采购询价比价议价管理办法
采购寻源及供方管理的五个方法
采购寻源及供方管理的五个方法在现代企业的运营管理中，采购寻源及供方管理是非常关键的一环。
这不仅关系到企业的成本控制，还直接影响到产品质量、供应链稳定性以及市场竞争力。
因此，采取有效的采购寻源及供方管理策略是每个企业都必须面对的重要课题。
本文将详细介绍五个实用的方法，以帮助企业优化采购流程、提升供方管理水平。
一、市场调研与需求分析在进行采购寻源之前，充分的市场调研和需求分析是必不可少的步骤。
企业需要通过多种渠道收集市场信息，了解行业动态、原材料价格、供需状况等。
同时，还需要对企业内部的需求进行细致分析，明确采购目标、数量、质量要求等。
这样，企业才能制定出既符合市场实际又满足自身需求的采购策略。
二、供应商开发与评估供应商的选择直接关系到采购活动的成败。
因此，企业需要建立一套完善的供应商开发与评估机制。
首先，通过多种途径寻找潜在供应商，如行业展会、专业网站、同行推荐等。
然后，对候选供应商进行资质审查、能力评估、信誉调查等，确保所选供应商具备提供所需产品和服务的能力。
此外，企业还应定期对现有供应商进行绩效评估，以便及时发现问题并进行调整。
三、询价、比价与议价在确定了候选供应商后，企业需要开展询价、比价与议价工作。
询价是指向供应商发出询价单，了解其产品价格、交货期、支付方式等详细信息。
比价则是将不同供应商的报价进行比较分析，选出性价比最高的供应商。
议价则是在比价的基础上，与选定的供应商进行价格谈判，争取达成最有利的采购协议。
这三个环节紧密相连，共同构成了采购过程中的价格控制体系。
四、合同签订与执行在完成询价、比价与议价后，企业需要与选定的供应商签订正式的采购合同。
合同应明确双方的权利和义务、产品规格、数量、价格、交货期、质量标准、违约责任等关键条款。
在合同执行过程中，企业需要严格按照合同约定履行义务，确保供应商按时按质按量提供产品和服务。
同时，企业还应建立合同跟踪机制，密切关注合同履行情况，及时发现并解决问题。
采购经典管理制度之五---采购价格的监管
采购经典管理制度之五---采购价格的监管物资采购价格监管制度目的：为确保材料采购的高品质低价格，实现采购过程的阳光操作，规范采购价格审核管理，特制定本规章。
适用范围：各种生产、工程用物资、原材料、辅料采购的价格审核、确认，除另有规定外，均依照本制度执行。
管理职责：物资采购部负责按照本规定向价格审核部门提供采购询价信息；计划经营部、财务部门负责按照本制度的规定进行价格审核、监管；物资采购工作主管副总组织本规章制度的执行和检查，对执行情况负责。
管理要求：1、凡属本公司需长期、大量使用的通用性物资材料，应采用招标采购或签订合同协议采购，选择确立定点的合格供应商，议定供货价格和结算方式等，以集中批量定时、定量采购为主。
2、凡属本公司非常规性物资材料的采购，物资材料单价在500元以上，采购金额在20000元以上的，必须办理询价、比价、核价手续，按本制度规定的询价、核价流程执行。
价格监管程序：一、报价依据计划经营部根据工程设计和预算提供工程项目所需物资材料的数量、价格、质量标准，作为采购部成本分析的基础依据和招标采购的报价参考。
计划经营部负责对外包劳务提出的劳动用工数量、价格进行核算、审查，签署意见后报工程部、财务部门作为核算劳动用工成本的基础依据。
对从公司核定的合格供应商进行物资采购时，有合约采购协议的，原则上按照已签署的协议价格执行。
没有协议价格的，供应商应在接到物资采购报价、送样要求后，应在规定期限内提出报价单，必要时并寄送物资产品的样品。
非常规用物资材料和劳务价格，由物资采购部或工程部门通过市场询价调查，由供应商先提供样品和报价资料，经计划经营部确认可用后，可作为报价参考依据。
采购员应依据收集到的询价信息，对供应商的报价、交期、质量保证、付款方式等进行综合比较，选择品质、成本、交期符合本企业要求的供应商作为拟采购的对象，填写《物料报价、核价明细表》，按照程序进行价格审核。
二、价格审核1）凡属在非定点供应商处购买物资材料单价在500元以上，采购金额在20000元以上的，物资采购部都应挑选三家以上供应商询价，填写《物料报价、核价明细表》，以作比价、议价依据。
议价采购管理办法
文件编号：Ⅲ-1.0〔2011〕54号批准人：王竹民议价采购管理办法
1 目的
为规范公司议价采购工作，制定本办法。
2 适用范围
本办法适用于公司议价采购管理。
3 定义
议价采购：是指针对一个供应商的采购。
4要点
4.1 原则
各种采购优先采用招标、比价等竞争性采购方式，只有确实不具备招标、比价等竞争性采购条件时方可采用议价采购方式。
4.2 审批权限
4.3审批流程
4.3.1议价实施前，需求单位填报《议价采购审批表》，说明形成议价采购的原因、估算价格及测算依据、选择该供应商的理由等，按4.2审批权限逐级审批。
4.3.2审批的归口部门：设备类归口设备管理部，备件归口物资部，材料辅料类按物资部、采购分公司各自采购范围归口，大宗原燃料类归口采购分公司，工程类归口规划发展部，融资类归口财务部，服务类按部门职责归口。
4.4经批准后，归口部门负责，需求单位和采购部门参与，与供应商议价。
4.5议价采购的合同审批执行公司下发的《关于修改合同审批权限和审批流程的通知》。
4.6价格备案
批准后的采购合同报公司价格工作小组办公室备案。
5 文件管理
议价产生的所有文件资料由归口部门参照《招标管理办法》5.13规定管理，每年向公司档案馆移交。
7 附件
附件1：《议价采购审批表》
8附则
8.1本办法自下发之日起执行。
8.2本办法由企业管理部提出并解释。
2011年7月25日
上层文件：采购控制程序
附件1: 议价采购审批表
记录编号：。
采购员必看的询价、核价、比价技巧!
采购员必看的询价、核价、比价技巧！一、询价1、采购人员根据采购计划，按照设备材料的采购周期及缓急情况，依据供应商资料、市场行情及询价记录，以电话、传真、网络方式进行询价。
2、凡属一般采购，采购部门均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象，货源紧张的可例外。
3、凡属合约采购项目，采购部门可依据合约价格直接核价，不需另行询价。
4、如向定点的合格供应商采购，应附《物料报价明细表》，如合格供应商有2家以上，则应向两家同时索要报价明细资料。
5、凡属可做成本分析的采购项目，采购部门应要求供应商提供成本分析资料，作为议价的参考。
二、核价1、财务部、计划经营部负责大额采购的核价工作，列入核价采购管理的范围是：一是非常规性物资的采购；二是购买物资材料单价在500元以上，或购买总金额在20000元以上的。
2、采购人员询价后，采购部应根据收集到的询价信息，对供应商的报价、交期、质量保证、付款方式等进行综合比较，选择品质、成本、交期、结算方式符合本企业要求的供应商。
3、采购计划报到计划经营部后，由计划经营部门牵头，必要时会同工程管理部、财务部和质量检验部门，对询价情况进行评估、比价4、计划经营部根据工程预算和对市场物价的调查，评估采购询价议价的准确性、合理性，必要时可直接对供应商进行考察，商议、确定、核准采购价格。
5、在实际采购业务中，采购物资材料不仅要考虑采购价格、质量等因素，还要受到付款结算方式、送货方式、售后服务等多种因素的制约；往往是现金结算的价格有利，而延期付款结算的价格不利。
因而，我们在控制采购成本时，必须面对现实、综合考虑。
三、核价经过核价部门的调查、核价，使采购价格降低、采购支出节省的费用，提取节省、减少采购费用总额的25%，对核价人员、采购人员给予奖励，奖励额在下月工资发放时予以兑现。
采购议价管理制度范本
采购议价管理制度范本第一章总则第一条为规范和加强公司采购议价工作，促进企业节约成本、提高效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各个部门、单位、个人进行采购议价活动。
第三条企业应建立完善的采购议价管理文档并进行备案，并按照本制度的要求开展采购议价工作。
第四条企业应建立健全采购议价工作信息的记录、整理、保存和评审制度。
第五条企业应不断完善议价管理制度，提高议价管理工作的科学化、规范化水平。
第六条企业应严格按照政府采购法律法规进行议价活动，维护企业和社会的利益。
第二章采购议价的原则第七条采购议价应当遵循公平、公正原则，确保供应商的合法权益。
第八条采购议价应当遵循公开、透明原则，确保议价结果对外公示。
第九条采购议价应当遵循诚信原则，不得违反道德、法律规定进行不正当议价。
第十条采购议价应当遵循节约原则，争取最大程度地减少企业成本。
第三章采购议价的程序第十一条采购人员应做好议价前的准备工作，包括明确采购需求、确定议价方案、寻找议价对象等。
第十二条采购人员应邀请相关供应商参与议价活动，确定议价时间、地点和议价方式。
第十三条采购人员应根据企业现有采购政策和规定，进行议价谈判。
第十四条采购人员应保持议价过程中的谈判力和沟通技巧，争取取得最优惠的价格。
第十五条采购人员应及时与企业管理人员、财务人员等相关人员沟通，商讨议价结果并决定是否签订采购合同。
第四章采购议价的责任第十六条采购人员应严格按照企业采购政策和规定进行议价活动，如有违反者，将受到相应的处罚。
第十七条企业领导及相关部门负责人应加强对议价活动的监督和管理，确保议价的合法、公平、公正。
第十八条企业应建立健全议价结果的评审机制，确保议价活动的真实性、准确性。
第十九条企业应对采购人员定期进行专业培训，提高其议价能力和水平。
第二十条企业应建立健全议价活动的监督制度，确保议价工作不受其他利益干扰。
第五章附则第二十一条本制度自发布之日起正式施行。
第二十二条本制度解释权属于企业管理部门。
采购管理的五大原则及采购管理的方法
采购管理的五大原则及采购管理的方法一，采购要求有哪五大原则？采购要求一般来说有五大原则：1适价，大量使用与光量使用，长期使用与短期使用价格往往有差别，决定一个合适的价格要经过以下几个步骤：A多渠道询价：多方面打探市场行情，包括市场最高价、最低价，一般价格等。
B比价：要分析各供应商提供材料的性能，规格，品质，要求，用量等才能建立比价标准C自行估价：自已成立估价小组，由采购、技术人赠、成本会计等人组成，估算出符合品质要求的，较为准确的底价标准。
D议价：根据底价的资料，市场的行情，供应商用料的不同，采购量的大小，付款期的长短等等与供应商议定出一个双方都能合理接受的价格2、适时，现代一竞争非常激烈，时间就是金钱，采购计划的制定要非常准确，该进的物料不依时间进来，造成停工待料，增加管理费用，影响销售和信誉：大早采购囤积物料，又会造成资金的积压、声地的浪费，物料的变质，所以依据生产计划制定采购计划，按采购计划适时的进料，既能使生产、销售顺畅，又可以节约成本，提高市场竞争能力3、适质：采购材料的成本是直接的，所以每个公司领导层非常重视，而品质成本是间接九牛二虎之力，所以就被许多公司领导层忽略了，“价廉物美“才是最佳的选择，偏重任何一头都会造成最终产品成本的增加A品质不良，经常性的退货，造成各种管理费用增加B经常退货，造成经常性的和平计划变更，增加生产成本，影响交期，降低信誉和产品竞争力C品质不良，而增加大量检验人员，增加成本D生产过程中，因原材料不良造成制程中的不良品增加，返修理工多，返工多，增加时间成本和人员成本E品质不良，成品品质不良率加大，客户投诉及退货增加，付出的代价就更高4、适量，采购量多，价格就便宜，但不是采购越多越好，资金的周转率，储存成本，物料需求计划等合计算出最经济的采购量5适地，供应商离自己公司越近，运输费用就越低，机动性就越高，协调沟通就越方便，成本自然越低了二、采购有哪些方法？采购方法一般有：1、按采购地区分类A国内采购：当国内材料价格、品质、性能相差无几时，应选择国内采购，国内采购机动国性强，手续简单方便B国外采购：当国外材料价格低，品质高，性能好，综合成本上升比国内采购低时，可考虑国外采购。
询价比价议价定价流程详解
询价比价议价定价流程详解标题：询价比价议价定价流程详解介绍：在商业交易中，价格的确定是一个十分重要的环节。
针对不同的产品或服务，询价比价议价定价流程的设计和执行至关重要。
本文将深入探讨询价比价议价定价流程的各个方面，并提供个人的观点和理解。
第一部分：询价流程的重要性和基本步骤1. 询价流程的重要性：介绍询价对于商业交易的关键作用，明确其对定价过程的影响。
2. 基本步骤：详细介绍询价流程的基本步骤，包括确定需求、寻找供应商、编制询价文件、发送询价请求、收集和比较报价等。
第二部分：比价流程的目的和实施要点1. 比价流程的目的：阐述比价在定价过程中的作用，并强调其对于合理性和公平性的保障。
2. 实施要点：探讨比价流程的具体实施要点，包括策划比价活动、确定比价标准、评估供应商的报价和能力等。
第三部分：议价过程的策略和技巧1. 议价过程的策略：介绍议价过程中的策略选择，包括争取最低价格、争取额外优惠、寻求其他增值服务等。
2. 技巧和注意事项：提供议价过程中的技巧和注意事项，包括合理的谈判准备、善于沟通和妥协、灵活运用各种议价策略等。
第四部分：定价流程的综合考量因素1. 考量因素的重要性：介绍定价过程中需要综合考虑的因素，包括成本因素、市场需求、竞争对手、产品价值等。
2. 综合考量的方法和工具：提供定价过程中综合考量的方法和工具，如成本分析、市场调研、竞争对手分析等。
第五部分：个人观点和理解在文末，提供个人对询价比价议价定价流程的观点和理解。
总结之前的内容，强调其在商业决策中的重要性，并任意发表对流程改进或优化的建议。
结论：在商业交易中，询价比价议价定价流程是确保公平和合理定价的关键。
通过深入探讨询价比价议价定价流程的各个方面，我们可以更好地理解和应用这一流程。
不仅可以帮助我们实现更高效的定价，还可以促进商业交易的成功和合作。
字数：3000字以上。
询价、议价操作指南
询价、议价操作指南一、确认采购需求：接收签字批准的《材料请购单》核准请购物资填写是否完整、请购物资的合理性，与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期等参数进行确认。
二、核实存货：根据库存或采购进行中订单数量的最终确认数量，确认后进入采购环节。
三、询价、比价、议价：据采购计划，按照材料采购周期及缓急情况，按照供应商资料库、网络信息查询以电话、网络方式进行询价。
✮询价要素：1.品名：明确所需物资的名称。
2.数量：明确购买量，可以询价时增大拟定购买量，便于争取更优惠的价格3.质量要求：询问产品的质量标准、生产工艺、原材料等方面的信息。
4.样品：是否需要发样品来确定所需产品一致。
5.含税、运单价（专票/普票）：根据采购单位的性质，询找对应的专票、普票价格。
6.付款条件：询问付款方式，了解付款条件和期限，以便在付款方面达成双方的共识。
7.交期要求：询问供应商的交货时间，以便根据自己的需求安排采购计划。
8.包装要求: 发货是否对包装有特殊要求。
9.售后服务及质保期限：询问供应商的服务保障措施，如产品质量保证、售后服务、退换货政策等，以便在使用产品时得到保障。
10.报价截止时间：与供应商明确报价截止时间，便于收集询价信息。
✮询价基本步骤：1.了解市场价格：在询价之前，先了解市场价格水平，以便对交易的价格有一定的了解。
可以通过上网搜索、询问其他供应商或参考行业价格指数等方式了解市场价格。
2.了解采购物品：了解途径可通过公司技术人员、网络查找，撇开询价人员的固定思维，主要了解同类产品的特点、材质、性能、知名品牌、公司要求。
3.货比三家：要求供应商报价尽量详细，价格构成要有分析拆解。
与需求部门确认需求后在找出相应的供应商，然后根据品牌行业知名度、运输条件、价格、交期等选出3－5家备用。
4.掌握供应商的基本情况：品牌知名度、技术优势、销售渠道、营销方式及与之竞争品牌的相关情况等。
5.汇总询价表格：比质比价，不是直接选取最低报价的供应商，而是选取满足质量、交期、运输等综合要求的三家供应商分别谈判。
采购管理制度及采购流程
采买管理制度及采买流程一、目的：规范公司采买流程，提升采买工作效率，进而为生产的顺利进行供给保障，并最大化降低公司成本，为公司带来更大的资本支持。
二、合用范围合用本公司范围内采买管理三、内容（一）总则：为增强采买工作的管理，提升采买工作的效率，拟订本制度。
全部的采买人员及有关人员均应以本制度为依据展开工作。
（二）基本流程：采买需求—找寻供给商—询价、比价、议价—采买洽商—合同的签署—交货查收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采买流程图以下：采买需求找寻供给商询价比价议价采买洽淡签采买合同下采买订单交货查收计划对帐审批流程付款审批流程查收合格查收不合格入库退、换货财务结算四、制度细则（一）采买需求的提请1、定义：采买需求是指某部门依据生产经营需要确立一种或几种物件，并依照规定的格式填写，依照即定流程申请获取这些物件的过程。
2、采买需求流程如图：由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，仔细详尽、清楚的填写采买申请单各项数据（要点因素见细则要求）。
填写后由填写人署名确认。
填报申请单由需求部门经理（负责人）进行审察，对申请采买的物件用途、数目、规格等进行审察确认，署名后提交上一级主管领导。
部门审察总经理署名赞同后，交由采买部进行采买。
总经理采买部收到经过署名赞同的采买申请书，要对申请书的内容进行查对，并与需求部门就采买物件的规格、数目、到货日期进行确认。
再依据库存、采购部采买在途等进行订单数目的最后确认。
确认后，进入采买环节。
3、请购单的因素完好的请购单应包含以下因素：请购的部门；请购物件所属项目；请购的用途；请购的物件名；请购的物件数目；请购的物件规格；请购物件的样品、图纸或技术资料等；请购物件的需求时间；请购若有特别需要请备注；请购单填写人；请购的部门负责人；请购单的审察人；财务审察人；公司总经理。
4、请购单及其提请规定请购单应依照因素填写完好、清楚，由公司领导审察赞同后报采买部门。
请购部门在提交请购单时应要求采买部署名接收，请购部门备份。
企业采购询价管理规范
企业采购询价管理规范物资采购过程中的询价、议价、比价是关系到物资采购的价格，进而影响采购成本的关键环节。
采购人员首先要进行询价，然后进行议价和比价。
议价和比价可以同时进行，也可以分开进行。
一般情况下，当采购部门接到了采购申请单，并了解了库存状况后，应该根据采购预算立刻制订出采购方案和实施方法。
此后，对于中小型的生产企业或一些常见的物资，采购部门的首要工作就是迅速联系供应商，进行询价。
但对于大型生产企业或新产品开发或不属于常见物资来说，采购部门的首要工作就是先进行供应信息的收集和处理，随后再决定物资采购的方式。
当这一项工作进行完以后，就要向符合采购条件的供应商发放询价单。
通常情况下，一份完整的询价文件，应当包含以下几个方面的内容。
（一）物资规格说明书物资规格说明书是一个描述采购产品品质的说明工具，它应该包括最新版本的工程图面、测试规格、材料规格、样品、色板等有助于供应商报价的一切信息。
工程图面必须是最新版本，如果图面只能用于估价也应一并在询价时注明。
在进行跨国采购时，如果原始工程图面采用的是德文、法文或日文等，还应附上英文、中文的译名，以3 种语言的形式呈现，以利于沟通。
（二）询价物资的名称、编号（1）名称即物资的品名。
品名的书写应尽量能从字面上看出产品的特性和种类。
（2）编号也就是物资的编号，它是以简单的文字、符号、字母、数字来代替物资、品名、规格或属类及其他有关事项的一种有规律的方法。
编号中的一个位数的不同都可能是版本的不同，甚至可能变成另一个产品的编号，因此要特别注意核对编号。
（三）物资的数量采购物资的数量会影响搭配价格的计算。
采购数量的提供通常包括年需求量、季需求量、月需求量。
不同等级的需求数量要标明，每一次下单的大约订购数量或产品生命周期的总需求量均要注明。
除了让供应商了解需求量及采购的物资种类外，也可让供应商分析其自身产能是否能满足买方的需求。
（四）采购人员的相关资料如果采购物资的技术性比较高，就需要留下采购人员与技术人员的姓名与联系方式。
采购管理制度及操作的流程
采购管理制度及操作的流程 加强公司物资(⽣产物资或⽣产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建⽴合格供应商⽹络，适时采购物美价廉的物资，以满⾜公司正常的运营，特制订本制度。
下⾯是爱汇⽹店铺为⼤家收集整理的采购管理制度及操作的流程，欢迎⼤家阅读。
采购管理制度及操作的流程篇1 第⼀章总则 第⼀条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第⼆条本制度是公司物资采购管理⾏为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购⼈员应当根据市场信息做到⽐质、⽐价采购，货⽐三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第⼆章采购流程 第四条请购的提出 1、⽣管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每⽉25⽇前开⽴下⽉的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的⽣产⽤主材、辅材、⼯具、设备修理配件、劳动保护⽤品、各种⽇常耗材等; 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开⽴《请购单》; 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求⽇期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关⼈员批准; 4、《请购单》⼀联⾃存，⼆联送交采购部，三联交财务部; 5、交期相同的同属⼀个供应⼚商之物料，请购部门应填具在同⼀份《请购单》内; 6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
第五条请购核准权限 1、⽣产所需原材料单笔请购⾦额预估在⼈民币10万元以下者，由⽣产副总核准，超过此数额的，由总经理核准; 2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报⽣管部，价值在1000-20000元的'由车间主任上报⽣产副总签字确认后报⽣管部，由⽣管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由⼯程部统计、⽣产副总确认后上报总经理签字后⽅可送采购部。
3、常⽤办公⽤品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热⽔器、⾼级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。
采购询价、比价、议价管理规定(标准版)
采购询价、比价、议价管理规定
一、物资采购要充分了解所采购物料的品名、标准、规格型号以及相关的技术参数，并与使用部门进行有效沟通。
二、物资采购必须优先从供应商体系中选择，优先在供应商体系中进行询价、议价，并且有详细的分项报价单（须标明自制或外购）。
三、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择。
四、要充分考虑是否有其他更为有利的替代品。
五、询价、比价、议价应重点考虑市场价格的波动、采购次数和采购数量的增加、供应商自身的产品成本的高低、预测市场供应是否发生变化等因素。
六、采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。
七、采购部经理进行审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由采购部经理亲自与供应商议价，并将议价结果报公司总经理审批。
主管副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。
比价原则采购询价
成本分析
设定议价目标
3
C.询价前准备工作
其 供 采 他 应 购 责 頻 任 率 及 穩 定 性 验 收 标 准 公 平 规 格 广 征 替 代 品 供 方 市 场 资 料 收 集 品 质 状 況 充 分 掌 握
广 泛 发 掘 询 价 对 象
回 收 期 限 一 致
基 准 明 确 一 致
4
D.询价必要项目
策略
十. 供应商利益与采购成本策略的一致性.供应商利益 的需求
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采购价格管制工具
1. 报章、杂志等资讯 2. 淡、旺季循环-----了解供应商的淡旺季 3. 原材料结构ABC分析表 4. 成品利润率表 5. 每月需求量实绩统计表 6. 货源变化统计图表 7. 成品成本变动实绩表 8. 成品售价实绩表 9. 市价、行情价、同业价等比较表 10. 原材料控制(价格)表 11. 供应商报价成本分析表
产品条件(材料、方法) 数量/次
付款条件
品质要求:精密度 交付方式
产能
承担风险 最低请购量
标准规格
验收方式
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E.比价方法/原则/方式
比价方法 货比三家:不能所 有用此法:在量大 情況下用 化整为零 比价原则 按相(等)同基准比价 务实核对:规格、生材等 询征同业情报 市价、参考价、标准价 预
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过量采购造成过高的 存货储备成本和资金 积压
少量采购则停工待料 而造成再采购成本
提高
8
影响采购价格的八大因素
1. 物料成本 2. 物料供求关系 3. 季节变动 5. 內部条件变动 6. 交易条件 7. 供应商关系程度 8. 对采购品认识程度
4. 经济循环
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采购价格管理十大原则
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采购询价比价管理办法
1.目的
规范采购方式，制定询价、比价流程。
确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。
2.范围
适用于**有限公司所有采购和外发的与采购成本有关的活动。
3.职责
3.1采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务;
3.2技术部负责物料的承认；
3.3总经理负责单价的最后审核
4、定义
无
5.作业内容
5.1采购部根据所需部门提供的样品、技术图纸进行询价，依据下列因素确定最有利的采购
方式：
物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格；
5.2采购员负责寻找供应商，技术部协助。
5.3 开发供应商
5.3.1开发供应商的前提条件：
a.公司要求降低采购成本时，供应商成本无法降低。
b.新产品开发，现有供应商不能满足需求。
c.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。
5.3.2采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准，开发三家以上供应商。
5.3.3开发的供应商需持有以下有效证件：
a.供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。
b.1SO9001 : 2008 版证书。
c.产品认证资料。
5.4询价
5.4.1选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择
5.4.2将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或传真供应商，并要求报价。
5.4.3报价单格式：
a .物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。
b.币别、付款方式、含税种类、报价单有效期.
c .供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖公章。
5.4.4正常的报价程序
样品价小批量价批量价
5.4.5统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等，方可比价。
5.5比价
旧产品，当公司策略需要降低采购成本或现有的供应商品质、服务、交期达不到本公司要求时，参照以往的采购单价以及交易条件进行比较；新产品，样品经技术、品管测试OK小批量
采购后，结合供应商现场考察，交货品质、交期进行比较，择优越性的供应商。
5.5.1比价标准：
a.现时的市场行情；
b.采购频率、数量明显增加时；
c.本次报价偏高时；
d •同等品质、服务之供应商提供更低价格时；
e •公司策略需要降低采购成本时
f.其他有利条件时
5.5.2比价由采购部长，财务部长，生产技术部长共同进行，由采购部提供相关比价资料。
5.5.3总经理审核无误后方生效。
5.5.4经总经理批准的供应商列入合格供应商名录。
6、相关文件
《供方与采购控制程序》
7、记录
物料采购比价表。