7.质量管理体系过程职责分配表
质量管理体系职能分配矩阵表
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◆ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○
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注：■为归口领导，◆为主职能部门，○为配合部门。
○ ○ ○ ◆ ■ ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◆ ◆ ■ ◆ ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析与评价 9.1.1 总则 9.1.2 顾客满意 9.1.3 分析与评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 改进 10.1 总则 10.2 不合格和纠正措施 10.3 持续改进
质量管理体系职能分配矩阵表
管 理 者 代 表
◆ ◆ ◆ ◆
ISO9001：2015标准要求 总 经 理
4 组织环境 ■ 4.1理解组织及其环境 4.2理解相关方的需求和期望 ■ 4.3确定质量管理体系的范围 ■ ■ 4.4质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 ◆ 5.1.1 总则 ◆ 5.1.2以顾客为关注焦点 ◆ 5.2 方针 ■ 5.3组织岗位、职责和权限 6 策划 ○ 6.1应对风险和机遇的措施 6.2质量目标及其实现的策划 ■ ■ 6.3变更的策划 7 支持 7.1 资源 ■ 7.1.1 总则 ○ 7.1.2人员 ○ 7.1.3基础设施 ○ 7.1.4过程运行环境 ○ 7.1.5监视和测量资源 ○ 7.1.6组织的知识 ○ 7.2 能力 ○ 7.3 意识 ■ 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 ■ 7.5.1 总则 ■ 7.5.2 创建和更新 7.5.3 形成文件的信息的控制 ○ 8 运行 ■ 8.1 运行策划和控制 ○ 8.2 产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 ○ 8.4 外部提供过程、产品和 ○ 服务的控制 8.5 生产和服务提供 8.5.1 生产和服务提供的控制 8.5.2 标识和可追溯性 8.5.3 顾客或外部供方的财产 8.5.4 防护 8.5.5 交付后的活动 8.5.6 更改控制 8.6 产品和服务的放行 8.7 不合格输出的控制
ISO9001：2016 质量管理体系职能分配表
8.4外部提供过程、产品和服务的控制
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8.5.6更改控制
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8.6 产品和服务的放行
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▲ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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8.7 不合格输出的控制
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7.2能力
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△
GJB9001C-2017质量管理体系职能分配表
7.1
产品实现的策划
7.2
7.2.2
与产品有关的要求 的评审
与顾
客有
关的
过程 7.2.3 顾客沟通
7.3.1 设计和开发的策划 7.3.2 设计和开发输入
7.3.3 设计和开发的输出
7.3.4 设计和开发评审
7.3 设计 7.3.5 设计和开发验证 和开
发
7.3.6 设计和开发确认
名称数量） △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ 2、检验状态标识牌（原材料
、半成品、成品）（待检、 不合格、合格）
3、批次的检验记录
△ △ △●△△
顾客财产清单
△△ △
防护控制程序
1、关键过程明细表 2、关键过程参数
3、每个过程后的各个参数检 验记录
△ △ ▲ △ △ ▲ △ 4、关键过程工艺文件、作业 指导书等（要有关键过程标 识“G”） 5、生产现场挂牌“关键过程 ”
记录
7.7
技术状态管理
△ △ ▲△▲▲ △
1、技术状态管理计划 2、设计更改单
第 5 页，共 6 页
标识和可追溯性控制程序 零部件标识管理
监视和测量装置控制程序 检验和试验设备管理、检测 设备计量器具的检定及维护
8.1
总则
△△ △
文字说明
8.2.1 顾客满意
8．2 8.2.2 内部审核 监视 和测 量 8.2.3 过程的监视和测量
效件质量责任、召回管理
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
7.3.8 新产品试制 7.3.9 试验控制
1、编制新产品试制控制程序
2、工艺评审
△
△
IATF16949：2016职能分配表
0.8 质量管理体系职责分配表及★：主管部门；△：强相关部门（代表该过程中的某个/些子过程为此部门主管）；空白：相关部门部门职责分配总经理管理者代表行政综合部研发部质量部生产运营部市场部采购部财务部物流部IATF16949标准要求0.3 过程方法★△△△△△△△△△0.3.1 总则★△△△△△△△△△4. 公司的环境4.1 理解组织及背景环境★△△△△△△△△△4.2理解相关方的需求和期望★△△△△△△△△△4.2.1理解相关方的需求和期望-补充★△△△△△△△△△4.3 确定质量管理体系范围★△△△△△△△△△4.3.1 确定质量管理体系范围-补充★△△△△△△△△△4.3.2 顾客特殊要求★△△△△△△△△△4.4 质量管理体系及其过程★△△△△△△△△△4.4.1 原文无标题★△△△△△△△△△4.4.1.1 产品和过程符合性★△△△△△△△△△4.4.1.2产品安全★△△△△△△△△△4.4.2组织应根据其需要，从事以下工作★△△△△△△△△△5 领导作用5.1 领导作用和承诺★△△△△△△△△△5.1.1 总则★△△△△△△△△△5.1.1.1 企业责任★△△△△△△△△△5.1.1.2 过程有效性和效率★△△△△△△△△△5.1.1.3 过程所有者★△△△△△△△△△5.1.2 以顾客为关注焦点★△△△△△△△△△5.2 方针★△△△△△△△△△5.2.1 质量方针的制定★△△△△△△△△△5.2.2 质量方针的沟通★△△△△△△△△△5.3组织的作用、职责、和权限★△△△△△△△△△5.3.1组织的作用、职责和权限-补充★△△△△△△△△△5.3.2产品要求和纠正措施的职责和权限★△△△△△△△△△6策划部门职责分配总经理管理者代表行政综合部研发部质量部生产运营部市场部采购部财务部物流部IATF16949标准要求6.1应对风险和机遇的措施★△△△△△△△△△6.1.1 策划质量体系★△△△△△△△△△6.1.2 策划和处理方案★△△△△△△△△△6.1.2.1风险分析★△△△△△△△△△6.1.2.2 预防措施★△△△△△△△△△6.1.2.3应急计划★△△△△△△△△△6.2质量目标及其实现的策划★△△△△△△△△△6.2.1 质量目标★△△△△△△△△△6.2.2策划和实施★△△△△△△△△△6.2.2.1 质量目标及其实现的策划的-补充★△△△△△△△△△6.3 变更的策划★△△△△△△△△△7支持★△△△△△△△△△7.1资源★△△△△△△△△△7.1.1 总则★△△△△△△△△△7.1.2 人员△△★△△△△△△△7.1.3 基础设施△△△△△★△△△△7.1.3.1 工厂、设施和设备计划△△△△△★△△△△7.1.4 过程和操作的环境△△△△△★△△△△7.1.4.1 过程操作环境-补充△△△△△★△△△△7.1.5 监视和测量资源△△△△★△△△△△7.1.5.1 总则△△△△△△△△△△7.1.5.1.1 测量系统分析△△△△★△△△△△7.1.5.2 测量溯源△△△△★△△△△△7.1.5.2.1 校准/验证记录△△△△★△△△△△7.1.5.3 实验室要求△△△△★△△△△△7.1.5.3.1 内部实验室△△△△★△△△△△7.1.5.3.2 外部实验室△△△△★△△△△△7.1.6 组织的知识△△★△△△△△△△★：主管部门；△：相关部门（代表该过程中的某个/些子过程为此部门主管）；理代表合部部部营部部部部部IATF16949标准要求7.2 能力-补充△△★△△△△△△△7.2.1 培训△△★△△△△△△△7.2.2 在职培训△△★△△△△△△△7.2.3 内部审核员能力△△★△△△△△△△7.2.4 第二方审核员能力△△★△△△△△△△7.3 意识△△★△△△△△△△7.3.1 意识-补充△△★△△△△△△△7.3.2 员工激励授权△△★△△△△△△△7.4 沟通△△★△△△△△△△7.5 形成文件的信息△△★△△△△△△△7.5.1 总则△△★△△△△△△7.5.1.1 质量管理体系文件△△△★△△△△△△7.5.1.2 质量手册△△△★△△△△△△7.5.2 编制与更新△△△★△△△△△△7.5.3 形成文件的信息控制△△△★△△△△△△7.5.3.1控制质量体系和本标准所要求的形成文件信息△△△★△△△△△△7.5.3.2为控制形成文件的信息，适用时组织应关注的活动△△△★△△△△△△7.5.3.2.1 记录的保存△△△★△△△△△△7.5.3.2.2 工程规范△△△★△△△△△△8 运行8.1 运行策划和控制△△△△△★△△△△8.1.1 运行策划和控制-补充△△△△△★△△△△8.1.1.2 保密△△△△△△★△△△8.2 产品和服务的要求△△△△△△★△△△8.2.1 顾客沟通△△△△△△★△△△8.2.1.1 顾客沟通-补充△△△△△△★△△△8.2.1.2 顾客沟通-培训△△△△△△★△△△8.2.2 产品和服务要求的确定△△△△△△★△△△★：主管部门；△：相关部门（代表该过程中的某个/些子过程为此部门主管）；理代表合部部部营部部部部部IATF16949标准要求8.2.2.1 产品和服务要求的确定-补充△△△△△△★△△△8.2.3 产品和服务要求的评审△△△△△△★△△△8.2.3.1提供产品与服务组织应审查事项△△△△△△★△△△8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审-补充△△△△△△★△△△8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性△△△△△△★△△△8.2.3.1.3 组织制造可行性△△△△△△★△△△8.2.3. 2 组织奕保存下列文件化信息△△△△△△★△△△8.2.4 产品和服务要求的更改△△△△△△★△△△8.3 产品和服务的设计和开发△△△★△△△△△△8.3.1 总则△△△★△△△△△△8.3.1.1产品和服务的设计和开发补充△△△★△△△△△△8.3.2 设计开发的策划△△△★△△△△△△8.3.2.1 多方论证方法△△△★△△△△△△8.3.2.2 产品设计技能-培训△△△★△△△△△△8.3.2.3 带有嵌入式软件的产品开发△△△★△△△△△△8.3.3 设计开发的输入△△△★△△△△△△8.3.3.1 产品程设计输入△△△★△△△△△△8.3.3.2 制造过程输入△△△★△△△△△△8.3.3.3 特殊特性△△△★△△△△△△8.3.4 设计开发的控制△△△★△△△△△△8.3.4.1 监测△△△★△△△△△△8.3.4.2 设计开发确认△△△★△△△△△△8.3.4.3 原型样件方案△△△★△△△△△△8.3.4.4 产品批准过程△△△★△△△△△△8.3.5 设计和开发的输出△△△★△△△△△△8.3.5.1 设计开发产出-补充△△△★△△△△△△8.3.5.2 制造过程的设计输出△△△★△△△△△△8.3.6 设计开发的更改△△△★△△△△△△8.3.6.1 设计开发的更改-补充△△△★△△△△△△★：主管部门；△：相关部门（代表该过程中的某个/些子过程为此部门主管）；理代表合部部部营部部部部部IATF16949标准要求8.4外部提供过程、产品和服务的控制△△△△△△△★△△8.4.1 总则△△△△△△△★△△8.4.1.1 总则-补充△△△△△△△★△△8.4.1.2 供应商选择过程△△△△△△△★△△8.4.1.3 顾客提定的供货来源△△△△△△△★△△8.4.2 控制类型和程序△△△△△△△★△△8.4.2.1 控制类型和程序-补充△△△△△△△★△△8.4.2.2 法律法规要求△△△△△△△★△△8.4.2.3 供应商质量管理体系要求△△△△△△△★△△8.4.2.3.1 产品嵌入式软件△△△△△△△★△△8.4.2.4 供应商监测△△△△△△△★△△8.4.2.4.1 二方审核△△△△△△△★△△8.2.4.5 供应商开发△△△△△△△★△△8.2.4.5.1 供应商质量管理体系开发△△△△△△△★△△8.4.2.5.2 供应商绩效开发△△△△△△△★△△8.4.3 外部供方信息△△△△△△△★△△8.4.3.1 外部供方信息-补充△△△△△△△★△△8.5 生产和服务的提供△△△△△△△★△△8.5.1 生产和服务提供的控制△△△△△△△★△△8.5.1.1 控制计划△△△△△★△△△△8.5.1.2 标准作业-操作作业指导书和可视化标准△△△△△★△△△△8.5.1.3 作业准备验证△△△△△★△△△△8.5.1.4 停机后验证△△△△△★△△△△8.5.1.5 全面生产维护△△△△△★△△△△8.5.1.6生产工装、模具和生产、试验检验工装、模具和设备的管理△△△△△★△△△△8.5.1.7 生产计划△△△△△★△△△△8.5.2 标识和可追溯性△△△△△★△△△△8.5.2.1 标识和可追溯性-补充△△△△△★△△△△★：主管部门；△：相关部门（代表该过程中的某个/些子过程为此部门主管）；理代表合部部部营部部部部部IATF16949标准要求8.5.3 顾客或外部供方的财产△△△△△★△△△△8.5.4 防护△△△△△★△△△△8.5.4.1 防护-补充△△△△△★△△△△8.5.5 交付后活动△△△△△△★△△△8.5.5.1 服务信息反馈△△△△△△★△△△8.5.5.2 与顾客的服务协议△△△△△△★△△△8.5.6 更改控制△△△△△★△△△△8.5.6.1 更改控制-补充△△△△△★△△△△8.5.6.1.1 过程控制的临时更改△△△△△★△△△△8.6 产品和服务的放行△△△△★△△△△△8.6.1 产品和服务放行-补充△△△△★△△△△△8.6.2 全尺寸和功能试验△△△△★△△△△△8.6.3 外观项目△△△△★△△△△△8.6.4外部提供产品和服务的符合性验证和接收△△△△★△△△△△8.6.5 法律法规的符合性△△△△★△△△△△8.6.6 接收准则△△△△★△△△△△8.7 不合格输出的控制△△△△★△△△△△8.7.1 不符合要求输出鉴别及控制△△△△★△△△△△8.7.1.1 顾客让步授权△△△△★△△△△△8.7.1.2 不合格控制-顾客规定的过程△△△△★△△△△△8.7.1.3 可疑产品的控制△△△△★△△△△△8.7.1.4 返工产品的控制△△△△★△△△△△8.7.1.5 返修产品的控制△△△△★△△△△△8.7.1.6 顾客通知△△△△★△△△△△8.7.1.7 不合格品的处置△△△△★△△△△△8.7.2 组织应保留形成文件的信息△△△△★△△△△△9 绩效评价9.1 监视、测量分析和评价★△△△△△△△△△★：主管部门；△：相关部门（代表该过程中的某个/些子过程为此部门主管）；理代表合部部部营部部部部部IATF16949标准要求9.1.1 总则★△△△△△△△△△9.1.1.1 制造过程的监视和测量△△△△△★△△△△9.1.1.2 统计工具的识别△△△★△△△△△△9.1.1.3 基础统计概念应用△△△★△△△△△△9.1.2 顾客满意△△△△△△★△△△9.1.2.1 顾客满意-补充△△△△△△★△△△9.1.3 分析和评价△△△△★△△△△△9.1.3.1 优先级△△△△△△△△△△9.2 内部审核△★△△△△△△△△9.2.1按照策划的时间间隔进行内部审核△★△△△△△△△△9.2.2 策划、制订、实施和保持审核方案△★△△△△△△△△9.2.2.1 内部审核方案△★△△△△△△△△9.2.2.2 内部审核方案△★△△△△△△△△9.2.2.3 制造过程审核△★△△△△△△△△9.2.2.4 产品审核△★△△△△△△△△9.2.2.5 内部审核员资格△★△△△△△△△△9.3 管理评审★△△△△△△△△△9.3.1 总则★△△△△△△△△△9.3.1.1 管理评审-补充★△△△△△△△△△9.3.2 评审的输入★△△△△△△△△△9.3.2.1 管理评审输入-补充★△△△△△△△△△9.3.3 评审的输出★△△△△△△△△△9.3.3.1 评审的输出-补充★△△△△△△△△△10 改进10.1 总则★△△△△△△△△△10.2 不符合和纠正措施△△△△★△△△△△10.2.1不合格做出应对评价是否需要采取措施△△△△★△△△△△10.2.2 证据信息△△△△★△△△△△★：主管部门；△：相关部门（代表该过程中的某个/些子过程为此部门主管）；部门职责分配总经理管理者代表行政综合部研发部质量部生产运营部市场部采购部财务部物流部IATF16949标准要求10.2.3 问题的解决△△△△★△△△△△10.2.4 防错△△△△★△△△△△10.2.5 保修管理体系△△△★△△△△△△10.2.6 顾客投诉及现场失效测试分析△△△△★△△△△△10.3 持续改进★△△△△△△△△△10.3.1 持续改进-补充★△△△△△△△△△★：主管部门；△：相关部门（代表该过程中的某个/些子过程为此部门主管）；。
质量管理体系职能分配表责任人
唐绪红
零部件鉴定管理、零部件走 样管理、低耗辅料、劳保采 购管理、零部件停、启用管 理、供应商准入及优化管理 、供应商综合绩效评价管理 、供应商技术支持管理、供 方投诉管理、供方停供、退 出管理、采购合同管理、供 应商档案管理、供应商索赔 与奖励管理
11
生产过程控制程 序
李华
李正国
生产计划控制考核管理、关 重工序管理、生产现场管理 、合格证管理、生产设备维 护保养、生产现场定置管理 、生产计划索赔管理、质量 影响生产进度索赔、流转器 具管理、废旧物资管理
质量管理体系职能分配表
4.1
总要求
4.2.1 总则
总 经 理
管 理 者 代 表
制 造 中 心 主 任
销 售 中 心 主 任
管 理 中 心 主 任
全 质 办
品 控 部
技 术 研 发 部
生 产 部
物 管 部
采 购 部
财 务 部
销 售 服 务 部
管 理 部
二级程序文件目录
序号 文 件 名 称
●▲△△△△△△△△△△△△
●▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △
部门负责 人
编制人
备注
4.2.2 质量手册 4 质量管 4.2 理体系 文件
要求 4.2.3 文件控制
●△ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △
谢江华 梁强
● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 1 文件控制程序 赵宗凯
管理标准编制格式、外来文
5
5.3
质量方针
管理职
责
5.4
策划
●▲△△△△△△△△△△△△ ●▲△△△△
3
质量方针目标管 理程序
质量管理体系过程分配表
质量管理体系过程职责分配表4.0 质量管理体系1 目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。
2 范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。
3 职责3.1 总经理a)负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；b)批准质量手册和发布质量方针和目标。
3.3 管理者代表a)确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c)在整个组织内促进顾客要求意识的形成。
3.4 质管部a)在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；b)负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。
4 程序概要4.1 质量管理体系的总要求公司按照ISO9001：2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。
为此应做到下述要求：a) 公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；b) 明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；c)对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；d)对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。
4.2 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。
4.2.1 按照ISO9001：2000标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。
质量管理体系4.2.2 公司质量管理体系文件结构图：4.2.3 第二级文件可分为两类：a) 部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、待业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。
b) 其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。
质量管理体系标准条款和职能分配表
○
○
☆
8.1总则
▲
○
○
☆
8.2.1顾客满意
○
○
▲
☆
8.2.2内部审核
▲
○
○
☆
8.2.3过程的监视和测量
▲
○
○
8.2.4产品的监视与测量
▲
○
○
8.3不合格品的控制
▲
▲
○
☆
8.4数据分析
▲
○
○
☆
8.5.1持续改进
▲
○
○
☆
8.5.2纠正措施
▲
○
○
☆
8.5.3预防措施
▲
○
○
☆主管领导▲主管单位/部门○相关领导/部门
质量管理体系标准条款和职能分配表
管理者代表
最高管理层
领导部门
标准条款
生
产
部
办公后勤部
销
售
部
☆
4.1总要求
○
○
○
☆
4.2文件记录控制
▲
▲
○
☆
5.1管理承诺
○
○
○
☆
5.2以顾客为关注焦点
○
○
○
☆
5.3质量方针
○
○
○
☆
5.4.1质量目标
▲
○
○
☆
5.4.2质量管理体系策划
▲
○
○
☆
5.5.1职责和权限
○
▲
○
☆
5.5.2管理者代表
○
○
○
☆
5.5.3内部沟通
▲
○
○
质量管理体系职能分配表
△
△
6.4工作环境 环境/安全的验收
△△△●△
△
环境/安全方案的使用
●
环境/安全方案的维护
●
效果评价
△△△●
△
记录的整理、存档
●
△
取得相关技术资料及技术消化
△
●
工艺设计开发输入
△
●
过程设想
△
●
确定质量目标
△
●
确定材料清单
△
●
确定过程流程图
△
●
确定产品和过程特殊特性清单
△
●
确定新设备、工装、夹具和设施要求
组织健全质量管理体系文件 编制和保持质量手册 文件策划
●△△△△△△△△△△△△ ●●△△△△△△△△△△△
●△△●△△△△△△△△
文件编制
●●●●●●●●●●●●
识别收集外来文件并建立清单
●
●△
△△
△
文件审核、会签、批准
●●●●●●●●●●●●●
4.2.3文件控 确定分发范围
●△△●△△△△△△△△
制
文件标识受控发放
●△△●△△△△△△△△
签收纳入管理
●●●●●●●●●●●●
文件执行，日常管理
●●●●●●●●●●●●
文件适宜性评价
●△△●△△△△△△△△
文件的更改、换版、回收、作废
●△△●△△△△△△△△
记录表单设计
记录表单的确认
4.2.4记录控 记录表单培训填写
制
记录表单的使用
记录的整理、保持、查阅
4.1总要求
确定过程运行所需准则方法 获得必要的资源和信息
●△△△△△△△△△△△△ ●△△△△△△△△△△△△
质量体系管理要素分配表
划 5.4.2 质量管理体系策 划
★
☆
☆
○
○
○ 工程部制定项目部的质量保证体系，制定质量通病防治手册，编制法律法规清单
5.5.1 职责和权限 5 管 5.5 理 职责
权限
★
△
综合部负责检查各部门各岗位职责是否齐全、是否都已上墙，纸质版的封面要有项
☆
目经理审批。对项目部组织机构、人员任命文件等进行收集管理。
现场交换意见、洽商等形式。各职能部门根据其职责与外部建立并保持信
7.2.3 顾客沟通
△
△
○
○
☆
○
息沟通、交流渠道，负责质量、环境、安全信息的对外交流、沟通的处理
。重大信息沟通、交流应形成记录，应并作出回应。
7.4.1采购过程
★☆○○
安质部：根据公司《物资管理办法》编制本项目的管理办法，对供方(供应 商、中间商、分包方、分承包商)严格按照规定的要求进行评价和选择，以 保证选择合格的供方，建立合格供方档案，建立“合格供方名单”，并动 态更新，名单封面要有审核、批准，时间等项目，通过评价、跟踪措施等 方法，对供方实施有效的控制并形成相关的记录。合同评审手续必须齐全
7.4 采购 7.4.2采购信息
★☆○○
安质部：采购文件包括：《物资采购计划》、《物资申请计划》、《采购 合同》、等。采购文件或采购合同由主管部门经有效审核并得到主管责任 人批准。确保采购要求及采购合同是适宜的。
管理体系要求
7.4 GB/T19001 采购质量管理体系
职
能
部
门
项
安
总
安工
成
目
质
工
全程
○
有形成的记录。主要检查现场是否符合要求。物料和产品在进行标识时， 必须同时要有产品检验和试验状态标识。支持文件《标识和可追溯控制程
质量管理体系要素要求岗位职能分配表
实验室管理体系要素要求岗位职能分配表●表示负责人或负责部门○表示相关人或部门▲表示归口管理部门十六、结果质量控制程序15。
1目的为保证检测、检测工作的正常实施，实现对检测过程的有效控制并对测试结果进行验证和对检测水平进行测试的内容和要求，确保测试结果准确、可靠符合有关规程、规范、技术要求和本公司的质量方针,质量目标,特制定本程序。
15.2 范围本程序适用于公司所有检测、检测项目及技术验证活动的全过程。
15。
3 职责（1）技术负责人负责组织对检测、检测过程和结果进行验证审核。
负责检测车间验证工作的组织实施.负责对车辆检测项目的检测工作进行计划和实施，组织测试人员对测试结果进行验证，并对测试人员的测试水平进行定期考核。
（2）质量负责人组织内部审核和监督检查,负责质量监督网成员对检测、检验过程和结果实施监督。
15。
4 程序15。
4.1 业务室受理检测、检验委托任务15。
4。
1.1业务室人员应熟悉本公司的检测项目和检测能力，与客户保持良好的沟通,及时了解客户的要求。
15.4。
1.2开展检测、检验和工作必须具备下列条件：（1) 具有有效的检测和检测资质;(2）具备有效的检测和检验规程、规范和标准（3) 检测、检验和仪器设备具有有效的检定或校准证书;(4) 检测、检验人员必须取得所从事的项目的上岗证；(5）具有检测、检验仪器设备正常工作所需的环境条件和工作场所。
15.4。
1。
3 业务室根据检测、检测任务的性质及本公司的能力,与客户协商签署检测和检测委托合同。
15.4。
2检测和检验人员应按委托合同的要求选择检测和检验规程、规范和作业指导书。
15.4.3检测、检测的实施(1)检测的实施过程执行国家相关标准及公司制定的《作业指导书》。
（2)检测的实施业务室将车辆移交检测车间(外观检测员或引车员)，双方应做好车辆、附件及技术资料的交接。
（3）技术部人员准备好仪器设备、标准物质，保证其处于受控状态。
（4）检测人员根据检测要求，按有关检测方法标准进行试验。
质量管理体系过程职能分配表
编号：Q/MG-1001-2007 页次：5/37质量管理体系过程职能分配表质量管理体系标准要求职能部门代码对照标准条款条款展开GM管代M01M02M03M04M05H01C01C02Y02Y03S01S02S03S04S05S06S07S08S09S10X01X02X03X04W01GM总经理4质量管理体系4.1 总要求4.1.1 建立文件化QMS★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆M01总经理办公室4.1.2 建立,实施,保持,改进QMS★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆M02法律事务部4.2 文件要求4.2.1 制定文件编制计划★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆M03公共事务部4.2.2 质量手册★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆M04行政管理部4.2.3 文件控制★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆M05信息管理部(1) 管理文件控制并建立文档★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆H01人力资源中心(2) 技术文件控制并建立文档★☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆C01国内采购部(3) 外来文件收集、控制★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆C02国际采购部4.2.4 质量记录的控制★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆Y02设计部5管理职责5.1管理承诺5.1.1管理承诺★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆Y03工艺技术部5.1.2提供证据★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S01生产部5.2以顾客为中心5.2.1增强顾客满意★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★★S02品质管理部5.2.2顾客要求确定并予满足★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★★S03仓务部5.3质量方针5.3.1制定质量方针★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S04设备管理部5.3.2质量方针沟通★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S05注塑车间5.3.3质量方针评审★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S06印刷车间5.3.4质量方针管理★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S07喷漆车间5.4策划5.4.1建立质量目标★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S08装配车间5.4.2QMS策划★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S09笔芯车间5.4.3质量目标管理★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S10模具车间5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限★★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆X01订单物流部5.5.2管理者代表★★☆X02市场部5.5.3内部沟通★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆X03国内业务部5.6管理评审5.6.1管理评审计划★★★X04OEM事业部5.6.2组织管理评审输入★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆W01国际业务部5.6.3主持管理评审会议★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆5.6.4管理评审输出★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6资源管理6.1资源的提供6.1.1资源识别、提供★★★6.1.2资源使用与管理★★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6.2人力资源6.2.1总则★☆★(1)人员安排★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆(2)人力资源开发与管理★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6.2.2培训、意识和能力★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6.3基础设施6.3.1建筑物及相关设施确定、提供及维护★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6.3.2过程设备确定、提供及维护★☆★☆☆☆☆☆☆6.3.3计算机硬件、软件管理、信息网络★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6.3.4工作场所及相关设施确定、提供及维护★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6.3.5支持性服务（供水供电通讯等）★☆★6.4.1环境保护★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆备注:分管部门: ★ 相关部门(执行部门):☆编号：Q/MG-1001-2007 页次：6/37质量管理体系过程职能分配表质量管理体系标准要求职能部门代码对照标准条款条款展开GM管代M01M02M03M04M05H01C01C02Y02Y03S01S02S03S04S05S06S07S08S09S10X01X02X03X04W01GM总经理6 资源管理6.4工作环境6.4.2工艺环境控制★★★☆★★★★★★M01总经理办公室6.4.3安全文明生产★★★★★★★M02法律事务部6.4.4公共环境☆☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆M03公共事务部7产品实现7.1实现产品的策划7.1.1产品实现过程技术策划★★★★★★★★★★★M04行政管理部7.1.2产品实现过程生产策划★★★★★★★★★★★M05信息管理部7.1.3过程所需资源确定并提供★★★☆☆★★★★H01人力资源中心7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定★★★★★☆☆☆☆☆☆★★★★★C01国内采购部7.2.2与产品有关要求的评审★★★☆★☆☆☆☆☆☆★★★★★C02国际采购部7.2.3顾客沟通★★★☆★☆☆☆☆☆☆★★★★Y02设计部7.2.4销售合同管理★★☆☆★★Y03工艺技术部7.2.5顾客细分，建立顾客档案☆★☆★★S01生产部7.2.6开展市场预测，编制营销计划★★★★★★S02品质管理部7.2.7样品及有关信息的传送及监控★★★★★S03仓务部7.3设计/开发7.3.1设计和开发策划★★☆☆☆★☆S04设备管理部(1)设计/开发信息收集、提供★★★S05注塑车间(2)设计/开发决策★★★★S06印刷车间(3)制定设计和开发计划★★★S07喷漆车间7.3.2设计和开发输入★★★S08装配车间7.3.3设计和开发输出★★★S09笔芯车间7.3.4设计和开发评审★★☆☆★S10模具车间7.3.5设计和开发验证★★☆☆★X01订单物流部7.3.6设计和开发确认★★★X02市场部7.3.7设计和开发更改的控制★★★X03国内业务部7.4采购7.4.1采购过程★★★X04OEM事业部(1)供方选择、评价★★☆☆★W01国际业务部(2)供方批准★7.4.2采购信息★★★(1)采购计划编制☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆(2)与供方沟通★★★(3)采购实施与控制★★★(4)供方质量控制和QMS开发☆☆★☆(6)采购合同管理★★☆☆☆7.4.3采购产品验证☆☆★★☆★☆☆☆☆☆☆☆7.5生产和服务运作7.5.1生产和服务提供的控制★★★(1)产品试制策划和确认★★★(2)样品试制与控制★★☆☆☆☆☆☆☆☆(3)提供技术要求和文件★★☆(4)作业指导书编制/验证指导/控制/改进☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆(5)生产组织★★★★★★★(6)获得和使用监视和测量装置★☆☆☆☆☆☆备注:分管部门: ★ 相关部门(执行部门):☆编号：Q/MG-1001-2007 页次：7/37质量管理体系过程职能分配表质量管理体系标准要求职能部门代码对照标准条款条款展开GM管代M01M02M03M04M05H01C01C02Y02Y03S01S02S03S04S05S06S07S08S09S10X01X02X03X04W01GM总经理7产品实现7.5生产和服务运作(7)实施监视和测量★☆☆☆☆☆☆M01总经理办公室(8)使用适宜的设备☆★☆☆☆☆☆☆M02法律事务部(9)组织实施过程和产品放行☆★☆☆☆☆☆☆M03公共事务部(10)交付组织与控制☆★★☆☆☆☆☆☆M04行政管理部(11)组织产品交付后活动、提供优质服务☆★★☆☆☆☆☆☆★★★★★M05信息管理部(12)顾客投诉、退货处理☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆H01人力资源中心7.5.2生产和服务提供过程的确认★★C01国内采购部(1)过程确认准则★★★★★★★★C02国际采购部(2)设备验收★☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆Y02设计部(3)人员资格鉴定☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆Y03工艺技术部7.5.3标识和可追溯性☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆S01生产部(1)产品要素标识★☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆S02品质管理部(2)产品状态标识★★☆☆☆☆☆☆☆S03仓务部7.5.4顾客财产★★★★★S04设备管理部7.5.5产品防护☆★☆☆☆☆☆☆S05注塑车间(1)搬运★S06印刷车间(2)包装☆★☆☆☆★★☆S07喷漆车间(3)贮存★S08装配车间7.6监视和测量装置的7.6.1监视和测量装置发放★☆S09笔芯车间7.6.2监视和测量装置使用☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆S10模具车间7.6.3监视和测量装置校定★★X01订单物流部8测量、分析和改进8.1总则8.1.1产品测量监控和改进策划★★★★X02市场部8.1.2过程测量监控和改进策划★★★★X03国内业务部8.1.3体系业绩的测量监控和改进策划★★★X04OEM事业部8.1.4顾客满意度测量监控和改进策划★★★★★W01国际业务部8.1.5统计技术推广应用策划与管理★★8.2监视和测量8.2.1顾客满意★☆☆☆★☆☆8.2.2内部审核★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆8.2.3过程的监视和测量★★★★★★★★★★8.2.4产品的监视和测量★★★★☆☆★★★★★★☆☆☆☆☆8.3不合格控制8.3.1不合格品评审纠正★★☆★☆☆☆☆☆☆8.3.2不合格技术性问题处理★★☆★☆☆☆☆☆☆8.3.3不合格采购产品处理★★★★☆★★☆☆☆☆☆☆8.3.4交付或使用后不合格的处理☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆★★★8.4数据分析8.4.1组织公司数据分析和管理★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆8.4.2有关产品、过程测量、监控数据的收集与分析★★☆★☆☆★★★★★★☆☆☆☆☆8.4.3有关顾客满意的测量、监控数据的收集与分析★★☆☆☆★☆☆8.4.4有关供方数据的收集与分析☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆8.5改进8.5.1持续改进策划★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆8.5.2管理性纠正/预防措施★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆8.5.3技术性纠正/预防措施★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆8.5.4合理化建议活动★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆中心中心中心。
ISO9001质量管理体系职能分配表
好好学习社区更多免费资料下载：德信诚培训网ISO9001-2015质量管理体系职能分配表职能部门 体系要求管理层生产部 销售部 行政部 质检部 采购部 后勤部4.1理解组织及其环境▲ △ △ △ △ △ △ 4.2理解相关方的需求和期望 ▲ △ △ △ △ △ △ 4.3确定质量管理体系的范围 ▲ △ △ △ △ △ △ 4.4质量管理体系及其过程 ▲ △ △ △ △ △ △ 5.1领导作用和承诺 ▲ △ △ △ △ △ △ 5.2质量方针▲ △ △ △ △ △ △ 5.3组织的岗位、职责的权限 ▲ △ △ △ △ △ △ 6.1应对风险和机遇的措施 ▲ △ △ △ △ △ △ 6.2质量目标及其实现的策划 ▲ △ △ △ △ △ △ 6.3变更的策划▲ △ △ △ △ △ △ 7.17.1.1 总则 ▲ △ △ △ △ △ △ 7.1.2 人员 ▲ △ △ △ △ △ △ 7.1.3基础设施 △ △ △ △ △ △ ▲ 7.1.4过程运行环境 △ ▲ △ △ △ △ △ 7.1.5监视和测量资源 △ △ △ △ ▲ △ △ 7.1.6组织知识 △ △ △ ▲ △ △ △ 7.2能力 △ △ △ ▲ △ △ △ 7.3意识 △ △ △ ▲ △ △ △ 7.4沟通△ △ △ ▲ △ △ △ 7.5形成文件的信息 △ △ △ ▲ △ △ △ 8.1 运行策划和控制 △ ▲ △ △ △ △ △ 8.2 产品和服务的要求△ △ ▲ △ △ △ △ 8.3 产品和服务的设计和开发 △ ▲ △ △ △ △ △ 8.4外部提供过程、产品和服务控制 △ △ △ △ △ ▲ △ 8.5.1生产和服务提供的控制 △ ▲ △ △ △ △ △ 8.5.2标识和可追溯性△ ▲ △ △ △ △ △ 8.5.3顾客或外部供方的财产 △ △ ▲ △ △ ▲ △ 8.5.4防护△ ▲ △ △ △ △ △ 8.5.5交付后的活动 △ △ ▲ △ △ △ △ 8.5.6变更的控制△ ▲ △ △ △ △ △ 8.6 产品和服务的放行 △ △ △ △ ▲ △ △ 8.7 不合格输出的控制 △ ▲ △ △ △ △ △ 9.1.1总则 ▲ △ △ △ △ △ △ 9.1.2顾客满意 △ △ ▲ △ △ △ △ 9.1.3分析与评价 △ ▲ △ △ △ △ △ 9.2内审审核 ▲ △ △ △ △ △ △ 9.3管理评审 ▲ △ △ △ △ △ △ 10.1改进 总则▲ △ △ △ △ △ △ 10.2不合格与纠正措施 △ ▲ △ △ ▲ △ △ 10.3持续改进 ▲△ △ △ △ △ △注：▲ 表示主管部门：△表示协助部门。
7.质量管理体系过程职责分配表
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7.3设计与开发
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7.4采购
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7.5生产与服务的提供
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7.6监视与测量装置操纵
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8测量、分析与改进
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8.2监视与测量
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8.3不合格品操纵
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8.4数据分析
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8.5改进
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7
质量体系过程
总经理
管理者
代表
综合部
人事部
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财务部
审计部
物资采购
策划部
项目部
4.质量管理体系
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4.2.3文件操纵
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4.2.4质量记录操纵
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5.1管理承诺
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7.3设计与开发
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▲—— 主管领导或归口管理部门 ○—— 相关部门
职能部门
质量体系过程
总经理
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代表
综合部
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工程部
财务部
审计部
物资采购
策划部
项目部
4.质量管理体系
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4.2.3文件控制
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4.2.4质量记录控制
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5.2以顾客为关注焦点
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5.3质量方针
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5.6管理评审
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6.1资源提供
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6.2人力资源
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6.3基础设施
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6.4工作环境
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7.1产品实现的策划
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7ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2与顾客有关的过程
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