【经管励志】高维为太太药业做的sappp调研分析(3)

现有业务流程调研报告生产计划与控制模块
流程编号：AI-PP-030
流程名称：人参败毒胶囊生产流程
责任人: 张川
日期: 2002-03-21
版本: V3.0
流程描述：
本流程描述人参败毒胶囊的生产工艺过程，包括提取、干燥、混合、填充、铝塑、包装等工序，并记录相关物流、单据的传递过程。

相关岗位职责分工
●生产部：计划主管、生产主管、工序负责人负责计划、实施。

●储运部：备料工备料
●质保部：QC检验、QA现场控制
流程详述
1．生产计划根据《周生产计划》排序，将《批生产记录》下达到储运部仓库，仓库按《批生产记录》提前备料。

2．提取车间按《周生产计划》安排的生产时间到仓库领取原料和《批生产记录》。

同时要核原料、编号、重量、产品批号等。

3．提取车间按照《批生产记录》的工艺要求，进行煎煮、离心、浓缩、喷雾干燥等操作和记录，喷雾干燥结束后将提取的挥发油及喷雾粉送往固体车间。

4．固体车间到仓库领取《批生产记录》及备好的原料（人参粉），对喷雾粉进行真空干燥及过筛。

5．总混工序将原料（干燥粉、人参粉、挥发油等）进行混合，制成混合粉。

6．填充工序将混合粉进行胶囊填充，然后对胶囊抛光。

7．铝塑工序对胶囊进行铝塑包装，车间填写请验单。

8．Q A人员抽检，QC进行成品检验。

9．装入铝箔小袋密封。

10．包装工序根据《周生产计划》包装要求时间到储运部领取备好的包装材料及《批包装记录》，同时复核包材的编码、名称、数量，对产品进行外包装后入库。

11．控制点：根据生产需要将批记录分为两部分《批生产记录》和《批包装记录》，按物料使用先后分三次发放、领用物料。

单据/报表
1．《成品入库单》、《包装材料补（退）料单》、《限额领料单》、《包装材料批料卡》、《批生产记录》，《批包装记录》
2．《周生产计划》、《生产计划进度表》、《生产、销售统计表》
3．《物料进出台帐》、《原辅包装材料接收台帐》、《工时统计表》、《请验单》、《半成品交接表》、《生产部盘点表》、《注塑瓶身瓶底半成品使用记录》、《批号台帐》、炼蜜工序、注塑工序《生产控制台帐》
4．《产量日报》、《车间设备效率统计表》、《成品月度收率报表》、《漏液率报表》、《包装材料平衡损耗表》
5．产量月报》、日发货和库存报表》
6．《质量检验操作记录》、《检验报告单》、《产品质量证书》。