销售部退货流程
门店药品销售退货的操作程序（三篇）
门店药品销售退货的操作程序门店药品销售退货是指顾客购买的药品退回门店并退回购买款项的过程。
为了确保门店退货的流程能够正常进行，门店需要有一套完善的操作程序。
以下是门店药品销售退货的操作程序。
1. 确定退货政策：门店首先需要确定退货政策，明确哪些情况下可以进行退货，退货所需的条件以及退货的时间限制。
一般情况下，只有在药品没有开封或者存在质量问题时才可以进行退货。
2. 检查退货商品：当顾客要求退货时，门店工作人员需要仔细检查退货商品。
检查商品的封装是否完好无损，是否过期，是否存在质量问题等。
如果商品没有问题，可以继续进行退货流程。
3. 登记退货信息：门店工作人员需要在系统或者手写退货单上登记退货信息。
包括退货商品的名称，数量，单价，退货原因以及顾客的联系信息等。
确保退货信息能够完整记录下来，并且能够与实际商品相匹配。
4. 退还购买款项：门店在完成退货登记后，需要与顾客协商退还购买款项的方式。
可以选择直接退还现金，或者返还到顾客的银行账户中。
无论哪种方式，门店需要保证退还款项的准确性和及时性。
5. 处理退货商品：门店在接收到退货商品后需要做好相应的处理。
一般情况下，没有质量问题的退货商品可以重新上架销售，质量有问题的商品需要进行处理。
可以选择检修后继续销售，或者退回供应商进行处理。
6. 更新库存信息：门店在完成退货流程后，需要及时更新库存信息。
将退货商品从销售库存中减去，同时将重新上架的商品加入销售库存中。
确保库存信息的准确性。
7. 跟进退货原因：门店在完成退货流程后，需要跟进退货的原因。
可以通过系统的分析功能或者直接与顾客进行沟通，了解退货的原因，并且针对性的改进自己的商品或者服务，提高顾客的满意度。
8. 监测退货率：门店需要定期监测退货率，分析退货的原因和趋势。
根据退货率的变化调整自己的商品采购、库存管理以及顾客服务等方面，提高门店的经营效益。
以上是门店药品销售退货的操作程序。
门店需要根据自身的实际情况进行调整和完善，确保退货流程的顺畅和高效。
sap 销售退货流程
sap 销售退货流程
SAP销售退货流程是指客户通过退货请求将已购买的产品退回到公司，公司在确认后将会对客户进行退款或换货。
以下是SAP销售退货流程的步骤：
1.客户提交退货请求
客户向公司提出退货请求，提供退货原因和产品信息。
2.创建退货订单
销售部门或客户服务团队创建退货订单，包括退货原因、产品信息和退款/换货要求等。
3.审核退货订单
财务、物流和销售部门审核退货订单，确认产品的退回资格，并决定是否接受退货请求。
4.退货处理
如果退货请求被接受，商品将被退回仓库或供应商。
如果要求换货，则新的产品将被发送给客户。
5.退款处理
如果需要退款，销售部门将发起退款流程。
财务部门将确保退款金额和客户信息的准确性，并将退款金额归还到客户账户。
6.更新数据
销售团队和财务部门将在SAP系统中更新退货订单和客户信息，以确保准确记录销售数据。
7.关闭退货订单
当所有流程完成并且退货订单已经处理完毕，订单将被关闭。
销售退款流程
销售退款流程说明
1、顾客持原始销售单、收银小票及身份证复印件至客服部办理退货手续，若先到展厅，则由导购将顾客引导至客服部；
2、经客服部协商双方确认均满足退换货条件后，由顾客、展厅及楼管在原始商品销售单上签字确认，并标明所退货物名称及退款金额；
3、客服部根据原始在ERP系统中查找原始销售记录；
4、如果此销售额已结算给相应展厅，则由展厅承担退款费用；
5、如果此销售额尚未结算，则由客服部打印退款确认单（一式三联），填写退款相应信息，并由顾客、展厅、值班经理签字确认，客服部加盖客服章；
6、顾客持原始商品销售单，销售小票，退款确认单到收银台办理退款手续；
7、收银员审核原始商品销售单，销售小票，退款确认单，无误后在系统中录入退货信息并打印退款收银小票，将顾客联、展厅联分别交顾客与展厅留存；
8、出纳根据退款确认单上顾客信息将退款额打至顾客登记的卡上；
9、退款完成。
退款确认单
年月日
顾客(签字): 展厅(签字): 值班经理(签字): 客服(签字):
第一联：财务联（白色）第二联: 顾客联（红色）第三联：客服联（黄色）。
产品退换货流程
产品退换货流程产品退换货流程为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。
适用范围：客户退回的所有成品，包括质量问题和非质量问题。
职责分工：1.销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。
2.仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚，组织人员拆废交库。
3.XXX负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。
4.制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。
5.工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。
6.质量管理部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。
责任原因区分：1.分厂原因：纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货。
2.品质原因：由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货。
3.技术原因：图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货。
4.采购原因：原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货。
5.销售原因：计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）、计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等。
6.其他：由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为销售部责任。
流程：1.退货原因确认：无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认。
对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。
经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分类标识，写明不合格原因，填写《客户退货责任鉴定报告》明确型号、数量、退货原因。
2.现场返工、返修：经与客户协商可以现场返工、返修的产品，由销售点联系销售部，销售部以工作联系单的形式通知分厂，安排相关人员到销售点进行返修处理，无须退回公司。
销售退货管理规章制度（4篇）
销售退货管理规章制度一、退货管理目的和原则1. 目的：为了保障公司销售退货工作的正常进行，维护公司的利益，确保退货事宜能够按规定程序进行处理。
2. 原则：依法、科学、公正、公平原则，严格按照公司退货管理规定办理相关工作。
二、退货的条件和流程1. 退货条件：(1) 商品质量问题，包括商品损坏、过期、变质等；(2) 销售过程中与客户的约定不符；(3) 公司错误的发货或发错货物；(4) 其他符合法律法规和公司规定的合理退货情况。
2. 退货流程：(1) 客户提出退货申请，并提供相关证明材料；(2) 销售部门收到退货申请后，核实退货条件；(3) 销售部门将退货申请及相关材料提交给质量管理部门进行初步审核；(4) 质量管理部门审核通过后，销售部门向客户发出退货通知；(5) 客户按照通知要求将退货商品送至指定地点，并填写退货单；(6) 销售部门接收退货商品，并进行验收；(7) 销售部门将验收通过的退货商品交给财务部门进行退款处理；(8) 财务部门进行退款处理，并将相关记录反馈给销售部门及客户。
三、退货申请和审核1. 客户提交退货申请时，须填写退货申请表，并提供相关证明材料，如商品照片、收据、合同等。
退货申请须在购买后3日内提出，逾期将不受理。
2. 销售部门收到退货申请后，应妥善保存申请材料，并及时将申请及相关材料提交给质量管理部门进行审核。
3. 质量管理部门应在3个工作日内对退货申请进行初步审核，审核通过后将申请材料转交给销售部门。
四、退货通知和接收1. 销售部门在经过质量管理部门审核通过后，应向客户发出退货通知，明确退货时间、地点和要求。
2. 客户按要求将退货商品送至指定地点，并与销售部门进行退货单的填写和签字确认。
3. 销售部门应对退货商品进行验收，检查商品的数量、质量、规格等是否与退货单一致。
五、退款处理1. 销售部门将验收通过的退货商品交给财务部门进行退款处理。
财务部门应在收到退货商品后5个工作日内，按照公司规定的退款方式进行退款。
销售退换货管理制度
销售退换货管理制度1. 目的本制度的目的是规范和管理销售退换货的流程，以提高客户满意度、减少退换货纠纷，并建立良好的销售退换货管理体系。
2. 适用范围本制度适用于所有销售人员和相关部门，涉及到销售退换货的业务流程。
3. 定义- 销售退货：指客户通过退货流程将已购买的产品退回给公司。
- 销售换货：指客户通过换货流程将已购买的产品换成其他产品或同款产品。
4. 流程4.1. 客户发起退换货请求- 客户通过电话、电子邮件或在线平台提交退换货申请。
- 客户需提供订单号、产品信息和退换货原因。
4.2. 销售人员接收请求- 销售人员接收客户的退换货请求，并核实相关信息。
- 若信息完整且符合退换货条件，销售人员向客户确认处理意见。
4.3. 客户回函确认- 销售人员向客户发送回函，确认退换货的处理意见。
- 客户回复确认，同意退换货处理。
4.4. 退换货审核- 销售部门将退换货申请提交给相关部门进行审核。
- 相关部门核实并审批退换货申请，确认可退换货的产品和数量。
4.5. 退换货处理- 销售人员协调仓库或物流部门，安排商品的退还或换货。
- 销售人员与客户协商安排退换货方式和时间。
4.6. 退款或补款- 销售部门处理退款或补款的手续。
- 财务部门处理退款或补款的支付流程。
4.7. 记录和报告- 销售部门将退换货的记录整理，并报告给相关部门和管理层。
- 监控退换货情况，及时调整和改进管理制度。
5. 职责5.1. 销售人员的职责- 接收和处理客户的退换货申请。
- 协调相关部门和客户，确保退换货按流程进行。
- 提供及时的客户服务和处理意见。
5.2. 相关部门的职责- 审核和批准退换货申请。
- 协调仓库或物流部门，确保退换货处理成功。
- 提供数据统计和分析，参与制度改进。
5.3. 财务部门的职责- 处理退款或补款手续。
- 确保退款或补款的及时支付。
6. 监督与改进本公司将定期监督销售退换货的情况，并根据实际情况进行相应的改进。
退货政策管理制度
退货政策管理制度一、概述退货政策管理制度是指企业在销售过程中，为了规范客户退货行为，保障企业利益，制定的一系列退货管理规定。
本制度旨在明确退货的条件、程序，确保退货过程的顺利进行，同时提高客户满意度。
二、适用范围本退货政策管理制度适用于我公司所有销售产品的退货行为。
三、退货条件1. 产品存在质量问题，如制造缺陷、损坏等；2. 销售产品与合同约定不符；3. 客户未实施过使用或拆封行为，并能提供有效的产品购买凭证；4. 退货申请在退货期限内提交，并按照制度规定的方式提交申请。
四、退货程序1. 客户向销售部门提出退货申请，并提供相关退货凭证和佐证材料；2. 销售部门对退货申请进行初步审核，确保退货要求符合退货条件；3. 销售部门将退货申请提交给质检部门进行进一步的产品质量评估；4. 质检部门对退货产品进行检测，评估产品是否符合退货条件，若符合则接受退货申请，否则拒绝退货；5. 销售部门通知财务部门进行退款处理，并协助客户办理退货手续；6. 财务部门核对退货金额，与客户进行结算，并完成退款手续；7. 销售部门将退货相关记录整理归档，确保退货流程的可追溯性。
五、退货期限1. 客户需在购买产品后的7日内提出退货申请；2. 产品质量问题，客户可在购买产品后的30日内提出退货申请；3. 购买产品后30日以上的退货申请将不予受理。
六、退货责任1. 销售部门负责收集客户的退货申请，并进行初步审核；2. 质检部门负责对退货申请进行质量评估，判断产品是否符合退货条件；3. 财务部门负责退款事宜，与客户进行结算，确保退款及时到账；4. 相关部门应积极配合，确保退货流程的顺利进行。
七、退货后的产品处理1. 销售部门接收退回的产品后，应进行再次质检，确认产品的退货状态；2. 若产品符合退货条件，销售部门可以选择将产品重新销售，或进行修复后再次销售；3. 若产品不符合退货条件，销售部门应按照公司相关制度进行报废处理或退货返厂；4. 退回的产品应及时记录并归档，以备日后查询与追溯。
销售退回流程操作手册
退款方式
根据客户的支付方式和协议，退款可以通过原路退回到客户 的支付账户，或者通过其他协商一致的退款方式进行。
时间周期
退款处理的时间周期取决于支付方式和银行处理时间。通常 情况下，原路退回到支付账户的处理时间为3-10个工作日。 其他退款方式可能需要额外的时间进行协商和处理。
退款金额核对与确认
退款金额核对
如商品存在缺陷、损坏或 与描述不符等；
配送问题 商品质量问题
买家原因
提交退货申请
买家登录账户，进入订单 页面；
填写退货原因、上传相关 凭证（如照片、视频等） ；
选择需要退货的商品，点 击“申请退货”按钮；
提交退货申请，等待卖家 审核。
退货申请审批流程
01 卖家收到退货申请后，在规定时间内进行 审核；
02 如审核通过，卖家将提供退货地址和注意 事项等信息；
03
如审核不通过，卖家需向买家说明原因， 并提供解决方案；
04
买家如对审核结果有异议，可联系平台客 服介入处理。
02
退货准备与物流安排
退货商品准备
01
02
03
商品完整性
确保退货商品未经使用、 损坏或缺失配件，保持原 包装、发票、赠品等齐全 。
制定针对性对策
根据退货原因，制定相应的改进措施，如改进产 品质量、优化物流流程、提高客户服务质量等。
3
跟踪对策实施效果
在实施改进措施后，持续跟踪退货情况，评估对 策的有效性，并根据实际情况进行调整和优化。
优化销售退回流程建议
简化退货流程
加强跨部门协作
减少不必要的退货环节，提高退货处理效 率，降低客户等待时间和企业成本。
销售退回流程操作 手册
汇报人：XX 2024-01-21
退货流程
成都XXX食品有限公司退货流程及折扣处理
退货流程处理要点：
1、所负责业务人员填写退货申请传回公司，征得公司领导批准后产品方可退回，否则一律不予退回；
2、退货前与客户的沟通：非质量退货会产生的折扣预计。
对于超过保质期、保存不当（鼠咬，破损）的产品，公司一律不予退回，如有退回产品，公司作为没收处理；
3、凡无退货申请的退货到货运部后，公司将拒绝取货（一切损失由客户自行承担）。
4、退货金额以品控部与营销中心的判定结果为财务入账依据。
5、退货的财务数据（即处理结果）公司短信通知。
二、折扣处理
因产品质量原因产生退货：
一、保质期内，非人为原因的质量问题原则上由公司承担（因保存不当、人为破坏等原因不在此范围内）；
二、到货后3日内质量问题全额退货，其他具体处理结果根据公司品控部对退回产品的具体情况做出的意见而定；
因非质量原因产生的退货：
一、当日退货按9.5折退回；
二、熟食、西式冷冻、冷藏产品在保质期内退货但未损坏、按以下折扣处理：
四、以上产品保质期内因保管不善或有为原因造成损坏、变质等按0-3折处理。
企业销售退货管理方案
一、引言销售退货是企业在经营过程中常见的问题，合理的退货管理不仅能减少企业的损失，还能提高客户满意度。
本方案旨在制定一套完善的销售退货管理制度，以规范退货流程，提高退货处理效率，降低企业损失。
二、退货管理制度1. 退货原则（1）产品一经售出，无正当理由，一律不准退货。
（2）非质量原因的退货必须经过严格的审批，销售人员无权批准退货，销售部门负责人无权批准自己经手销售产品的退货。
（3）非质量原因退货还应遵循下列原则：超过厂方负责期的产品不予退货。
零箱不予退货。
间接客户不予退货。
（4）产品质量原因的退货遵循下列不予退货的原则：由于客户原因造成的产品质量变化。
退回的产品无法清点接收的。
混有假冒产品的退货。
产品存在的质量问题可能危及或伤害患者身体健康的，采用一般情况产品收回方式。
产品存在的质量问题，可能严重危及或伤害患者身体健康的，采用紧急情况产品收回方式。
2. 退货流程（1）销售部门收到退货申请后，进行初步审核，确认是否符合退货条件。
（2）符合退货条件的，销售部门开具退货凭证，交由仓库部门收货。
（3）仓库部门核对退货凭证，确认产品无误后，将退货产品存放于退货区。
（4）质量部门对退货产品进行验收，合格的产品转入合格区，不合格的产品转入不合格区。
（5）根据退货原因，对不合格产品进行处理，如返工、销毁等。
（6）对退货产品进行统计分析，找出退货原因，为改进产品和服务提供依据。
三、退货管理措施1. 加强销售人员的培训，提高其对退货制度的认识和执行力。
2. 设立专门的退货管理部门，负责退货的审批、收货、验收、处理等工作。
3. 建立退货台账，记录退货产品的名称、规格、批号、数量、退货原因、处理结果等信息。
4. 定期对退货产品进行统计分析，找出退货原因，为改进产品和服务提供依据。
5. 对退货产品进行合理的处理，如返工、销毁、降价销售等。
6. 加强与客户的沟通，了解客户需求，提高客户满意度。
四、总结企业销售退货管理是提高客户满意度、降低企业损失的重要环节。
退货品处理流程
退货品处理流程概述退货品处理流程是指在客户退回产品后，进行退货处理的一系列流程。
该流程旨在确保退货品的及时处理和客户的满意度，同时提高组织的效率和运作管理能力。
流程步骤步骤一：收到退货品- 当客户提出退货请求后，销售团队将收到退货品。
- 销售团队应立即安排相关人员对退货品进行验收，并在退货品到达时间登记表中记录相关信息，如到货日期、退货品数量和质量状况等。
步骤二：审核退货品- 审核退货品是确保退货品符合退货政策和要求的关键步骤。
- 相关部门应对退货品进行仔细检查，以确认其完整性、符合退货政策和退货申请信息的准确性。
- 如果退货品满足退货政策和要求，进入下一步骤；如果不符合，将人员通知销售团队以沟通解决方案。
步骤三：处理退货品- 处理退货品是将退货品重新整理和分类，以便于后续处理。
- 退货品按照其性质进行分类，如损坏品、过期品或未使用过的产品。
- 针对不同的退货品分类，将采取适当的措施，如修复损坏品、销毁过期品或将未使用过的产品重新上架。
步骤四：更新库存- 处理退货品后，库存管理团队应及时更新库存记录。
- 根据退货品的情况，将其移除或返回库存。
- 更新库存记录将确保库存的准确性，并便于后续订单处理和统计分析。
步骤五：退款或换货- 在确认退货品符合退货政策后，销售团队应与客户联系，沟通退款或换货事宜。
- 如果客户选择退款，销售团队应及时办理退款手续，并通知财务部门进行相关操作。
- 如果客户选择换货，销售团队应安排换货事宜，并与客户确认新产品的交付日期和方式。
步骤六：客户满意度调查- 退货品处理流程结束后，销售团队应对客户进行满意度调查。
- 通过调查了解客户对退货处理流程的满意度，并收集反馈意见和建议，以改进流程和服务质量。
总结退货品处理流程是一个关键的环节，对于组织来说，它能帮助提高效率和客户满意度。
通过明确的流程步骤，能确保退货品的及时处理和准确记录，帮助组织实现更好的客户关系管理和运营管理。
销售退货管理规章制度(三篇)
销售退货管理规章制度第一章总则第一条为规范公司销售退货管理，提高销售退货工作效率，保障公司和客户的合法权益，根据国家相关法律法规，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内的销售退货工作，包括但不限于销售部门、客户服务部门等。
第三条公司销售退货管理原则：及时、准确、公平、合法。
第四条公司销售退货管理目标：提高客户满意度，降低售后成本，促进销售和客户服务工作良性循环发展。
第二章退货流程第五条客户在购买公司产品后，在以下情况下可以提出退货申请：1.产品存在质量问题；2.产品与实际需求不符；3.其他合理退货原因。
第六条客户在提出退货申请时应提供以下资料：1.退货申请表；2.购买凭证（发票、合同等）；3.产品相关证书或说明书；4.产品正常使用条件和保养证明。
第七条客户提出退货申请后，销售部门应按照以下流程进行处理：1.销售人员接收退货申请，并核实相关资料；2.销售人员将退货申请及处理意见提交销售主管审批；3.销售主管审批后，销售人员将退货申请及处理意见提交客户服务部门；4.客户服务部门及时处理退货申请，与客户协商退货事宜；5.客户服务部门将退货事宜报批相关部门，协商并决定退货方式；6.客户服务部门按照决定的退货方式，与客户协商并进行退货操作；7.客户服务部门将退货结果及处理意见反馈给销售人员，并记录在案。
第三章退货责任及义务第八条客户在购买公司产品后享有以下退货权益：1.获得质量合格的产品；2.享受无理由退货服务；3.享受产品质量保修服务；4.获得及时的客户服务支持。
第九条销售部门在退货管理中承担以下责任：1.认真核实客户退货申请；2.及时向销售主管提交退货申请及处理意见；3.积极配合客户服务部门处理退货事宜；4.做好客户服务记录和档案管理。
第十条客户服务部门在退货管理中承担以下责任：1.规范退货流程，做好退款、退货物流等事宜；2.与客户协商并决定退货方式；3.做好退货记录和档案管理；4.及时向销售人员反馈退货结果。
退换货制度及流程
退换货制度及流程退换货制度及流程为了加强公司的退换货管理，规范退换货流程，避免公司在退换货过程中产生不必要的损失，特制定本规定：一、正常销售产生的退换1、一般情况下，公司不允许退货。
但如果客户确实未能在1个月以上实现销售，业务人员可以酌情考虑进行换货。
但退换商品必须保证包装完好，不影响再次销售，并且换货金额必须大于要退换的商品金额。
2、商品因空瓶、漏酒、包装损坏等质量问题，由该区所辖业务员确认后到公司进行退换货申请。
一般只限同类商品换货，如客户要求更换其他商品，需有部门经理审批同意方可更换。
流程如下图：提出退换要求→ 客户同意→ 处理意见进行申请→ 分析情况反馈客户→ 特殊情况向经理申请打单通→ 反馈签字审核知意见→ 业务经理上门退换→ 驾驶员退回商品→ 收货后开具入库单库财务部（情况1）/开具入库单及报损申请（情况2）→ 客户签字审核→ 退换货二、退场产生的退货（铺货赊销）1、客户主动提出收货退场，由该区所辖业务员与客户确认情况后，回公司办理退场结算手续。
2、财务部清查出（或业务员自己追踪）的，三个月以上未实现销售再补货的客户，通知该区所辖业务员到店了解情况后，回公司办理退场结算手续。
如因特殊情况需延长铺货赊销时间的，须向部门领导书面申请说明情况及延长时间，经部门领导签字审批后交回财务部备案（同一客户只能申请一次）。
流程如下图：提出退场要求→ 与客户达成退场协议→ 财务部了解情况→ 特殊情况向经理申请查单通→ 反馈签字审核备案知收货意见→ 业务经理上门收货→ 驾驶员委托收货收回剩余商品→ 反馈收货情况→ 结算后收回剩余商品退回仓库→ 交款交单结账注：以上制度自发布之日起执行。
日期：****年**月**日公司）客户业务员：删除改写后的文章：为了规范退换货流程，避免公司在退换货过程中产生不必要的损失，特制定本规定：一、正常销售产生的退换1、一般情况下，公司不允许退货。
但如果客户确实未能在1个月以上实现销售，业务人员可以酌情考虑进行换货。
门店零售退货流程
销售退货流程(一次排队)二、退货1.顾客自提①货未提（门店）顾客拿购物发票和提货联到促销员或服务台处,促销员/投诉接待员初审是否符合退货条件后开具红字信息小票, 经柜长确认（签在红字小票上）, 找分管仓库签字,仓管收下提货联并在发票上写上“货未发”并签字；柜长再次确认在发票上签字；促销员/投诉接待员再找经理签字。
顾客凭签完字的发票及红冲小票可到收银台办理退货,收银台按退款流程办理退款（联销商品须加促销员签字）。
红冲小票归收银员留存；②货已提顾客拿发票联和货（有质量问题退换货的需要带厂家质量鉴定单）到促销员或服务台处,促销员/投诉接待员初审是否符合退货条件后，开具红字信息小票，经柜长确认（签在红字小票上）,找仓库验收,仓管检查货品是否符合退货条件并收货在发票上写上“货已收”并签字（初步验定、留鉴定单，赔偿金额由服务干事根据理赔规定确定）, 柜长再次确认在发票上签字；促销员/投诉接待员再找经理签字.顾客凭签完字的发票及红冲小票可到收银台办理退货,收银台按退款流程办理退款红冲小票归收银员留存；2.中心送货①货未送顾客拿购物发票和提货联到促销员处,促销员初审是否符合退货条件后开具红字信息小票,找柜长签字确认（签在红字小票上）, 促销员到服务台,由服务台人员查询送货状态；✧未发货调度：服务干事在系统中停止调度，服务干事两联发票同签‘已停止发货调度’，柜长签字、经理签字，顾客凭签字的发票提货联和发票联、红冲小票（四联）退款！✧如已调度，服务干事电话联系中心派车调度确认派车状态；⏹未派车：信息录入员根据红冲小票第一联录入退货通知单，服务干事留存退货通知单顾客联，并根据该单通知中心派车调度员停止派车。
中心派车调度员在系统中置退货通知单为‘完成’状态，在退货通知单上加盖作废章。
还需再作废送货提货单三联、暂留提货联，等收银开红票时中心自动监测打印退货单，中心派车调度员将退货单和送货提货单提货联捏对，交配送中心台帐空进空出记保管帐。
销退入库流程
销退入库流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!销退入库流程一、退货申请阶段客户提出退货申请，需要明确退货原因、退货数量、退货产品型号等详细信息。
快销品退货规章制度
快销品退货规章制度1. 引言快销品是指具有较低价格、广泛销售、消费周期短的商品，通常包括食品、饮料、日用品等。
考虑到快销品退货可能带来的风险和影响，制定一套明确的快销品退货规章制度对于企业和消费者都是必要的。
2. 退货流程为了保证退货流程的顺畅和公正，以下是快销品退货的具体流程：2.1 退货申请消费者发现购买的快销品存在质量问题或其他合理的退货原因时，应在购买后三天内向销售店铺提出退货申请，并提供相应的购买凭证和退货原因说明。
2.2 退货审批销售店铺收到退货申请之后，应尽快进行审批。
审批结果将通过电话或电子邮件的形式通知消费者。
2.3 退货安排一旦退货申请获得批准，销售店铺将与消费者商定具体的退货安排。
退货可以选择直接到店铺退货或者通过快递公司寄回。
销售店铺接收到退货后，将进行验收工作。
如果货物在运输过程中出现损坏或者退货不符合退货条件，销售店铺将与消费者进行沟通解决。
2.5 退款或换货如果退货通过验收，销售店铺将根据消费者选择的方式进行退款或者换货。
退款将在收到退货并验收合格后的三个工作日内进行。
3. 退货条件为了保障消费者权益和销售店铺的利益，设定一些退货条件是必要的。
以下是快销品退货的一些基本条件：3.1 质量问题如果购买的快销品存在明显的质量问题，例如过期、变质、破损等，消费者有权退货。
3.2 正常使用如果消费者在正常使用过程中发现商品存在问题，例如无法正常使用、功能缺陷等，消费者有权退货。
3.3 未拆封对于某些快销品，例如食品、药品等，如果消费者在购买后未拆封的情况下发现商品存在问题，消费者有权退货。
消费者应在购买后三天内提出退货申请，并在销售店铺批准退货后七天内进行退货。
4. 退货责任在快销品退货过程中，各方的权益和责任需要合理划分，具体如下：4.1 消费者责任消费者应保证提供真实、准确的退货申请信息，确保退货符合退货条件，承担退货过程中货物的包装和运输费用。
4.2 销售店铺责任销售店铺应尽快处理消费者的退货申请，根据退货的情况进行及时的审批和安排。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
日期:
审核:
日期:
修订 更改 次数 单号
批准:
版本
修订 日期
日期:
修订 页次
更改内容
生效 日期
1. 目的： 规范销售部国内中宝品牌机销售退货的操作，特定此流程。
2. 适用范围： 销售部，财务部，商务部。
3. 术语定义：无
4. 职责： 销售部助理：负责《退货申请单》的审核跟催以及发货入帐。 销售部经理：额度内《退货申请单》的审核。 营销总监：额度内《退货申请单》的审核。。 财务部：对销售部提供的《退货申请单》进行审核处理，并对最后的退货进行入帐。 商务部：跟催退货处理。
5. 流程图：销售部退货流程
客户
销售部
营销总监
销售部退货流程图 商务部 财务部 责任职位
涉及表单
流程说明
1.申请退货 2.审核
1.客户
1.《退货申 1.客户因特殊原因需退
请单》
货，申请退货。
2.部门经理
2.须由部门经理根据额 度审核。
பைடு நூலகம்
是
6.确认 是
否 8.入帐
否 3.审批 是
7.特批
否
4.处理 5.审核
6.客户
7.若客户不愿意赔偿，
需营销总监特批。
7.营销总监
8.销售助理得到客户确
认的《验收报告》，将相
8.销售助理 8.《付款申 关单据交到财务部并登
请单》
帐。
8.结束
6. 流程说明：(对流程详细描述) 6.1. 客户因货物质量问题或解除合同等特殊原因需退货，向公司申请退货（发传真《退货申请单》）。 6.2. 区域经理将《退货申请单》填写建议/意见，提交销售部经理，销售部经理根据额度审核，1 小时内完成。 6.3. 营销总监根据额度审批，2 小时内完成。 6.4. 销售助理根据审核的《退货申请单》，向商务部下《联络单》。商务部负责跟催处理，于收到货 24 小时内开 出《退货单》提交给财务，72 小时内给予销售部《验收报告》。 6.5. 财务部根据《退货单》、《验收报告》，给予审核，于 2 小时内完成。 6.6. 区域经理根据批示的验收报告与客户沟通，让客户确认签字回传至公司。 6.7. 若属合同范围退货原则内，客户不愿意赔偿、确认，需营销总监特批。 6.8. 销售助理得到客户确认的《验收报告》后，将报告复印提到财务部并登帐。
7. 参考文件：（该流程引用的相关文件） 无
8. 相关附表：（须附加的文件，以补充说明现程序） 8.1. 《退货申请单》 8.2. 《联络单》
3. 营销总监
3.营销总监根据额度审 批。
4. 商 务 部 主 4. 《 联 络 4.销售助理根据审核的
管
单》
《退货申请单》，向商务
《 验 收 报 部下《联络单》。商务部
告》
处理，72 小时内给予销
售部《验收报告》。
5. 财 务 部 经
5. 财 务 部 根 据 验 收 报
理
告，给予审核。
6.客户确认。