质量管理体系检查表(生产车间)
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查设备维修过程产生的含油废物是否合理处理？
7
Q:7.5.2
环标4.2.3
“3C”:
4.0
特殊工序的确认
《小试、中试、批试工艺规范》
询问：在生产和服务提供过程是否有特殊工序？是否识别和制定特殊工序，并经评审和批准准则？
查阅：关键工序操作人员的培训记录及资格评定，并结合现场调查的情况，判断操作人员是否具备相应的能力？
4、环保设施的运行管理等等的控制情况。
5
Q:7.5.1
6.3
6.4
J:6.4.2.3
环标
4.2.3
“3C”:
4.0/5.0
生产和服务提供的控制
《生产控制程序》、《服务提供控制程序》
询问：内部的生产控制流程？分别控制的指标是什么？是否对影响产品环境行为的关键生产工序进行识别？
抽查：生产计划的合理安排？生产控制过程的记录，及其过程控制情况？
查看：各科对固废物的运行控制情况？有无分类处置？有无造成环境污染？
查看：相关污染治理设备是否正确使用与正常运行？所对应的文件或制度是否充分？
查危险化学品使用场所是否获取了MSDS清单？
各生产现场是否合理配置消防设施？并抽查其有效情况下？
询问：2－3名员工，是否了解生产工艺情况？(包括标准文件/作业文件从何处可以获得，包括该岗位对环境管理体系的要求。)
询问：当设备、原料变化和质量波动明显时是否进行了再确认？
8
Q:7.5.3
J:6.3.2.4
“3C”:
9.0
标识和可追溯性
《标识和可追溯性控制程序》
询问：在产品实现的全过程中如何标识和识别产品？并查看现场实际标识情况及记录。
13
环标4.2.7
包装、标签、储运/回收与废物处置
《固体废弃物管理规范》
查看：产品包装材料是否可回收利用？处置的办法及查看现场如何存放？
生产现场的各类搬运和储存是否会影响产品的性能？对环境产生的污染是否采取相应的措施？
14
E:4.4.6
4.4.7
环标4.3
环境管理运行控制
产品生产过程环境行为要求
《环境管理运行控制程序》、《固体废弃物处理规范》、《危险化学品管理程序》等
(包括报表的标识、纸箱的标识、合格品存放处的标识、是否唯一和已受控并有记录等情况。)
查阅：强制性产品认证标志的使用是否按要求执行？
9
环标
4.2.4
4.2.5
4.2.6
认证产品的一致性
《陶瓷砖环境标志技术要求控制程序》、《关键原材料环标技术标准》
查阅：该科室针对生产工艺及配方情况能否满足环境标示技术要求？
4
ELeabharlann Baidu4.3.3
4.4.6
环境目标、指标和管理方案
环境运行控制
《环境方针、目标、指标和管理方案管理程序》、《环境运行控制程序》
查看：环境目标和指标管理方案是否适合？是否已得到落实？
关注重要环境因素的控制，并检查：
1、废水、废气、噪声、固体废弃物污染防治的控制；
2、化学品的使用、贮存的管理控制；
3、节约资源能源使用的管理；
序号
条款
检查内容
文件依据
检查方法和要点
检查结果记录
判定
1
Q:5.5.1
E:4.4.1
J:6.2
职责权限的变化
《质理/环境管理体系手册》
询问：部门在公司各项管理体系中的职责和权限是否发生变化？变化后是如何落实的？
2
Q:5.4.1
质量目标
《质理/环境管理体系手册》
本部门的经营目标有哪些？
抽查近1-3个月和年度目标考核记录，本部门的分目标是否已完成？
环标4.2.7
产品防护
《产品防护控制程序》
询问及现场观察：在生产和服务过程中其产品是如何进行搬运、包装、贮存和保护的？
查看：现场作业的实际情况，是否达到产品防护的要求？
12
Q:8.3
J:5.3
环标4.2.5
“3C”:
7.0
不合格控制
《不合格品控制程序》
查阅：是否按相关要求建立各类不合格现象的纠正/预防措施？如何规定与控制？纠正后是否重新验证？是否保存对不合格产品的处置记录？
公司产品材料的变更后能否确保产品满足环境标示技术要求？
10
Q:7.5.4
顾客财产
《顾客财产控制程序》
询问：在生产和服务过程中是否识别有顾客的财产（包括知识产权）。
查看：如有顾客财产，查看其是否按规定进行标识、验证、保护和维护。
查看：当顾客财产出现问题时，是否按规定予以记录并向顾客报告？
11
Q:7.5.5
没有完成的原因是什么？
现在有哪些改进措施？效果如何?
3
E:4.3.1
4.4.6
环境因素
运行控制
《环境因素识别与评价控制程序》
询问：本部门有哪些环境因素发生变化，目前的重要环境因素有哪些，如何进行控制？
询问：1、对涉及到的环境因素如何进行控制？
2、涉及本部门重要环境因素有关的目标指标及管理方案有哪些？
抽查：操作人员是否能够获得作业指导书？且是否清晰、使用、正确、有效？
按生产流程查生产设备的配置和完好情况？工作环境是否符合规定要求？
查看：关键过程（配料）、特殊过程（成型、施釉、印花、烧成）等，是否形成了作业指导书？
查看生产过程的参数控制记录和各现场监控仪参数是否符合技术文件的规定要求；当天的记录是否及时？确认其实施的符合性和有效性？
6
Q:6.3
E:4.4.6
环标4.2.3
“3C”:
4.4
设备的维护和保养
《生产设备控制程序》《固体废物处理规范》
查阅：与生产设备维护保养相关的制度或文件，了解维护保养的要求？
查阅：按文件规定的要求，抽查维护保养计划和记录，确认其计划实施的符合性和有效性？
询问和查看：在现场通过观察和询问的方式了解生产设备的运行状态。
7
Q:7.5.2
环标4.2.3
“3C”:
4.0
特殊工序的确认
《小试、中试、批试工艺规范》
询问：在生产和服务提供过程是否有特殊工序？是否识别和制定特殊工序，并经评审和批准准则？
查阅：关键工序操作人员的培训记录及资格评定，并结合现场调查的情况，判断操作人员是否具备相应的能力？
4、环保设施的运行管理等等的控制情况。
5
Q:7.5.1
6.3
6.4
J:6.4.2.3
环标
4.2.3
“3C”:
4.0/5.0
生产和服务提供的控制
《生产控制程序》、《服务提供控制程序》
询问：内部的生产控制流程？分别控制的指标是什么？是否对影响产品环境行为的关键生产工序进行识别？
抽查：生产计划的合理安排？生产控制过程的记录，及其过程控制情况？
查看：各科对固废物的运行控制情况？有无分类处置？有无造成环境污染？
查看：相关污染治理设备是否正确使用与正常运行？所对应的文件或制度是否充分？
查危险化学品使用场所是否获取了MSDS清单？
各生产现场是否合理配置消防设施？并抽查其有效情况下？
询问：2－3名员工，是否了解生产工艺情况？(包括标准文件/作业文件从何处可以获得，包括该岗位对环境管理体系的要求。)
询问：当设备、原料变化和质量波动明显时是否进行了再确认？
8
Q:7.5.3
J:6.3.2.4
“3C”:
9.0
标识和可追溯性
《标识和可追溯性控制程序》
询问：在产品实现的全过程中如何标识和识别产品？并查看现场实际标识情况及记录。
13
环标4.2.7
包装、标签、储运/回收与废物处置
《固体废弃物管理规范》
查看：产品包装材料是否可回收利用？处置的办法及查看现场如何存放？
生产现场的各类搬运和储存是否会影响产品的性能？对环境产生的污染是否采取相应的措施？
14
E:4.4.6
4.4.7
环标4.3
环境管理运行控制
产品生产过程环境行为要求
《环境管理运行控制程序》、《固体废弃物处理规范》、《危险化学品管理程序》等
(包括报表的标识、纸箱的标识、合格品存放处的标识、是否唯一和已受控并有记录等情况。)
查阅：强制性产品认证标志的使用是否按要求执行？
9
环标
4.2.4
4.2.5
4.2.6
认证产品的一致性
《陶瓷砖环境标志技术要求控制程序》、《关键原材料环标技术标准》
查阅：该科室针对生产工艺及配方情况能否满足环境标示技术要求？
4
ELeabharlann Baidu4.3.3
4.4.6
环境目标、指标和管理方案
环境运行控制
《环境方针、目标、指标和管理方案管理程序》、《环境运行控制程序》
查看：环境目标和指标管理方案是否适合？是否已得到落实？
关注重要环境因素的控制，并检查：
1、废水、废气、噪声、固体废弃物污染防治的控制；
2、化学品的使用、贮存的管理控制；
3、节约资源能源使用的管理；
序号
条款
检查内容
文件依据
检查方法和要点
检查结果记录
判定
1
Q:5.5.1
E:4.4.1
J:6.2
职责权限的变化
《质理/环境管理体系手册》
询问：部门在公司各项管理体系中的职责和权限是否发生变化？变化后是如何落实的？
2
Q:5.4.1
质量目标
《质理/环境管理体系手册》
本部门的经营目标有哪些？
抽查近1-3个月和年度目标考核记录，本部门的分目标是否已完成？
环标4.2.7
产品防护
《产品防护控制程序》
询问及现场观察：在生产和服务过程中其产品是如何进行搬运、包装、贮存和保护的？
查看：现场作业的实际情况，是否达到产品防护的要求？
12
Q:8.3
J:5.3
环标4.2.5
“3C”:
7.0
不合格控制
《不合格品控制程序》
查阅：是否按相关要求建立各类不合格现象的纠正/预防措施？如何规定与控制？纠正后是否重新验证？是否保存对不合格产品的处置记录？
公司产品材料的变更后能否确保产品满足环境标示技术要求？
10
Q:7.5.4
顾客财产
《顾客财产控制程序》
询问：在生产和服务过程中是否识别有顾客的财产（包括知识产权）。
查看：如有顾客财产，查看其是否按规定进行标识、验证、保护和维护。
查看：当顾客财产出现问题时，是否按规定予以记录并向顾客报告？
11
Q:7.5.5
没有完成的原因是什么？
现在有哪些改进措施？效果如何?
3
E:4.3.1
4.4.6
环境因素
运行控制
《环境因素识别与评价控制程序》
询问：本部门有哪些环境因素发生变化，目前的重要环境因素有哪些，如何进行控制？
询问：1、对涉及到的环境因素如何进行控制？
2、涉及本部门重要环境因素有关的目标指标及管理方案有哪些？
抽查：操作人员是否能够获得作业指导书？且是否清晰、使用、正确、有效？
按生产流程查生产设备的配置和完好情况？工作环境是否符合规定要求？
查看：关键过程（配料）、特殊过程（成型、施釉、印花、烧成）等，是否形成了作业指导书？
查看生产过程的参数控制记录和各现场监控仪参数是否符合技术文件的规定要求；当天的记录是否及时？确认其实施的符合性和有效性？
6
Q:6.3
E:4.4.6
环标4.2.3
“3C”:
4.4
设备的维护和保养
《生产设备控制程序》《固体废物处理规范》
查阅：与生产设备维护保养相关的制度或文件，了解维护保养的要求？
查阅：按文件规定的要求，抽查维护保养计划和记录，确认其计划实施的符合性和有效性？
询问和查看：在现场通过观察和询问的方式了解生产设备的运行状态。