人员编制及HR预算设计
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人员编制及HR 预算设计
HR预算编制中的挑战与难题
•财务编写，HR基本不参与 •预算编写没有依据，凭空填写数字 •预算没有说服力，很容易被砍掉，特别是培训预算 •预算编制不精准 •预算执行与实际偏差较大 •基于预算的考核无法有效实施 •… …
课程目录
一． 从HR年度计划到预算 二． 实战1：编写薪酬预算 三． 实战2：编写招聘和培训预算 四． 实战3：编写HR咨询项目预算
设计业务策略
策略=改进短板， 实现目标的方法 三级目录 动宾 短语
规划HR年度计划套表
−从业务策略到年度计划 −建立表单目录 −开发表单模板 −分解任务和目标
−组织编写及评审
序号
表单名称
1 2014年人力资源工作策略
2 2014年公司员工编制表
3 2014年招聘计划表
4 2014年培训计划表
5 2014年人力成本预算表
序号
项目
1 辖区地图与基本资料
2 商圈分级资料列表
3 2014年经销商规模化标准
2014年三阶客户经营模式调整 4 2014年经销商分布地图
5 经销商等级调整汇总表
6 2014年升级替换客户汇总表
7 JBP+三阶客户规划表
8 核心城区JBP二阶规模化
9 人力规划表
10 人力汇总表
11 业务组织规划
组织架构图 12 营业部门组织图
销售经理
高级客户经理 客户经理
合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
按每个人进行预算 考虑招聘周期/到岗时间
做好人员编制是基础
部门 岗位 级别
经理 四级
主管 三级
前台 一级
二级
行政
档案管理 二级 员
水电维修 二级 工 司机 二级
门卫 二级
保洁员 二级
部门文员 二级
主管 三级
招聘专员 二级
人力 资 源
薪酬专员 二级 绩效专员 二级 培训专员 二级
−业绩增长目标 −利润增长指标
−人效提升目标
50 10 0 0
Entry +1
1,50 0
1,00 0
+3 year +5 year
2,50
2,00
0
0
+10 Expirati
不同公司人效比对
公司名 2012收入 2012净利润（亿) 人数 人均收 人均利润
称 （亿）
入
用友 42.35
4.26
13075 32.39 3.26
称
入
润 数 入 利润
竞争对手1
竞争对手2
我公司3
行业标杆1
行业标杆2
选取标杆/竞争 2-3家标杆/主要竞争对手
对手
选择评估要素 公司整体业绩/部门组织结构/岗位
设置
竞争对手数据 数据收集（上市公司年报）/内部
收集
信息收集
数据整理与分 整理数据，设计分析报告
析
准确预算的核心前提-精确计划
−预算是计划的核心体现 −设计计划模板是做好预算的前提 −设计计划套表模板 −与业务部门有效沟通是做好计划的基础
6 2014年福利项目计划表
7 2014年企业文化活动计划表
8 2014年HR团队培训计划表
建立HR预算模板
课程目录
一． 从HR年度计划到预算 二． 实战1：编写薪酬预算 三． 实战2：编写招聘和培训预算 四． 实战3：编写HR咨询项目预算
编制/ 薪酬/ 业绩关系
人员增长＜薪酬增长＜业绩增长
三个人干五个人的活拿四个人的工资
薪酬预算的两个核心
固定薪酬成本
•月度/年度必须发的 •工资/福利/补贴 •与人员编制有关 •占用现金流 •便于留人
变动薪酬成本
•根据条件实现后再发 •奖金/激励兑现 •与业绩实现（收入/利润）有 关
•激励效果好
薪酬结构设计
基本工 资01
年度福 利03
年度奖 金02
按照年薪固定工资比例发放基本工资 基本工资按月发放
从业务目标到预算设计
业务目标及策略
工作计划
•公司级目标 •各部门业务目标 •各部门业务策略 •HR短板. •HR目标 •HR业务策略
•部门业务计划开展 •人员编制计划 •招聘计划 •培训计划 •HR项目实施计划
详细预算
•编制预算 模板. •薪酬福利 预算 •招聘预算 •培训预算 •HR项目预 算
明确公司发展目标
根据业绩设计部门编制计划
组织名称
销售额（千元）
人员编制
业务 2014年 2013年 成长 2014年 2013年 成长
大连
215639
178,99 4
20
68
77 -12
人均Th产力
下辖组
2014 2013 成长 2014年 2013年
3171 2325 36 6
6
金州 135698 90,288 50 37 37 0 3668 2440 50 4
3
鞍山
237985
180,84 9
32
79
76
4 3012 2380 27
6
5
丹东
161390
122,60 5
32
58
57
2 2783 2151 29
3
3
营口
220721
167,63 3
32
69
65
6 3199 2579 24
4
4
大直 53238 47,258 13 35 35 0 1521 1350 13 3
长期激 励04
年度奖金与公司净利润挂钩 年度奖金与个人考核系数挂钩
签署责任状
对核心职位实施长期激励 探讨期权/期股/分红权
设计固定薪酬预算模板
营销人员
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
部门1
销售经理
高级客户经理
部门2
客户经理
销售经理
高级客户经理
部门2
客户经理
网络课程 二级 编辑
部门文员 一级
小计
目前 人数
1 1 1 1 1
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1 3 2 1 1
1
1 1
1 18
编制
2014年人员编制计划
计划 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月 12月
1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1
1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1
1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1
3
7
1024670 787,62 7
30
346 347
0 2961 2270 30
26
24
梳理HR业务短板
− 解决短板是HR工作出发点 − 从运营角度收集整理 − 筛选潜在问题 − 评估问题后果
设计HR年度考核指标
• −平衡计分卡角度（财务/客户/内部流程/员工成长） • − 5-8项 • −数字量化 • −与公司总体目标同步
金蝶 17.65
-1.4
7755 22.76 -1.81
广联达 10.13
3.08
4000 25.33 7.70
Microso ft
Oracle
737 371.2
217 99.8
99,139 74.34 21.89
108,42 34.23 9.20 9
行业标杆/竞争对手人效收集与整理
公司名 销售收 净利 员工 人均收 人均净
HR预算编制中的挑战与难题
•财务编写，HR基本不参与 •预算编写没有依据，凭空填写数字 •预算没有说服力，很容易被砍掉，特别是培训预算 •预算编制不精准 •预算执行与实际偏差较大 •基于预算的考核无法有效实施 •… …
课程目录
一． 从HR年度计划到预算 二． 实战1：编写薪酬预算 三． 实战2：编写招聘和培训预算 四． 实战3：编写HR咨询项目预算
设计业务策略
策略=改进短板， 实现目标的方法 三级目录 动宾 短语
规划HR年度计划套表
−从业务策略到年度计划 −建立表单目录 −开发表单模板 −分解任务和目标
−组织编写及评审
序号
表单名称
1 2014年人力资源工作策略
2 2014年公司员工编制表
3 2014年招聘计划表
4 2014年培训计划表
5 2014年人力成本预算表
序号
项目
1 辖区地图与基本资料
2 商圈分级资料列表
3 2014年经销商规模化标准
2014年三阶客户经营模式调整 4 2014年经销商分布地图
5 经销商等级调整汇总表
6 2014年升级替换客户汇总表
7 JBP+三阶客户规划表
8 核心城区JBP二阶规模化
9 人力规划表
10 人力汇总表
11 业务组织规划
组织架构图 12 营业部门组织图
销售经理
高级客户经理 客户经理
合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
按每个人进行预算 考虑招聘周期/到岗时间
做好人员编制是基础
部门 岗位 级别
经理 四级
主管 三级
前台 一级
二级
行政
档案管理 二级 员
水电维修 二级 工 司机 二级
门卫 二级
保洁员 二级
部门文员 二级
主管 三级
招聘专员 二级
人力 资 源
薪酬专员 二级 绩效专员 二级 培训专员 二级
−业绩增长目标 −利润增长指标
−人效提升目标
50 10 0 0
Entry +1
1,50 0
1,00 0
+3 year +5 year
2,50
2,00
0
0
+10 Expirati
不同公司人效比对
公司名 2012收入 2012净利润（亿) 人数 人均收 人均利润
称 （亿）
入
用友 42.35
4.26
13075 32.39 3.26
称
入
润 数 入 利润
竞争对手1
竞争对手2
我公司3
行业标杆1
行业标杆2
选取标杆/竞争 2-3家标杆/主要竞争对手
对手
选择评估要素 公司整体业绩/部门组织结构/岗位
设置
竞争对手数据 数据收集（上市公司年报）/内部
收集
信息收集
数据整理与分 整理数据，设计分析报告
析
准确预算的核心前提-精确计划
−预算是计划的核心体现 −设计计划模板是做好预算的前提 −设计计划套表模板 −与业务部门有效沟通是做好计划的基础
6 2014年福利项目计划表
7 2014年企业文化活动计划表
8 2014年HR团队培训计划表
建立HR预算模板
课程目录
一． 从HR年度计划到预算 二． 实战1：编写薪酬预算 三． 实战2：编写招聘和培训预算 四． 实战3：编写HR咨询项目预算
编制/ 薪酬/ 业绩关系
人员增长＜薪酬增长＜业绩增长
三个人干五个人的活拿四个人的工资
薪酬预算的两个核心
固定薪酬成本
•月度/年度必须发的 •工资/福利/补贴 •与人员编制有关 •占用现金流 •便于留人
变动薪酬成本
•根据条件实现后再发 •奖金/激励兑现 •与业绩实现（收入/利润）有 关
•激励效果好
薪酬结构设计
基本工 资01
年度福 利03
年度奖 金02
按照年薪固定工资比例发放基本工资 基本工资按月发放
从业务目标到预算设计
业务目标及策略
工作计划
•公司级目标 •各部门业务目标 •各部门业务策略 •HR短板. •HR目标 •HR业务策略
•部门业务计划开展 •人员编制计划 •招聘计划 •培训计划 •HR项目实施计划
详细预算
•编制预算 模板. •薪酬福利 预算 •招聘预算 •培训预算 •HR项目预 算
明确公司发展目标
根据业绩设计部门编制计划
组织名称
销售额（千元）
人员编制
业务 2014年 2013年 成长 2014年 2013年 成长
大连
215639
178,99 4
20
68
77 -12
人均Th产力
下辖组
2014 2013 成长 2014年 2013年
3171 2325 36 6
6
金州 135698 90,288 50 37 37 0 3668 2440 50 4
3
鞍山
237985
180,84 9
32
79
76
4 3012 2380 27
6
5
丹东
161390
122,60 5
32
58
57
2 2783 2151 29
3
3
营口
220721
167,63 3
32
69
65
6 3199 2579 24
4
4
大直 53238 47,258 13 35 35 0 1521 1350 13 3
长期激 励04
年度奖金与公司净利润挂钩 年度奖金与个人考核系数挂钩
签署责任状
对核心职位实施长期激励 探讨期权/期股/分红权
设计固定薪酬预算模板
营销人员
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
部门1
销售经理
高级客户经理
部门2
客户经理
销售经理
高级客户经理
部门2
客户经理
网络课程 二级 编辑
部门文员 一级
小计
目前 人数
1 1 1 1 1
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1 3 2 1 1
1
1 1
1 18
编制
2014年人员编制计划
计划 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月 12月
1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1
1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1
1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1
3
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30
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0 2961 2270 30
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梳理HR业务短板
− 解决短板是HR工作出发点 − 从运营角度收集整理 − 筛选潜在问题 − 评估问题后果
设计HR年度考核指标
• −平衡计分卡角度（财务/客户/内部流程/员工成长） • − 5-8项 • −数字量化 • −与公司总体目标同步
金蝶 17.65
-1.4
7755 22.76 -1.81
广联达 10.13
3.08
4000 25.33 7.70
Microso ft
Oracle
737 371.2
217 99.8
99,139 74.34 21.89
108,42 34.23 9.20 9
行业标杆/竞争对手人效收集与整理
公司名 销售收 净利 员工 人均收 人均净