3.完成物业管理团队人员计划，培训计划编制，关键 岗位人员到岗； 4.物业完成市调，项目团队针对风险有应对措施； 5.完成分户查验人员及物资计划，完成分户查验计划 和承接查验方案； 6.图纸阶段前介成果落实情况回顾：物业提出意见回 复情况，图纸落实情况； 7.现场介入成果落实情况回顾：现场问题回复及整改 情况。
《项目验收流程 与验收风险梳理
》
1.项目管理满足《龙湖集团工程质量检查评估管理办 法》相关要求； 2.施工现场符合《龙湖集团住宅工程防渗漏体系操作 指引》相关规定。
1.检查现场材料封样室及材料台账管理情况，现场建筑材料与合同约定或封样不符，或材 料检查不合格，视情况扣2～5分； 2.成品保护措施不到位，每处扣1分； 3.建筑节点存在渗漏风险的，每处扣2分； 4.中期停止点后至今的工程质量三方评估综合平均成绩，不扣分≥90，90＞扣2分≥86， 86＞扣4分≥82，82＞扣6分；现场发现违反工程质量检查办法的，每处扣1分。 5.视三星样板点评完成情况（检查会议纪要），扣1～2分。
1.客户描摹检查，未做描摹扣2分；描摹不详尽扣1分；
2.是否组织对准业主忠诚度、满意度做分析、解读、改进计划拟定并实施跟进，未做的扣2
分；改进及工作计划无针对性扣1分；
3.二星级跨职能工程样板点评及三星级工程样板点评(如有)客户端意见的落实、整改、改进
之情况通报。有点评节点但未参加的，每次扣3分；参加后发现或提出了问题但应对不力
现场检查
施工现场满足《建筑施工安全检查标准》（JGJ592011）、《龙湖集团工程质量检查评估管理办法》相 关要求。
1.现场存在安全隐患，每处扣1分； 2.根据现场工完场清状态，扣0～2分。
1、从客服系统后台导出所有【合同关联】明细随机检查，检查【合同类型】与【原因细
类】是否匹配；
项目交房启动会前须完成合同类型与报事原因细类， 2、从客服系统后台导出所有【合同】明细随机检查，检查【合同】与【楼栋】是否匹
《进度风险评估 报告》
7.未完成施工单位的商务索赔（含小额补偿协议、索赔性质签证等）梳理的，扣5分；需提
供地区公司确认的应对措施（总经理参加的专题会会议纪要或PMO会议纪要），无措施的
扣5分；措施针对性、可实施性不强的扣3-5分。
1.依据《项目全周期风险控制表》中风险项的控制情 况进行扣分 2.地区公司需由项目总监牵头定期对《项目全周期风 险控制表》进行回顾，频率不低于每月一次；各运停 止点检查也需对《项目全周期风险控制表》进行全面 回顾； 3.全面识别风险项，不得瞒报、漏报； 4.风险控制措施要求完善、针对性强。
房后2年内需再次拆改的），但没表达围挡拆改时间及拆改方案的扣2分。
1.验收流程图需表达当地各分项验收与竣工备案的逻 辑关系，单项验收需全部列出不得缺项，并表达各分 项验收的关门时间。 2.各单项验收的工程形象要求和文档要件需分别列出 。
1.无验收流程图的扣5分； 2.单项验收有漏项的每项扣5分； 3.逻辑关系错误或表达不清晰的扣2-3分； 4.缺少各分项验收责任人和完成时间的每项扣1分； 5.缺少梳理当地对各分项验收的工程形象要求和文档要件要求的，每缺少一个分项验收要 求扣2分，各分项验收的要件准备及工程形象配合需分别列出责任人和完成时间，要求不 详尽的每个分项验收扣2-3分。
成果输出
会议签到表
1.现场实际工程进度与工程线上平台反馈进度有明显差异（≥10天）的，46个关键点和5个
预警节点出现1个扣2分。
2.有单体尚未完成内、外墙抹灰的扣10分，有单体外墙保温、屋面工程未完工的扣5分，
项目整体室内地坪未完成80%以上、外墙涂料未完成50%以上的扣3-5分，车库内墙面抹
1.项目实际工程进度须完成单体内、外墙抹灰完工， 室内地坪完成80%，外墙保温完工，外墙涂料完成 50%，单体门窗安装完成50%，屋面工程完工；车库 内墙面抹灰完成、设备用房完工具备移交条件； 2.区内管网各单位需全部进场施工； 3.全面清理进度风险，对重点施工单位全面排查其劳 动力储备、材料供应等风险，并制定有效解决方案及 抢工措施。 4.完成当前节点至项目交房前的工程施工计划； 5.回顾该组团招标采购计划，招采计划需按照交房组 团编制，截至本停止点须完成全部合同定标； 6.对施工单位的商务索赔，地区公司层面须有确定的 应对措施。
工交通组织、交房期及以后的业主动线、临时/永久出 入口切换方案等）。
达)；表达不准确，尚未形成结论的扣2-3分； 2.无交房区域围墙、围挡的平面位置定位和剖面分析的扣3分，围墙、围挡定位需反应其与
置方案与交通组
2.明确交房区域围墙、围挡位置与形式、实施计划。 景观、建筑、管线、非交付区的位置关系，表达不清楚的扣2-3分、如有临时围挡（指交 织方案》
1.中期停止点前介发现的风险无回顾与应对，扣3分；
2.交房风险排查发现的风险点无应对措施扣1分，集中装修期建筑垃圾收集点选址不合理，
清运方式和路线不具可实操性，每项扣1份；
3.分户查验计划或承接查验方案与现场进度不匹配扣1分；
4.未完成项目管理团队人力资源计划扣1分，客服、工程关键岗位未到岗扣1分，培训计划
未编制完成扣1分；
《物业前介工作
5.未完成市调扣1分，市调风险项目团队无预案扣1分；
回顾》
6.“图纸与现场差异项”无改进措施，每条扣2分（如：出入口、物业用房、空调机位、围
墙、安防、垃圾站等）；
7.物业现场介入缺陷反馈达成一致未按时完成整改扣的1-3分；系统性缺陷整改措施不明确
、可执行性不强的扣1-3分；防渗漏部分未专项梳理及未建立台账扣5分，渗漏台账无跟踪
8.编制《交房重要工作十项节点控制表》，明确各事项责任人及完成时间，未制定的扣2
分，制定不完善的扣1分；
9.涉及形式移交的，要有专篇表述，明确移交时间、形式、潜在风险以及应对措施等，未
有专篇表述的扣2分，描述不详尽的扣1分；
10.增加大产权和小产权的报建流程的梳理，含项目的大产权小产权办证的合同条款的约
合同与楼栋关联匹配工作
配；
以上两项少关联或错误关联1处扣1分
现场检查
管理行为 （30）
5
5 检查人员：
客户风险梳理 物业前介工作回顾
对项目客户端的法律底限、品牌销售宣传、交付倒排 计划、改造改建二次交付风险、产权梳理、样板点评 及忠诚度管理动作持续跟进；项目交房启动会前须完 成合同类型与报事原因细类，合同与楼栋关联匹配工 作。
的，每项扣1分;
4.客情舆情分析及策略与应对措施；未分析扣2分，策略无针对性扣1分； 5.未按照《龙湖集团客户端公示管理制度》所示内容执行的，每缺少一项扣1分； 6.交房相关物料中对LOGO的使用不符合规范及对公司品牌介绍有误的，扣1分；
《项目客户风险 梳理》
7.交房前面向客户的宣传物料及广告是否已经完成归档备查，未归档的扣1分；
全景计划执行情况： 1.项目实际进度情况与全景计划达成情况须吻合；
2.全景计划反馈成果标准与质量须符合要求。
此为附加扣分项，未按制度要求参加且未请假的，缺席1人扣1分
1.现场实际进度与全景计划反馈情况不相符的，扣5分； 2.从中期停止点至本停止点之间，全景计划进度有逾期的，1个集团点扣3分，1个地区点 扣2分； 3.全景计划已反馈的节点成果根据《项目全景计划模板》不符合要求的每个任务项扣2分。
记录扣3分；
总得分： 扣分值
检查情况
被检项目部： 日期：
检查公司：
检查项目及组团：
检查项
总分值
参会情况
附加5
分项
参会情况
风险评估
（70）
30
项目进度风险
土地风险
报建风险
工程风险
市顾 销售及客户风险
验收风险
龙湖集团项目停止点检查评分表——交房启动会
基本要求
扣分标准
参会人员需符合 《集团项目运营风险及停止点管理办法》要求
1.高、中、低风险项分值分别为：3分、2分、1分；
2.风险项未识别，高、中、低风险项风别扣3分/项、2分/项、1分/项；
3.应对措
施及针对性不强的扣0.5~2分/项；
4.未按时消除风险
的扣0.5~3分；
5.风险未按期进行跟
踪和回顾的扣0.5~2分/项；
6.已在该处扣分的风险项，不进行重复扣分。
《项目全周期风 险控制表》更新
管理行为 （30）
5
现场平面布置及交通组织
5
项目验收流程、要求及要件梳理
工程质量风险检查 质量风险及安全文
明施工
10 现场安全文明检查
合同关联检查
1.到交房后的分阶段交通组织方案须包括（1）交房前的施工交通组织、（2）交房期及以