组织内外部因素识别分析及监视评审表 汇总

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设备维护请修单 设备维修履历表 品质异常报告
生产报表
设备自身缺
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陷，导致故障
发生
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设备故障，导 参照《风险与机遇管理表》中规范
致产品不良
设备保养点检内容
自动化设备的导 入，节省人力
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产能提升，节约成 本
品质异常无法 发现，导致流
入下工序
参照《风险与机遇管理表》制订员 工培训办法
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人员储备不足
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产品品质无法 保证
质量不良导致 参照《风险与机遇管理表》，来料
客户投诉
、制程及成品按检验计划执行
公司内部知识 人力统计 社会环境 客户
公司拥有多项自己
较完善的技术可以
独立的知识产权技
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确保跟同行竞争时
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术
处理前列
中层管理干部稳
基层储备干部
定,整体素质好,企
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不足,影响持 增加储备干部的招聘与培养
业文化氛围好.
续稳定发展
参照《风险与机遇管理表》增加轮 休人员，培养一岗多能人员，关键
岗位人员有替补
资源因素，人力资源
品质异常报告
内部
资源因素，产品技术文件
内部信息反馈
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员工培训不到 位
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产品品质无法 参照《风险与机遇管理表》严格按
保证
公司上岗作业要求Leabharlann Baidu
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产品技术文件 管理不严谨
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技术文件漏 发，导致产品
质量异常
参照《风险与机遇管理表》，请文 控人员下发文件前与“文件下发一
年份：2016年 分类
影响因素
财务因素
资源因素，设备因素
资源因素，设备因素
资源因素，人力资源
组织内外部因素识别分析及监视评审表
类别：■质量 □ 环 境
信息来源
S(优势)
SWOT分析
W(劣势)
O(机遇)
注：本表格更 新时机为任一
T（风险）
应对措施
财务：财务年报
财务状况良好，资 金充足
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银行支持增加 供应商支持
公司为机械制
造企业,用工
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环境与周边电 子企业相比,
在招聘上属于
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外部整体外来 务工人员减 少,招工难;
建立长期稳定的用工来源渠道,逐 步提升用工环境.
劣势
出货达成率高
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客户满意度增加， 订单增加
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客户
配送及时
配送异常
客户满意度增加， 订单增加
客户满意度低
考核配送质量
审核：
制订：
览表”进行核对，查看是否有遗 漏，避免在由此类情况发生。
物料因素
来料质量数据 生产线使用异常反馈
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来料品质异常
参照《风险与机遇管理表》，对物 料的开具供应商
运营因素，产品质量 知识产权技术 人力因素
社会因素
外部
销售公司的信息准确度
运输配送的时效和质量 批准：
客户信息反馈
产品质量较高
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客户订单增加