行政后勤部KPI目标管理
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63
0.60
0.95
9.5
6.66
5.98
5.64
24.43 19.11
5.04
5.27
206.08 204.91
3698
5500
61
65
含人工、 水、电、
气
宿舍科KPI目标管理
宿舍科KPI
责任主管：
宿舍科KPI目标管理
项目
内容
年度目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 备注
经 干员住宿扣款
只统计 不纳入考核
只统计 不纳入考核
107.79 22.23
60.53 14.90
100.37 20.36
合计：
万元
含工务、 工程改造 含办公、 工具、清 洁用品 含干货、
调料
合计金额
膳食科KPI目标管理
项目
内容
年度目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 备注
离职率
3%
3.1% 1.5% 4.2%
安全事故
0起
0
0
70.26 1.88 0.11 70.26
伙食扣款 含汽车城
项目
内容
年度目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 备注
人工成本
125万元 10.12 9.03 10.59
应付工资
维修费
费
3万元
0.04
0.12
0.11
用 物品购置费
10万元
1.53
0.24
0.24
控 制
食材采购费 水、电、气
只统计 不纳入考核
项目
内容
年度目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 备注
离职率
8%
10% 5.12% 9.40%
限鞋城
有效投诉
6起
0
0
0
限鞋城
打架（厂内） 12起
0
0
0
1
管 打架（厂外）
只统计 不纳入考核
0
0
2
理 偷盗（公司物品）
6起
0
0
1
目标 偷盗（厂外）
只统计 不纳入考核
0
0
1
火灾事故
0起
0
0
0
违规稽查
440/月
行政后勤部KPI目标管理
2020年4月29日星期三
行政后勤部KPI目标管理
KPI管理目标制定标准说明
1、KPI经营目标均为毛收入并且有费用缴纳、扣款、划分事实； 2、KPI经营目标、费用控制目标单位均为：万元，统计时精确到小数点后两 位，
如11.12万元，0.06万元，21.00万元； 3、月度离职率=本月离职人数÷（现有人数+离职人数）×100 4、安全事故包含火灾、偷盗、打架、中毒、工伤、群体事件等； 5、安全事故界定：A发生在厂内、B造成直接经济损失1000元以上或虽未造成直
6.21
8.37
7.84
营 厂内出租房
20万元
1.35
1.43
2.03
收 饮用水收入 1.3万元 0.10
0.11
0.12
入
合计：
万元
7.66
9.91
9.99
家ຫໍສະໝຸດ Baidu楼、 出租房
项目
内容
年度目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 备注
人工成本
65万元
4.98
4.57
5.35
应付工资
费
维修费
9.6万元
用 物品购置费 6万元
接经济损失但已造成严重不良影响； 6、交通事故界定：A与公司干员有直接责任、B造成经济损失2000元以上； 7、有效投诉界定：A投诉内容属实、B投诉至总裁办或后勤主管、C投诉前相关科
室没有改善动作或改善迟缓； 8、物品购置费包含：机器设备采购、工具采购、办公用品、清洁用品及其他实
物购买费用； 9、人工成本统计依据是财务工资条中“应付工资”，不是“实发工资”；
膳食科KPI目标管理
膳食科KPI
责任主管：
膳食科KPI目标管理
项目
内容
年度目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 备注
经 干员伙食扣款
只统计 不纳入考核
营 自费餐收入 17万元
收
潲水收入
只统计 不纳入考核
入
合计：
万元
73.99 1.68 0.11 73.99
67.45 0.69 0.7 67.45
控 制
鞋城用水总额 鞋城用电总额
只统计 不纳入考核
只统计 不纳入考核
合计：
万元
0.77 0.49 5.27 25.34
1.37 0.4 4.27 17.99
0.26 0.38 5.14 26.26
含工程改 造建设费 含办公、 清洁费
鞋城
鞋城 合计金额
宿舍科KPI目标管理
项目
内容
年度目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 备注
离职率
3%
0
5.4% 2.9%
安全事故
12起
0
0
0
有效投诉
6起
1
0
0
宿舍偷盗 、打架
管 宿舍人均用水 3.5吨/人/月
理 宿舍人均用电
只统计 不纳入考核
目 标
全厂人均用水 全厂人均用电
只统计 不纳入考核
只统计 不纳入考核
闲置房间
只统计 不纳入考核
生产桶装水
只统计 不纳入考核
宿舍科总人数
只统计 不纳入考核
442
66
439
消防演习
4次
0
0
0
厂卫科总人数
只统计 不纳入考核
40
39
44
限鞋城 限鞋城 限鞋城 限鞋城 限鞋城 纪律、仪 容、秩序 限鞋城 编制内
车队KPI目标管理
车队KPI
责任主管：
车队KPI目标管理
项目
内容
经 车辆运输费
营 车辆报废折价
收
入
合计：
年度目标
800万元
只统计 不纳入考核
万元
项目
2月
39.57 0
39.57
2月
11.34 2.57
0 16.9 0.43 0.32 6.06
3月
2.84 44 9.76 48.1 502 14523 36
2.73 22.56 7.91 35.6
572 10239
35
3.73 23.3 9.50 47.39 580 14796 32
厂卫科KPI目标管理
厂卫科KPI
责任主管：
厂卫科KPI目标管理
项目
内容
经
营
无
收
入
合计：
年度目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 备注 万元 万元 万元 万元
0
有效投诉
12起
0
0
3
中毒、打 架等
月人均用水 0.9吨
管 月人均用电
理 目
月人均用气
标 月人均人工
月人均潲水
7.5度
6立方
21元 5.5斤
0.18斤/人/天
月人均伙食费 210元
月均就餐人数 膳食科总人数
只统计 不纳入考核
只统计 不纳入考核
1.07 6.19 5.96 17.61
6 220.1 5751
内容
人工成本
维修、保养费
年度目标 145万元 50万元
费 物品购置费 用 燃油费 控 保险、年审费 制 外请车辆费用
其他费用 合计：
万元
只统计 不纳入考核
只统计 不纳入考核
只统计 不纳入考核
只统计 不纳入考核
万元
1月
58.51 0
58.51
1月
11.07 7.15
0 30.60
0 2.98 12.19
项目
内容
年度目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 备注
人工成本
90万元
5.71
6.41
7.43
应付工资
费
维修费
1.5万元
用 物品购置费
万元
控 制
系统保养费 业务往来费
只统计 不纳入考核
4万元
0
0
0
合计：
万元
含工程改 造建设费 含办公、 消防器材 外请保养 与政府、 消防单位 合计金额
厂卫科KPI目标管理
0.60
0.95
9.5
6.66
5.98
5.64
24.43 19.11
5.04
5.27
206.08 204.91
3698
5500
61
65
含人工、 水、电、
气
宿舍科KPI目标管理
宿舍科KPI
责任主管：
宿舍科KPI目标管理
项目
内容
年度目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 备注
经 干员住宿扣款
只统计 不纳入考核
只统计 不纳入考核
107.79 22.23
60.53 14.90
100.37 20.36
合计：
万元
含工务、 工程改造 含办公、 工具、清 洁用品 含干货、
调料
合计金额
膳食科KPI目标管理
项目
内容
年度目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 备注
离职率
3%
3.1% 1.5% 4.2%
安全事故
0起
0
0
70.26 1.88 0.11 70.26
伙食扣款 含汽车城
项目
内容
年度目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 备注
人工成本
125万元 10.12 9.03 10.59
应付工资
维修费
费
3万元
0.04
0.12
0.11
用 物品购置费
10万元
1.53
0.24
0.24
控 制
食材采购费 水、电、气
只统计 不纳入考核
项目
内容
年度目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 备注
离职率
8%
10% 5.12% 9.40%
限鞋城
有效投诉
6起
0
0
0
限鞋城
打架（厂内） 12起
0
0
0
1
管 打架（厂外）
只统计 不纳入考核
0
0
2
理 偷盗（公司物品）
6起
0
0
1
目标 偷盗（厂外）
只统计 不纳入考核
0
0
1
火灾事故
0起
0
0
0
违规稽查
440/月
行政后勤部KPI目标管理
2020年4月29日星期三
行政后勤部KPI目标管理
KPI管理目标制定标准说明
1、KPI经营目标均为毛收入并且有费用缴纳、扣款、划分事实； 2、KPI经营目标、费用控制目标单位均为：万元，统计时精确到小数点后两 位，
如11.12万元，0.06万元，21.00万元； 3、月度离职率=本月离职人数÷（现有人数+离职人数）×100 4、安全事故包含火灾、偷盗、打架、中毒、工伤、群体事件等； 5、安全事故界定：A发生在厂内、B造成直接经济损失1000元以上或虽未造成直
6.21
8.37
7.84
营 厂内出租房
20万元
1.35
1.43
2.03
收 饮用水收入 1.3万元 0.10
0.11
0.12
入
合计：
万元
7.66
9.91
9.99
家ຫໍສະໝຸດ Baidu楼、 出租房
项目
内容
年度目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 备注
人工成本
65万元
4.98
4.57
5.35
应付工资
费
维修费
9.6万元
用 物品购置费 6万元
接经济损失但已造成严重不良影响； 6、交通事故界定：A与公司干员有直接责任、B造成经济损失2000元以上； 7、有效投诉界定：A投诉内容属实、B投诉至总裁办或后勤主管、C投诉前相关科
室没有改善动作或改善迟缓； 8、物品购置费包含：机器设备采购、工具采购、办公用品、清洁用品及其他实
物购买费用； 9、人工成本统计依据是财务工资条中“应付工资”，不是“实发工资”；
膳食科KPI目标管理
膳食科KPI
责任主管：
膳食科KPI目标管理
项目
内容
年度目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 备注
经 干员伙食扣款
只统计 不纳入考核
营 自费餐收入 17万元
收
潲水收入
只统计 不纳入考核
入
合计：
万元
73.99 1.68 0.11 73.99
67.45 0.69 0.7 67.45
控 制
鞋城用水总额 鞋城用电总额
只统计 不纳入考核
只统计 不纳入考核
合计：
万元
0.77 0.49 5.27 25.34
1.37 0.4 4.27 17.99
0.26 0.38 5.14 26.26
含工程改 造建设费 含办公、 清洁费
鞋城
鞋城 合计金额
宿舍科KPI目标管理
项目
内容
年度目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 备注
离职率
3%
0
5.4% 2.9%
安全事故
12起
0
0
0
有效投诉
6起
1
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宿舍偷盗 、打架
管 宿舍人均用水 3.5吨/人/月
理 宿舍人均用电
只统计 不纳入考核
目 标
全厂人均用水 全厂人均用电
只统计 不纳入考核
只统计 不纳入考核
闲置房间
只统计 不纳入考核
生产桶装水
只统计 不纳入考核
宿舍科总人数
只统计 不纳入考核
442
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消防演习
4次
0
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0
厂卫科总人数
只统计 不纳入考核
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限鞋城 限鞋城 限鞋城 限鞋城 限鞋城 纪律、仪 容、秩序 限鞋城 编制内
车队KPI目标管理
车队KPI
责任主管：
车队KPI目标管理
项目
内容
经 车辆运输费
营 车辆报废折价
收
入
合计：
年度目标
800万元
只统计 不纳入考核
万元
项目
2月
39.57 0
39.57
2月
11.34 2.57
0 16.9 0.43 0.32 6.06
3月
2.84 44 9.76 48.1 502 14523 36
2.73 22.56 7.91 35.6
572 10239
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3.73 23.3 9.50 47.39 580 14796 32
厂卫科KPI目标管理
厂卫科KPI
责任主管：
厂卫科KPI目标管理
项目
内容
经
营
无
收
入
合计：
年度目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 备注 万元 万元 万元 万元
0
有效投诉
12起
0
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3
中毒、打 架等
月人均用水 0.9吨
管 月人均用电
理 目
月人均用气
标 月人均人工
月人均潲水
7.5度
6立方
21元 5.5斤
0.18斤/人/天
月人均伙食费 210元
月均就餐人数 膳食科总人数
只统计 不纳入考核
只统计 不纳入考核
1.07 6.19 5.96 17.61
6 220.1 5751
内容
人工成本
维修、保养费
年度目标 145万元 50万元
费 物品购置费 用 燃油费 控 保险、年审费 制 外请车辆费用
其他费用 合计：
万元
只统计 不纳入考核
只统计 不纳入考核
只统计 不纳入考核
只统计 不纳入考核
万元
1月
58.51 0
58.51
1月
11.07 7.15
0 30.60
0 2.98 12.19
项目
内容
年度目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 备注
人工成本
90万元
5.71
6.41
7.43
应付工资
费
维修费
1.5万元
用 物品购置费
万元
控 制
系统保养费 业务往来费
只统计 不纳入考核
4万元
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合计：
万元
含工程改 造建设费 含办公、 消防器材 外请保养 与政府、 消防单位 合计金额
厂卫科KPI目标管理