澧县职业中专学校2017年部门预算说明

澧县职业中专学校2017年部门预算说明

一、部门职能职责

1、学历教育功能。学生毕业属中专学历。职业教育，也包括部分

高中后职业培训，目前是我国职业教育的主体。

2、人才培养功能。培养大量技能型人才与高素质劳动者。在义务

教育的基础上进行的毕业后一般都已经掌握了相应的职业技能，步入社会可以胜任某种职业。

3、技能教育功能。在对学生进行高中程度文化知识教育的同时，

根据职业岗位的要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育。

4、社会培训功能。有资质的职校培训中心有鉴定职业工种等级职

能，有培训农村剩余劳动力及城镇个人劳动力转移的职能。

二、部门预算单位构成

澧县职业中专学校为一级部门预算单位。无二级预算单位。

三、部门收支概况

收入包括一般公共预算和纳入专户管理的非税收入。

（一）收入预算：2017年年初预算数8031.62万元，其中，一般公共预算拨款2491.62万元；纳入专户管理的非税收入1000万元；上级财政补助收入3660万元；2016年结转880万元。

（二）支出预算：2017年年初预算数8031.62万元，其中，工资福利支出2736.64万元；商品和服务支出1073.00万元；对个人和家庭的补助支出186.98万元；债务利息支出156万元；债务还本支出110

万元；其他资本性支出3679.00万元；其他支出90万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入2491.62万元，具体安排情况如下：（一）基本支出：2017年年初预算数为2148.62万元，主要指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及住房保障支出。

（二）项目支出：2017年年初预算数为343万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要指县财政拨付的职教经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费

2017年我校事业单位的运行经费一般公共预算拨款2148.62万元，比2016年预算减少3.63万元，下降0.16％。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费总预算27万元，主要为公务接待费27万元，无因公出国（境）费。我单位无公务车，因此没有编制公务用车购置费及运行维护费。与上年相比，“三公”经费预算无变化。

3、政府采购情况

2017年年初预算编制政府采购预算总额4234.64万元，其中，政府采购货物预算4034.64万元，政府购买服务预算200万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

澧县职业中专学校

2017年3月15日