物资出厂放行管理办法
公司物资出厂管理制度
公司物资出厂管理制度第一章总则为了规范公司物资出厂管理，提高物资管理效率，保障公司利益，特制订本管理制度。
第二章责任部门公司物资出厂管理工作由采购部门负责，具体执行由物资管理人员负责。
第三章出厂前准备1. 物资出厂前，需根据出库单核对物资名称、数量与规格型号等信息是否与订单一致。
2. 物资出厂前，需对物资进行检查，确保物资无损坏，完整无缺。
3. 物资出厂前，需将物资进行清点，确保数量准确无误。
第四章出厂程序1. 物资出厂前，需填写物资出库单，并经相关负责人审核。
2. 填写完物资出库单后，向仓库管理员提交单据，仓库管理员审核确认后，方可出库。
3. 仓库管理员在出库单上签字确认后，由物资管理人员搬运物资至出口处，接受物资审核。
4. 物资审核无误后，打印出库单，填写出库日期和签字确认，将出库单与货物一并交付给司机。
5. 司机根据出库单装载货物，并核对货物与单据信息一致后，方可运输离厂。
第五章出厂检查1. 物资离厂后，需由仓库管理员和物资管理人员进行现场检查。
2. 检查物资是否完整无损，数量是否与出库单一致，规格型号是否符合要求等。
3. 检查无误后，仓库管理员签字确认，物资管理人员记录检查结果，方可完成出厂手续。
第六章出厂记录1. 物资出厂后，需及时将出库记录、出库单、检查记录等资料整理归档。
2. 出厂记录需详细记录物资的名称、数量、规格型号、出库日期等信息，并保存至少3年时间。
3. 出厂记录需随时提供给公司管理部门、财务部门等部门查阅。
第七章处理异常情况1. 若出现物资数量与出库单不一致、损坏等异常情况，在第一时间向相关负责人汇报。
2. 相关负责人需组织人员进行调查处理，并及时与客户协商解决，保障公司利益。
第八章审核和评估1. 公司财务部门定期对物资出厂管理进行审核评估，确保管理制度的完善和执行。
2. 通过审核评估后，公司将对物资管理人员进行奖励或处罚，以激励其工作积极性。
第九章附则1. 本管理制度定于自发布之日起生效。
物资放行管理制度
物资放行管理制度
1、物资放行实行逐级审核，由申请人填报物资放行单后，需先经本部门负责人审核属实签字后，再经公司高层主管领导批准，由值班保安现场核查属实后方可放行。
2、如放行物资属生产设备和生产用具的需经仪保室现场核实确认后方可放行，仪保室做好出厂记录，如果是出厂维修或退换的应跟踪做好返回记录。
3、对成品装车出库需按公司规定由物流、QA、仓管、值班特保同时到场监督方可进行装车出货，装车物品必须与放行单上核准的型号、数量完全一致，物流部负责对产品装车离厂后跟踪管理。
4、物料仓库退换物资需经本部门负责人核实，公司主管领导批准，并注明退换原因和物资流向，出厂时需经值班保安员核实无误，对保安员不能确认的物料，仓库负责人应派专人到现场协助保安员核实无误后方可放行。
5、废旧物资、垃圾转运出车间或仓库必须经所属通道保安员进行仔细检查，确认无夹带生产物料和有用物资后才方可转运。
6、废旧物品回收出厂由行政部填报放行单，公司主管领导批准，后勤主管、财务部人员、值班特保现场清点、检查确认无夹带公司其它物品后方可放行。
7、各部门经前台快递出厂的物品需凭有效放行单，经前台值班
特保开箱清点核实与放行单上所核准的物品一致后方可放行。
8、节假日或公司公休日一般不得放行任何物资，如特殊情况需放行物资的，必须经公司总监（含总监）以上领导核准，并详细说明原因方可放行。
物资出厂放行管理办法
1．目的：为规范物资出厂管理，确保公司物资安全，特制订本办法。
2．适用范围：公司所有物资包括成品、材料、废料、工具以及员工私人物品出厂时均按本制度执行。
3．作业办法： 3.1成品出仓：A.成品出仓填写出仓单，出仓单一式五联：第一联存档、第二联提货、第三联客户、第四联财会 、第五联门卫。
B.发动机出仓：仓管员签名、主管审核、动力部经理批准、加盖发动机成品仓专用章、及注明运输车车号、司机签名门卫核实后放行。
C.整车成品出仓财务填写出仓单，注明整车型号规格、数量，填写货柜号、封条号、车牌号以及司机签名，加盖财务专用章门卫核实后放行。
3.2自带物品进出厂：外来车辆及人员送货公司或施工时，有自带物品的，于进厂时在门卫填写《自带物品进出厂登记表》。
经当班门卫核实后签名，第一联留存 第二联交客户，客户离厂时应将客户联交接待部门签名确认后，在出门时交门卫查验签名放行。
3.3内部调拔公司内部旧厂与新厂，及中山之间配件及有关生产物料调拔，填写《内部物资调拔单》一式三联，第一联交调拔单位 第二联交门卫 第三联存底。
仓管填单签名，主管批准加盖仓库章。
3.4退货及样品出厂填写物品出厂证，一式两联：一联存底、 一联交门卫验证出厂。
A. 退货出厂审批程序：仓管填单 主管签准 供应商签名 门卫查验放行B.样品出厂审批程序：C.新产品样品同经办人填单 经办部门负责人审核 总经理（董事长）批准 门卫验证放行。
D.其他车架等样品由经办人填单 部门经理批准 门卫验证放行 3.5委外加工：委外加工的各类物品（含维修），出厂时填写《委外加工发货单》一式三联，第一联交委托加工单位，第二联交门卫验证发行，第三联存根，仓管员填单并签名，直接主管审核签名，提货人签名加盖仓库章。
3.6公司新厂、旧厂国贸部之间设备办公家俱等固定资产内调，以及边废料出售，填写《物品出厂证》由人事行政部经办人填单签名，经理批准加盖人事行政部章。
边废料出售另附过磅单并加盖财务章。
公司物资放行管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保生产、经营活动中物资质量，规范物资放行流程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资的放行管理，包括原材料、半成品、成品、包装材料等。
第三条物资放行应遵循以下原则：（一）质量第一，确保物资质量符合国家相关标准和公司要求；（二）手续完备，严格按照规定程序办理放行手续；（三）责任明确，各相关部门和人员应承担相应的责任。
第二章职责分工第四条品质管理部负责制定物资放行标准，对放行流程进行监督和检查，确保放行物资质量。
第五条物流部负责物资的收货、检验、储存、配送等环节，确保物资在流通环节中的质量。
第六条生产部负责对放行物资进行验收，确保其符合生产需求。
第七条采购部负责采购物资的放行，确保采购物资质量。
第八条仓库管理员负责物资的入库、出库、盘点等日常管理工作。
第三章物资放行流程第九条物资放行流程如下：1. 物资验收：物流部对到货物资进行验收，包括数量、质量、包装等，验收合格后方可进入下一环节。
2. 检验：品质管理部对验收合格的物资进行检验，检验合格后方可放行。
3. 验收：生产部对检验合格的物资进行验收，确保其符合生产需求。
4. 放行：采购部根据生产部需求，对验收合格的物资进行放行。
5. 登记：仓库管理员对放行物资进行登记，包括名称、规格、数量、生产日期、有效期等。
第四章质量控制第十条物资放行前，应进行以下质量控制：1. 检查供应商资质，确保其符合公司要求。
2. 对原材料、半成品、成品等物资进行抽样检验，检验合格后方可放行。
3. 对包装材料进行检验，确保其符合国家标准。
4. 对放行物资进行追溯，确保其质量可追溯。
第五章责任追究第十一条物资放行过程中，出现以下情况，相关部门和人员应承担相应责任：1. 未经检验放行物资的，由检验部门负责。
2. 检验不合格物资放行的，由检验部门、采购部、仓库管理员共同负责。
3. 仓库管理员未按规定进行登记、盘点，导致物资丢失或损坏的，由仓库管理员负责。
公司物资出厂放行管理规定
6.2 委外 、退料流程图
PMC填写物品放行条/申请表格
PMC主管审核
外协部经理、PMC高级主管、经理
中心总监签名
仓库根据物品放行条安排
发料并填制出仓单
供应商收货签名
单据
PMC/存根联财务/财务联仓库/仓库联保安/门卫联
备注Байду номын сангаас1门卫必须有物品放行条、出仓单二单核对无误后才可放行出厂。
4.5.2零售成品出厂时，由申请部门填写《物品放行条》，注明日期、成品名称及规格、计划出库数等，并经部门主管、经理、中心总监审批后将财会联、仓库联、门卫联交仓库。
4.5.3 礼品出厂时，由PMC填写《物品放行条》注明日期、成品名称及规格、计划出库数等，并经部门主管、PMC经理、中心总监审批后将财会联、仓库联、门卫联交仓库。
4.2.1采购员安排不良材料退货，并填写《物品放行条》，注明供应商或加工商名称、日期、材料名称及规格、计划出库数等，并经部门主管审批后将财会联、仓库联、门卫联交仓库。
4.2.2 管退货并办理好相关手续后，填写实退量、车牌号码、司机身份证号码、退货单或退料单编号等信息后，将《物品放行条》门卫联交供应商或加工商供出厂放行。
4.8.2仓管发货后，收购商到财务办理好付款等手续。
4.8.3仓管将放行条财务联与送货单财务联对应后交文员，文员登记后交财务
4.8.4仓管将放行条仓管联与送货单仓管联对应存档。
4.9供应商自带货物出厂
4.9.1供应商带有非交货物资且出厂时需带出时，供应商在入厂登记时需做详细注明，并经保安确认。
4.9.2供应商出厂时，由PMC根据入厂登记填写《物品放行条》注明日期、名称及规格、计划出库数、实发量、车牌号码、司机身份证号码等，并经部门主管、PMC经理门卫联交供应商供出厂放行。
物品放行管理办法
4.8.1保安在放行物品前需严格对照本办法仔细核对《物品放行条》手续是否齐备，《物品
放行条》上所列物品品名、规格、单位、数量等是否与实物一致，确认无误后方可放行.
4.8.2 对于员工个人携带之食品袋、小肩包、手提包、客户及来访人员自带之物品，保安可
以不需《物品放行条》放行，但必须核实实物，确保无公司物品夹带其中。
5.0《物品放行条》的保管与销毁：
5.1 保安在每天上午9：00将前一天的《放行条》上交行政部,人力资源部核对并存档.
5.2 《物品放行条》由人力资源部保存,保存半年后经申请批准予以销毁.6.Biblioteka 参考文件与资料《保安管理办法》
10.附件表格与记录
《物品放行条》
4.2公司成品货出厂:物控部经办及签核。
4.3供应商所送物料因品质不合格需退货的，由物控部仓库开具《物品放行条》，经部门负
责人审核，呈董事长助理核准。
4.4半成品外发出厂,由经办人开具《物品放行条》,部门负责人签核，呈公司董事长助理或
以上人员核准后准予放行。
4.5生产设备及零配件外修的放行：由保管责任部门开具《物品放行条》，2000元以下的由生产部经理核准后准予放行,超2000元以上的生产部经理审核,董事长助理或以上人员核准后给予放行。
1.目的
为规范物品放行流程,确保公司及员工财产物品安全。
2. 适用范围
2.1 私人物品放行(手提包、食品袋、客户自带物品等不在此列)。
2.2 供应商送外厂货出厂。
2.3 供应商所送货物因品质不合格退货或超送的的货及厂商自带货或外厂货。
2.4 设备/零配件送外维修。
2.5公司原材料/半成品/成品货物出厂。
2.6其他需携带公司物品出厂的行为(不包含2公以下之小件快递,快递以快递单为准，超2公须开《物品放行条》)。
公司物资放行管理制度
公司物资放行管理制度一、目的与原则为规范公司物资的放行流程，确保物资管理的有序性，防止物资的非法流出，特制定本制度。
本制度以公正客观为原则，旨在通过明确的管理措施，加强内部控制，保障公司资产的安全。
二、适用范围本制度适用于公司所有物资的放行管理，包括但不限于办公用品、生产材料、设备及其他各类资产。
所有员工在进行物资放行操作时，必须遵守本制度的规定。
三、责任划分1. 资产管理部门负责制定和修订物资放行管理制度，监督执行情况。
2. 仓库管理部门负责物资的出入库管理和放行审核工作。
3. 财务部门负责对物资放行的财务审核和记录。
4. 安全部门负责对物资放行的安全性进行监督。
5. 所有员工需严格遵守物资放行管理制度，合理申请使用物资。
四、放行流程1. 物资需求方应提前向仓库管理部门提交物资放行申请，注明所需物资的名称、规格、数量及用途等详细信息。
2. 仓库管理部门收到申请后，应对申请进行审核，确认物资的需求合理性及库存情况。
3. 审核通过后，仓库管理部门应填写物资放行单，并由相关负责人签字确认。
4. 财务部门对放行单进行财务审核，确保物资放行的合规性。
5. 安全部门对放行的物资进行安全检查，防止安全隐患。
6. 完成上述流程后，仓库管理部门方可放行物资，并将放行信息及时录入系统。
五、异常处理1. 如发现物资放行申请存在虚假信息或违规行为，应立即中止放行流程，并报告至上级管理部门处理。
2. 对于未经批准擅自放行的物资，将追究相关人员的责任，并根据情节严重性进行处理。
六、监督与考核1. 资产管理部门应定期对物资放行情况进行监督检查，确保制度的执行效力。
2. 对于违反物资放行管理制度的行为，将根据公司的相关规定进行处罚。
3. 定期对物资放行管理的效率和效果进行评估，不断优化改进管理制度。
七、附则本制度自发布之日起实施，由资产管理部门负责解释。
如有变更，按照公司相关程序进行修订。
物料放行管理规范
为了加强公司门卫工作的管理，规范物资进出厂的规定，保障公司正常的生产、工作秩序，保护公司利益，特制定本办法。
本管理办法合用于xxxxxxxxxxx 股分有限公司的物资进出厂的管理。
物资指公司内的设备、产品、工模治具、材料、办公用品、废旧品等一切有价值的物资。
管理部：管理部是门卫管理的责任部门，负责管理制度的制定，门卫人员的管理，物资出厂审批的监管。
门卫员：是门卫管理的具体责任人，负责严格按照本制度的规定，对物资进出厂的手续进行验证，对违反规定的有权禁止其进出厂。
各部门：负责本部门物资进出厂的管理，手续的办理和审核。
总经理：负责对物料出厂的申请做最终的判定。
任何人携带物资出厂必须出具经审批允许后的《物料放行单》，如无物料放行单，门卫不得放行。
5.1 物料放行单的审批程序5.1.1l 物资出厂由经办人填写《物料放行单》。
内容包括：物资名称、数量、载货车牌、事由等，如物资较多须另附物资清单，并由经办人签字；5.1.2 《物料放行单》须报本部门主管审核签字；5.1.3 部门主管审核签字后，报管理部确认；5.1.4 管理部确认后，如需报总经理(或者其指定代理人)核准的需报总经理审核，如不需要报总经理审核的则管理部允许后完成物料的放行核准。
5.1.5 核准后，《物料放行单》由经办人交给门卫，门卫在物料验讫无误后，在《物料放行单》的指定栏位填写、签字，第二天转交管理部前台。
5.1.6 前台在接到门卫交来的《物料放行单》后，一联由管理部留档，一联交申请部门保存。
5.2 物资出厂验证5.2.1 物资出厂时经办人须将经审批允许后的《物料放行单》交门卫验证；5.2.2 门卫应对照《物料放行单》(或者另加物资的清单)对出厂物资进行认真核对，确认无误后方可放行，并做好记录，保存好《物料放行单》。
5.3 不同物料的审批要求《物料放行单》签核的层级门卫检查的单据汇总物料经办人部门主管管理部财务部主管副总总经理类别申请确认审核审核核准核准成品★ ★ ★ ★ ★ 《出货通知单》《送货单》《物出货料放行单》外协加工★ ★ ★ ★ 《委外加工申请单》《出库单》物料《物料放行单》物料不良★ ★ ★ ★ 《出库单》《物料放行单》退货废旧★ ★ ★ ★ ★ 《报废申请单》副本物资《物料放行单》模具★ ★ ★ ★ ★ 《委外加工申请单》工装移模《物料放行单》机器设备★ ★ ★ ★★ 《设备维修申请单》副本/《设备外修/报废报废申请单》副本《物料放行单》办公★ ★★ 《物料放行单》设施私人★ ★ ★ 《物料放行单》物品5.4 因模具、工装、机器设备、办公设备的委外加工、修理，而需要开立《物料放行单》时，需要在物料放行单上注明估计返厂的时间，门卫在收到物料放行单后，暂不交给前台，需要等这些物料回来后，门卫在表单下面确认填写回厂日期，如发现回厂日期由延后的，在事后需要报请管理部主管，由管理部来追查原因。
物品放行制度管理方案范本
物品放行制度管理方案一、目的为了规范公司物品的放行管理，防止公司资产流失，确保公司经营管理的有序进行，制定本方案。
本方案旨在明确物品放行的程序、权限和责任，确保公司财产的安全和合理使用。
二、适用范围本方案适用于公司全体员工以及出入公司的其他人员。
三、管理规定1. 物品放行程序(1) 需委外加工的样品、半成品或做产品所需之原材料，必须由相关部门提出申请，经部门主管同意，并由总经理签字批准后，方可放行。
(2) 样品（客户所需之样品成品）的放行，由销售部门提出申请，经部门主管同意，并由总经理签字批准后，方可放行。
(3) 公司财产（包括办公设备、办公用品、工具、生产材料、生产工具、生产设备、半成品、成品、公司为员工配置的各类生活用品等）的放行，由相关部门提出申请，经部门主管同意，并由总经理签字批准后，方可放行。
2. 物品放行权限(1) 销售和物资采购出公司的物品放行，由部门主管同意，采购副总签字批准。
(2) 生产物资出公司的物品放行，由部门主管同意，生产副总签字批准。
(3) 其他公司物品外出的放行，由部门主管同意，常务副总签字批准。
(4) 主管领导不在公司时，由总经理或董事长签字批准。
3. 物品放行责任(1) 保安人员有权对一切进出物品和人员进行检查；任何人员不得以任何理由拒检。
(2) 公司人员携带公司物品外出时，需与其《物品放行条》上的物品一一核对，无误后放行。
若无《物品放行条》或与《物品放行条》不符的，一律暂扣物品，不予放行，并给予相关人员警告以上处罚。
待手续齐全后再予以放行。
(3) 若因值勤保安人员玩忽职守，检查不仔细，导致公司财产流失的，追究其相应责任并照价赔偿。
四、监督与考核1. 物品放行管理的执行情况，由保卫部门进行监督与考核。
2. 保安人员应定期向保卫部门汇报物品放行情况，保卫部门进行核查。
3. 保卫部门应定期对保安人员进行培训，提高其物品放行管理的能力和素质。
五、附则1. 本方案由公司保卫部门负责解释。
公司物资出厂管理规定
公司物资出厂管理规定
为进一步加强物资出厂管理，强化出厂物资审核、装车、过磅流程监督及出门审批程序，特制定规定如下：
1、所有物资出厂，在履行完物资领用程序后，需办理《出门证》出厂。
2、填写的《出门证》，必须经物资使用部门、物资保管部门对物资现场鉴定、现场监装，证实符合要求后，责任单位负责人签字确认、签发；
2.1生产类物资出门证由生产系统签发。
签发程序：领用经手人→领用负责人→分管领导。
2.2后勤科室、个人物资出门证由综合部签发。
签发程序：经手人→领用负责人→综合部。
3、废旧物资出门程序
3.1仓储、安全保卫部等人员做好现场装车监督、核对数量（需过磅的，到地磅进行），并在清单或过磅单上签字确认。
3.2仓储要协助回收单位人员到结算部交款，然后开具出门证。
3.3门卫接到出门证后，按规定检查相关手续和物资无误后，方可放行。
废旧物资出门证由保卫人员按月整理成册，并妥善保存1年。
4、物资到达公司门岗后，保卫处查验、核实，确保《出门证》中所填写项目完整、清晰、无涂改，证单与实物相符合，保卫在《出门证》上标明检查门岗并签字确认后，方可放行。
5、物资返库或返废料时，《出门证》上要标明数量，并经仓储部门签字确认后，方可放行。
6、对跨厂区领用物资出入厂的情况，《出门证》上标明前往方向，各厂区门岗做好出、入厂台账记录，由综合管理部纳入每月例行审计范围。
综合部
物资出厂记录台帐。
物资进出厂管理规定
物资进出厂管理规定为了规范公司物资进出厂管理，需要制定相关管理规定，下面店铺给大家介绍关于物资进出厂管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。
物资进出厂管理规定1、各类物资出厂，一律凭部门开具的《部门物资出门证》到安保部换取《物资出门证》，经门卫核实无误后放行，否则一律不准出厂。
2、《部门物资出门证》须经部门负责人、经办人签字并加盖部门印章，注明物资品名、数量、物资去向(物资品名较多时须另附清单)，否则不予以换证。
3、开具物资出门证，按分类归口管理原则进行。
对特定物资无管理权限的部门，所开具的出门证无效，不得换证。
工厂进出厂管理规定为了进一步加强管理，杜绝闲杂人员入厂，维护本厂正常的内部治安秩序，保证生产、工作的顺利进行，确保本厂的生产和财产的安全，特制定本管理办法。
一、本厂职工必须准时上下班。
门卫人员必须对迟到或早退人员在进出厂门时进行登记，任何人员在上班中途时间进出厂门，均应按《行政后勤人员考勤制度》主动配合门卫进行查验或登记;对拒绝登记者，不得放行进出厂门。
任何人均不得刁难门卫，对不听劝阻者，处以10-50元的罚款。
若故意肇事，与门卫人员发生冲突辱骂、殴打门卫执勤人员者，依据情节轻重处以20-100得罚款，属本厂职工的，给予行政处分，情节严重者，交公安机关处理。
二、本厂职工必须佩戴出入证进出厂上岗工作。
门卫人员有权对进出厂的任何人员进行询问，查验证件。
若发现不佩戴出入证者可给予每次10元的罚款。
任何人员在进厂时必须主动出示证件，不得刁难滋事，若不听劝阻、故意肇事，按第一条规定处罚;三、长期与本单位有业务往来单位的人员(含现场服务人员)必须办理并佩戴出入证(10元/个)进出厂，由保卫组对该类人员建档管理;外来人员，应自觉到保卫组办理临时出入证(交押金10元);总公司人员来厂公干，允许其佩戴公司出入证，若不能出示总公司出入证者，必须在入厂时办理临时出入证。
四、因公来厂人员，凭单位介绍信或其他有效证件(工作证或身证)在入厂时填写会客单，且在门卫人员征得接洽部门同意后方可进厂接洽工作，进厂接洽工作人员出厂时交回会客单经门卫核对注销后方可出厂。
进出厂放行管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司进出厂车辆管理，确保生产、生活秩序，保障员工、访客及车辆安全，提高工作效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有进出厂车辆，包括但不限于公司自有车辆、员工车辆、访客车辆、送货车辆等。
第三条公司进出厂放行管理应遵循安全、有序、高效的原则。
第二章车辆登记与审核第四条车辆登记1. 凡进入公司厂区的车辆，需在保安岗进行车辆登记。
2. 车辆登记内容包括：车牌号码、车型、驾驶员姓名、联系方式、进出时间、目的等。
第五条车辆审核1. 保安岗对车辆进行初步审核，确认车辆及驾驶员信息无误。
2. 对于可疑车辆或驾驶员，保安岗有权要求其出示相关证件，并予以核实。
第六条特殊车辆1. 特殊车辆（如救护车、消防车、警车等）进入厂区时，应遵守国家相关法律法规。
2. 特殊车辆进入厂区，需向保安岗出示相关证明，保安岗予以放行。
第三章进出厂程序第七条进厂程序1. 车辆进入厂区时，驾驶员需将车辆停在指定区域，并熄火。
2. 驾驶员需携带身份证、驾驶证等有效证件，到保安岗接受检查。
3. 保安岗对驾驶员及车辆进行核实后，发放进出厂通行证。
4. 驾驶员凭通行证，将车辆驶入厂区。
第八条出厂程序1. 车辆离开厂区时，驾驶员需将车辆停在指定区域，并熄火。
2. 驾驶员携带身份证、驾驶证等有效证件，到保安岗接受检查。
3. 保安岗对驾驶员及车辆进行核实后，收回进出厂通行证。
4. 驾驶员凭通行证，将车辆驶出厂区。
第九条长期车辆1. 长期车辆（如公司自有车辆、员工车辆等）需在保安岗办理登记手续，领取长期通行证。
2. 长期车辆进出厂区时，只需出示通行证，无需再次登记。
第四章车辆停放与行驶第十条车辆停放1. 车辆停放应按照指定区域进行，不得占用消防通道、紧急出口等。
2. 驾驶员在车辆停放过程中，应确保车辆安全，不得随意离开车辆。
3. 驾驶员在车辆停放时，应遵守交通规则，不得逆行、闯红灯等。
第十一条车辆行驶1. 车辆行驶应遵守厂区交通规则，不得超速、逆行、违章停车等。
物资出厂管理办法
物资出厂管理办法1目的和范围1.1目的为了规范公司各类物资出厂管理，规避风险，杜绝和降低因非正常原因造成的损失，特制订本管理办法。
1.2范围本管理办法指的是所有各类物资包含如下：1.2.1公司销售给客户的产品，含半成品、产成品；1.2.2公司发给外协供应商的各类产品、配件、较准量具等；1.2.3公司的设备、配件、耗材、办公设备及生活用品等；1.2.4公司发出的木托、铁架等包装材料；1.2.5生产过程中产生的库存积余物资或经报废处理后有价值物资；1.2.6生产过程已经损耗如报废的可变卖或回收的废品或废弃物，如铁削料头、废旧塑料、废旧塑料袋、废旧塑料桶、废铁桶、泥沙砖头等；1.2.7用于公司建设的辅助材料如水泥、涂料等物资；1.2.8员工私人物品、外协施工人员私人物品等；1.2.9外协施工单位自带设备，配件等；2职责2.1运营管理部：负责物资出厂手续审核，监督物资出厂管理，负责安排保安人员对出厂的物资进行检查核对工作；2.2仓库管理部：负责与本部门相关的各类物资的出厂申请、以及相关物资出厂后的跟踪与管理工作。
3.3财务管理部：负责稽查物资出厂合规性，每月对台账进行核对。
3管理内容3.1物资出厂流程；3.1.1半成品、产成品出货流程：由销售部门下单给到仓储部，仓储部按照销售单号在SAP系统打印对应销售发货清单，凭销售发货清单装货清点数量，由仓储部盖成品出货章给到司机，保安人员对单据清点实物与单据，放行出厂；3.2委外加工产品出厂流程；3.2.1需求部门提出委外需求，先走OA审批流程，由采购员在SAP系统做委外加工清单，销售支持人员搭建BOM，仓储部系统打印发货处理清单，放行出厂；3.3外协自带物品出厂流程；3.3.1施工设备配件进厂前应做明细登记，需要出厂时需找公司业务对接人员签名确认，保安人员核对登记条明细放行出厂；3.4报废品管理出厂流程；3.4.1报废品指生产过程中产生的废料、施工过程中产生的废料，含纸皮、塑料袋、等生活垃圾；3.4.2由需求部门提起OA物资出厂流程，写明需出厂清单，流程审批完成后打印到运营管理部盖章放行出厂；3.5研发物资出厂流程；3.5.1研发部提出需求，需要走SAP系统账务的由研发人员先走预留单领料出账，凭预留单盖章出厂；3.6个人物资出厂流程；3.6.1离职员工私人物品出厂时需要同住员工确认。
物资放行管理制度
物资放行管理制度第一章总则第一条为了加强对公司物资放行的管理,明确和规范放行条的领取、填写要求以及物资放行手续,杜绝物资放行混乱现象的发生，确保公司物资放行工作正常运行，结合公司实际情况,特制定本制度。
第二条公司的放行物资是指成品，半成品、原材料、日常办公用品、广告宣传用品、物业维修材料等，公司所有的放行物资必须严格按照本制度执行。
第三条公司总部的放行工作由行政部保安员负责,公司总部物资需经过配套厂大门的由配套厂保安员负责，配套厂物资需经过总厂大门的由总厂保安员负责。
配套厂的物资放行可参照本制度执行。
第四条本制度适用于公司各种物资放行管理，对违反物资放行管理的按本制度处罚。
第二章放行条的领取保管及填写要求第五条公司总部所有放行条在日常配送中心领取，部门因放行工作需要领取放行条时,必须经部门主管签名后方可领取.第六条日常配送中心在发放放行条时应做好部门领放行条人员和领取放行条编号的登记，部门领回放行条后应妥善保管，发到本单位属下各职能部门的要做好签名和登记,今后发现有司机或其他与开放行条无关人员携带或私藏整本或单张空白放行条的，根据日常配送中心的发放记录，追究部门主管和放行条保管人的责任,并按第四章第十八条处罚部门主管和放行条保管人。
第七条放行条应认真填写，保持字迹工整,不得涂涂改改。
第八条部门放行条由部门主管(负责人）或部门指定的授权人签名或盖章后生效, 部门主管应定期审核本部门物资放行情况，发现授权人不按公司要求填写放行条时,应及时对授权人给予教育、批评或更正。
第九条部门授权开放行条人员因离职或岗位变动时，部门应及时通知行政部，若需新增开放行条人员，要将授权书及新增人员的姓名及签名笔迹报行政部。
若有违反按第四章第二十一条处罚部门主管(负责人）。
第十条非部门主管(负责人)或授权人员不得开放行条，若有违反按第四章第十九条处罚当事人.第十一条各部门(配套厂）在开物资放行条时，放行条必须注明放行物品的名称，数量、车牌号码、出厂时间及送往地点,放行条如字迹模糊、潦草、物品名称、数量不祥等时，值班保安员有权要求货主或司机重新办理放行手续。
物资放行管理制度
物资放行管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司物资放行管理规定范文_规章制度_
公司物资放行管理规定范文公司的物资放行管理规定，可以完善进出厂物资控制流程，明确工作责任，保障企业生产经营及各项工作的顺利进行。
下面是公司物资放行管理办法，欢迎参阅。
公司物资放行管理规定范文1一、外来物品出入厂1、供货商自带物品进厂、供货商送货后空车、送货后拉走循环使用的物品、退货、换货等。
入厂：门卫开具“进厂车辆登记表”，填写供货单位、车号、司机、入厂时间和非送本厂的物资品种及数量。
门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第三联交供货商。
出厂：1) 供货商自带的物品出厂或送货后空车出厂必须出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行。
2)循环使用的物品(如酿造车间的盐酸、甲醛空桶等)，由供应部报保卫处备案，供货商运走这些物品时，门卫可凭有物品发出部门盖章的“进厂车辆登记表”第三联放行(第三联需填写出门物品名称、规格、数量)。
3)退货或换货① 由供应业务员列出退货或换货物品，填写“出厂物资清单”并加盖部门章，然后持清单到企管部开具“公司物品往返凭证”，该凭证填写退货或换货物品的品种、数量及规格或预定返厂时间，供应业务员留存第二联，供货商凭第三联出厂，门卫核对票、物相符后，放行。
② 换货的物品返厂时，由门卫填写“进厂车辆登记表”，将第二联交送货人，收货部门收取“进厂车辆登记表”第二联并交供应业务员，供应业务员将该联与原留存的“公司物品往返凭证”第二联合并，表示物品已换回。
③ 供应业务员于每月16日根据已合并的“进厂车辆登记表”第二联和“公司物品往返凭证”第二联汇总已返厂的换货物品的品种和数量，并将汇总单和已合并的两联凭证报企管部。
④ 企管部根据汇总情况和“公司物品往返凭证”第一联查对未换回物品。
2、外单位承担的基建、设备改造等施工项目有关物资,项目相应管理部门将项目工期(期间物资出厂有效)到企管部备案入厂: 1) 由门卫开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间、相关物资品种数量，门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第二联和第三联交厂商。
物品放行管理规定
3、行政部必须依据《物品放行条》所描述，检查相关物品与《物品放行条》描述是否一致；数量因不确定因素，可不作检查；不一致时不可放行，通知相关部门负责人处理。
10、工业垃圾：由生产部开具《物品放行条》，写明数量、出厂原因，相关负责人批准后方可放行。
11、日常垃圾处理：纸皮、碎纸、胶纸、铁等：由行政部开具《物品放行条》，写明物品名称、数量、出厂原因，财务审核，行政部经理批准后方可放行。
12、仓库处理报废品、纸皮、纸箱等：由仓库开具《物品放行条》，写明物品名称、数量、出厂原因，行政部/财务审核、总经理批准后方可放行。
二、适用范围
适用于所有进出本公司的物品
三、权责
1、各部门负责人、权限责任人：按规定行使物品放行的审核权利，并对审核后的最终结果负责。
2、行政部：按照本规定对出厂物品进行监督、管控；并对出厂物品登记存档备查。
四、物品放行的基本原则
1、所有本公司物品出公司大门均须填写书面《物品放行条》，经相关人员签字审核批准后，将《物品放行条》交行政部前台，行政部检查核对放行物品后，物品放可出厂。
13、其它类：未有明确分类物品需出厂的，由当事人开具《物品放行条》，写明物品名称、数量、出厂原因，交相关权限责任人审核批准后方可放行。
14、上述1、2、3、6出厂不作时间限制，其它物品出厂必须当天内完成出厂，超出出厂时间的，必须将《物品放行条》重新按流程进行加签，方可放行。
七、放行规定
1、所有物品出厂《物品放行条》一式两份，一份申请部门保管，一份交行政部前台备查。
公司物质出厂放行管理制度
第一章总则第一条为加强公司物质出厂管理，确保产品质量和安全，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物质出厂环节，包括原材料、半成品、成品、包装物等。
第三条公司物质出厂放行管理应遵循以下原则：1. 质量第一，安全至上；2. 规范操作，责任到人；3. 严谨审批，确保放行；4. 优化流程，提高效率。
第二章质量检验第四条物质出厂前必须经过严格的质量检验，检验内容包括：1. 物质的规格、型号、数量、外观、性能等是否符合要求；2. 包装是否完好，标识是否清晰；3. 检验报告是否齐全。
第五条质量检验部门负责对物质进行检验，检验员应具备相应的检验资格。
第六条检验不合格的物质，不得出厂。
第三章出厂申请与审批第七条物质出厂前，生产部门应向物资管理部门提交出厂申请，申请内容包括：1. 物质名称、规格、型号、数量；2. 出厂日期；3. 出厂目的；4. 质量检验结果。
第八条物资管理部门对出厂申请进行审核，审核内容包括：1. 物质是否符合生产需求；2. 出厂申请手续是否齐全；3. 质量检验结果是否合格。
第九条审核通过后，物资管理部门办理出厂手续，并签发《物质出厂许可证》。
第四章物质放行第十条物质放行前，生产部门应与物资管理部门核对出厂申请单、质量检验报告、《物质出厂许可证》等手续。
第十一条物质放行时，应确保以下条件：1. 物质符合质量标准；2. 包装完好，标识清晰；3. 出厂手续齐全。
第十二条物质放行后，生产部门应将《物质出厂许可证》及相关资料归档保存。
第五章监督与检查第十三条公司应定期对物质出厂放行管理制度执行情况进行监督检查。
第十四条监督检查内容包括：1. 质量检验是否符合要求；2. 出厂申请、审批、放行手续是否规范；3. 物质出厂数量、质量是否符合要求。
第十五条对监督检查中发现的问题，应立即整改，并追究相关责任人的责任。
第六章附则第十六条本制度由公司物资管理部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
物资放行出厂管理办法09
物资放行出厂管理办法YLG01-20101、总则为强化企业内部管理，进一步规范出厂物资管理，防微杜渐，堵塞漏洞，严把出厂物资关，杜绝厂内物资流失，维护企业利益，制定本办法：2、适用范围本办法适用于公司内所有物资出厂的管理。
3、职责3.1财务部：厂内物资监管部门，负责厂内物资出厂审核、监管工作。
3.2保卫科：负责厂内物资出厂时的检查、核对工作。
4、物资出厂《放行条》管理规定4.1空白《放行条》由财务部统一管理，并建立领用明细台帐（领用部门、领用人、《放行条》编号、领用时间等）。
4.2领用部门应妥善保管《放行条》，《放行条》使用完后，《放行条》部门留存联交回财务部。
4.3严禁使用本办法规定《放行条》以外的其它形式《放行条》办理物资出厂。
5、物资出厂管理流程5.1专用车销售出厂管理：专用车产品出厂按《专用车交付管理流程》执行，凭《中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司商品车发运单》、《柳汽委改车出厂明细表》出厂，门卫对出厂车辆进行核对无误后放行，填写出厂时间并签名。
5.2专用车产品销售出厂后，回厂返工再出厂的管理：5.2.1本条仅规范专用车产品销售出厂后，由于客户（送车司机）发现质量等问题回厂进行返工后再出厂的管理。
5.2.2由于质量等问题回厂返工车辆进厂时，门卫应在《车辆回厂返工登记台帐》上登记用户名（送车司机姓名）、车辆名称、底盘号、进厂时间，门卫进行确认后进行签字。
5.2.3车辆返修完好后，销售部发车管理员将该车原来的发运单自留存根联复印并加盖部门章后交给用户（司机）。
5.2.4客户将车辆开出厂时，将《发运单》复印件交给门卫，门卫核对《放行条》信息、《车辆回厂返工登记台帐》登记的信息，并对车辆进行核对无误后，给予放行。
门卫在《车辆回厂返工登记台帐》、《发运单》上注明出厂时间和签名后留存。
5.3底盘出厂维修管理：5.3.1底盘出厂维修管理规定按《车辆出厂维修管理流程》执行，本条仅规范底盘出厂的管理流程。
出厂货物放行管理制度范本
**第一章总则**第一条为规范公司出厂货物放行管理，确保出厂货物质量，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有出厂货物的放行管理，包括但不限于成品、半成品、原材料、包装材料等。
**第二章管理职责**第三条公司生产部负责出厂货物放行的组织、协调和监督工作。
第四条质量管理部门负责出厂货物质量检验，对不合格产品进行严格控制。
第五条物流管理部门负责出厂货物的运输、配送及跟踪工作。
**第三章放行条件**第六条出厂货物放行必须符合以下条件：1. 出厂货物必须经过质量检验，并符合国家相关标准和公司内部质量要求。
2. 出厂货物包装必须完好，标识清晰，符合运输要求。
3. 出厂货物数量、规格、型号等与订单相符。
4. 出厂货物手续齐全，包括生产订单、检验报告、出库单等。
**第四章放行程序**第七条出厂货物放行程序如下：1. 生产部门根据订单生产出货物，并将生产信息传递给质量管理部门。
2. 质量管理部门对出厂货物进行检验，合格后出具检验报告。
3. 物流管理部门根据订单和检验报告，填写出库单，并通知生产部门。
4. 生产部门根据出库单进行货物装车，并确保货物安全。
5. 物流管理部门对装车货物进行清点，无误后放行。
**第五章放行审核**第八条出厂货物放行前，必须进行以下审核：1. 检验报告审核：质量管理部门对检验报告进行审核，确保货物质量合格。
2. 出库单审核：物流管理部门对出库单进行审核，确保货物数量、规格、型号等与订单相符。
3. 手续审核：生产部门对相关手续进行审核，确保手续齐全。
**第六章纪律与责任**第九条任何部门和个人不得擅自更改放行条件或程序。
第十条出厂货物放行过程中，如发现质量问题，应立即停止放行，并报告上级部门。
第十一条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、停职等处分。
**第七章附则**第十二条本制度由公司生产部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
---本制度旨在规范公司出厂货物放行管理，确保出厂货物质量，提高工作效率，为公司的长远发展奠定坚实基础。
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物资出厂放行管理办法
1． 目的：为规范物资出厂管理，确保公司物资安全，特制订本办法。
2． 适用范围：公司所有物资包括成品、材料、废料、工具以及员工私人物品出厂时均按本制度执行。
3． 作业办法：
3.1成品出仓：
A.成品出仓填写出仓单，出仓单一式五联：第一联存档、第二联提货、第三联客户、第四联财会 、第五联门卫。
B.发动机出仓：仓管员签名、主管审核、动力部经理批准、加盖发动机成品仓专用章、及注明运输车车号、司机签名门卫核实后放行。
C.整车成品出仓
财务填写出仓单，注明整车型号规格、数量，填写货柜号、封条号、车牌号以及司机签名，加盖财务专用章门卫核实后放行。
3.2自带物品进出厂：
外来车辆及人员送货公司或施工时，有自带物品的，于进厂时在门卫填写《自带物品进出厂登记表》。
经当班门卫核实后签名，第一联留存 第二联交客户，客户离厂时应将客户联交接待部门签名确认后，在出门时交门卫查验签名放行。
3.3内部调拔
公司内部旧厂与新厂，及中山之间配件及有关生产物料调拔，填写《内部物资调拔单》一式三联，第一联交调拔单位 第二联交门卫 第三联存底。
仓管填单签名，主管批准加盖仓库章。
3.4退货及样品出厂
填写物品出厂证，一式两联：一联存底、 一联交门卫验证出厂。
A. 退货出厂审批程序：
盖仓库章
仓管填单 → 主管签准 → 供应商签名 → 门卫查验放行
B.样品出厂审批程序：
C.新产品样品同经办人填单 → 经办部门负责人审核 → 总经理（董事
长）批准 → 门卫验证放行。
D.其他车架等样品由经办人填单 → 部门经理批准 → 门卫验证放行。
3.5委外加工：委外加工的各类物品（含维修），出厂时填写《委外加工发货
单》一式三联，第一联交委托加工单位，第二联交门卫验证发行，第三联存根，仓管员填单并签名，直接主管审核签名，提货人签名加盖仓库章。
3.6公司新厂、旧厂国贸部之间设备办公家俱等固定资产内调，以及边废料
出售，填写《物品出厂证》由人事行政部经办人填单签名，经理批准加盖人事行政部章。
边废料出售另附过磅单并加盖财务章。
3.7因公携带工具等物品出厂及员工搬出行李，由具体经办人填写《物品
放行条》直接主管签名，门卫查验放行。
3.8车辆出厂凭《派车单》，行政课长开具派车单并签名（特殊情况，部
门经理及总经理签名）
4． 所有放行单据，在人事行政部签名领取，由发放经办人登记所发单据数量及号码。
5． 门卫要仔细核对单据，对手续不全，不符合规范填写的单据一律不得放行。
放行后的所有单据每月分类汇总交文控室存档备
查，保留一年。
6． 对弄虚作假蒙混出厂的，一律按偷盗论处。
本办法由人事行政部制订，呈总经理批准后执行。