工贸企业安全生产检查表.doc
工贸企业安全生产检查表
1.企业安全生产标准化自评情况。2.较大危险因素辨识管控措施的落实情况。3.铸造熔炼炉炉底、炉坑及浇注坑等区域积水、积油清理情况。4.动火作业区域内或动火对象内的易燃易爆气体清除情况，5.外包单位的安全生产工作统一协调、管理情况。
轻工企业
1.企业安全生产标准化自评情况。2.较大危险因素辨识管控措施的落实情况。3.白酒储存、勾兑场所乙醇浓度检测报警装置设置情况；4.日用玻璃、陶瓷、搪瓷制造企业燃气窑炉安全报警装置设置情况。5.外包单位的安全生产工作统一协调、管理情况。
纺织企业
1.企业安全生产标准化自评情况。2.较大开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉等设备、装置是否与生产加工、人员密集场所明确分开，单独设置.4.是否落实防火防爆等安全防护措施。5.保险粉、双氧水、亚氯酸钠、雕白粉（吊白块）等危险品储存安全措施的落实情况。6.外包单位的安全生产工作统一协调、管理情况。
工贸企业安全生产检查表
企业类型
检查内容
检查情况
冶金企业
1.企业安全生产标准化自评情况。2.较大危险因素辨识管控措施的落实情况。3吊运高温熔融金属的起重机是否符合冶金起重机相关要求，吊运高温熔融金属的铸造起重机是否使用固定式龙门钩。4.人员聚集场所（包括会议室、活动室、休息室、更衣室等）是否设置在高温熔融金属吊运影响区域外5.高温熔融金属冶炼、吊运区域是否存在积水的情况。6.煤气柜与周边建筑物的防火间距是否符合《建筑设计防火规范》（GB50016）和《钢铁冶金企业设计防火规范》（GB50414）要求。7.煤气可能泄漏的危险区域是否设置警示标示及固定报警仪。8.外包单位的安全生产工作统一协调、管理情况。
有限空间作业
1.安全生产标准化自评情况。2.建立健全有限空间作业安全生产管理制度和安全操作规程情况。3.是否依据《工贸企业有限空间参考目录》全面辨识有限空间作业场所并建立台账。4.有限空间作业场所是否设置明显的安全警示标志。5.是否按规定配备呼吸器、通讯器材、安全绳索等防护设施和应急装备。6.有限空间作业安全专项培训情况。7.有限空间作业应急预案并定期演练情况。
企业(商贸)安全生产自查自纠检查表
新职工入厂是否经三级安全教育培训是□否□
4
重大危险源管理
(1)
是否按照标准、规范的要求，对重大危险源进行辨识、评估并建立登记档案是□否□
(2)
重大危险源及有关安全措施是否已报安监部门备案是□否□
(3)
重大危险源是否定期检测，是否制定重大危险源应急预案是□否□
(4)
是否按照规定对重大危险源进行管理是□否□
5
组织制定并实施生产安全事故应急救援预案
(1)
是否按照规定制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并组织专家进行评审
是□否□
(2)
是否每年组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练是□否□
(3)
相关人员是否了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案是□否□
(4)
企业事故应急救援预案是否报安监部门备案是□否□
(5)
应急预案是否包括应急组织机构和人员的联系方式、响应程序、应急物资储备清单等附件信息。附件信息是否经常更新，确保信息准确有效是□否□
(6)
企业事故应急救援预案每三年是否修订一次,并有修订情况记录并归档是□否□
6
生产安全事故
(1)
是否发生生产安全事故或因工伤亡事故及较大涉险事故是□否□
(2)
是否如实、及时报告生产安全事故和较大涉险事故是□否□
(3)
主要危险作业岗位操作人员是否具备从业条件是□否□
(4)
特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书是□否□
(5)
其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格是□否□
(6)
采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训是□否□
(完整版)冶金等工贸行业安全大检查综合性检查表(“基础管理”类事故隐患检查表)
附表 1企业(公章)：时间：隐患类别1.1 资质证照1.2 安全生产管理机构及人员1.3 安全规章制度1.4 安全教育培训隐患内容1.1.1 缺少资质证照1.1.2 资质证照未合法有效1.1.3 其他1.2.1 安全生产管理机构(含职业健康管理机构)设置缺陷1.2.2 安全管理人员(含职业健康管理机构)配备缺陷1.2.3 其他1.3.1 安全生产责任制缺陷1.3.2 安全管理制度缺陷1.3.3 安全操作规程缺陷1.3.4 制度(文件)管理缺陷1.3.5 其他1.4.1 主要负责人、安全管理人员教育培训不足说明未按国家相关要求取得合法的营业执照、消防验收(备案)文件、涉及危（wei）险化学品的企业需要的安全生产许可证等资质证照。
未按国家相关要求建立安全生产管理机构(含职业健康管理机构)。
未按要求配备安全管理人员(含职业健康管理人员)，人员配备不足或者所配备的人员不符合要求等。
未按规定建立、健全安全生产责任制。
未按规定建立、健全所需的安全管理制度，如建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施报废管理、隐患排查管理、应急管理、事故管理、安全教育培训、特种作业人员管理、安全投入、相关方管理、作业安全管理等。
未按规定建立、健全所需的安全操作规程，如设备设施安全操作规程等。
制度编制、发布、修订等过程不规范，或者记录(台账、档案)的数量、格式、内容不明确，填写不规范等。
未按规定取证或者年度教育培训不足等。
检查情况感谢你的欣赏隐患类别1.5 安全投入1.6 相关方管理1.7 重大危（wei）险源管理1.8 个体防护装备1.9 职业健康隐患内容1.4.2 特种作业人员、特种设备作业人员教育培训不足1.4.3 普通从业人员教育培训不足1.4.5 其他1.5.1 安全投入提取不足1.5.2 安全投入使用缺陷1.5.3 其他1.6.1 相关方资质缺陷1.6.2 安全职责约定缺陷1.6.3 安全教育、监督管理缺陷1.6.4 其他1.7.1 重大危（wei）险源辨识与评估缺陷1.7.2 登记建档备案缺陷1.7.3 重大危（wei）险源监控缺陷1.7.4 其他1.8.1 个体防护装备配备不足1.8.2 个体防护装备管理缺陷1.8.3 其他1.9.1 职业危害项目申报缺陷说明未按规定取证，证件过期或者证件与实际岗位不符等。
工贸企业安全检查表
类别项目序号检查内容检査结果建设项目安全审査1新建、改建、扩建使用、储存危险化学品的建设项目应通过安全条件论证，并经过专家审查。
安全设施设计2安全设施须符合设计图纸和规范要求，安全设施变更应有变更设计手续。
安全评价报告和安全设施设计专篇编制须符合导则要求，与企业现状和实际一致，并通过专家审查。
3使用及储存设施的建（构）筑物结构、建筑面积、层数、火灾危 险性、防火分区、耐火等级、通风、泄压面积、疏散通道与安全 出口等应符合规范要求。
4消防通道宽度、净空高度、转弯半径应符合《建筑设计防火规范》（GB50016）7.1章节的规范要求。
5地区架空电力线路与使用、储存区距离是否符合国家标准要求。
6企业总平面布置竣工图是否与现场一致。
7化学品使用场所及甲、乙类火灾危险性装置内，不得设有办公室、操作室、固定操作岗位或休息室。
甲、乙类仓库不得与办公室、休息室贴邻、不得库内设有办公室、休息室等。
8火灾危险性类别不同的储罐不得设在同一罐组，须设置隔堤；常压储罐与压力储罐不应布置在同一罐组。
9可燃、易燃液体罐区防火堤内不得设输送泵，防火堤外输送泵与储罐防火堤距离须符合大于14米的要求。
总平布置工贸企业安全检查表一、设计10储存、使用危险物品的车间、仓库等不得与员工宿舍在同一座建筑物内，与员工宿舍的安全距离是否符合要求（应不小于25米间距）11企业设施与相邻工厂或设施的防火间距是否满足《建筑设计防火规范》（GB50016）3.4.1条等规范要求。
12使用及储存设施总平面布置防火间距是否满足《建筑设计防火规 范》（GB50016）等规范要求。
13涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离是否符合国家标准要求。
14控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧应满足国家标准关于防火防爆的要求。
15工艺技术来源应可靠，须有合规的技术转让合同或安全可靠性论证。
16不得使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列岀的工艺、设备。
工贸行业企业安全生产检查表
《344号令》22、61.3
剧毒化学品及储存量构成重大危险源危化品必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发，双人保管制度，是否按期做安全评价。
《344号令》22、61.7
储存、使用危化品的仓库不得与员工在同一建筑物内，与员工宿舍保持安全距离。
工贸行业企业安全生产检查表
单位名称：注册地点：
单位地址：检查时间：
一、安全生产基础管理检查表
序号
检查内容
检查依据
符合要求
责令改正
行政处罚
1
*安全机构设置及专（兼）职管理人员配备
≥300从业人员
≥2人专职或机构
《条例》17、51
≥50从业人员
≥1人专职
≤50从业人员
≥1人兼职
2
*生产经营单位负责人履行职责情况
将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给给个人、单位，应签订安全生产管理协议。
8
设施设备安全管理
有设备设施管理制度。
《条例》15
安全设备有维护、保养，检测记录，并由有关
人员签字。
《安全生产法》29
有特种设备安全使用证、安全标志登记，有检
测报告。
《安全生产法》30
不使用国家明令淘汰的落后工艺、禁止使用危
主要负责人参加安全培训并考核合格。
专（兼）安全管理人员任职前应培训并考核合格。
应当对从业人员进行安全生产教育和培训，未经培训合格的从业人员，不得上岗作业。
应告知从业人员其作业场所、岗位存在危险因素及防范、应急措施，并有双方签名。
5
建没项目“三同时”
新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。
工贸行业安全生产大检查检查表
10
企业是否制定应急演练计划并定期组织应急演练，演练是否有记录并认真进行总结
5
工贸行业安全生产大检查检查表
序号
检 查 内 容
分 值
检 查 情 况
扣 分
1
企业安全生产法律法规、标准规程执行情况
5
2
安全生产责任制、管理制度及岗位操作规程制定情况
10
3ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
建设项目安全设施“三同时”执行情况
5
4
企业安全管理机构设置及安全管理人员配备情况
10
5
从业人员安全教育培训情况及“三项岗位”人员持证上岗情况
10
6
企业按规定提取安全生产费用情况
5
7
企业隐患排查治理情况，责任是否明确、制度是否健全、措施是否落实、整改是否到位等
10
8
重大危险源登记建档、定期检测、监控评估报告编制情况
10
9
企业双重预防机制建设情况，安全风险因素辨识管控工作开展情况：是否按要求对安全生产风险进行辨识分级，建立企业安全风险“责任清单”、“管控措施清单”，绘制安全生产风险“红、橙、黄、蓝”四色分布图，设置安全风险公示栏和告知卡
工贸行业安全生产专项整治重点内容检查表
2.未落实作业审批制度。有限空间作业前，未将有限空间
44
作业方案和作业现场可能存在的危害和防控措施告知作业 人员；未按规范进行检测、通风；作业现场没有监护人
员；未配备相关的防护用品和应急装备。
45
大量使用危化品工贸企业
结合《关于印发泰州市高港区易燃易爆有毒有害原料废料
36
使用液氨制冷的相关行业领域企业
37
1.包装间、分割间、产品整理间等人员较多生产场所的空 调系统采用氨直接蒸发制冷系统。
38
2.快速冻结装置未设置在单独的作业间内，且作业间内作 业人员数量超过9人。
39
存在动火作业的相关行业领域企业
40
1.对动火作业没有进行风险辨识、评估等级，没有落实动 火作业审批制度，动火作业前未开具动火作业票证。
27
3.干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任 一种控爆措施。
28
4.除尘系统采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃 源的措施。
29
5.除尘系统采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构 筑物作为除尘风道。
30
6.铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统未规范设置 锁气卸灰装置。
31 7.粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施。
46
贮存场所专项排查整治方案的通知》（泰高安委办〔2019 〕51号）文件要求，统筹抓好大量使用危化品工贸企业专
项整治。
1.使用（储存）易燃易爆危险化学品且数量达到重大危险
47 源临街量1/10以上企业，未开展危险化学品安全风险评估
。
48
2.构成重大危险源企业，未按照相关标准开展辨识、评估 、备案工作的。
工贸行业企业安全生产检查表
工贸行业企业安全生产检查表背景在工贸行业，安全生产是企业必须要关注的事项之一。
在生产过程中，存在着各种安全隐患，为了维护员工和企业的安全，每年都需要进行一次安全生产检查。
一次全面的安全生产检查，不仅可以检查出存在的问题，并及时解决，也有助于企业建立健全的安全管理制度，提高企业的安全生产意识。
为了规范和方便企业进行安全生产检查，特制定了本检查表。
安全生产检查表一、基础设施• 1.1 生产车间、办公区、仓库的卫生状况是否良好？• 1.2 生产车间、办公区、仓库的照明是否良好？• 1.3 生产车间、办公区、仓库的消防设施是否完善？• 1.4 生产车间、办公区、仓库的电气安全检查是否合格？二、设备设施• 2.1 设备设施的使用是否符合安全规范？• 2.2 设备设施的维护保养是否及时？• 2.3 设备设施的布局是否合理？• 2.4 设备设施的标识是否清晰明了？三、人员管理• 3.1 人员是否佩戴人身安全防护装备？• 3.2 岗前培训是否全面、有效？• 3.3 人员是否按照规定操作？• 3.4 人员是否具备安全意识和应急处理意识？四、生产作业• 4.1 生产作业是否存在风险环节？• 4.2 生产作业是否存在安全隐患？• 4.3 生产作业是否存在被动安全问题？• 4.4 生产作业是否存在主动安全问题？五、环境管理• 5.1 生产车间和办公区的环境噪声是否控制在规定范围内？• 5.2 生产车间和办公区的通风条件是否良好？• 5.3 生产车间和办公区的空气质量是否达标？• 5.4 生产车间和办公区的温湿度是否适宜？通过本检查表对企业进行全面的安全生产检查，可以及时排查和解决存在的问题。
同时，也可以发现企业管理制度和安全意识方面存在的问题，及时扭转不足，建立安全管理体系，提高员工安全生产和应急处理意识，有效避免意外事件的发生。
辽宁省工矿商贸安全生产大检查企业检查表
查阅资料
现场检查
24
地质勘探单位安全措施落实情形
1.是否制定野外作业安全保证措施。
2.作业场地、宿营地的选址和布局是否符合防洪水、泥石流、山体滑坡要求。
3.是否有防蚊蛇叮咬等防范措施。
4.车辆、井架等设备设施技术状况是否符合技术要求。
5.是否按规定进行职员教育培训。
2.主扇、提升绞车、提人容器、防坠器、钢丝绳等是否通过有资质检验机构检测合格。
3.是否实行双回路供电，井上井下供电是否分开。
4.井下使用的电缆、带式输送机、风筒等设备设施是否具备阻燃功能。
现场检查
查阅资料
15
露天矿山
现场开采情形
1.是否严格执行自上而下开采顺序，实行分台阶〔分层〕开采。
2.生产台阶高度、边坡角、凿岩平台宽度等参数是否符合设计要求。
3.配备必要应急装备，储备应急物资情形；加强岗位应急培训情形。
查阅资料
现场抽查
11
发生事故的矿山
1.重点检查事故性质和缘故是否查明，是否依法依规予以处罚；
2.事故企业是否按要求停产整改、并制定行之有效的整改方案。
3.是否按整改方案进行全面完全整改，并由安全监管部门组织验收合格。
查阅资料
现场检查
12
地下矿山
查阅资料
现场检查
27
油气生产安全措施落实情形
1.油气生产的各类井、站场总平面布置和生产工艺是否符合安全标准和规范要求。
2.油气计量、油气外输等油气处理生产现场和设备设施是否采取防火防爆、防超压、防雷击等安全措施。
3.抽油机防护装置是否完整可靠。
4.集输管道公共防护距离是否符合Байду номын сангаас关规定要求。
工贸行业重大隐患安全检查表
6．是否建立应急预案的定期评估制度，并对预案内容的针对性、实用性和可操作性进行分析。
7．是否建立专职或兼职应急救援队伍，未建立应急救援队伍的是否指定兼职应急救援人员，并与临近应急救援队伍签订应急救援协议。
8．生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道。
5．是否对新进，离岗六个月以上或者换岗，采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设施、新设备的从业人员进行安全生产教育和培训。
6．是否建立健全培训档案，如实记录安全生产教育和培训情况。
查现场
查记录
பைடு நூலகம்是□ 否□
8
应急预案和演练
1．是否建立健全本单位的生产安全事故应急救援预案，依法编制综合应急救援预案、专项应急救援预案和现场处置方案，向本单位从业人员公布，并与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接。
11．是否对重大或者较大风险制定专项管控方案，采取限制或者禁止人员进入、定期巡查检查等安全风险管控措施。
12．是否每年至少开展1次风险管控评审。是否建立健全风险管控档案。
13．是否建立健全事故隐患排查治理制度。
14．是否对照风险管控清单，对风险点和风险管控措施落实情况进行排查。
15．是否对排查出的重大事故隐患立即向负有安全生产监督管理职责的部门报告，并采取有效的安全防范和监控措施，制定和落实治理方案。
查现场
查记录
是□ 否□
2
机械企业重大事故隐患
1．使用煤气（天然气）的燃烧装置的燃气总管未设置管道压力监测报警装置。
2．使用煤气（天然气）的燃烧装置的燃气总管的压力监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁。
工贸行业企业安全生产检查表(基础管理部分检查表)
8
建筑
检修
施工
现场
查看施工单位从事建设工程，其资质等级、经营范围等是否符合国家有关规定。
查看现场“三宝”“四口”防护、脚手架、基坑支护等是否符合建筑有关规定。
查看施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、监时用电设施、脚手架、孔洞口等危险部位，设置明显的安全警示标志，并符合国家标准。
13
安全生产资金投入
安全生产费用提取和使用情况，有无台账记录。
14
事故应急救援制度
有无生产安全事故应急救援预案并按要求备案
有无每年组织一次综合应急演练并有记录
工贸行业企业安全生产检查表（安全生产现场部分检查表）
单位名称：检查时间：
序号
检查
项目
检查内容
检查结果
1
管理制度
有各类安全管理制度和岗位安全生产操作规程是否上墙。
6
安全生产奖惩制度
有安全生产奖惩制度。
有奖惩执行情况记录。
7
发包、租赁的安全管理
不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。
将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给给个人、单位，应签订安全生产管理协议。
8
设施设备安全管理
有设备设施管理制度。
安全设备有维护、保养，检测记录，并由有关
有特种设备的安全使用证、安全标志登记、检测报告。
安全设备有维护、保养，检测记录并有关人员签字。
天桥、通道、钢直梯、钢斜梯、防护栏杆、钢平台应符合国家标准。
各类起重吊索具完好，符合安全要求。
5
*作业环境安全管理
较大危险作业场所和设备设有醒目安全警示标志。
工贸行业企业安全生产检查表
被检查单位意见：
现场负责人（签名）：
时间： 年 月 日
注：此表留企业。
附件2：
油漆店安全生产检查表
受检查单位：地址：
序号
检查内容
检查方式
检查结果
备注
1
是否取得危险化学品经营许可证、营业执照，并在有效期内；
查证件。
2
主要负责人、安全管理人员是否具有相应资格；其它从业人员是否经单位培训合格。
《条例》17、19、43、44
从业人员上岗前经教育培训合格，了解岗位存在的危险因素。应告知从业人员其作业场所、岗位存在的危险因素及防范措施以及事故应急措施。
《安全生产法》21、36、82.3
3
劳防
用品
从业人员是否按标准配备合格劳防用品并正确使用。
《安全生产法》37、83.7
《条例》27
4
工艺、设备、设施
《安全生产法》24
6
安全生产奖惩制度
有安全生产奖惩制度。
《条例》15
有奖惩执行情况记录。
注：“*”为必查项。
续表
序号
检查内容
检查依据
符合
要求
责令
改正
行政
处罚
7
发包、租赁的安全管理
不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。
《安全生产法》41、86
《条例》26
明火作业、消防设施、设备符合消防有关规定。
《消防法》18、21
从业人员掌握应急措施和熟练使用应急器材。
《安全生产法》33
大型设备（构件）吊装有专人负责司索
《安全生产法》35、85.3
6
*危化品使用与储存
工贸企业安全检查表(模板)
符合
2
配套和服务工业企业的居住区、交通运输、动力公用设施、废料场及环境保护工程、施工基地等用地，应与厂区用地同时选择。
GB50187-2012第3.0.2条
符合要求。
符合
3
厂址选择应对原料、燃料及辅助材料的来源、产品流向、建设条件、经济、 社会、人文、城镇土地利用现状与规划、环境保护、文物古迹、占地拆迁、对外 协作、施工条件等各种因素进行深入的调查研究，并应进行多方案技术经济比较后确定。
符合
9
厂址应满足适宜的地形坡度，尽量避开自然地形复杂、自然坡度大的地段，应避免将盆地、积水洼地作为厂址。
GB50187-2012第2.0.9条
符合要求。
符合
10
厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带。
GB50187-2012第3.0.12条
厂址地势相对较高，不易受洪水、内涝影响
符合
11
下列地段和地区不应选为厂址：1、发震断层和抗震设防烈度为 9 度及高于 9 度的地震区； 2、有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段；
符合
7
厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。
GB50187-2012第3.0.8条
根据企业提供的地质资料，符合相关要求。
符合
8
厂址应满足近期建设所必需的场地面积和适宜的建厂地形，并应根据工业企业远期发展规划的需要，留有适当的发展余地。
GB50187-2012第3.0.9条
符合要求。
5.7.4
（GB 15760－2004 ） 5.2
皮带运输机设置急停开关。
5.生产线（装配、输送系统等）应有安全连锁、急停等本质安全设计与装置，各种安全保险装置齐全可靠。
山东省工贸企业有限空间安全生产执法检查表
《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第二十一条
《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第二十九条第（二）项
1.在应急预案编制前是否按照规定开展风险辨识、评估和应急资源调查；2.是否按照规定开展应急预案评审、评估；3.事故风险可能影响周边单位、人员的，是否将事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边单位和人员；4.是否按照规定进行应急预案修订；5.是否落实应急预案规定的应急物资及装备。
《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第三十条第（一）项
《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条
《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第二款
8-8
是否严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，实施有限空间作业前是否进行危险有害因素检测或者监测，并实行专人监护作业。
查看有限空间作业方案、检测仪器。
《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十二条、第十六条
《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第五条第（二）项，第八条
《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第三十条第（二）项
8-2
未在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志
1.查阅资料：
企业是否对有限空间进行辨识并建立管理台帐。
2.现场检查：
抽查企业管理台帐中的有限空间作业场所是否存在应当设置而未设置安全警示标志情况。
《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第七条
《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第二十八条
8-3
未向作业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、全身式安全带、三脚架、安全绳，以及与作业环境危险有害因素相适应的检测报警仪器、正压式呼吸器等劳动防护用品。
一般工贸企业安全生产监督检查表通用
4
建立健全特种作业人员档案情况。
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三 十八条：给予警告，并处1万元以下的罚款。
5
从事特种作业是否持证上岗
《安全生产法》第九十四条第（七）项：责令限期 改正，可以处五万元以下的罚款。
7
危险作 业管理
（三）按照规定控制作业场所爆炸性危险物质 的存放数量；（四）按照国家标准、行业标准 定期清理可燃爆粉尘；（五）对作业人员进行 安全操作规程和应急措施培训。
《浙江省安全生产条例》第四十四条：生产经营单 位违反本条例第十九条第一项、第三项、第四项规 定的，责令限期改正，可以处二万元以上十万元以 下罚款。
2
管理机 构及专 职管理 人员设 置情况
从业人员300人以上的，应当设置安全生产管 理机构，并配2名以上专管员；IOO-300人， 配专管员；100人以下的，配专或兼职安管员。
《浙江省安全生产条例》第四十二条：责令限期改 正，可以处五万元以下罚款。
3
培训教 育管理
新员工三级安全教育培训、转岗教育培训及合 格情况，日常安全教育情况。
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对承包检修作业现场是否进行安全交底，并安 排专人分负责安全检查和协调。
企业负责人签名:
执法人员签名:
一般工贸企业安全生产监督检查表
序号
检查内容
处理规定
存在问题
处理情况
1
主要负 责人履 职情况
建立健全全员安全生产责任制；组织制定本单 位安全生产规章制度和操作规程；组织制定并 实施本单位安全生产教育和培训计划；督促、 检查本单位的安全生产工作；组织制定并实施 本单位的生产安全事故应急救援预案。
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工贸企业安全生产检查表
企业类型检查内容检查情况
冶金企业1.企业安全生产标准化自评情况。
2.较大危险因素辨识管控措施的落实情况。
3吊运高温熔融金属的起重机是否符合冶金起重机相关要求，吊运高温熔融金属的铸造起重机是否使用固
定式龙门钩。
4.人员聚集场所（包括会议室、活动室、休息室、更衣室等）是否设置在高温
熔融金属吊运影响区域外 5.高温熔融金属冶炼、吊运区域是否存在积水的情况。
6.煤气柜与周边建筑物的防火间距是否符合《建筑设计防火规范》（GB50016）和《钢铁冶金企业设计防火规范》（GB50414）要求。
7.煤气可能泄漏的危险区域是否设置警示标示及固定报警仪。
8.外包单位的安全生产工作统一协调、管理情况。
有色企业1.企业安全生产标准化自评情况。
2.较大危险因素辨识管控措施的落实情况。
3.高温熔融金属安全管控情况。
4.会议室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所是否设置在高温熔融
金属吊运影响区域。
5.吊运铜水等熔融有色金属及渣的起重机是否为冶金起重机。
6.高温熔融金属冶炼、吊运区域是否存在积水的情况；7.外包单位的安全生产工作统一协调、管理情况。
建材企业1.企业安全生产标准化自评情况。
2. 较大危险因素辨识管控措施的落实情况。
3.水泥企业的水泥筒型库清库安全管理情况。
4.水泥工厂煤磨、煤粉仓及袋式收尘器（或煤粉仓）是否设
置温度和一氧化碳监测报警装置，或设置防爆及气体灭火装置设施，燃气窑炉是否设置燃气
低压警报器和快速切断阀。
5.玻璃企业的玻璃窑炉、纤维制品三相电弧炉、电熔制品电炉等
高温熔炉的冷却保护系统是否存在漏水、漏风等不能满足冷却要求或没有停机报警装置的情
况。
6.煤气发生炉及煤气输送系统是否设置有效的防火、防爆装置或气体检测报警仪；7.外
包单位的安全生产工作统一协调、管理情况。
机械企业1.企业安全生产标准化自评情况。
2. 较大危险因素辨识管控措施的落实情况。
3.铸造熔炼炉炉底、炉坑及浇注坑等区域积水、积油清理情况。
4.动火作业区域内或动火对象内的易燃易爆气体清除情况， 5.外包单位的安全生产工作统一协调、管理情况。
轻工企业1.企业安全生产标准化自评情况。
2. 较大危险因素辨识管控措施的落实情况。
3.白酒储存、勾兑场所乙醇浓度检测报警装置设置情况； 4.日用玻璃、陶瓷、搪瓷制造企业燃气窑炉安全
报警装置设置情况。
5.外包单位的安全生产工作统一协调、管理情况。
纺织企业1.企业安全生产标准化自评情况。
2. 较大危险因素辨识管控措施的落实情况。
3.纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉等设备、装
置是否与生产加工、人员密集场所明确分开，单独设置.4.是否落实防火防爆等安全防护措施。
5.保险粉、双氧水、亚氯酸钠、雕白粉（吊白块）等危险品储存安全措施的落实情况。
6.外包单位的安全生产工作统一协调、管理情况。
粉尘涉爆作业1.企业安全生产标准化自评情况。
2. 较大危险因素辨识管控措施的落实情况。
3.涉金属粉尘、面粉、淀粉、木粉等粉尘涉爆企业和粉尘作业场所10人以上粉尘涉爆企业，按照《关于深化工贸企业粉尘防爆安全生产专项整治工作的通知》（湘安监函〔2017〕54号）要求的建构筑物、除尘系统、防火防爆、粉尘清扫等十个重点问题和隐患深入排查治理情况。
涉氨制冷液氨使用1.企业安全生产标准化自评情况。
2. 较大危险因素辨识管控措施的落实情况。
3.重点检查企业两类重大隐患（ A.包装间、分割间、产品整理间等人员较多作业场所严禁采用氨直接蒸发
制冷的空调系统， B.快速冻结装置必须设置在单独的作业间内，且作业间内作业人员不得超
过9人）是否整改到位。
4.重大危险源安全管理是否符合《危险化学品重大危险源监督管理
暂行规定》（国家安监总局令第40号）。
5.重点装置设施安全管理是否符合国家安监总局《涉
氨制冷企业液氨使用专项治理技术指导书(试行)》（管四函〔2013〕28号）、《冷库设计规范》（GB50072）的相关规定。
有限空间作业1.安全生产标准化自评情况。
2.建立健全有限空间作业安全生产管理制度和安全操作规程情况。
3.是否依据《工贸企业有限空间参考目录》全面辨识有限空间作业场所并建立台账。
4.有限空间作业场所是否设置明显的安全警示标志。
5.是否按规定配备呼吸器、通讯器材、安全绳索等防护设施和应急装备。
6.有限空间作业安全专项培训情况。
7.有限空间作业应急预案并定期演练情况。
职业卫生1.用人单位配备专职或者兼职的职业卫生管理人员情况。
2.新建、改建、扩建建设项目职业病防护设施竣工验收情况。
3.在醒目位置设置公告栏，公布有关工作场所职业病危害因素检测结果情况。
4.存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施，在醒目位置
设置警示标识情况。
5.按照规定委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。
6.工作场所职业病危害因素的强度或者浓度是否符合国家职业卫生标准。
7.按规定为劳动者配备和及时更换符合职业病防护标准要求的个人防护用品情况。
8.按照规定为接触职业病危害的劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗前和应急时的职业健康
检查。
应急管理1.是否依法设置安全生产应急管理机构或配备专职或兼职安全生产应急管理人员。
2. 是否按规定配备了应急救援器材、设备和物资。
重点岗位工作人员是否会正确使用应急救援器材。
3.应急预案是否按要求向有关部门备案，综合应急预案、专项应急预案是否能做到至少每年
演练一次。
4.生产经营单位是否开展应急预案培训，并有记录，包含从业人员应急知识培训
与考核等内容。