供应商管理办法

体系名称：采办管理

编码：LG-01-03

供应商管理办法

编制人：

审核人：

批准人：总经理

批准依据：

发布文号：

发布日期：

生效日期：版本：2013-01 发布范围：普发

目录

1目的 (1)

2适用范围 (1)

3编制依据 (1)

4主要应对的风险 (1)

5释义 (2)

6职责分工 (3)

7管理要求 (4)

8附则 (8)

1目的

为加强对中海油海西宁德工业区开发有限公司（以下简称“公司”）采办工作的管理，建立有效地市场准入管理机制，规范参与公司采办活动的供应商、承包商（以下统称供应商）的行为，实现公司对供应商的统一协调管理，保证采办工作的公开、公平、公正，确保供应商市场的竞争力，引入有序的进出机制。2适用范围

本办法适用于公司及所属单位。公司投资的参股公司可参照本办法执行。

3编制依据

3.1《中国海洋石油总公司采办管理制度》，LG-01，总公司。

3.2《中国海洋石油总公司供应商管理办法》，LG-01-02，总公司。

3.3《中海油海西宁德工业区开发有限公司采办管理规定》，LG-01，公司。

4主要应对的风险

4.1供应商资质要求不明确、无资质要求。

4.2供应商资质要求依据不准确。

4.3供应商资质要求过高、过低。

4.4推荐的供应商与资质要求不吻合（低于资质要求、均高于资质要求）。

4.5推荐的供应商互相之间的关联性风险。

4.6供应商资质的可靠性。

4.7有竞争性的供应商未被发现或未获推荐。

4.8供应商履约能力风险。

4.9部分供应商弃标造成拟采用的采办方式的有效性。

4.10供应商新近发生的法律纠纷未如实了解到，或虽了解到但对与我方的合作影响评估不足。

4.11现场考评供应商成员专业性不够、专业不全面，现场考评结果不能如实反映供应商水平。

4.12入库的供应商资质及能力发生了变化但未及时了解到，或了解到但未及时将不合格的供应商自供应商库中剔除。

4.13履约过程中供应商履约能力发生实质性变化。

4.14供应商绩效考核体系不完善不能及时发现不合格供应商。

4.15对供应商评价不客观、不公平。

5释义

5.1除非明确另有其他解释，本细则下述词语的解释定义为：

5.1.1总公司

指中国海洋石油总公司。

5.1.2公司

指中海油海西宁德工业区开发有限公司

5.1.3业务部门

指公司机关主管具体业务，在采办活动中的供应商管理实施部门

5.1.4所属单位

指公司所属的全资或控股子公司、分公司、事业部、项目组（项目公司）。

5.1.5供应商

指经总公司或公司审查认定，具备向公司或所属单位提供货物、工程和服务能力的法人、其他组织或者自然人。

5.1.6临时供应商

指未在供应商库中，因采办业务需要，被邀请参与采办活动的供应商及一次性供应商。

5.1.7备选供应商

指通过考察、评审、审批后进入公司二级供应商库且未达到合格供应商条件的供应商。

5.1.8合格供应商

指备选供应商在合作后的考核中信誉、供货/服务质量、供货金额/服务收费及售后服务被评为非常优秀的供应商。

5.1.9一级供应商库

指由总公司建立及管理的供应商库，库内供应商适用于总公司及其所属单位。

5.1.10二级供应商库

指由公司建立及管理的供应商库，库内供应商包括备选供应商及合格供应商，均适用于公司及其所属单位。

5.2上述词语的定义和解释仅限用于本办法的解释。

6职责分工

6.1采办专业委员会

6.1.1研究制订公司供应商管理目标规划。

6.1.2批准进入、退出供应商二级库的供应商评估、考核标准。

6.1.3批准进入、退出供应商二级库的供应商名单。

6.1.4协调处理供应商管理过程中出现的重大问题。

6.1.5批准、监督检查供应商的准入、考评、处罚工作。

6.2法规商务部

6.2.1负责公司二级供应商库的建立、维护、管理工作，组织对库内供应商进行考核打分，并对供应商进行分级和归类，供公司及所属单位统一使用。6.2.2负责编制、修订供应商管理办法及相关细则。

6.2.3负责组织供应商的现场考评工作。

6.2.4负责向各所属单位、总公司推荐供应商。

6.2.5负责新增供应商的入库申请受理及入库报审工作。

6.2.6负责定期组织供应商的考核、评级报审工作。

6.2.7负责收集各所属单位取消合格供应商资格的建议等评价。

6.2.8负责就二级供应商库的管理和供应商的使用情况，随时接受总公司组织的任何形式的监督与检查。

6.2.9负责对公司各所属单位的供应商管理、使用情况进行检查与监督。

6.3业务部门

6.3.1负责向法规商务部推荐新供应商。

6.3.2负责参照同行业并结合公司的实际情况合理编制、审核供应商评价、考评等技术体系指标。

6.3.3参与供应商资格审查、共同建立公司二级供应商库。

6.3.4负责及时反馈供应商履约情况信息，根据需要对供应商进行评价。

6.3.5参与供应商年审工作。

6.4所属单位

6.4.1负责就二级供应商库的管理和供应商的使用情况，随时接受公司采办主管部门组织的任何形式的监督与检查。

6.4.2负责对提供服务的每一个供应商及时给出全面、公正的评价，并及时如实向公司法规商务部反映。

6.4.3负责向公司法规商务部推荐新供应商。

7管理要求

7.1供应商管理原则

7.1.1供应商管理是指对供应商的调查了解、准入、选择、开发、使用、控制、评价和处理等综合性管理工作的总称。

7.1.2公司对采办活动中的供应商实行“市场准入制度”。按照统一筛选、集中入库、规范使用的原则，以综合价格、质量、技术领先、诚信程度等条件，在同类产品、服务中选择一定数量的优秀供应商。

7.1.3公司对供应商实行统一的信息管理，由法规商务部建立二级供应商库，经公司批准后，对经审查合格的供应商名单及相关信息及时登载入库，并及时公布，供公司及各所属单位查询并选择使用。

7.1.4建立供应商等级评定制度，根据合作情况及对公司的重要程度，实施不同的管理。

7.1.5对库内供应商信息进行动态管理，建立对库内供应商定期再评价的准则，不合格者将从二级供应商库中剔除。

7.1.6建立合格供应商及时加入机制，确保公司能及时发现有实力的、合格的供应商为公司提供服务。

7.1.7注册资本低于单次提供物资、服务、工程标的的，不足以承担物资、服务、工程风险的，不得使用。

7.2供应商的筛选和评价原则

7.2.1供应商的基本情况

a)供应商性质、注册资金、所属公司或集团、附属公司、联营公司

等。

b)供应商组织机构情况，专业人员、担任技术和行政职务人员的人

数。