IT项目管理基于挣值分析的风险监控表
项目管理风险识别及控制措施表(最新整理)
2、施工现场 消防安全管理 制度
3、安全培训
教育审批流程
1、施工现场
临时用电技术
加强临时用电的培训教育, 加强持证上
规范
临时用电布置 岗检查工作
46 违规
对现场临时用电提前规划、合理布置
2、安全培训
与教育流程
按照临时用电专项方案要求进行管理
3、安全技术
交底流程
1、编制有毒
有害、易燃易
爆仓库管理规
有毒有害、易 设立独立库房并有专人管理。
专职安全员熟练掌握资料收集、规定要 责任制 求。
分子公司加强检查管理
3、安全检查
制度
4、安全考核
流程
1、施工脚手
脚手架搭设应与专项方案相符。
架搭设规范
40
脚手架搭设不 符合安全要求
脚手架搭设交底、过程检查及时进行。 2、安全培训 加强持证上岗检查工作，加强脚手架的 与教育流程
验收工作。
3、安全技术
交底流程
34 合同约定验收 和监督下完成验收，防止风险的发生。
手册
材料、发放材
料产生的风险
项目在采购招
标时对市场信
息考察不足或
不按公司规定
执行，在招标 严格依据公司规章制度和流程，经过考 施工生产管理
35 前已定中标单 核之后再进行招标
手册
位不能货比三
家可能影响企
业的经济效益。
规范现场管理，根据施工工艺，控制材
51 粉尘污染
1、土方施工粉尘污染； 2、易扩散材料运输粉尘污染； 3、搅拌站、水泥库粉尘排放； 4、垃圾粉尘污染；
52 废弃物乱丢
1、有毒有害废弃物乱扔； 2、其他废弃物乱扔；
管道跑、冒、滴、漏； 53 资源能源浪费 未选用节能产品；
项目管理-风险控制-整体风险水平定性分析表
整体风险水平定性分析表
编号
填表人
填表日期
项目名称
项目经理
整体评价基准
管理风险
工期风险
费用风险
组织风险
技术风险
阶段风险合计
系统分析
系统设计
系统实现
系统测试
系统运行
风险类型合计
项目：
填表说明：
该表应结合《识别项目风险一览表》与《风险应对计划一览表》，对风险值进行计算后填入对应的方格中，其它内容如实填写。
项目管理风险识别及控制措施表
1、编制施工不扰民制度；
2、认真按照方案实施不扰民措施。
3、特殊情况办理夜间许可证.
49
光污染
大型灯光不得对周边原有居民楼进行照射,不得对生活区照射.
1、对现场大型灯光布置位置进行，大型灯光一律朝下方倾斜。
50
水污染
含泥污水随意排放；
清洗设备污水随意排放；
冲洗管道污水随意排放；
施工生产管理手册
7
工伤事故的风险
1.签订《安全协议书》、《合同协议书》、《承诺书》等合法用工手续;2.对所有进场工人进行安全教育，并留存记录;3.做好班前十分钟安全教育；4。办理建工团意险及工伤保险,做好劳保用品的发放；做好特殊工种的培训、取证工作。
施工生产管理手册
8
劳务队伍抬价导致劳务成本上涨的风险
3、搅拌站、水泥库搭设专门的防护棚;
4、搭设全封闭垃圾池。
52
废弃物乱丢
1、有毒有害废弃物乱扔；
2、其他废弃物乱扔；
1、垃圾池按照可回收垃圾池、不可回收垃圾池设置；
2、设置专门的有毒有害废弃物堆放区并有效管理。
53
资源能源浪费
管道跑、冒、滴、漏；
未选用节能产品；
无材料合理使用计划;
制定资源能源管理制度;
施工生产管理手册
24
项目未对设备进行验收带来的安全风险
1.在项目部日常检查中明确设备检查内容；2。公司、分公司在项目检查中列为必检项。
施工生产管理手册
25
塔吊、电梯安装、顶升前未对基础（墙体）强度进行验收，带来安全风险
严格按照公司大型机械设备管理办法与设备基础图要求，达到规定强度验收合格后方可安装。
施工生产管理手册
完整版)项目管理风险识别及控制措施表
完整版)项目管理风险识别及控制措施表存在问题及薄弱环节：1.分包方违法、违规行为被查处、通报、处罚，对公司造成不良影响的风险。
2.甲方直接专业分包工程不能按期完工导致我方无法按期完成工程进度的风险。
3.不及时进行合同评审和签订，引起纠纷，被诉法院，形成风险。
4.正在履约或已经履约完的劳务队考核不严格，使一些信誉差，经济实力和履约能力较低的队伍进入合格分包名册，导致新开项目将再次使用给公司造成经济损失的风险。
5.项目部未经招标或未经分公司同意引进一些信誉差、经济实力和履约能力较低的队伍，易出现因拖欠工资和进度滞后的问题，给公司造成信誉和经济损失的风险。
管控措施：1.相关部门针对专业分包单位进行针对性施工生产管理的管理，如生产（进度）、质量（质量）、人力（管理人员）、市场（资质）等，制定相应的手册。
2.收集证据向甲方致函并让甲方确认我方施工节点进度，避免因进度造成违约。
制定相应的施工生产管理手册。
3.相关部门针对合同评审进行针对性的施工生产管理管理；督促项目经理对合同评审的时间阶段，避免出现纠纷。
制定相应的施工生产管理手册。
4.及时更新合格分包方花名册；对相关单位及责任人进行通报批评；加大合同履约能力的考核。
制定相应的施工生产管理手册。
5.及时更换劳务队或者引进有实力的劳务队进行其余工程量的施工，并对相关责任人进行处罚。
制定相应的施工生产管理手册。
6.签订《安全协议书》、《合同协议书》、《承诺书》等合法用工手续；对所有进场工人进行安全教育，并留存记录；做好班前十分钟安全教育；办理建工团意险及工伤保险，做好劳保用品的发放；做好特殊工种的培训、取证工作。
制定相应的施工生产管理手册。
7.调查工程地区内劳务市场价格，选择价格区间合理、可接受的劳务队伍；如果价格合理，必要时可跨区域招用劳务。
制定相应的施工生产管理手册。
删除问题段落：8.工伤事故的风险。
9.劳务队伍抬价导致劳务成本上涨的风险。
10.项目在施工过程中，由于项目工程款迟迟不能拨付，造成劳务队垫资压力过大造成经济纠纷的风险。
项目管理风险识别及控制措施表
在进场前补全，如不能补全换齐全的进场；但为保证工程继续施工，可提前安排进场时间，做好预备工作；或者租赁齐备的设备进场
施工生产管理手册
33
项目材料管理混乱，收发存记录不完善带来的风险
梳理项目管理材料，完善项目管理资料和台帐，防止不定风险的发生。
项目管理风险辨认及控制措施表
序号
存在问题及薄弱环节
管控措施
相关制度
及流程
1
因分包方违法、违规行为被查处、通报、处罚，对公司导致不良影响
相关部门针对专业分包单位进行针对性的管理，如：生产（进度）、质量（质量）、人力（管理人员）、市场（资质）等。
施工生产管理手册
2
甲方直接专业分包工程不能按期竣工导致我方无法按期完毕工程进度的风险
调查工程地区内劳务市场价格，选择价格区间合理、可接受的劳务队伍；假如价格合理，必要时可跨区域招用劳务.
施工生产管理手册
9
项目在施工过程中，由于项目工程款迟迟不能拨付，导致劳务队垫资压力过大导致经济纠纷的风险
1.向业主申请支付工程款；2.加强与劳务队的沟通工作。
施工生产管理手册
10
对正在履约或已履约完毕的劳务队伍考核评价不严格，使一些信誉差，经济实力和履约能力较低的队伍进入合格分包商名册，导致新开项目将其再次使用给公司导致经济损失
施工生产管理手册
36
因项目现场管理不善，导致材料浪费严重带来的风险。
规范现场管理，根据施工工艺，控制材料用量，并进行检查，严格控制材料浪费。对其相关材料用量的使用部位及施工劳务队进行记录，并进行实时跟踪，材料的使用及拆卸由施工员配合材料员进行监督，发现浪费现象进行制止并罚款警示，督促劳务队按规定施工。
IT-项目文档明细清单列举
IT项目文档明细清单列举第一章．IT项目的启动阶段1.1 可行性研究报告框架1.2 项目章程1.3 项目整体风险水平定性分析表1.4 多项目风险情况一览表1.5 质量保证说明书1.6 采购程序及准购权限表1.7 会议议程安排表1.8 会议预算表1.9 会议申请审批表1.10会议通知表1.11会议签到表1.12会议资料明细表1.13会议记录表1.14会议内容管理表1.15会议代表通讯录1.16会议纪要表1.17会议决议表1.18会议决议落实通知单1.19会议决议跟踪表1.20实际会议费用清单第二章．IT项目的计划阶段2.1 IT项目综合计划模板（1）——项目整体介绍2.2 IT项目综合计划模板（2）——项目管理过程2.3 IT项目综合计划模板（3）——项目组织介绍2.4 IT项目综合计划模板（4）——工作包、进度和预算2.5 IT项目综合计划模板（5）——技术过程介绍2.6 项目范围说明书2.7 软件需求调查表2.8 需求分析说明书2.9 系统设计任务书2.10 工期类比估算表2.11 项目活动计划表2.12 项目进度计划表2.13 里程碑计划及其跟踪表2.14 所需资源清单及费用估算2.15 成本类比估算表2.16 按模块估计的成本估算表2.17 基于费用科目的成本估算表2.18 项目年度用款计划表2.19 IT项目质量指标框架模板2.20 IT项目质量保证计划模板2.21 关键质量活动一览表2.22 项目人员需求申请表2.23 面试记录表2.24 项目成员审核表2.25 项目组工作说明书2.26 项目成员岗位工作说明书2.27 岗位说明书一览表2.28 IT项目团队知识地图2.29 项目成员责任分配矩阵2.30 项目成员培训需求调查表2.31 项目培训计划表2.32 项目文档分类表2.33 项目干系人的沟通需求分析表2.34 项目信息接收责任明细表2.35 项目成员联络表2.36 单个风险损失值评估表2.37 项目所有识别风险一览表2.38 单个风险应对计划表2.39 风险应对计划一览表2.40 硬件产品请购单2.41 软件产品请购单2.42 项目采购计划明细表2.43 采购招标书模板2.44 采购投标书模板2.45 供应商财务状况调查表2.46 供应商评估表2.47 采购中标通知书2.48 采购落标通知书第三章．IT项目的执行控制阶段3.1 项目管理跟踪报告模板3.2 项目变更控制表3.3 项目变更动力、阻力分析表3.4 项目范围变更一览表3.5 项目变更状态跟踪一览表3.6 范围/进度/成本/质量/采购变更一览表3.7 工作周报3.8 项目工作包进展报告表3.9 项目月度进展报告表3.10 项目月进度控制一览表3.11 项目进度偏差控制表3.12 某月/季项目进度汇报表3.13 项目工作包进展抽查表3.14 系统模块安装实施控制表3.15 多项目进展状况一览表3.16 项目费用申请表3.17 项目支出明细单3.18 基于最低预算的成本控制表3.19 成本偏差控制表3.20 单项目挣值分析表3.21 多项目挣值分析比较表3.22 信息系统缺陷的质量目标表3.23 项目单元测试方案3.24 系统测试用例表3.25 系统测试问题报告单3.26 系统缺陷状态跟踪表3.27 软件Bug详细记录表3.28 项目重大缺陷一览表3.29 项目成员工作周报3.30 临时成员加入项目组申请表3.31 项目成员绩效考核表3.32 360度考核表3.33 培训申请审批表3.34 前十个风险监控一览表3.35 一/二次风险监控一览表3.36 基于挣值分析的风险监控表3.37 采购设备订单状态报告3.38 采购设备费用状态报告3.39 设备验收单3.40 设备检验状态一览表3.41 取消订单损失报告3.42 退货清单3.43 公司采购合同执行情况一览表3.44 采购合同验收报告3.45 采购设备分配表第四章．IT项目的收尾阶段4.1 用户部门新需求申报单4.2 IT项目产品质量评审表4.3 软件验收单4.4 设备验收单4.5 IT项目内部验收报告模板4.6 最终项目文件列表4.7 IT项目验收单4.8 项目成员述职报告模板4.9 项目成员经验教训报告模板4.10 项目结束人员安排表4.11 设备回收交付表4.12 项目团队内部经验总结模板4.13 最终项目内部总结报告模板4.14 最终项目用户移交报告模板。
项目风险监控模板
项目风险监控模板在项目管理中，风险是一个不可避免的因素。
恰当的风险监控可以帮助项目团队及时发现、评估和应对可能出现的问题，从而保证项目的顺利进行。
本文将介绍一个常用的项目风险监控模板，以辅助项目管理人员有效地进行风险控制。
1. 风险描述描述风险的相关信息，包括风险名称、风险类型、风险来源等。
例如：风险名称：技术人员流失风险类型：人员风险风险来源：人员离职、招聘难度大等2. 风险评估对风险的可能性和影响进行评估，并计算风险的优先级。
可以采用概率-影响矩阵法或其他评估方法。
例如：可能性评估：高影响评估：中优先级：高3. 监控计划明确风险监控的频率和负责人，制定监控计划，并列出监控的关注点。
例如：监控频率：每周一次监控负责人：项目经理监控关注点：技术人员离职情况、招聘进展情况等4. 风险指标定义衡量风险的指标，可根据项目特点进行调整。
例如：风险指标1：技术人员离职率风险指标2：招聘周期5. 触发条件明确触发风险应对措施的条件，以及触发后应该采取的响应措施。
例如：触发条件1：技术人员离职率达到10%响应措施1：加强员工关怀、提高福利待遇触发条件2：招聘周期超过30天响应措施2：拓宽招聘渠道、加大招聘力度6. 监控记录记录每次风险监控的结果及相关信息。
例如：监控日期：2022年1月1日风险指标1：技术人员离职率为5%风险指标2：招聘周期为20天监控结果：风险处于可接受范围内，无需采取特别措施通过以上风险监控模板，项目管理人员可以及时了解项目风险的情况，并针对性地采取相应的措施，确保项目的顺利进行。
当然，需要根据具体项目的特点进行调整和完善，以更好地适应项目实际需求。
总结项目风险监控是项目管理中不可或缺的一环，它可以帮助项目团队发现潜在的问题，预先采取措施进行调整和应对。
本文介绍的项目风险监控模板提供了一个系统化的方法，帮助项目管理人员有效地进行风险控制。
在实际应用中，可以根据项目情况进行灵活调整，以达到更好的风险管理效果。
项目管理风险识别及控制措施表
20
甲方未按规定时间交付施工场地、道路、提供施工用水用电等导致的工期延误
向甲方签证，并要求其确认，我方为此额外增加的工程款由甲方承担
施工生产管理手册
21
甲方指定分包队伍违约导致我方无法按期完成工程进度的风险
收集证据向甲方签证并让甲方确认，以后避免此类存有隐患的指定劳务作业事件的发生
施工生产管理手册
施工生产管理手册
26
施工设备安拆、顶升等作业过程因违章指挥、违章作业带来的风险
严格按照公司管理手册与法律法规要求执行
施工生产管理手册
27
设备使用过程中因违章作业、超载等带来的风险
1.严格按照设备操作规定进行作业，并加强安全检查；2.制定针对实际操作人的奖惩措施，责任到人，严格执行
施工生产管理手册
28
3、安全技术交底流程
41
基坑土方开挖、支护与降水工程施工与专项方案不符
认真组织专项方案的学习与交底。
编制有针对性的应急预案并进行演练。
安排专人强化施工过程中日常巡查工作。
完善基坑周边及基底挡排水设施。
1、土方开挖、支护与降水工程施工规范
2、应急准备和响应管理
3、隐患排查治理制度
42
四口、临边防护滞后或不符合要求
项目管理风险识别及控制措施表
序号
存在问题及薄弱环节
管控措施
相关制度
及流程
1
因分包方违法、违规行为被查处、通报、处罚，对公司造成不良影响
相关部门针对专业分包单位进行针对性的管理，如：生产（进度）、质量（质量）、人力（管理人员）、市场（资质）等。
施工生产管理手册
2
甲方直接专业分包工程不能按期完工导致我方无法按期完成工程进度的风险