四川省泸州市大学中专招生委员会办公室

四川省泸州市大学中专招生委员会办公室

2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职责：1、负责组织管理全市普通高等学校、空军飞行学员、职教师资和高职班、成人高等学校、普通中等学校招生考试工作、政法干警考试和录取工作；2、负责组织全市高等教育自学考试、全国计算机等级考试、全国公共英语等级考试、大学英语四六级考试、特岗教师考试、教师资格证考试等工作；3、开展招生、考试的科学研究和宣传工作；4、指导本市的社会助学活动；5、保护全体考生和招生工作人员的正当权益，调查处理本市招生、考试工作中发生的重大问题；6、承办市政府交办的其它事项。

2015年，我办圆满完成了各类招生、自考考试的组织工作，再次荣获全省国家教育考试安全保密考风考纪工作目标责任一等奖，全省招生考试目标考核工作一等奖。

二、部门概况

市招办属行政机关，为一级预算单位，无下属二级事业单位。我办内设3个职能科，分别是：行政秘书科、招生管理科、自学考试科。

我办现有行政编制10名。其中主任1名（由市教育局局长兼任），专职副主任1名，科级领导职数4名。我办今年公务员招考职工1人，2016年3月转正，2015年10月新增退休职工1人，截止2015年12月底实有在职行政人员9人。另外，我办还有机关工勤驾驶员1名，在《泸州市人民政府办公室关于印发泸州市大学中专招生委员会办公室职能配置内设机构和人员编制的通知》（泸市府发［2001］199号）文件中核定为事业编制1名，在《泸州市人民政府办公室关于印发泸州市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（泸市府办发[2010]51号）中，对机关驾驶人员未下编制。

三、收支决算总体情况

（一）我办本年共收入291.93元，其中财政拨款170.18元，占总收入的58.29％，其它收入121.74元，占总收入的41.71％，上年结转收入117.55万元。收入决算总额较2014年增加56.02万元，主要原因财政拨款增加。

2015年我办支出决算总额为279.87万元，其中：教育支出262.63万元，医疗卫生支出6.75万元，住房保障支出10.49万元。年末结转和结余129.60万元。支出决算总额较2014年增加43.96万元，主要原因人员增加，人员经费增大，同时，今年支付了标准化考点建设费余款，维护费用也有所增加。

四、财政拨款支出决算情况

泸州市招办财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省招生、自考事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障泸州市招办机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障泸州市招办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出152.94万元。主要用于：招办人员基本工资、津补贴、日常公用经费以及办考所需的费用。

（二）医疗卫生支出6.75万元。主要用于：单位职工行政单位医疗费和公务员医疗费开支。

（五）住房保障支出10.49万元。主要用于：单位职工住房公积金和购房补贴。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年我办无因公出国（境）情况发生，没有产生因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

2015年公务接待费1.07万元,较2014年决算数下降5%，主要原因是响应市委市政府的号召，励行节约的原因。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：主要用于接待高校招生宣传、省上巡视检查、对外协调工作等。国内公务接待3批次，16人，共计支出0.34万元，具体开支内容包括：接待成都信息工程学院招生宣传0.09万元、接待省考试院关于开展2015年普通高考备考工作督查0.14万元、接待城市职业技术学院开展招生宣传0.11万元，其余金额为公务购酒款。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费0.84万元,较2014年决算数下降2%，也是单位加强车辆维护管理，励行节约、反对浪费的结果。

2015年我办无新购置公务用车，截至2015年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、机要通信用车1辆。2015年车辆运行维护费支出0.84万元，用于开展日常业务工作）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市招办2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计12.63万元。（财决CS05表）（二）政府采购情况

2015年政府采购主要用于我市标准化考点建设支出，

支付标准化考点建设余款18.68万元，办公设备购置3.55万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2015年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、机要通信用车1辆。无价值在200万元以上的大型设备。

附件：1.收支决算总表

2.收入总表

3.支出总表

4.财政拨款支出决算表

5.人员支出财政拨款决算明细表

6.日常公用支出财政拨款决算明细表

7.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

8.财政拨款“三公”经费支出决算表

泸州市大学中专招生委员会办公室

2016年9月22日