安全生产检查和隐患整改管理程序

安全生产检查和隐患整改管理程序

（ISO45001-2018）

一、目的

为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全。

二、适用范围

适用于公司。

三、职责权限

1、工厂厂办负责拟订、修改、完善本制度，并监督执行。

2、各部门负责根据本制度配合执行。

四、制度内容

1、职责：

1.1公司总经理应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。

1.2按照“谁主管，谁负责”的原则，各工厂总经理为分管安全生产的第一责任人，对本厂事故隐患的排查和整改负主要领导责任。各部门班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个员工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向公司安全生产办公室、公司领导报告。

1.3安委会负责对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，

建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等。

1.4公司各职能部门按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。

1.5财务部负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。

1.6工程部对隐患整改措施的可行性和合理性负责。

2、事故隐患等级及登记建档

2.1事故隐患的含义：本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

2.2事故隐患的分类：事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。

一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患：重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

2.3档案建立

安委会应对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案。

3、程序

3.1排查时机：当法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对

事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。

3.2排查方案：隐患排查前就制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法和要求等。排查方案应依据有关安全生产法律、法规要求；设计规范、管理标准、技术标准；企业的安全生产目标等。

3.3排查范围：应包括所有与生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动。

3.4排查方法

3.4.1公司级安全检查，由公司安全管理办公室组织，各职能部门参加，检查出的安全隐患由安全管理办公室负责汇总，分别提交有关工厂整改，对整改情况进行跟踪。

3.4.2工厂级安全检查，由工厂安全主任组织有关人员进行检查，每月至少一次，对发现问题立即安排整改，并把检查情况和整改落实情况报安全部。

3.4.3部门级安全自查，由部门主管负责组织有关人员进行检查，每月至少二次，检查情况报厂安全主任。

3.4.4班组级安全检查，由班组长负责进行，每周一次，检查情况报部门主管。

3.4.5节假日检查，节假日前应组织有关人员进行检查，节假日就有专人值班。

3.4.6各专业性检查，由各职能部门领导负责组织有关人员进行检查，检查出的安全隐患报公司安全管理办公室。

3.4.7季节性检查，应针对不同季节有针对的进行检查，又分管的职能部门领导负责组织检查，检查情况报公司安全管理办公室。

3.4.8日常检查：各级领导干部和职能人员都必须结合自己的业务，深入生产现场进行检查，发现问题即时指出。每个班组都必须严格进行安全交换班检查，

不马虎、不走过场，当面讲清、交换班记录完整。

3.4.9临时性检查：紧急情况下的抢修、大修项目的开工、长期不用设备开车、新工艺、新产品、新设备的投产，都应进行临时性的安全检查，该项检查由主管职能部门、车间、班组分别负责进行。

3.5排查内容

3.5.1查思想：对安全生产的认识，责任心；忽视安全的思想有否克服，出了事故是否从思想上认真吸取教训。

3.5.2查领导：是否正确处理安全与生产的关系；坚持安全和生产“五同时”，对员工的安全教育执行情况，出了问题能否严肃处理，落实整改措施。

3.5.3查制度：查公司制定的各项制度执行情况，有无违章指挥、违章作业现象，有无制定车间部门安全管理制度以及执行情况。

3.5.4查生产工艺和职工操作：各种原料是否按规定投入，各单元操作是否按规定操作，操作原始记录是否如实记录。

3.5.5查设备：机械、仪表、厂房、通道、安全装置、消防器材等安全状况是否良好，工、器具堆放是否整齐，职工劳保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否畅通。

4、隐患治理

根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。

4.1隐患的整改和验收