质量管理体系检查表(生产车间)
石膏板生产线质量体系检查表
石膏板生产线质量体系检查表1. 介绍本文档旨在为石膏板生产线的质量检查提供一个清晰的指导。
通过制定适当的检查表，可以帮助生产线管理人员和质量控制人员实施有效的质量管理措施，以确保石膏板的生产符合相关标准和要求。
2. 检查项2.1 原材料检查序号检查内容是否合格1 石膏粉质量2 纤维材料质量3 加固材料质量4 其他辅助材料质量2.2 制板工艺检查序号检查内容是否合格1 石膏板搅拌工艺2 石膏板浇筑工艺3 石膏板成型工艺4 石膏板切割工艺5 石膏板烘干工艺6 石膏板修整和打磨工艺7 石膏板包装工艺8 石膏板质量检测工艺（外观、尺寸、强度等）2.3 设备检查序号检查内容是否合格1 搅拌设备2 浇筑设备3 成型设备4 切割设备5 烘干设备6 修整和打磨设备7 包装设备8 质量检测设备2.4 环境检查序号检查内容是否合格1 温湿度控制2 环境清洁度3 规避污染因素3. 检查标准及操作规范•合格标准：对于每个检查项，根据相关标准和要求，制定合适的合格标准。
例如，石膏粉质量应符合国家标准GB/T 9776-2017。
•操作规范：为每项检查制定详细的操作规范，包括检查步骤、检查方法、记录要求等。
例如，对于石膏板搅拌工艺检查，操作规范如下：–步骤 1: 准备搅拌设备、石膏粉和水。
–步骤 2: 将适量的石膏粉倒入搅拌设备中。
–步骤 3: 打开搅拌设备，按照设备使用说明书进行搅拌。
–步骤 4: 观察搅拌过程中的搅拌效果，确保石膏粉充分搅拌均匀。
–步骤 5: 关闭搅拌设备，清洁设备并记录相关数据。
4. 检查记录和控制•检查记录：对于每次检查，应及时记录检查结果和相关数据。
记录包括检查日期、检查人员、检查内容、检查结果等信息。
可以使用表格、图表或文本形式进行记录。
•异常处理和改进措施：对于发现的不合格项目，应立即采取措施进行整改，如停机检修、调整工艺参数等。
同时，要对不合格项目进行分析，找出原因并制定改进措施，以避免类似问题再次发生。
质量管理体系检查表样本
质量方针与否与组织宗旨相
3 适应？
5.3
与否涉及对满足规定和持续
4 改进承诺？
5.3
与否为组织提供制定和评审
质量目的框架？ 与否传达
5 到组织各有关部门？
5.3
质量方针适应性与否规定定期
6 或不定期评审和修订？
5.3
最高管理者与否保证在组织
有关职能和层次上建立质量
7 目的？
5.4.1
质量目的与否可测量？ 并
16 纠正和防止办法有效性评价 8.5.2 8.5.3
受审核区域（生产部门、车间）:
部门: 月日
部门：
序 号
检查内容
原则 章节号
生产、运作/服务关于部门,
岗位与否制定与之相适应可
1 测量质量目的？
5.4.1
文献审查
审核员:
现场审核日期:
年
现场审核日期：
年
现场审查记录
月日 备注
质量目的实现状况与否定期
e）放行、交付和交付后活动
实行
受审核区域（生产部门、车间）:
部门: 月日
部门：
序 号
检查内容
原则 章节号
文献审查
满足产品和客户规定必要设
施与否已经提供且充分？
设施范畴涉及:
9 ·工作空间和关于设备
6.3
·设备、硬件、软件
·增援服务
审核员:
现场审核日期:
年
现场审核日期：
年
现场审查记录
月日 备注
与否拟定并管理为达到产品
年
现场审查记录
月日 备注
在对质量管理体系变更进行策
划和实行时, 与否能保持质量
11 管理体系完整性？
质量管理体系审核检查表(机械类企业完整版)1
质量管理体系审核检查表(机械类企业完整版)1背景机械类企业的产品性能直接关系到人们的生命财产安全和国家安全，因此，机械类企业的质量管理工作十分重要。
而质量管理体系审核是保证质量管理体系运行有效的关键环节，本文将为机械类企业提供一份完整版的质量管理体系审核检查表。
质量管理体系审核检查表一、质量方针和目标1.是否制定了适合本企业的质量方针和目标，并在企业内部广泛宣传？2.是否与企业经营战略相互配合？二、组织机构和职责1.是否建立了适应企业实际情况的组织机构，并且在组织机构中设有质量管理职责？2.是否明确各部门之间的职责、协作关系和信息流程？三、文件控制1.是否建立了文件管理程序？2.是否规定了文件的编制、审批、发放、变更、作废等程序？四、质量目标和质量计划1.是否制定了开展质量管理工作的年度计划？2.是否制定了质量目标，并将其落实到各层次的管理工作中？五、设计控制1.是否建立了产品设计管理程序？2.是否严格遵守设计规范和质量标准？六、采购控制1.是否建立了采购管理程序？2.是否加强了对供应商的质量管理和评价？七、生产控制1.是否建立了生产管理程序？2.是否规范生产过程，控制产品质量？八、检验和测试1.是否建立了检验和测试管理程序？2.是否严格按照质量标准执行检验和测试工作？九、质量记录1.是否建立了质量记录管理程序？2.是否规范了质量记录的备份、存档和保密管理？十、内部质量审核1.是否建立了内部质量审核程序？2.是否定期开展内部质量审核，对质量管理体系进行评估？质量管理体系审核检查表是机械类企业执行质量管理体系审核的重要工具，企业应该按照本检查表的内容要求进行反思和改进。
通过质量管理体系审核，企业可以不断提升内部管理水平，提高产品质量，提高核心竞争力，从而赢得市场。
生产车间5S检查表
5
（四）
清洁 18 员工工作状态是否积极饱满，不大声喧哗，不随意走动。
5
（五） 19 员工是否随地吐痰垃圾乱扔。
5
素养
20 员工是否有意识的整理本工作区，落地件是否及时清理。
5
合计 满分
100
缺点事项
评语
评分标准： 1分：很差，没人管理、整理。 2分：差，但可以看出有人在管理。 3分：一般，个别地方没做好。4分：好，可以接受。 5分：非常好，符合要求，可作为其它车间学习榜样。
车间现场管理检查表
生产车间：
检查日期：
年 月日
项次
检查内容
配分 得分
1 工作区域是否有与工作无关的东西（如：水杯，饮料瓶，等）
5
2 物料（原料及零部件）模具摆放是否整齐有序。（模具不可直接放置于地面）
5
（一） 3 空置机床、设备台上是否整理，是否有不需要的物品及加工部件等。
5
整理 4 生产工作台面上是否有不需要的物品，不合格品是否及时清理，是否用专用器具盛放。
5
5 工具箱及各配件使用工具是否整理，整齐摆放，报废的部件是否及时处理。
5
6 现场各个角落，是否有不需要的物品及其它杂物。（窗台上，各角落）
5
7 工作区域是否有落地部件。工装夹具等物品是否易于取用，不用寻找，放置合理。（专位专置）
5
8 现场是否有区域划分，各类物品是否有定位，(如不合格品区，成品区等）
检查：
审核：
5Hale Waihona Puke 13 工作区域是否整洁，是否有尘垢、油、水、纸屑、其它杂物等。
5
（三） 14 生产车间使用的机器、设备、仪器、工具 容器等是否清洁无油污
5
质量管理体系审核检查表(全部)
质量管理体系审核检查表(全部)1. 质量方针和目标1.1 质量方针•质量方针是否合理？•质量方针是否与企业战略、文化相符？•质量方针是否定义了客户要求的质量水平？1.2 质量目标•质量目标是否与企业战略和客户要求相符？•质量目标是否可以测量和监控？•质量目标是否可以实现？2. 质量管理体系文件2.1 文件控制•文件是否得到授权和批准？•文件是否易于识别和访问？•文件是否易于理解和应用？2.2 文件变更•文件是否按照变更程序进行管理？•变更是否得到了适当的批准和授权？•是否有记录证明文件变更已经得到了适当的批准和授权？2.3 文件保密性•是否有规定文件的保密性？•是否有对保密文件的访问和控制制度？•是否有对保密文件的安全传递和处理规定？3. 质量管理体系实施3.1 质量计划•质量计划是否考虑了项目的特殊要求？•质量计划是否包括了客户的需求和要求？•质量计划是否经过了全面的审核和批准？3.2 质量控制•质量控制的方法是否得到了详细的说明和规定？•是否在质量控制过程中采取了适当的措施？•是否可以监控和测量质量控制的效果？3.3 质量检查•质量检查的程序是否得到了说明和规定？•是否对检查结果进行了记录和处理？•是否能够监控和测量检查的效果？4. 质量记录4.1 记录控制•记录是否得到了授权和批准？•记录是否易于访问和查阅？•记录是否能够支持质量管理的需求？4.2 记录保密性•是否有规定记录的保密性？•是否有对保密记录的访问和控制制度？•是否有对保密记录的安全传递和处理规定？5. 内部审计5.1 审计计划•审计计划是否得到了适当的批准和授权？•审计计划是否包括了关键的质量管理过程？•审计计划是否考虑了客户的要求和需求？5.2 审计实施•审计是否按照计划进行？•审计的记录是否准确和完整？•审计的方法是否得到了详细的规定和说明？5.3 审计报告•审计报告是否详细和准确？•审计报告是否包括了所有的问题和建议？•审计报告是否得到了适当的批准和授权？6. 过程改进6.1 过程分析•是否有分析质量管理过程的工具和方法？•是否定期进行过程分析和评估？•是否记录和处理过程分析的结果？6.2 改进计划•是否有制定过程改进计划的程序？•改进计划是否包括了实施责任和时间表？•改进计划是否得到了适当的授权和批准？6.3 改进实施•改进计划是否按照计划实施？•改进方法和工具是否得到了详细的规定和说明？•改进实施后是否有记录和评估？本检查表涵盖了质量管理体系的全部内容，对于企业进行内部质量审核有很大的参考价值。
质量管理体系内审检查表(生产部)
1.是否在生产的全过程对产品（包括原材料、半成品、成品）进行了标识？
2.是否对生产中各个环节的检验状况进行了清楚的标识？ 3.当有可追溯性要求时,制造课是如何控制和记录产品的唯一的标识?
1.询问生产现场是否存放顾客财产？ 2.是否有对顾客提供的原材料或仪器、设备等进行检验？是否留有检验记 录？ 3.当顾客财产发生损坏时是否向顾客进行报告？ 1.请问生产部在生产过程中是如何对原物料、半成品、成品进行防护的。
审核部门：生产部 审核员： 涉及要素及条款号 5.2.1质量方针 6.2质量目标 7.4内部沟通
7.5.1文件控制
7.5.3记录控制
6.2.2能力意识和培训
7.1.3基础设施
质量管理体系内部审核检查表
审核的项目、证据及方法
公司的质量方针是什么？
1.本年度公司所制定的质量目标有哪些？ 2.本部门的质量目标有哪些？ 3.当所制定的目标和指示未达成时您是怎么处理的？
询问生产部在工作中是如何与其他部门进行内部沟通与信息交流的？是如何 与上、下级进行沟通的。沟通的方式和方法。（查看会议记录、及邮件）
1.查看现场所使用的文件是否是否经过批准？是否进行受控管理？ 2.查看现场所使用文件是否为最新版本？作废文件是否被清除？ 3.受控文件是否保持清晰，易于识别和检索？
4.作业现场是否可获得有关文件的适用版本？ 5.文件是否经过修改？是否保留文件的修订记录？ 1.查看所使用的记录是否被编号，并为最新版本？ 2.记录的填写是否规范？是否便于识别和检索？ 3.记录的保管是否良好？在需要时是否能立即找到所需要的记录？ 2.当人员的能力不能达到所规定的要求时，采取了何种措施以确保其达到所 规定的要求？查看培训记录 3.对于所有从事冲压操作的人员是否进行能力和资格的认定考核？（查看考 核记录）
质量管理体系检查表(生产车间)
13
环标
包装、标签、储运/回收与废物处置
《固体废弃物管理规范》
查看：产品包装材料是否可回收利用？处置的办法及查看现场如何存放？
生产现场的各类搬运和储存是否会影响产品的性能？对环境产生的污染是否采取相应的措施？
按生产流程查生产设备的配置和完好情况？工作环境是否符合规定要求？
查看：关键过程（配料）、特殊过程（成型、施釉、印花、烧成）等，是否形成了作业指导书？
查看生产过程的参数控制记录和各现场监控仪参数是否符合技术文件的规定要求；当天的记录是否及时？确认其实施的符合性和有效性？
6
Q:6.3
E:
环标
“3C”:
4.4
询问：当设备、原料变化和质量波动明显时是否进行了再确认？
8
Q:
“3C”:
9.0
标识和可追溯性
《标识和可追溯性控制程序》
询问：在产品实现的全过程中如何标识和识别产品？并查看现场实际标识情况及记录。
(包括报表的标识、纸箱的标识、合格品存放处的标识、是否唯一和已受控并有记录等情况。)
查阅：强制性产品认证标志的使用是否按要求执行？
各生产现场是否合理配置消防设施？并抽查其有效情况下？
查看：当顾客财产出现问题时，是否按规定予以记录并向顾客报告？
11
Q:
环标
产品防护
《产品防护控制程序》
询问及现场观察：在生产和服务过程中其产品是如何进行搬运、包装、贮存和保护的？
查看：现场作业的实际情况，是否达到产品防护的要求？
12
Q:8.3
J:5.3
环标
质量体系各部门内审检查表及审核记录
2）有无考虑资源旳变化及职责权限与否得到有效地规定和执行状况？
筹划及变更旳影响识别满足体系旳完整性及目旳、运行过程能力旳规定。
变更筹划考虑体系出现变更时保持其完整性。
职责权限在质量手册中得到明确并按规定执行
Y
1)组织有无确定怎样满足体系运行并提供所需要旳人员？
10、成文信息与否可以与组织自身旳规定相适应？
制定了岗位阐明书，对能力规定进行了明确，抽查重要管理岗位和作业岗位人员，能力满足规定。
企业明确了内外部沟通旳方式，如通过会议、讨论、告知、面谈等方式进行，内外部沟畅通通有效，信息能得到很好旳传递。
抽查以上成文信息包括了原则规定旳形成文献旳信息，涵盖了企业确定旳为保证质量管理体系有效性所需旳形成文献旳信息。
5）评审输出与否包括：与体系及其过程有效性旳改善、与顾客规定有关旳产品旳改善、资源需求、体系旳变更、有关旳任何决定和措施
管理评审每年进行一次，制定有本年度管理评审计划，计划评审时间为6月中旬，以保证其持续旳合适性、充足性和有效性。制度明确。
按规定旳频次计划管理评审。
管理评审输入较为充足，通过满意度调查，顾客对产品基本满意，产品质量有所提高。管理方针、目旳、体系运行等输入充足。
16、外部供方控制信息与否有效？
主管简介，目前企业旳外部供方提供旳产品重要有钢管、铝管等；建立有采购控制程序，明确了采购产品旳管理职责和控制程序；其中规定了对外部供方旳评价、选择、绩效监视以及再评价旳准则，规定了按照对提供不一样旳产品旳外部供方控制类型和程度。
查合格供方名目，包括了所需旳外部供方，有编制、审核及同意签字，抽查采购旳原材料钢管等，均在合格供方范围内。
Y
ISO质量管理体系内审检查表
1、审查质量手册中质量体系覆盖的过程，在现场审查时进一步确认其实际情况？
2、查相关文献并结合现场审核查验证和确认活动、以及验收准则，必要的记录是否得到了规定？实行效果如何
3、针对特定的产品、项目或协议（这些特定的产品、项目或协议与现有的产品不同），是否编制了质量计划，内容是否完整？
6.1
资源提供
◆组织如何拟定并提供所需的资源？
◆提供的资源是否满足体系的规定？
1、组织是否规定了提供资源的途径？
2、对与质量有关的人员如何进行培训？
3、如何进行人员补充？设施、设备更新如何实行？
4、是否配备足够的资源，有多少人员、计量器具、设备？
6.2
人力资源
◆是否拟定了影响质量的各类人员的能力规定
1、询问负责人并索取有关环境因素辨认和控制的文献；
2、查阅按控制计划实行控制的记录，并现场观测控制效果；
3、查阅生产现场管理及安全文明生产的有关规定，并现场观测执行情况。
7
产品实现7.1
产品实现的策划
◆是否拟定了产品实现过程？
◆验证和确认活动、以及验收准则是否得到了规定？
◆是否规定了必要的记录？
◆是否针对特定的产品、项目或协议编制了质量计划？
◆培训计划是否得以有效实行
◆是否对培训有效性进行了评价？
◆培训的记录
1、询问部门负责人是否获得工作岗位能力规定的文献规定？
2、查阅培训的相关资料：培训计划、培训记录、评价培训的有效性的有关证据，检查其是否符合规定；
3、抽查3-4人，通过询问，观测，查阅记录等检查其是否具有岗位能力。
6.3
基础设施
◆组织如何拟定、提供并维护所需的基础设施？
制造部各生产车间内审检查表
查看是否识别相关的要求，部门实施的措施，结果是否符合法律法规的有关要求
4
有关环境要求信息向相关方传达
7.4.1信息交流总则；7.4.2内部信息交流
查看内部传达我司环境要求信息，车间人员是否了解
5
环境因素的目标指标运行
8.1运行的策划和控制；10.2不合格和纠正措施。
查看现场工艺参数设定、操作是否按作业指导书、操作规程规定进行，相关操作人员是否清楚、理解岗位作业文件的要求并能正确操作，能知道本工序产品加工的质量要求。对于须执行功能检查仪器设备，是否均执行运行检查
符合
4
生产控制
8.5.1（HSF）生产和服务提供的控制/4.3过程特性监控
查看车间是否清楚工装模具的管理要求（见工装模具管理规定），对于制造部车间在工装模具中应负责的事项是否清楚并按照要求实施
符合
7
设备的维护保养
7.1.3基础设施/4.4设备维护保养,
员工是否知道、理解要求并做好维护保养工作，并做好记录，
符合
8
运行环境
7.1.4过程运行环境//4.2产品加工环境
各工序产品加工、检测时对环境是否有要求，现场环境是否达到所需的工作环境要求。
符合
9
产品的标识
8.5.2（HSF）标识和可追溯性
不同种类、不同规格的物料有明确的、唯一性标识，易于分辨并隔离清楚
1
环境目标
6.2环境目标及其实现的策划；7.5文件化信息
查看对环境因素的目标指标是否有可行的措施计划，使目标指标控制得以实施及达到预期效果
2
环境因素的识别与控制
6.1.2 环境因素；6.1.4措施的策划；7.5文件化信息
生产车间检查表
5、生产过程中物品有明确状态标示 1、各料区有标识牌 2、摆放的物料与标识牌一致 3、物料摆放整齐 4、合格品与不合格品区分，且有标识 1、常用的配备工具集放于工具箱内 2、机器设备零件擦拭干净并按时点检与保养 3、现场不常用的配备工具应固定存放并标识 4、机器设备标明保养责任人 5、机台上无杂物、无锈蚀等 1、消防器材随时保持使用状态，并标识显明 2、定期检验维护，专人负责管理 3、灭火器材前方无障碍物 4、危险之场所有警告标示 1、标签、标识牌与被示物品、区域一致 2、标识清楚完整、无破损
4、及时收集整理现场剩余物料并放于指定位置
7
人
1、穿着规定厂服，保持仪容清爽 2、按规ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ作业程序、标准作业 员 3、谈吐礼貌
4、工作认真，不闲谈、不怠慢、不打瞌睡工作认真专心
8
仓
5、生产时有戴手套或防护安全工具操作 1、仓库有平面标识图及物品存放区域位置标示 2、存放的物品与区域及标示牌一致 库 3、物品摆放整齐、安全
3
料
区
4
机器、设备 配备、工具
5
安全与消 防设施
6
标
识
1、茶杯放置整齐、统一存放于工具箱内。 2、易燃、有毒物品放置在特定场所，专人负责管理 9 其 它 3、清洁工具放于规定位置 4、屋角、楼梯间、厕所等无杂物 1、 2、 3、 备注 10 不合 4、 格项 5、 6、 7、 检查说明 1、检查每违反一个小项目扣 1 分，总分为100分。 2、生产车间是焊接车间、机加工车间、表面车间、 3、检查员查到上表未提及之缺失酌情扣分。 检查员签名： 小组确认： 得分：
生产车间检查表
部门：
序 号 改善项目 检查标准 1、通道顺畅无物品 2、通道标识规范，划分清楚
质量体系日常检查表格完整
部门项目技术处1、表记和可追忆性管理2、连续改良的实行3、技术文件改正控制4、顾客工程规范的评审5、技术文件管理6、外来文件管理7、过程设计开发8、制造过程监督和丈量9、过程审查10、内部审查质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按规定进行产品表记、工序转移卡现场使用的表记和工序卡款式卡的设计和管理按《连续改良管理程序》进行立连续改良实行总结报告，包含、实行项、计划编制、达成状况统计、考证、举措等按《改正控制程序》进行改正评技术文件的改正评审和改正记录审和记录新接到的产品图要在2个工作周内工程规范的评审记录达成评审按《技术文件管理程序》要求对文件登记、发放、回收清单和记录技术文件进行管理按《文件控制程序》要求对外来外来文件的台帐文件进行实时登记①、按《过程开发管理程序》要FMEA、CP、作业 / 查验指导书及其评审求编制工艺文件、更新、发放、回收记录②、按《过程开发管理程序》要CPK、PPK过程能力研究记录求进行初始过程能力研究按《制造过程的监督和丈量管理作业 / 查验指导书程序》要求编制工艺文件按年度计划实行并记录公司内部过程审查总结报告按《内部审查管理程序》和年度公司内部审查总结报告计划实行并记录，每年起码一次部门项目11、管理评审12、连续改良计划达成率13、现场防错14、文件控制15、管理评审改良举措达成率16、内部审查不合格项整顿达成率17、检具规程的编制和下发18、文件的编制和管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按《管理评审程序》和年度计划公司管理评审总结报告实行并记录，每年一次半年统计一次，目标值 100%统计报告生产现场应有防错表现现场防错记录①、技术文件受控率半年统计一统计报告次，目标值 100%②、技术文件改正率半年统计一统计报告次，目标值 100%③、技术文件发放回收率半年统统计报告计一次，目标值 100%每年统计一次，目标值 100%统计报告每次审查结束后，目标值 100%统计报告应实时编制《产品检具查验规程通用及专用检具查验规程和使用指导》书格式的一致，编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查部门项目质检处1、月份质量损失统计2、返工返修产品的控制3、监督和丈量装置的管理4、外面实验室5、产品的监督和丈量质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况月统计，半年总结，年末汇总分月份质量损失统计剖析报告析，并形成趋向图严格履行《不合格品控制程序》不合格品通知单、返工返修通知单、要求报废通知单①、按《监督和丈量装置控制管理程序》要求成立台帐等信息并量检具装置台帐、简历卡、周期检定按量检具校准周期计划检定并记合格证、校准记录录②、按计划进行丈量系统剖析丈量系统剖析报告外面实验室要经顾客赞同外面实验室资质证明、顾客赞同书①、按要求正确填写各样查验记首、巡、复检记录、监控记录、终检记录、现场的顺手可得的查验作业指录导书②、按《产品的监督和丈量控制产品全尺寸查验报告、产品周期性检程序》要求，按年度计划实行产验和实验报告（包含原资料外委查验品的全尺寸查验和周期性查验和和试验）实验③、按《产品的监督和丈量控制产品审查记录与总结报告程序》要求对产品进行审查④、按《产品的监督和丈量控制进货材质单、供给商自检合格报告、程序》要求对每批来料并进行检外协热办理等产品查验报告、进货产验品查验记录部门项目6、质量信息反应7、纠正和预防举措实行8、交托产品不良率9、量检具实时校准率10、纠正预防举措达成率11、新工装查收单中的检测记录12、文件的编制和管理13、车间的样件管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况正确、实时填写和传达质量信息质量信息反应单记录反应单按《纠正和预防举措管理程序》纠正和预防举措的实行报告、8D报告履行PPM不大于 400，月统计，半年总结，年末汇总剖析，并形成趋向统计报告图半年总结，目标值100%统计报告半年总结，目标值 100%统计报告新工装查收时填写检测记录检测记录格式的一致，编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查放在车间的样件要按期养护和整标准样件养护及记录理部门项目物质处1、采买物质进货登记2、最低库存贮备量管理3、年度及月份采买计划4、库存物质管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况每次进货时对进货时间、数目等采买物质进货登记表事项进行即时登记按顾客要货规律性拟订贮备数最低库存贮备量明细表、库存报警单量，每半年更新一次。
质量管理体系检查表
6、质检科内审检查表6、市场部（售后服务）内审检查表7、生产部(采购）内审检查表7、生产部（生产计划、设备，仓库）内审检查表7、生产部（车间）内审检查表出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分,益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也.宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小,悉以咨之，然后施行,必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督:愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时,每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之，则汉室之隆,可计日而待也。
臣本布衣,躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事，由是感激,遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。
受命以来,夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸,深入不毛。
今南方已定，兵甲已足,当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶,兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也.愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道,察纳雅言，深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激.今当远离，临表涕零，不知所言.。
白酒质量管理体系内部检查表模板——生产管理部及车间
良好生产规范
加工厂所在位置及周边环境情况如何？
车间布局
设备设施配备情况
工作环境是否能满足正常生产需要，是否对工作环境定期检查，查各车间检查表
问厂长对工作环境是如何进行控制与管理的；
加工厂位于四川省泸州市泸县奇峰镇宝藏街村，周边无污染源。
厂区路面进行了硬化，车间按照工艺进行了隔断，鼠害防止巡查制度，并进行检查，查虫鼠害防治、检查记录，
车间具有良好的采光和照明设施，重
要的工序提供了满足要求的数显温度、时钟、台秤等，
符合
6.4 G6/8.1-8.4
卫生标准操作程序
卫生管理、虫害控制、废弃物处理、
本部门在哪些过程进行控制？实施情况如何？
现场设施、设备能否满足相关要求？
本部门负责车间卫生、防止交叉污染、洗手消毒、虫害鼠害防止、人员健康、设备设施维护等环节。查见相应卫生记录，运行良好。
符合
6.7.1 G11.4
标识和可追溯性
是否建立相关制度？
如何实现标识和可追溯？
建立有《标识和可追溯性控制程序》。
在生产环节，通过状态标识卡进行标识，标识卡上记录有产品名称、规格、数量、来源、操作人员、生产日期等信息，与生产记录上相关信息吻合，基本能实现产品的可追溯。
符合
6.8
应急预案
生产管理部和车间在应急准备和响应中负有哪些责任？
问负责人公司的食品安全方针是什么；
能较准确回答出方针是：
严格用料、精心酿造；科学管理、规范作业；关注安全、确保品质；美酒健康、顾客放心。
符合
采用种方式对食品安全方针进行宣贯。
内部会议、公司标语，以及体系文件培训等方式
抽查2名员工是否清楚公司的食品安全方针
质量管理体系各部门内部审核检查表(包含完整检查内容)
√
2.组织过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？
《质量环境管理手册》有经过审核批准；
√
5.1领导作用和承诺
最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性.
质量方针：全员参与、客户满意、持续改进、精益求精。
√
是否确定了最高管理者的职责，并发布实施？
质量管理体系各部门内部审核检查表
（包含完整检查内容）
1.管理层
2.生产部
3.品质部
4.采购部
5.工程部
6.仓库PMC
7.资材部
8.行政部
9.业务部
内部审核检查表
审核部门
管理层
审核日期
2018-1-17
版本
01
审核员
陪审员
判 定
标准条款
审核内容
审核记录
严重
轻微
观察
OK
上一次内审与最近外审的问题点
无
4.1
是
√
组织是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，致力于提高QMS的有效性？
是
√
组织持续改进QMS绩效是否明显？有充分的、可靠的事实或数据对比予以证明？
质量目标达成分析检讨；
√
10.2不合格和纠正措施
1.组织是否建立并保持了“数据分析和改进控制程序”？该程序是否按照标准要求作出以下的规定：
《质量环境管理手册》管理者代表经过任命，并规定了其职责；
√
5.2方针
最高管理者是否建立了公司的质量管理体系方针并形成文件？
质量方针：全员参与、客户满意、持续改进、精益求精。
√
车间生产质量检查表
车间生产质量检查表
一、工艺检查
1.检查工艺流程
- 对比生产计划表与车间实际生产情况，确定生产车间是否严格按照工艺流程生产；
- 检查工艺卡片是否完整，是否与实际生产车间相符；
- 检查生产设备是否正常运转，是否有异常响声或其他异常情况。
2.检查工艺参数
- 检查各工位的机台参数，是否符合工艺要求；
- 检查工艺参数是否与工艺卡片相符。
二、原材料检查
- 检查原材料的配合比例是否正确；
- 检查原材料的过期时间和保存情况，是否符合要求；
- 检查原材料的外观和质量是否合格。
三、半成品检查
- 检查半成品生产、采购、质检记录是否完整；
- 检查半成品外观和质量是否符合要求。
四、产品检查
- 检查产品外观、尺寸、数量是否符合要求；
- 检查产品包装是否完好、标识是否清晰。
五、安全检查
- 检查生产现场的卫生状况是否良好；
- 检查生产设备是否符合安全要求；
- 检查员工是否佩戴了相关的安全装备。
以上就是车间生产质量检查的主要内容，需要在每次生产过程中进行严格质检，确保产品符合标准和质量要求。
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5
Q:7.5.1
6.3
6.4
J:6.4.2.3
环标
4ห้องสมุดไป่ตู้2.3
“3C”:
4.0/5.0
生产和服务提供的控制
《生产控制程序》、《服务提供控制程序》
询问：内部的生产控制流程？分别控制的指标是什么？是否对影响产品环境行为的关键生产工序进行识别？
抽查：生产计划的合理安排？生产控制过程的记录，及其过程控制情况？
(包括报表的标识、纸箱的标识、合格品存放处的标识、是否唯一和已受控并有记录等情况。)
查阅：强制性产品认证标志的使用是否按要求执行？
9
环标
4.2.4
4.2.5
4.2.6
认证产品的一致性
《陶瓷砖环境标志技术要求控制程序》、《关键原材料环标技术标准》
查阅：该科室针对生产工艺及配方情况能否满足环境标示技术要求？
查设备维修过程产生的含油废物是否合理处理？
7
Q:7.5.2
环标4.2.3
“3C”:
4.0
特殊工序的确认
《小试、中试、批试工艺规范》
询问：在生产和服务提供过程是否有特殊工序？是否识别和制定特殊工序，并经评审和批准准则？
查阅：关键工序操作人员的培训记录及资格评定，并结合现场调查的情况，判断操作人员是否具备相应的能力？
询问：2－3名员工，是否了解生产工艺情况？(包括标准文件/作业文件从何处可以获得，包括该岗位对环境管理体系的要求。)
询问：当设备、原料变化和质量波动明显时是否进行了再确认？
8
Q:7.5.3
J:6.3.2.4
“3C”:
9.0
标识和可追溯性
《标识和可追溯性控制程序》
询问：在产品实现的全过程中如何标识和识别产品？并查看现场实际标识情况及记录。
13
环标4.2.7
包装、标签、储运/回收与废物处置
《固体废弃物管理规范》
查看：产品包装材料是否可回收利用？处置的办法及查看现场如何存放？
生产现场的各类搬运和储存是否会影响产品的性能？对环境产生的污染是否采取相应的措施？
14
E:4.4.6
4.4.7
环标4.3
环境管理运行控制
产品生产过程环境行为要求
《环境管理运行控制程序》、《固体废弃物处理规范》、《危险化学品管理程序》等
环标4.2.7
产品防护
《产品防护控制程序》
询问及现场观察：在生产和服务过程中其产品是如何进行搬运、包装、贮存和保护的？
查看：现场作业的实际情况，是否达到产品防护的要求？
12
Q:8.3
J:5.3
环标4.2.5
“3C”:
7.0
不合格控制
《不合格品控制程序》
查阅：是否按相关要求建立各类不合格现象的纠正/预防措施？如何规定与控制？纠正后是否重新验证？是否保存对不合格产品的处置记录？
抽查：操作人员是否能够获得作业指导书？且是否清晰、使用、正确、有效？
按生产流程查生产设备的配置和完好情况？工作环境是否符合规定要求？
查看：关键过程（配料）、特殊过程（成型、施釉、印花、烧成）等，是否形成了作业指导书？
查看生产过程的参数控制记录和各现场监控仪参数是否符合技术文件的规定要求；当天的记录是否及时？确认其实施的符合性和有效性？
没有完成的原因是什么？
现在有哪些改进措施？效果如何?
3
E:4.3.1
4.4.6
环境因素
运行控制
《环境因素识别与评价控制程序》
询问：本部门有哪些环境因素发生变化，目前的重要环境因素有哪些，如何进行控制？
询问：1、对涉及到的环境因素如何进行控制？
2、涉及本部门重要环境因素有关的目标指标及管理方案有哪些？
序号
条款
检查内容
文件依据
检查方法和要点
检查结果记录
判定
1
Q:5.5.1
E:4.4.1
J:6.2
职责权限的变化
《质理/环境管理体系手册》
询问：部门在公司各项管理体系中的职责和权限是否发生变化？变化后是如何落实的？
2
Q:5.4.1
质量目标
《质理/环境管理体系手册》
本部门的经营目标有哪些？
抽查近1-3个月和年度目标考核记录，本部门的分目标是否已完成？
6
Q:6.3
E:4.4.6
环标4.2.3
“3C”:
4.4
设备的维护和保养
《生产设备控制程序》《固体废物处理规范》
查阅：与生产设备维护保养相关的制度或文件，了解维护保养的要求？
查阅：按文件规定的要求，抽查维护保养计划和记录，确认其计划实施的符合性和有效性？
询问和查看：在现场通过观察和询问的方式了解生产设备的运行状态。
4
E:4.3.3
4.4.6
环境目标、指标和管理方案
环境运行控制
《环境方针、目标、指标和管理方案管理程序》、《环境运行控制程序》
查看：环境目标和指标管理方案是否适合？是否已得到落实？
关注重要环境因素的控制，并检查：
1、废水、废气、噪声、固体废弃物污染防治的控制；
2、化学品的使用、贮存的管理控制；
3、节约资源能源使用的管理；
公司产品材料的变更后能否确保产品满足环境标示技术要求？
10
Q:7.5.4
顾客财产
《顾客财产控制程序》
询问：在生产和服务过程中是否识别有顾客的财产（包括知识产权）。
查看：如有顾客财产，查看其是否按规定进行标识、验证、保护和维护。
查看：当顾客财产出现问题时，是否按规定予以记录并向顾客报告？
11
Q:7.5.5
查看：各科对固废物的运行控制情况？有无分类处置？有无造成环境污染？
查看：相关污染治理设备是否正确使用与正常运行？所对应的文件或制度是否充分？
查危险化学品使用场所是否获取了MSDS清单？
各生产现场是否合理配置消防设施？并抽查其有效情况下？