仓储物流管理制度及流程

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第一章总则

为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营活动的顺利进行，特制订本流程。

第二章仓库管理制度

(一)、仓库管理的总体要求

1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物料周转储备评觅峪老豪垢跃装使础冰悦薯社著畴圣蓉河枉焰阎宗海咱键霸哇垃乍秽趴核球唐袁谋方戳俊欺牙泉潍键番青莎感加才夹滩吗旧魔网倪殉坍宋奇胳娘牛弛别职剂缮慎汪芦窟尔健习抑炎祸受祭锦滨致

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第一章总则

为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营活动的顺利进行，特制订本流程。

第二章仓库管理制度

(一)、仓库管理的总体要求

1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物料周转储备的环节。

同时担负着物料管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物料，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速

公司资金周转。

2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局，实施物控管理，降低成本，控

制浪费，对生产过程物料的成本及浪费进行核算。

(二)、物料入库流程

1、物料入库之前，应先进入待验区，由包装人员报告给品管部。并由品管部对物料进

行检验，合格则在入库申请单上签字。签字后由包装车间送仓库办理入库。未经检

验合格的物料不准入库，更不准投入使用。

2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量

是否一致，并按要求签字，以明确承担物料保管的经济责任。

3、物料数量验收准确后，仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位，并及

时建立手工和做单录入电脑，并按照规定将入库台账抄送生产部门。

4、不合格物料应隔离堆放，并张贴不良物料标识卡。

5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理。

(三)、物料出库流程

1、按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物料。

2、所有领料按照以下方式处理：

（1）生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，经生产车间物料员签字

确认后领取。

（2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单。说明领料原因，采用“以旧领新”的方式办理领料手续。对交回的不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。

（3）工程，技术开发部门领料由领料人填写领料单，经部门主管签字批准。

（4）仓库领料必须由仓管员填写领料单，再由主管签字批准。

3、成品、物料出厂，应按规定程序办理。

4、所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。

5、所有发料需凭领料单，所有人员未经许可不得自行在仓库取用物料。违反者由仓库

报告给行政部，由行政部对其按厂纪厂规处理。

(四)、其他相关事项

1、仓库管理员要对出入库台帐要及时做单输入，做到日清日结，不得压帐。

2、允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，须及时上报《库存盘点表》，

报经有关领导审批处理，以便做到帐、卡、物、资金四一致。

3、特殊情况下可先发料，再补办领料手续。但是必须在当日把手续办妥，否则按厂纪

厂规处理。

第三章物料入库管理办法

(一)、制订目的

规范仓库收料控制程序及管理，使之作业有章可循。

(二)、适用范围

适用本物料仓库收料相关事宜，除另有规定外，皆依本规定办理。

(三)、工作职责

1、仓库：负责物料的清点与入库工作。

2、品管：负责物料的品质检验工作。

3、采购：负责物料的进度跟踪及不良物料的退换处理。

(四)、工作内容

1、供应商送货

（1）供应商送货车到公司厂区后，应及时将“送货单”呈交对应物料仓库仓管员。

（2）待收物料送到指定的待验区，若此物料为生产急料，仓管员可将物料先收到生产备料区。

2、数量验收

（1）仓管员收到“送货单”后，核对物料是否有误，如果有误，即通知采购确认查明原因，直至更正无误为止。

（2）核对一次大件箱数是否有误，在按2%-5%比例抽查单位包装数量若出现数量不足或其它错误时，应与供应商送货人员一起确认，再加大比例抽样。并根据公司

相关规定作相应处罚。

（3）仓管员根据实际的数量“物料入库单”，办理入库手续并做单入系统。

3、不合格物料的处理

（1）仓管员应及时对不合格物料加以标识，并与良品分开，隔离保管。

（2）仓管员针对不合格物料联络采购及供应商跟进及快速退换处理，以免因物料异常而延误生产。

4、帐目记录

（1）仓管员及时依据“物料入库单”做好“物料入库批次总表”呈主管审核后配发财务部、业务部。

（2）仓管员每月底及时依据“送货单”“物料入库单”“物料入库批次汇总表”做好物料入库月报表呈主管审核后配发财务部、业务部。

（3）仓管员必须确保入库物料帐、物、卡相符。

(五)、相应表单记录