人员编制及HR预算设计

长期激 励04
年度奖金与公司净利润挂钩 年度奖金与个人考核系数挂钩
签署责任状
对核心职位实施长期激励 探讨期权/期股/分红权
设计固定薪酬预算模板
营销人员
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
部门1
销售经理
高级客户经理
部门2
客户经理
销售经理
高级客户经理
部门2
客户经理
薪酬预算的两个核心
固定薪酬成本
•月度/年度必须发的 •工资/福利/补贴 •与人员编制有关 •占用现金流 •便于留人
变动薪酬成本
•根据条件实现后再发 •奖金/激励兑现 •与业绩实现（收入/利润）有 关
•激励效果好
薪酬结构设计
基本工 资01
年度福 利03
年度奖 金02
按照年薪固定工资比例发放基本工资 基本工资按月发放
−业绩增长目标 −利润增长指标
−人效提升目标
50 10 0 0
Entry +1
1,50 0
1,00 0
+3 year +5 year
2,50
2,00
0
0
+10 Expirati
不同公司人效比对
公司名 2012收入 2012净利润（亿) 人数 人均收 人均利润
称 （亿）
入
用友 42.35
4.26
13075 32.39 3.26
人员编制及HR 预算设计
HR预算编制中的挑战与难题
•财务编写，HR基本不参与 •预算编写没有依据，凭空填写数字 •预算没有说服力，很容易被砍掉，特别是培训预算 •预算编制不精准 •预算执行与实际偏差较大 •基于预算的考核无法有效实施 •… …
课程目录
一． 从HR年度计划到预算 二． 实战1：编写薪酬预算 三． 实战2：编写招聘和培训预算 四． 实战3：编写HR咨询项目预算
设计业务策略
策略=改进短板， 实现目标的方法 三级目录 动宾 短语
规划HR年度计划套表
−从业务策略到年度计划 −建立表单目录 −开发表单模板 −分解任务和目标
−组织编写及评审
序号
表单名称
1 2014年人力资源工作策略
2 2014年公司员工编制表
3 2014年招聘计划表
4 2014年培训计划表
5 2014年人力成本预算表
根据业绩设计部门编制计划
组织名称
销售额（千元）
人员编制
业务 2014年 2013年 成长 2014年 2013年 成长
大连
215639
178,99 4
20
68
77 -12
人均Th产力
下辖组
2014 2013 成长 2014年 2013年
3171 2325 36 6
6
金州 135698 90,288 50 37 37 0 3668 2440 50 4
3
7
1024670 787,62 7
30
346 347
0 2961 2270 30
26
24
梳理HR业务短板
− 解决短板是HR工作出发点 − 从运营角度收集整理 − 筛选潜在问题 − 评估问题后果
设计HR年度考核指标
• −平衡计分卡角度（财务/客户/内部流程/员工成长） • − 5-8项 • −数字量化 • −与公司总体目标同步
网络课程 二级 编辑
部门文员 一级
小计
目前 人数
1 1 1 1 1
1
1 3 2 1 1
1
1 1
1 18
编制
2014年人员编制计划
计划 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月 12月
1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1
1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1
1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1
称
入
润 数 入 利润
竞争对手1
竞争对手2
我公司3
行业标杆1
行业标杆2
选取标杆/竞争 2-3家标杆/主要竞争对手
对手
选择评估要素 公司整体业绩/部门组织结构/岗位
设置
竞争对手数据 数据收集（上市公司年报）/内部
收集
信息收集
数据整理与分 整理数据，设计分析报告
析
准确预算的核心前提-精确计划
−预算是计划的核心体现 −设计计划模板是做好预算的前提 −设计计划套表模板 −与业务部门有效沟通是做好计划的基础
金蝶 17.65
-1.4
7755 22.76 -1.81
广联达 10.13
3.08
4000 25.33 7.70
Microso ft
Oracle
737 371.2
217 99.8
99,139 74.34 21.89
108,42 34.23 9.20 9
行业标杆/竞争对手人效收集与整理
公司名 销售收 净利 员工 人均收 人均净
销售经理
高级客户经理 客户经理
合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
按每个人进行预算 考虑招聘周期/到岗时间
做好人员编制是基础
部门 岗位 级别
经理 四级
主管 三级
前台 一级
二级
行政
档案管理 二级 员
水电维修 二级 工 司机 二级
门卫 二级
保洁员 二级
部门文员 二级
主管 三级
招聘专员 二级
人力 资 源
薪酬专员 二级 绩效专员 二级 培训专员 二级
序号
项目
1 辖区地图与基本资料
2 商圈分级资料列表
3 2014年经销商规模化标准
2014年三阶客户经营模式调整 4 2014年经销商分布地图
5 经销商等级调整汇总表
6 2014年升级替换客户汇总表
7 JBP+三阶客户规划表
8 核心城区JBP二阶规模化
9 人力规划表
10 人力汇总表
11 业务组织规划
组织架构图 12 营业部门组织图
从业务目标到预算设计
业务目标及策略
工作计划
•公司级目标 •各部门业务目标 •各部门业务策略 •HR短板. •HR目标 •HR业务策略
•部门业务计划开展 •人员编制计划 •招聘计划 •培训计划 •HR项目实施计划
详细预算
•编制预算 模板. •薪酬福利 预算 •招聘预算 •培训预算 •HR项目预 算
明确公司发展目标
3
鞍山
237985
180,84 9
32
79
76
4 3012 2380 27
6
5
丹东
161390
122,60 5
32
58
57
2 2721
167,63 3
32
69
65
6 3199 2579 24
4
4
大直 53238 47,258 13 35 35 0 1521 1350 13 3
6 2014年福利项目计划表
7 2014年企业文化活动计划表
8 2014年HR团队培训计划表
建立HR预算模板
课程目录
一． 从HR年度计划到预算 二． 实战1：编写薪酬预算 三． 实战2：编写招聘和培训预算 四． 实战3：编写HR咨询项目预算
编制/ 薪酬/ 业绩关系
人员增长＜薪酬增长＜业绩增长
三个人干五个人的活拿四个人的工资