XX公司原材料采购管理制度
公司原材料采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司原材料采购行为，确保原材料质量、降低采购成本、提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有原材料采购活动，包括原材料、配件、辅助材料等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 质量第一：确保采购的原材料符合公司生产需求和质量标准。
2. 成本控制：在保证质量的前提下，降低采购成本。
3. 效率优先：简化采购流程，提高采购效率。
4. 诚信合作：与供应商建立长期稳定的合作关系。
第二章采购流程第四条采购申请1. 各部门根据生产计划、库存情况等提出采购申请。
2. 采购部门对采购申请进行审核，确认采购必要性。
第五条供应商选择1. 采购部门根据采购需求，通过市场调研、供应商评估等方式选择合格供应商。
2. 供应商应具备以下条件：- 具有合法的经营资质和良好的信誉；- 具备生产、加工、检测等能力；- 价格合理，质量可靠；- 能够按时供货。
第六条采购合同签订1. 采购部门与供应商协商确定采购价格、数量、交货时间、付款方式等条款。
2. 采购合同应明确双方的权利和义务，并经公司相关部门审核、批准后签订。
第七条采购执行1. 采购部门根据合同约定，安排原材料采购。
2. 采购部门应定期跟踪采购进度，确保原材料按时到位。
第八条采购验收1. 采购部门负责对采购的原材料进行验收，确保其符合质量标准。
2. 验收合格的原材料入库，不合格的原材料退回供应商。
第三章质量控制第九条采购的原材料必须符合国家相关质量标准和公司生产需求。
第十条采购部门应建立原材料质量档案，记录采购的原材料质量信息。
第十一条采购部门应定期对供应商进行质量评估，确保供应商质量稳定。
第四章成本控制第十二条采购部门应积极与供应商协商，争取合理的采购价格。
第十三条采购部门应关注原材料市场价格变化，合理调整采购策略。
第十四条采购部门应定期对采购成本进行分析，找出降低成本的途径。
第五章供应商管理第十五条采购部门应建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。
原材料采购管理制度篇模板
原材料子采购管理制度篇模板一、目的和适用范围目的本《原材料子采购管理制度篇模板》旨在规范企业原材料子采购工作，确保采购过程合规、高效，并保证原材料子的质量和可连续供应。
适用范围本制度适用于公司全部部门和员工在原材料子采购活动中的行为，包含原材料子的需求确定、供应商选择、合同签订、收货验收、付款等环节。
二、责任与权限1. 采购部门责任1.确保采购需求的准确性和及时性；2.开展供应商评估和选定工作，订立供应商管理标准；3.管理采购合同的签订和履行，落实供应商质量管理要求；4.确保原材料子的及时交付和库存管理的合理性；5.定期对原材料子采购工作进行监督、检查和评估。
2. 各部门责任1.供应准确的原材料子需求信息给采购部门；2.搭配采购部门开展供应商评估和选定工作；3.按合同要求搭配相关部门进行原材料子的收货验收；4.及时反馈供应商的问题和原材料子的质量问题。
3. 采购员责任1.负责订立采购计划，并参加需求确认工作；2.依据供应商管理标准，筛选、评估、选定供应商；3.跟踪采购合同的履行情况，保证及时交付；4.定期对供应商进行评估，供应供应商考核报告。
4. 相关部门责任1.供应原材料子的收货验收标准和要求，并依照合同要求进行验收；2.反馈供应商的质量问题和原材料子的使用效果。
5. 供应商责任1.供应真实准确的产品信息和技术资料；2.依照合同要求及时交付原材料子；3.供应符合要求的产品，并承当相应的质量责任；4.搭配企业进行供应商评估和考核。
6. 采购权限1.采购员依据采购计划和金额，依照公司的采购权限制度，进行采购操作；2.采购金额在肯定范围内的需经领导审核批准。
三、采购流程管理1. 采购需求确认与发布1.相关部门依据业务需要提出原材料子采购需求，并填写采购申请表；2.采购部门负责审核采购申请，确认采购需求，并发布采购需求信息。
2. 供应商评估和选定1.采购部门依据供应商管理标准，对供应商进行评估和筛选；2.采购部门负责与供应商进行谈判，选择合适的供应商；3.采购部门编制供应商评估报告，提交领导审核。
原料采购的管理制度范文
原材料采购的管理制度范文1. 引言原材料采购是企业生产经营中不行或缺的环节，对于保证产品质量、降低生产本钱以及维护企业形象具有紧要意义。
为规范和优化原材料采购流程，确保采购活动的透亮化、规范化和高效化，订立本管理制度。
2. 适用范围本管理制度适用于我司职能部门的原材料采购活动。
3. 采购需求确定3.1 采购计划编制1.每年底，原材料采购负责人与相关生产部门负责人和财务部门负责人共同编制下一年度的原材料采购计划。
2.采购计划中应包含所需原材料种类、数量、质量要求、预算金额等信息。
3.采购计划需报经公司领导审批后方可执行。
3.2 采购需求确认1.原材料采购负责人依据采购计划，结合生产计划和库存情况，及时确认实在采购需求。
2.采购需求应包含原材料名称、规格、用途、数量等认真信息，并提交给供应链管理部门。
4. 供应商评估与选择4.1 供应商库建立1.供应链管理部门负责建立供应商库，依照供应商的信誉度、供货本领、质量掌控本领等指标对供应商进行评估。
2.供应商库中应包含供应商的基本信息、产品质量认证情况、交货本领、历史合作情况等信息。
4.2 供应商筛选与评估1.原材料采购负责人依据采购需求从供应商库中筛选适合的供应商。
2.采购部门和质量部门对候选供应商进行评估，评估内容包含供应商信誉度、质量管理体系、交货本领、售后服务等。
3.综合评估结果，订立供应商评分表，选定评分最高的供应商。
5. 采购合同签订与履行5.1 合同签订1.采购部门与供应商协商，订立采购合同内容，包含供货时间、供货数量、质量要求、运输布置、付款方式等。
2.采购合同需经过法务部门审核，并由双方签字确认后生效。
5.2 合同履行与验收1.供应商依照合同商定的时间和数量供货。
2.采购部门负责对供货的原材料进行验收，检查原材料质量和数量是否与合同全都。
3.若发现供货不合格或不符合合同商定，采购部门有权拒收，并要求供应商进行替换或返还。
6. 供应商绩效评估与考核6.1 供应商绩效评估1.采购部门每季度对供应商进行绩效评估，评估内容包含供货稳定性、交货按时率、产品质量等指标。
原材料采购管理制度范文（二篇）
原材料采购管理制度范文一、制度目的为了规范和管理公司的原材料采购行为，保证采购的原材料质量和供应的稳定性，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有相关部门的原材料采购活动，包括但不限于原材料的选购、供应商选择、合同签订、支付结算等环节。
三、原材料选购1. 根据公司的生产需求和产品质量要求，确定所需采购的原材料种类和数量。
2. 通过市场调研和供应商评估，选择符合公司要求的供应商，并与其建立长期合作关系。
3. 采购部门将原材料的规格、质量要求、交货期等相关信息填写在采购申请表中，由相关部门负责人审批后提交给采购部门。
四、供应商选择1. 采购部门应根据供应商的资质、信誉、技术实力、服务水平等方面进行评估，并编制供应商评估报告。
2. 采购部门应定期组织供应商评估会议，对已合作的供应商进行评估，优化供应商管理。
五、合同签订1. 采购部门应与选择的供应商签订正式采购合同，明确双方的权益、义务和责任。
2. 采购合同中应包括的内容：原材料名称、规格、质量要求、单价、交货期、供货量、结算方式等。
3. 采购合同签订后，应及时传达给相关部门，确保供应商按合同约定供货。
六、采购执行1. 采购部门负责根据采购计划，与供应商进行订单确认，保证供应商按时按量供货。
2. 采购部门应做好订单跟踪工作，确保供货进度控制在合理范围内。
3. 如发现供应商无法按时供货或质量问题，采购部门应及时与供应商沟通协商解决，同时向上级部门报告。
七、验收与入库1. 原材料到货后，由仓储部门负责验收，比对送货单、合同及实际收货情况，确认原材料的数量、质量与合同要求一致。
2. 仓储部门将验收合格的原材料及时入库，并按照合理的存储方式进行分类存放。
八、支付结算1. 采购部门应及时核对供应商开具的发票和合同要求，确认无误后进行结算。
2. 采购部门应编制采购结算表，将采购费用及时报销给供应商。
九、仓库管理1. 仓储部门应定期清点各类原材料的库存，并编制库存管理表。
公司原材料采购管理制度
公司原材料采购管理制度一、目的和范围目的：该制度旨在规范和优化公司原材料的采购过程，确保原材料供应的质量、数量和及时性，保证公司生产运营的顺利进行。
范围：该制度适用于所有参与公司原材料采购的部门和人员。
二、职责和权限1.采购部门:-负责制定公司的采购计划和采购策略。
-对原材料供应商进行评估和选择。
-负责签订原材料采购合同。
-跟踪和协调供应商的交付，并及时与供应商沟通解决问题。
-根据公司生产需求，提供原材料的采购计划。
-监督和审批所属部门的原材料采购行为。
-协调与采购部门的沟通，确保原材料供应的满足。
3.采购员：-根据采购计划，寻找合适的供应商，并与其进行洽谈和采购合同的签订。
-负责供应商交付的确认和验收，确保原材料的质量和数量符合要求。
-及时反馈供应商的问题和需求，并协调解决。
三、采购程序1.采购计划编制：每个月初由部门负责人与采购部门协商制定当月的采购计划。
计划包括原材料的种类、数量、预算和交付时间等信息。
2.供应商评估与选择：采购部门根据采购计划和市场情况，对潜在的供应商进行评估和筛选，包括对供应商的信誉、质量管理体系、价格和交付能力等方面进行综合评估。
3.采购合同签订：采购员与选择的供应商进行价格的洽谈，并达成一致后，签订采购合同。
合同中需明确原材料的规格、数量、价格、交付地点和时间等重要条款。
4.供应商交付与验收：采购员负责与供应商协调原材料的交付，并及时通知相关部门进行验收。
验收内容包括原材料的数量、质量和外观等方面的检查，对不合格的原材料及时退回或要求供应商进行更换。
5.供应商绩效评估：采购部门定期对供应商的绩效进行评估，包括原材料的质量、交付时间和服务等方面的考核。
优秀的供应商将享有长期合作的优先权，而表现不佳的供应商将进行整改或终止合作。
四、相关风险防控1.供应商风险：采购部门需要建立供应商的信息档案，并定期对供应商进行评估，可通过多样化供应商渠道降低风险。
2.原材料质量风险：采购员在采购过程中要严格按照合同约定，对原材料进行质量检验，确保原材料符合所需质量标准。
XX公司原材料采购管理制度
原材料采购管理制度1．原材料采购合同管理制度物资采购合同管理制度第一章总则第一条目的。
为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益,特制定本管理制度。
第二条适用范围。
本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购.第三条权责划分。
1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。
2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。
3．总经理或其授权人负责合同签订的批准.4．财务部负责合同资金的准备与结算5、档案室负责合同原件的保管。
第二章合同拟定、审批和签署第四条合同拟订。
1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。
2．采购合同部门主管应根据对方资信情况,起草符合本制度规定的采购合同。
3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。
第五条合同必要条款.1．交货地点、方式.2．交货期。
3．产品包装要求。
4．规格、特性指标含量。
对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备,如设备、非标准件、原料的特殊性要求等,应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。
5．验收。
(1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货.（2）供应商供应的货品必须为完好合格品.(3）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行,供应商可提供必要的技术支持,但对集团的最终判决不得持有异议.对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。
并且可以邀请供应商参加抽样和检验.6．标识要求。
对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品,应要求明确标识，以便进行区分管理.7．不合格品处理.(1)不合格品应由供应商取回,并由企业另定期限补齐.(2)鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担.(3)集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。
（具体标准见附件）(4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。
原材料采购管理制度模板
一、总则第一条为规范公司原材料采购流程，确保原材料质量，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有原材料的采购活动。
第三条采购部门负责组织实施本制度，各部门配合执行。
二、采购计划与需求第四条各部门应根据生产计划、库存状况等，提前提出原材料采购需求。
第五条采购部门汇总各部门需求，编制采购计划，经相关部门审核后，报总经理批准。
第六条采购计划应明确采购材料名称、规格、数量、质量要求、供应商选择标准、采购价格等。
三、供应商选择与评估第七条采购部门应建立供应商档案，对供应商的资质、生产能力、产品质量、售后服务等进行评估。
第八条供应商选择应遵循公平、公正、公开的原则，通过招投标、询价等方式确定供应商。
第九条供应商应具备以下条件：1. 具有合法的营业执照和相应的生产许可证；2. 产品质量稳定，符合国家标准和行业规定；3. 具有良好的商业信誉和售后服务体系；4. 具有较强的供货能力和合理的价格。
四、采购合同签订与履行第十条采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和违约责任。
第十一条采购合同应包括以下内容：1. 采购材料名称、规格、数量、质量要求；2. 供货时间、交货地点；3. 付款方式、付款期限；4. 违约责任；5. 争议解决方式。
第十二条采购部门应按照合同约定，及时支付货款。
五、质量控制与验收第十三条采购部门应建立原材料质量控制体系，对采购的原材料进行质量验收。
第十四条验收标准应符合国家标准、行业规定和合同约定。
第十五条验收不合格的原材料，采购部门有权拒收，并要求供应商退换。
六、采购成本控制第十六条采购部门应加强采购成本控制，通过合理选择供应商、优化采购流程、降低采购价格等方式，降低采购成本。
第十七条采购部门应定期对采购成本进行分析，找出成本控制的关键点，并提出改进措施。
七、监督与考核第十八条公司设立采购管理委员会，负责监督和考核采购部门的工作。
第十九条采购部门应定期向采购管理委员会汇报工作，接受考核。
原材料采购管理制度模板
原材料采购管理制度模板一、目的为了规范公司原材料的采购活动，确保原材料的质量和供应的及时性，降低采购成本，提高采购效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有原材料的采购工作。
三、采购原则1. 质量优先原则：确保采购的原材料质量符合公司产品生产的要求。
2. 价格合理原则：在保证质量的前提下，力求采购成本最低。
3. 供应稳定原则：选择信誉良好、供货稳定的供应商。
4. 合规性原则：所有采购活动必须遵守国家相关法律法规。
四、采购流程1. 需求申请：生产部门根据生产计划提出原材料需求。
2. 需求审核：采购部门对需求进行审核，确认需求的合理性。
3. 供应商选择：对供应商进行评估，选择最合适的供应商。
4. 价格谈判：与供应商就价格、交货期等进行谈判。
5. 采购订单：签订采购合同，明确双方的权利和义务。
6. 订单跟踪：跟踪订单执行情况，确保按时交货。
7. 质量检验：原材料到货后进行质量检验，合格后方可入库。
8. 入库管理：合格原材料入库，进行库存管理。
五、供应商管理1. 供应商评估：定期对供应商的质量、价格、服务等进行评估。
2. 供应商选择：根据评估结果，选择最优供应商进行合作。
3. 合作关系：建立长期稳定的合作关系，共同发展。
六、采购合同管理1. 合同签订：明确合同条款，确保双方权益。
2. 合同执行：监督合同的执行情况，确保合同的履行。
3. 合同变更：如遇特殊情况需变更合同，应及时与供应商协商。
七、成本控制1. 预算管理：制定采购预算，严格控制采购成本。
2. 成本分析：定期进行成本分析，寻找成本节约的机会。
八、风险管理1. 风险识别：识别采购过程中可能遇到的风险。
2. 风险预防：制定相应的预防措施，减少风险发生的可能性。
3. 风险应对：一旦风险发生，立即启动应急预案，减少损失。
九、监督与考核1. 定期检查：定期对采购流程进行检查，确保制度的执行。
2. 考核评价：对采购部门的工作进行考核评价，提高工作效率。
原材料采购管理制度
原材料采购管理制度第一章总则1.1 为了规范和有效管理公司的原材料采购行为，提高采购效率和降低采购成本，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有原材料采购行为，包括但不限于原材料的选择、采购渠道、采购流程等。
1.3 公司原材料采购工作必须遵守国家有关法律法规，遵循诚实、公平、公正、合理的原则，确保采购活动的合法合规。
第二章采购管理机构和职责2.1 公司设立采购管理部门，负责原材料采购工作的组织、协调和管理。
2.2 采购管理部门的主要职责包括但不限于：- 制定公司原材料采购计划和采购预算；- 负责编制公司原材料供应商名录，并不断更新和完善；- 组织原材料询价、比价、招标等活动，确保原材料采购的透明和公平；- 监督和检查原材料供应商的质量、交期等方面的履约情况；- 处理原材料采购过程中遇到的纠纷和投诉。
第三章供应商管理3.1 公司采购部门应建立和维护原材料供应商名录，严格筛选和审核供应商资质，保证供应商的合法合规。
3.2 采购部门应定期对供应商进行考核，评估其产品质量、交期等方面的表现，并及时调整合作关系。
3.3 采购部门应建立供应商管理档案，记录供应商的基本信息、合作情况等，以便日后查询和参考。
第四章采购流程4.1 采购部门应根据公司的原材料需求制定采购计划，明确采购数量、品种、质量标准等要求。
4.2 采购部门应根据采购计划，及时与供应商沟通，进行询价、比价等活动，选择性价比最优的供应商。
4.3 采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务、产品质量标准、交货期限等内容。
4.4 采购部门应严格监督和检查供应商的生产过程，确保产品质量符合公司要求。
4.5 采购部门应根据合同约定及时付款，与供应商建立长期稳定的合作关系。
第五章风险管理5.1 采购部门应对原材料采购过程中可能出现的各种风险进行评估和控制，确保采购活动的正常进行。
5.2 采购部门应建立健全的风险管控机制，及时发现和处置各种潜在风险。
原材料采购管理制度3篇
原材料采购管理制度3篇【第1篇】原材料辅材料收购管理制度一、收购管理制度1、供应部门应依据公司生产部门的计划,按时按量地收购符合公司规定的质量要求的原、辅材料;商务谈判需要要有3人以上的人员参与,商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要实时的向公司主管领导汇报,并经总经理同意后方可签订合同;合同内容要采纳集团公司规定的合同文本后,才可与供应商签订。
在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求,同时向供货单位索要品质检验单,须要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。
2、原、辅材料进厂:供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单,质检部门实时安排计量,并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单,经质检部门负责人复核后,加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”,并填明数量、质量、级别等,分别保送财务、供应作为结算依据。
分析报告单同时报送技术部门、生产部门。
3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料,供应部门有权提出复检,复检仍不合格,财务临时不予付款,由供应部门通知供货单位前来协商处理,如协商不成,那么在具有国家认定资质的单位进行仲裁,执行合同最终以仲裁结果为依据。
二、原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂:供应部门需要提前一到二天书面通知质检部门,注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等,由质检部门安排计量、采样、制样,上述过程需要严格根据国家或行业标准进行,并让供货单位全程监督并得到认可。
同时供应部门需要提前一到二天书面通知原料库管,由原料库管人员安排堆放。
2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放,不能混杂,插牌标明品名,分析报告单未送达不准运用,否那么追究库管人员或运用单位人员的责任。
3、每批原、辅材料计量结束时,质检部门马上会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。
样品一式三份,一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存,保存期为三到六个月,质检部门需要在规定的时间化验出来,报技术部门和生产车间通知运用。
原材料采购管理制度范本
一、总则第一条为加强公司原材料采购管理，确保原材料质量、降低采购成本、提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有原材料的采购活动。
第三条本制度遵循公平、公正、公开、诚信的原则，确保采购活动合法、合规、高效。
二、职责分工第四条采购部门负责原材料的采购计划、询价、比价、谈判、签订合同、验收、付款等工作。
第五条质量管理部门负责原材料的质量检验、验收、反馈等工作。
第六条仓储部门负责原材料的入库、出库、库存管理等工作。
第七条相关部门根据生产计划、库存情况等，向采购部门提出原材料采购需求。
三、采购流程第八条采购需求提出：相关部门根据生产计划、库存情况等，提出原材料采购需求。
第九条采购计划编制：采购部门根据需求，编制采购计划，报经主管领导审批。
第十条供应商选择：采购部门根据采购计划，通过公开招标、询价等方式选择供应商。
第十一条采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购品种、数量、质量、价格、交货期、付款方式等。
第十二条质量验收：质量管理部门对到货原材料进行质量验收，确保原材料符合质量标准。
第十三条入库管理：仓储部门对验收合格的原材料进行入库管理。
第十四条付款管理：采购部门根据采购合同和验收结果，办理付款手续。
四、质量与成本控制第十五条采购部门应选择信誉良好、质量可靠的供应商，确保原材料质量。
第十六条质量管理部门应加强对原材料的质量检验，对不合格原材料及时反馈给采购部门。
第十七条采购部门应通过比价、谈判等方式，降低采购成本。
第十八条采购部门应关注原材料市场价格变化，合理调整采购策略。
五、监督与考核第十九条公司设立采购管理委员会，负责对原材料采购活动进行监督和考核。
第二十条采购部门应定期向采购管理委员会汇报采购工作情况。
第二十一条采购管理委员会对采购部门的工作进行考核，考核结果与绩效考核挂钩。
六、附则第二十二条本制度由公司采购部门负责解释。
第二十三条本制度自发布之日起实施。
原材料采购管理制度范文（三篇）
原材料采购管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司原材料采购行为，加强对原材料供应商的管理，确保原材料采购的质量和效益，制订本制度。
第二条本制度适用于公司所有原材料的采购活动。
第三条原材料采购是指公司为生产经营活动所需的原材料、能源等物资的购买和供应商的选择。
第四条原材料采购应严格按照国家法律法规和公司规章制度进行，化解市场风险，提高采购效率，保障采购质量。
第五条公司原材料采购应遵循公开、公正、公平的原则，树立供应商与公司合作共赢的伙伴关系。
第二章原材料供应商的选择和评估第六条公司原材料采购需严格按照“四证合一”和供应商的信誉度进行供应商的选择。
第七条公司应建立健全供应商评估制度，通过供应商的注册资金、技术实力、生产能力、质量体系等进行评估。
第八条公司应建立供应商绩效考核制度，根据供应商的交货质量、配合度、服务质量等方面进行定期考核。
第三章原材料采购流程第九条公司原材料采购的流程包括需求分析、采购计划编制、供应商选择、合同谈判、合同签订、采购执行、验收入库等环节。
第十条公司原材料采购应按照采购计划进行，确保采购数量和质量的满足公司生产的需要。
第十一条公司原材料采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、价格、交货期限、验收标准等内容。
第十二条公司原材料的验收入库应根据相关标准和技术规范进行，确保入库物资的质量和数量的准确性。
第四章采购合同管理第十三条公司原材料采购合同应由专业人员进行合同谈判和签订。
第十四条采购合同的履行需要供应商与公司双方的配合和沟通，及时解决采购过程中的问题。
第十五条采购合同的履行情况应及时进行监督和检查，确保合同的履行质量和进度。
第十六条若供应商不能按照合同要求交货，公司有权采取法律手段进行维权。
第五章监督和控制第十七条公司应建立原材料采购的监督和控制机制，确保采购活动的合规和执行。
第十八条公司应定期对原材料采购活动进行审计，发现问题及时整改。
第十九条公司应建立原材料采购活动的档案资料，确保信息的完整和准确。
公司原材料采购管理制度
公司原材料采购管理制度第一章总则第一条为规范公司原材料采购管理，提高采购效率和成本控制能力，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门和全体员工进行原材料采购活动。
第三条原材料采购应遵循公平、公正、诚实、信用、效率的原则。
第四条原材料采购应按照公司的需求和采购计划进行，遵循合同履约、质量过硬、供应及时的原则。
第五条本制度由公司的采购部门负责执行，并根据实际情况进行适当的调整和完善。
第二章采购流程第六条原材料采购流程包括需求确认、供应商筛选、询价比较、供应商选择、合同签订、交货验收等环节。
第七条需求确认阶段，相关部门提出原材料采购需求，并经过审批后，填写采购申请单，明确采购数量、质量要求、交货时间等。
第八条供应商筛选阶段，采购部门根据公司的供应商管理制度，从现有的供应商中筛选适合的供应商参与报价。
第九条询价比较阶段，采购部门向筛选出的供应商发送询价询盘，并在规定的时间内收集供应商的报价，并进行比较分析。
第十条供应商选择阶段，采购部门根据供应商的报价、信用状况、交货能力等因素，选择合适的供应商。
第十一条合同签订阶段，采购部门与供应商协商确定具体采购合同，并明确质量要求、交货时间、付款方式等条款。
第十二条交货验收阶段，采购部门对供应商的货物进行验收，确保其符合合同要求的质量标准和交货时间。
第三章采购责任第十三条采购部门是公司原材料采购的责任主体，负责采购流程的管理和执行。
第十四条采购部门应明确岗位职责，具备相关专业知识和技能，妥善处理与供应商的关系。
第十五条相关部门应按照采购部门的要求，提供准确、及时的采购需求信息。
第十六条供应商应遵守相关法律法规，提供符合质量、交货时间等要求的原材料。
第十七条供应商应配合公司的采购流程，提供准确的报价和交货时间。
第四章采购管理和监督第十八条公司应建立供应商管理制度，对供应商进行评估、筛选、合作和考核。
第十九条采购部门应建立供应商数据库，记录供应商的基本信息、信用状况、合作情况等。
原材料采购管理制度范文（二篇）
原材料采购管理制度范文第一章总则1.1 目的为规范公司原材料采购行为，提高采购效率，确保原材料质量，制定本制度。
1.2 适用范围本制度适用于公司所有原材料采购行为。
1.3 定义1.3.1 原材料：指公司生产过程中使用的各种物质，包括但不限于原材料、辅助材料、包装材料等。
1.3.2 供应商：指向公司提供原材料的供应商或供应商机构。
1.3.3 采购员：指负责公司原材料采购工作的员工。
第二章采购流程2.1 采购需求确认2.1.1 各部门根据生产计划和库存情况确定采购需求，并填写采购申请单。
2.1.2 采购员根据申请单进行审核，并确认是否需要采购。
2.1.3 审核通过的采购申请单由采购员转至采购部门。
2.2 供应商选择2.2.1 采购员根据公司规定的供应商评估标准，筛选潜在供应商。
2.2.2 采购员向潜在供应商发送询价单或邀请竞标，要求提供相关信息或报价。
2.2.3 采购员根据供应商的报价、质量、交货期等因素，综合评估供应商，并确定最终的供应商。
2.3 合同签订2.3.1 采购员与选定的供应商进行谈判，商订合同细节，包括价格、数量、质量标准、交货期等。
2.3.2 双方达成一致后，采购员起草合同并提交给相关部门审批。
2.3.3 合同审核通过后，签订正式合同并存档，双方各执一份。
2.4 采购执行2.4.1 采购员根据合同的要求向供应商下达采购订单。
2.4.2 采购员跟踪订单执行情况，确保供应商按时交货，并及时与供应商沟通解决可能出现的问题。
2.4.3 采购员收到货物后进行验收，与合同和订货单核对，如发现问题及时与供应商联系协商解决。
2.5 供应商绩效评估2.5.1 采购部门定期对供应商的绩效进行评估，包括供货及时性、质量稳定性、售后服务等方面。
2.5.2 根据评估结果，采购部门可以对供应商进行奖惩，如优秀供应商可获得长期合作优先权，而差评供应商可能被限制合作或终止合作关系。
第三章质量管理3.1 产品质量标准3.1.1 采购员在与供应商谈判签订合同时，明确产品的质量标准，并将其写入合同。
原材料采购管理制度（精选3篇）
原材料采购管理制度（精选3篇）原材料采购管理制度篇1为加强原材料采购的管理，根据股东会决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。
二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。
通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。
供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。
三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。
确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。
四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。
对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。
原材料采购管理制度31 、目的加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全2、适用范围适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购.3、职责3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
4、基本原则4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
2023最新-原材料采购管理制度(通用5篇)
原材料采购管理制度（通用5篇）在现在的社会生活中，很多场合都离不了制度，制度具有合理性和合法性分配功能。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？为了让您对于材料采购制度的写作了解的更为全面，下面给大家分享了5篇原材料采购管理制度，希望可以给予您一定的参考与启发。
材料采购管理制度篇一1、所采购的钢瓶必须具备由《汽车用液化石油气钢瓶》gb17258制造许可证的单位制造，气瓶出厂时应带有产品合格证书和钢瓶批量检验质量证明书。
2、进口车用液化石油气钢瓶的制造单位应持国家质检总局颁发的制造许可证。
3、气瓶附件应由有制造许可的单位生产。
4、购置的气瓶出厂前应经过监督检验机构检验合格。
5、购置气瓶的外表面颜色、字样、色环应符合国家标准规定。
6、气瓶肩上的钢印标识应符合《气瓶安全监察规程》的'规定，清晰分辩。
7、所购置的各种气瓶附件应有合格证。
8、所购置的各种材料应符合国家标准，并应有产品合格证。
9、所购置的钢瓶、材料到达公司以后应按照规定验收合格。
企业材料采购管理制度篇二甲方：________ (以下简称甲方)地址：________乙方：________ (以下简称乙方)地址：________依据《中华人民共和国民法典》等有关规定，本着诚实信用、平等互利的原则，经双方友好协商，就甲方________项目材料事宜，签订本合同，以供双方共同遵守。
第一条、标的物：________第二条、交货地点：项目工地。
第三条、交货时间：甲方指定。
第四条、交货方式及费用负担：乙方在合同签订后开始供货，并将货物运送到甲方指定的地点后由________负责签收确认。
运输费及卸货费由乙方承担。
(签收人：________ 联系电话：________ )。
第五条、质量标准及异议期限：1、乙方应严格按照相关材料的技术要求和国家(行业)的相关质量标准执行，确保所供材料的质量。
2、甲方在收到货物后若有异议须在10日内以书面提出，如属质量问题由乙方负责。
原材料采购公司管理制度
第一章总则第一条为规范公司原材料采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保原材料质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有原材料采购活动。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第二章采购计划第四条采购计划由采购部门负责编制，报总经理审批。
第五条采购计划应包括以下内容：1. 采购物资名称、规格、型号、数量、质量要求；2. 供应商选择标准；3. 采购预算；4. 采购时间；5. 采购方式。
第六条采购计划编制时应充分考虑以下因素：1. 生产计划；2. 库存情况；3. 市场行情；4. 供应商供货能力。
第三章供应商管理第七条供应商选择应遵循以下原则：1. 优先选择具有良好信誉、稳定供货能力的供应商；2. 优先选择符合国家产业政策和环保要求的企业；3. 优先选择具有行业领先技术和质量保证能力的供应商。
第八条供应商评估：1. 采购部门负责对供应商进行评估，评估内容包括：企业资质、生产能力、产品质量、售后服务、信誉等；2. 评估结果应形成书面报告，报总经理审批。
第九条供应商关系维护：1. 采购部门应定期与供应商进行沟通，了解供应商的生产、质量、价格等情况；2. 采购部门应协助供应商解决生产、运输、售后服务等方面的困难；3. 采购部门应关注供应商的动态，及时调整采购策略。
第四章采购流程第十条采购流程如下：1. 采购部门根据采购计划，选择合适的供应商；2. 采购部门与供应商进行洽谈，确定采购价格、交货时间、付款方式等；3. 采购部门将采购订单提交给供应商；4. 供应商按照约定时间、数量、质量要求交付货物；5. 采购部门验收货物，对不合格品进行处理；6. 采购部门办理付款手续。
第十一条采购过程中，采购部门应严格履行以下职责：1. 严格按照采购计划执行采购任务；2. 严格按照合同约定履行付款义务；3. 严格把控采购质量，确保原材料质量符合生产需求；4. 及时解决采购过程中出现的问题。
第五章质量管理第十二条采购部门应建立健全原材料质量管理体系，确保原材料质量。
XX化学技术有限公司原材料购买、检验、储存及使用管理制度(2024年)
XX化学技术有限公司
原材料购买、检验、储存及使用管理制度
一、应按供应合同向固定、配套的供应商进行采购。
原则上不得随意改变供应商。
二、采购人员按照各部门生产计划安排和仓库存量，有序的、定期的、定量的进行采购。
三、采购的材料必须是合法厂家生产的合格的材料，严禁采购违禁原材料。
四、原材料购回后，采购人员及时办理交验手续。
检验检测人员按原材料质量标准进行验收，对不合格的原材料进行隔离，立即报分管负责人处理。
五、保管员对验收入库的原材料及时登记台帐。
六、原材料入库时分类、分品种按规定要求堆码，不得混放、乱放。
要定期检查材料的数量，如发现帐物不符等问题，要上报分管负责人。
七、保管员每天对库房的储存、安全等设施进行检查，并做好记录。
八、原材料发放要按购买的先后顺序进行、先购买先发放，并认真填写发放登记表，领用人和发放人应签字。
九、有储存超期的、变质的、结块的等不合格的原材料，应登记并报告分管负责人，不得私自处理。
十、验收记录、台帐、发放记录、检查记录等归档，保存3年。
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原材料采购管理制度1．原材料采购合同管理制度物资采购合同管理制度第一章总则第一条目的。
为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。
第二条适用范围。
本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。
第三条权责划分。
1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。
2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。
35169 8961 襡M20519 5027 倧733383 8267 艧f26408 6728 木3．总经理或其授权人负责合同签订的批准。
4．财务部负责合同资金的准备与结算5、档案室负责合同原件的保管。
第二章合同拟定、审批和签署第四条合同拟订。
1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。
2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。
3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。
第五条合同必要条款。
1．交货地点、方式。
2．交货期。
3．产品包装要求。
4．规格、特性指标含量。
对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。
5．验收。
（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。
（2）供应商供应的货品必须为完好合格品。
（3）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供必要的技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。
对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。
并且可以邀请供应商参加抽样和检验。
6．标识要求。
E31597 7B6D 筭•#21858 5562 啢29811 7473 瑳 V对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。
7．不合格品处理。
（1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。
（2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。
（3）集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。
（具体标准见附件）（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。
（5）不合格产品应及时通知供应商，通知发出后在规定时间内公司不收取保存费用，超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20元的费用收取保存费。
此项费用应交财务部门另立财务科目归帐。
8．保密条款。
供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密。
9．付款方式。
（1）货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方式；（2）如采取付定金10 %，货到付验收合格在一个月后付70 %的方式，原则上定金不超过10%，最后一笔款在原材料使用后的下个月支付。
（3）款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取折扣。
第六条合同审批。
1．针对大的供应合同或资金较高的供应合同，供应部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。
2．公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。
3．公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。
4．公司常务副总负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见。
28025 6D79 浹0 Y26239 667F 晿I40165 9CE5 鳥5．公司总经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见。
也可以授权常务副总审核签发。
6．公司供应部根据公司总经理或授权的常务副总经理的审查意见修改合同文本，并将审查意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查后，由公司总经理或受总经理委托授权的的合同签署代理人常务副总正式签署合同。
第七条长期合同。
1．对于长期、稳定的供应商，可采取签订一份总合同（如一年期），此后以每一采购单作为合同附件的方式进行交易。
2．采购经办人与供应商谈妥合同条款后，应拟订合同，将合同评审表提请公司合同审核办公室审核，后报总经理总经理或授权人审核、批准。
第三章合同履行第八条合同履行。
1．合同生效即具有法律约束力，公司必须按合同约定全面履行规定的义务，遵守诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
2．在合同履行过程中，合同承办单位应对合同的履行情况以履约管理台账形式做详细、全面的书面记录，并保留相关能够证明合同履行情况的原始凭证。
如合同履行困难，必须及时向相关参与合同管理的部门通报和报告相关公司领导。
第九条合同变更。
严格按照合同约定维护公司权利和履行相关义务。
在合同履行中出现下列情况之一的，执行机构应及时报告公司，并按照国家法律法规和公司有关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同。
1．由于不可抗力致使合同不能履行的。
2．由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定的义务。
3．因情况变更，致使我方无法按约定履行合同，或虽能履行但会导致我方重大损失的。
4．其他合同约定的或法律规定的情形出现。
第十条合同发生纠纷时，会同法律顾问与合同对方协商解决，协商不成需进行仲裁或诉讼的，协助法律顾问办理有关事宜。
第四章合同保管第十一条供应部部签署合同后，应将合同原件送档案室和财务部进行分别保管。
27021 698D 榍28360 6EC8 滈40416 9DE0 鷠34611 8733 蜳R/24342 5F16 弖@第十二条供应部留存采购合同的复印件备查，同时将合同复印件送生产总调、质量管理部、技术部各一份。
2．原材料采购作业实施办法原材料采购实施办法第一章总则第一条目的。
为加强本公司的采购工作管理，规范物资采购作业事务，提高物资采购效率，特制定本办法。
第二条采购基本要求。
1．采购对象。
采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价，以供选择时参考。
2．价格、质量。
以合理价格采购较高品质的材料。
3．时限。
配合使用部门需要日期及需要量，联络厂方即时供应。
第三条采购方式。
供应部门应根据材料使用状况、用量低、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。
1．定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价格稳定的材料，应选用本方式办理。
2．特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由供应部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂洽购。
但在付款前应送供应部门审核。
3．一般采购：供应部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件后订购。
第二章确定采购需求第四条请购单。
1．请购应按照存量管制基准和用料预算，并参考库存情形开立请购单，在请购单上逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送供应部门。
2．来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。
)31039 793F 礿 23002 59DA 姚336928 9040 遀3．特殊情况需按紧急请购办理时，可在《请购单》“备注”栏注明原因，以急件递送。
4．公务用品由集团综合办按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填《请购单》办理请购。
5．以下物品可免开清单，而以《办公用品申请单》委托供应部门办理，例如招待用品、书报、名片、文具、报表，以及小额采购的材料等。
第五条期限。
1．供应部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。
为达到这一要求，掌握适当采购时机，供应部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限，呈总经理核准后公布实施。
原则上应以供货合约拟定的交货期限为准，加计请购呈批及验收所需时间。
2．原订采购作业处理期限变更时，供应部门应专函报告具体原因，呈总经理核准后，通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购。
第三章实施采购第六条权限。
特约厂家或A类原材料采购项目合同书需申报给总经理核批，办公用品涉及资金超过2000元的采购，需呈总经理审批。
第七条供应商选择。
1．各项材料的供应商至少应有三家（独家供应或总代理等特殊情况下除外），各家背景及交易资料应记载于《供应厂商资料卡》上存档备用。
对于未达本公司标准的材料，供应部门应开发新供应商，或报送主管部门拟订开发计划。
2．新供应商的开发，由技术部、生产总调、质量管理部会同供应部实地考察生产设备、工艺流程、生产能力、产品质量等以后，填制《供应厂商资料卡》（若由于采购时效而由采购人员自行开发，则由采购人员填制）呈总经理核准后，列为备选厂商。
3．对于交货质量不良、无法按期交货或停止营业的供应商应予撤销设定。
届时由供应部门以签呈方式说明原因，送生产总调复查，并呈总经理核准后，通知对方。
第八条询价。
1．供应部收件人员收到《请购单》或《外购单》时，即加盖收件章，转采购经办人员办理询价作业，原则上谁询价谁负责的办事原则进行考核。
2．各采购经办人员收到《请购单》或《外购单》，应先判断请购材料品名、规格、需求日期、数量等是否填写明确，有无供应厂商报价。
对于资料填写不全或规格不详者，注明“填单异常，说明欠详”等字样后退请购部门修订。
3．询价程序。
（1）由采购经办人员参考过去采购记录或供应厂商资料拟定至少三家询价对象（特殊原因如独家制造，独家代理、原厂牌零配件无法替代等并报经主管核准者除外），并填写在《请购单》上。
21216 52E0 勠L(32379 7E7B 繻40331 9D8B 鶋dZ（2）对于加工合同采购项目，供应部门应要求厂商填具《成本分析表》连同《报价单》一并送来，作为议价参考。
（3）采购经办人员询价时，应将询价截止日期填注于《请购单》内以便通知供应厂商。
（4）采购经办人员于通知厂商报价后，应紧跟催进度。
4．询价完成后，采购办理人员应将询价、报价的全部资料整理报送供应部，据以议价。
5．若报价材料规格较复杂或与请购规格不尽相同，采购办理人员可将全部资料填制《采购事务征询单》，连同有关报价资料送请购部门签注意见。
签注完成后，送交采购经办人员按请购部门意见处理，必要时重新询价。
第九条议价。
1．采购经办人员收到不需会签或已会签完成的询、报价资料时，应结合会签结果、各厂商报价，查阅前购记录及《供应商资料卡》、市场行情，经成本分析后，拟订议价对象、议价策略及拟购底价（并报告有关主管），以供议价之用。
2．议价。
（1）议价时除注意质量、价格外，还应注意交货期有无保证，能否向厂商争取分期付款等。
（2）议价应采用多种形式进行。
议价完成后，由采购经办人员拟定合作对象，呈请有关领导核批。
第十条订购。
1．由采购经办人员于《请购单》上填写订购日及约定日，再交由采购办理人员填制采购联络函，报送厂商。
将《请购单》第二联送材料仓库以待收料。