供应商质量管理检查表

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供应商质量管理系统检查表

2.
有无建立及维持合格供应厂商名录？
3.
有无实施供货商评鉴及定期考评并活用考评结果？
4.
有无进料检验的规范/标准并依规范实施？
5.
进料检验是否依抽样计划实施？
6.
进料质量有无进行统计与管制？
7.
进料检验区的规划：待检品/合格品/不合格品的标示/隔离是否明确合理？
8.
不合格材料的处理流程是否明确？
五
供应商质量管理系统检查表
稽核内容
评分
说明
4
3
2
1
0
—4
质量系统要求（总分：24分）
合计
1.
公司组织架构及品保组织与权责是否明确？
2.
公司是否有质量方针、质量目标？
3.
质量目标的达成状况是否定期检讨？
4.
是否定期执行内部质量检查及管理评审？
5.
检查结果是否确实采取矫正及预防措施并进行跟催落实？
6.
新员工，在职作业人员及特定人员有定期的培训？
3.
在产品开发阶段，是否与客户进行充分沟通并确保了解客户之需求？
4.
产品设计完成后，是否有进行相关可靠性试验以确保产品之可匏性？
5.
产品设计完成后，样品是否有得到客户的承认后进行量产？
供应商质量管理系统检查表
稽核内容
评分
说明
4
3
2
1
0
四
采购及进料检验（总分：32分）
合计
1.
供应商是否有建立选择及评审的流程及程序？
稽核内容
Z分
说明
4
3
2
1
0
六
最终检验（总分：32分）
合计

供应商质量管理检查表

供应商名称
制程有否按规定的标准操作
是否
供应商地址电话
制程有否按规定的检查标准检查
有没有
供应的原料、加工名称
制程检查记录是否保存
有没有
经办人员姓名、职称
制程中发现不合格品的处理
有无质量管理组织表
有没有
对本企业供料储存情况
质量管理负责人姓名、职称
产成品检验如何实施
全检抽检
不检验
质量管理部门是否独立存在
是否
被退货时实施措施
改换包装再送
等催货急再送回
全检后再送回
检验人员共计划__人，其中：进料验收人员___人，制程检验人员____人
本企业要求的水平和供应商生产能力比较（供应商意见）
要求过高
要求过低
要求适中
检验人员是否兼做其它工作
是否
不良率能否降低
照规定
打算降低
对于不良反应是否有人负责处理
有没有
现有接受本企业订购事项进度情况
进料时，有无检验
有没有
其它
进料时发现不合格品的处理
批退选退
重购照用其它
需要本企业协助事项
进料验收单是否有保存
有没有
供应商质量管理检写日期：
检查人员：

供应商质量审核检查表

负责产品品质的组织人员，为了矫正品质问题，是否有权停止生产？
16 Do the personnel responsible for quality have the authority to stop
production to correct quality problems? 对横跨所有班次的组织生产作业是否指定了负责确保产品品质的人员？
17 Do the production operations across all shifts have been staffed with personnel in charge of,or delegated responsibility for,ensuring product
quality? 5.2.2管理者代表Management representative
management system?
组织是否编制文件化的程序,以规定以下方面所需的控制：
Does the organization establish documental procedure to prescribe the
following?
a)文件发布前得到适宜的批准？
To approve the documents for adequacy prior to issue?
identified?
5 d)确保在使用的处所可获得适用文件的有关版本？ To ensure that relevant versions of applicable documents are available at
points of use?
e)确保文件保持清晰、易于识别？
To ensure that documents remain legible and readily identifiable?

供应商质量体系现场检查表

查看对与产品使用表面直接接触的气体对产品所造成的影响进行评价和验证的记录，是否根据评价和验证的结果规定了控制措施并实施。
应当配备与所生产产品和规模相匹配的生产设备、工艺装备，应当确保有效运行。
对照生产工艺流程图，查看设备清单，所列设备是否满足生产需要；核查现场设备是否与设备清单相关内容一致；应当制定设备管理制度。
查看内部审核程序是否包括了上述内容。查看内审资料，实施内审的人员是否经过培训，内审的记录是否符合要求，针对内审发现的问题是否采取了纠正措施，是否有效。
查看对采购物品实施控制方式和程度的规定，核实控制方式和程度能够满足产品要求。
应当建立采购记录，包括采购合同、原材料清单、供应商资质证明文件、质量标准、检验报告及验收标准等。
应当编制生产工艺规程、作业指导书等，明确关键工序和特殊过程。
查看相关文件；是否明确关键工序和特殊过程，对关键工序和特殊过程的重要参数是否做验证或确认的规定。
现场查看上次生产遗留物的处理是否符合规定。
应当建立批号管理规定，明确生产批号和灭菌批号的关系，规定每批产品应形成的记录。
查看是否建立了批号管理文件，是否明确了原材料批、生产批、灭菌批、中间品批等批号的编写方法，规定生产批和灭菌批组批方法，是否明确了生产批号和灭菌批号的关系，生产批的划分是否符合企业相关文件的规定。是否明确了每批应形成的记录。
应当建立生产设备使用、清洁、维护和维修的操作规程，并保存相应的设备操作记录。
应当配备与产品检验要求相适应的检验仪器和设备，主要检验仪器和设备应当具有明确的操作规程。
对照产品检验要求和检验方法，核实企业是否具备相关检测设备。主要检测设备是否制定了操作规程。
应当制定工艺用水的管理文件，工艺用水的储罐和输送管道应当满足产品要求，并定期清洗、消毒。

供应商检查表

检查表表1
序号
1
a、质量方针与否合用于该公司？有无证据？质量方针能否得到贯彻？与否具有对质量系统旳不断提高旳规定？
阅读质量方针,并且与否涵盖了持续改善旳内容。
b、与否有证据证明质量目旳设定是基于质量方针旳规定,并且持续旳监控和评估其合适性。并且在公司组织机构中旳到被认知和理解。
与否有证据证明定期评审质量方针,与否各级别员工理解质量目旳。
b、与否建立了提高员工质量意识旳流程？
例如质量circles,零缺陷,质量活动小组,奖励,海报,合理建议等
3Hale Waihona Puke 质量手册与否涉及了质量管理体系旳内容,文献化旳程序以及质量管理体系各个过程互通关系旳阐明
阅读质量手册并核算文献和程序
4
与否有文献化旳程序来保证组织旳各等级文献受到控制。
避免误使用作废旳旧文献,对需要保存旳文献做合适旳标记。保证文献旳可读性和可辨认性。文献发放之前要批准,适时旳评审和更新文献并需要重新评审。
20
一旦在客户或者供应商工厂发现不合格物料,与否有文献化旳围堵措施来保护客户利益？与否有文献化旳程序对不合格物料进行确认和隔离。
在生产车间现场验证。
21
对于不合格或者可疑物料,与否有清晰旳安全旳标记区域寄存。
在生产车间现场验证（产品标记？不合格品解决单与否填写,行动计划）
22
与否有文献化旳程序定义返工和返修？与否有正式旳指引书和记录？对于返工旳产品与否在进入正常系统之迈进行100%重新检查？返工产品与否有特殊旳标记？
在生产车间中观测,物料流程,灯光,存物架等。
10
11
与否有合适旳地方来寄存所有旳模具,工装,检具和测量设备？与否有文献化旳程序和记录来管理客户和供应商旳模具,合适旳储存,保养,

供应商质量审核检查表

Chec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date2、设计和过程FMEA/design and process FMEAChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date3、控制计划/Control PlanChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date4、检验和试验/Inspection and TestingChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date5、产品规范与图纸/Product Specifications & Drawings6、过程监控与操作指导书/Process Monitoring & Operator InstructionsChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date7、搬运和贮存/Handling and storageChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date8、包装与发运规范/Parts Packaging/Shipping SpecificationsChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date9、异常处理/abnormal disposeChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date 10、预防性维护计划/Preventive Maintenance PlansChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date11、检测量具的评价/Gage & Check Fixture EvaluationChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date12、产能验证/Line Speed & Capacity VerifiedChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date15、最终总结及个人意见/Final summary and personal opinion第 21 页，共 21 页。

供应商审核检查表-质量

供方名称：评估产品：企业地址：评估人员：主要产品：评估日期：评估项目总分评估内容一、配套情况（总分:5分）51、当前主机厂配套情况（5分）（3分）（1分）52、体系证书（5分）（4分）（3分）（2分）（2分）63、质量管理体系运行（1分）（2分）（2分）（1分）64、质量目标管理（1分）（1分）（2分）（2分）56、员工技能及培训（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）47、项目管理（1分）（1分）（1分）（1分）58、变更管理（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）二、质量管理体系（总分:29分）三、开发及流程管理（总分:14分）1、是否有完整的项目开发管理流程2、是否按开发管理流程实施3、相关项目管理的实施记录4、开发文件满足顾客节点要求，项目开发问题在量产前100%关闭1、建立变更管理流程2、在实施变更前，对变更效果进行了充分的验证3、对相关联的作业要求和文件进行了同步更新4、对变更前后的产品批次进行了有效断点5、4M管理看板为最新状态1、合资或外资主机厂配套2、普通主机厂配套3、汽车行业配套零部件供应商1、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书、ISO18001认证证书2、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书3、有IATF16949质量体系认证证书4、有ISO9001质量体系认证证书5、有质量体系文件，有认证计划6、3C证书（专用3C件：必须有3C证书,如没有，本大项0分）1、内审人员经体系认证培训，并获得内审员证书2、有产品、过程、体系、管理评审审核计划，并实施输出报告3、对于审核输出项持续改善的4、1～4级质量管理体系文件清单齐全1、有质量方针和目标并且按过程分解2、定期对分解目标进行监控的3、并对未达标项目进行分析整改及有效测量最终效果4、质量方针和质量目标被员工100%所理解1、内外部年度培训计划2、培训计划有效实施，记录齐全3、员工技能矩阵表、顶岗计划表4、关键岗位清单及资格证书5、入职培训和转岗培训记录评分标准供应商自评得分评估人评估得分供应商评估表-质量评估基本信息59、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/SOP评审（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）610、分供方管理（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）611、进货质量控制（2分）（2分）（2分）五、检测设备/测量系统管理（总分:10）1012、检测设备/测量系统管理（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）613、可追溯性管理（2分）（2分）（2分）1414、生产过程管理（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）315、现场管理（1分）（1分）（1分）四、二级供应商控制（总分:12分）六、过程能力展现（总分:23）1、有年度MSA分析计划，并且按计划实施2、有量检具台账、校准计划、维护计划，并有实施记录3、量检具状态标签是否齐全（合格、待修、停用、校验标签）4、现场确认检具完好且有效，检验报告与实测一致，人员按照作业指导书操作5、自有或者有合作单位进行功能性和耐久性试验1、建立了批次管理程序2、实施部件，原料、产品的批次管理,从入库材料到出厂产品，是否能追溯3、能够保证先进先出原则1、设备先进（进口自动化设备、数控设备等）2、生产设备、工装、模具合理性，有维护保养计划，并按照计划执行，且记录完整规范3、员工生产过程严格执行了各项作业指导书4、对关键产品特性和过程特性进行了特别控制5、自互专、首中末检验按照标准执行，检验记录完善，首中末件进行管理6、对不合格品和可疑品进行了标识、隔离、判断和处置7、按照规定实施了出厂检验和试验1、现场5S很好：干净整洁，划线清晰，工具、产品、物料摆放规范2、生产场所是否布置有序、照明、空气流通、物流是否适宜3、5S评价结果激励、不符合事项改善、目视化管理1、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否齐全2、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否及时更新3、过程流程图、FMEA、生产现场的控制计划、作业指导文件等一致性相符4、特殊特性在FMEA、CP、流程图、特殊特性清单、操作指导书体现并且一致5、现场是否按照CP、作业指导文件进行控制1、新供应商有准入流程，且按照要求执行2、有分供方APQP/PPAP管理流程3、分供方参与APQP，且满足项目时间节点要求4、分供方绩效评估包含且不限于开发、质量、交付、售后等,分供方绩效评估记录详细5、有分供方质量问题处理流程，按类似8D工具解决6、分供方反馈的8D报告完整。

供应商质量管理体系及品质控制评审检查表

d.是否有适当的检验报告留存，以供调阅、追溯?
e.是否有适当的检测环境（如实验室、待验区）?检测条件是否有控制?（如温、湿度、防静电、照明等）
7
仪器校验及管理
a.仪器设备是否有适当的校验及管理?（清单、计划、校验频率、内外校区分、校验方法、标准及记录）
b.是否有校验标示使能清楚得知校验结果及有效日?
2
进料管理
是否建立相关程序来归供应商进行管理以确保采购的产品符合既定要求？
如何监控来料供应商是否在《合格供应商清单》中？如不在，如何处理？
是否定义进料抽样方式？
是否对某些供应商或原辅料采用免检程序？
免检的原辅料是否保持后续的验证记录？
进料检验中各物料的检验项目及标准是否明确？充足？
是否按既定的检验项目和标准进行检验？
13
RoHS管控
是否建立并实施RoHS管控体系？是否文件化？
程序文件中的RoHS管控要求是否包含了所有原辅料？如何监控不遗漏？
在原辅料规格书确认并发放前，是否有相关部门评估审核其满足客户RoHS要求？
总分：
备注
1.满分为100分，各项最高为5分，最低为1分，请确实评分，最后以总分合计表示。
计算公式:实际分数=(汇总分数/300)*100
d.是否有合理之质量目标、质量方针、质量规划？
e.是否建立员工的培训系统并形成记录？
f.所有影响产品质量的记录的保存期限是否被建立和记录？过期的文件是否会从应用区域回收？
g.品质部门是否有充足的资源（包括设备，技术，人力，信息和资金等）？
h.是否任命管理者代表？是否按规定的时间间隔进行评审？是否有评审计划和记录？有无纠正与改善措施？
5
制程管制
a.是否有足够之作业标准、操作指导?悬挂现场或操作者易于取得之处?

供应商质量体系审核检查表

供应商质量体系审核检查表
供应商质量体系审核检查表
供应商质量体系审核检查表
供应商质量体系审核检查表
供应商质量体系审核检查表
供应商质量体系审核检查表
供应商质量体系审核检查表
供应商质量体系审核检查表
供应商质量体系审核检查表
供应商质量体系审核检查表
供应商质量体系审核检查表
供应商质量体系审核检查表
供应商质量体系审核检查表
供应商质量体系审核检查表
供应商质量体系审核检查表
供应商质量体系审核检查表
审核日期：。

供应商质量审核检查表QSA范例

1.Management system 管理体系861212 9.Outing and service 出货与服务9.4 Contract Review System 合同评审系统Does the organization have a formal contract review system in place to convert customer’s requirements into organization internal requirements with respect to requests for quotation, purchaseagreements, purchase orders, internal plans and specifications etc.The organization shall be able to provide evidence of the use of the contract review system. 是否有正式合同评估系统将客户的要求转换组织内部的要求,如报价,采购协议,定单,内部计划和规格等,是否能提供执行的证据229.5 Customer satisfaction program客户满意度调查Are there an active customer satisfaction program based on delivery performance, customer feedback, customer surveys and interviews,etc. Management shall take actions based on the results of theprogram.是否有基于交货业绩,客户反馈,评审,面谈等对客户满意度调查?基于调查的结果是否采取对策?2210.1Product qualification 样品认证Whether does have a function team participate sample approve in the phase of prototype and pre-production.? Does quality engineer attend this team or not ?.是否有专门的样品小组参与样品承认和试产,预生产? 质量部门是否参与?2210.3New Product Introduction 新产品导入Does the supplier shall have a clear process for product transfer from sample phase to volume production. The organization shall review the volume production readiness of the product in final design review or another relevant review. The organization shall organize New Product Introduction and training to productionpersonnel. These actions shall be completed prior to first volume production.供应商是否有详细流程来规范产品从样品到量产的移转流程? 是否有审核其资料已经准备就绪?量产前完成相关人员的培训2210.2 Qualificationmanagement 认证管理record ? Do the supplier submit sample qualification template before mass production 承认的结果数据是否保存?是否能在量产之前提交迈凯实样品承认表?2211.1 Environment Management System 环境体系认证Does the factory fulfill valid environmental standards?是否通过了环境审核？Is the audit enterprise regular?审核公司正规吗？2211.2 MDF submissionIs the supplier capable of declaring the raw material content according to Efore requirements221009610.Product Verification, Qualification and Validation 产品验证，确认与验证11. Environment issues 环境管理。

供应商质量管理体系审核检查表checklist

示(计划要确认是否经审核)
.手册中流程
.仪器校正记录/证书 .需校正有校正
品质部或技术部或计量部
3.7 2.紧接着审查仪器校正记录/证书(根据计划确认
有效期限)
.仪器校正记录/证书上的校正日期在计 .有效期限划周期内
3.并要确认仪器是否有黏贴校正合格标签
.校正过仪器或无需校正的仪器有黏贴必 .没有漏贴标签要的合格或无需校正标签
1.请品管主管/厂长/公司负责人出示产品测试报告/ .有产品测试报告/品质证书品证证书(本公司或委外第三方)
3.8 2.进一步问是否每批产品都有做测试
3.并问他们是否有关于产品品质的相关参考标准? .依据国内/国际公认客观的标准测试 (国内/国际公认客观标准,或者只是厂规)
.每批的测试记录/测试的要技术部或求一致/.完成或发证时间/ 品质部内容真确 .标准有根据/测试方法有依据
品质部品质部
QC/SE SOP Form/Jan07/1/7
SOP FOR SUPPLIER EVALUATION
SE
3C.O1D0E
评监步骤
3.另问他们是否有让有效的对策真正的被实施以杜绝问题再发的具体证据可供验证
评监细项
检查点
有问题改善及防止问题再发的证据(注意 .改善证据/防止再发证据问题处理完结之后是否有记取教训并开始根据先前有效的对策去防制问题点再发生
工作职掌
1.看完标准作业程序后,紧接着再问那2位品保/品管 .品保/品管人员懂得标准作业程序(没有 .人员认知度
人员看是否了解他们的品保/品管标准作业程序
书面的标准作业程序,只要其品保/品管
人员对该部门作业程序的认知和品保主
管/公司负责人的说词一致,也暂可接受)

02供应商检查表

供应商检查表Q04-02-0
检查项目
检查要求及要点
检查记录
满分
得
分
1、质量体系
28
1.1
体系
要求
是否按ISO9001:2000或QS9000或ISO/TS16949建立、实施和保持质量体系，
并持续改进其有效性?
15
1.2
文件
控制
是否编制形成文件的程序并进行控制？包括：
a)文件发布前是否得到批准？
b)必要时对文件进行评审与更新，并再次得到批准？
5
c)是否有工装设计验证资料？
2
d)是否有设计评审、验证和确认资料？关键零部件必须有权威检测机构出具的型式试验报告。
3
e)技术资料和图纸的编制、更改和发放是否有审批手续？
3
f)产品标准、图纸及工艺等是否统一、正确？是否与实际操作相一致？
2
3、采购和进货检验
33
3.1
供应商控制
a)是否制定对供应商的选择评价和日常管理程序？选择、评价的准则和日常管理方法是否明确、适宜。
3
b)是否对检验和试验设备进行定期校准和检定并保存其记录？设备上是否有校准和检定状态标识？
6
7、标识和可追溯性
10
7.1
产品标识和可追溯性
a)是否在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品？
3
b)是否对产品的检验和试验状态进行识别和标识？
5
c)在有追溯性的场合，是否控制并记录产品的唯一性标识？
2
8、不合格品的控制
18
8.1
不合格品控制
a)是否建立和保持不合格品控制程序，包括不合格品的标识方法、隔离、评审和处置？
5
b)是否对不合格品采取措施，以消除发现的不合格和防止其预期的使用或应用？

供应商质量管理检查表

1.厂领导对产品质量存在的问题，以及班组、车间反映的产品质量问题，未落实解决措施每起扣5分。
10分
（本项最低为○分）
序号
检查项目
检查内容
评分方法
基本
分
实得
分
备注
3.
产品质量控制
1.检查进厂原材料、辅料、外购件、半成品等有无质量把关制度。
无把关制度的扣15分。
15分
（本项最低为○分）
2.检查产品是否已建立了制造过程的质量保证体系，主要工序是否已建立了管理点。
发现任何一部分不统一扣4分
15
分
（本项最低为○分）
3.
工艺数据的严密性
检查图纸或工艺卡上的数据，对指导生产、稳定工艺的作用。
1．从原材料或成品（包括零配件）各道工序的工艺指标必须严密，明确起到指导生产、稳定工艺作用。每缺一处扣3分。
2．各道工序的工艺指标必须明确标示在操作台旁，每缺一处扣3分。
3．工艺指标修改须由职能部门提出，经质检技术、设备部门同意，技术厂长批准的文字记录，每级手续不齐扣5分。
分
（本项最低为○分）
3.检查设备检修制度及落实情况
1.未建立设备检修制度扣20分。
2.未按检修制度执行或检修后未填入《设备检修验收记录卡》扣20分。
20
分
（本项最低为○分）
2.
维修保养制度
班组、车间、厂部三级保养制度
1.未制定三级保养制度，扣20分。
2.三级保养制度未落实到人。每处扣4分。
3.润滑系统应有一定质、二定时、三定点、四定量、五定人的五定制度，无制度扣10分。
2.计量器具合格率在85%以下扣15分。
15分
（本项最低为○分）
（三）质量管理（基本分170分，实得分分）

供应商检查表

裕安燃气具实业有限公司
供应商质量管理检查表
□协作厂商 □原材料供应商厂商名称负责人职务姓名 1、进料时，有检验吗？ 2、检验方式： 3、进料时发现不良品的外理： 4、进料验收单有保存吗？ 5、制程上有否按规定的操作标准操作？ 6、制程中有否按规定的检查标准检查？ 7、制程检查记录有否保存？ 8、制程中发现不良品的处理： 1、公司有质量管理体系吗？ 2、公司有质量管理组织表吗？ 3、质量管理组织负责人的职称与姓名： 4、质量管理部门是否独立存在？ 6、检验人员是否兼作其它工作？ 7、对于不良反应是否有人负责处理？ 1、对于本公司物料储存情况： 2、成品检验如何实施？ 3、被退货时实施措施： □全检 □抽检 □不检验 □改换包装再送货□等催货时再送□全检后再送回 □单独存在 □存在 □单位 □有□没有 □有□无 □有 □没有 □有 □没有 □试用厂商 □外协加工厂商厂商地址电话供应本厂材料、加工品名称 □有 □没有 □有时有，有时没有 □全检 □抽检 □抽样计划 □其它 □批退 □选别 □重工 □照用 □其它 □有 □无 □有 □没有 □有 □没有 □有 □没有年月日
5、检验人员共计＿人；其中IQC＿人，PQC＿人，O求的水准和厂商市场能力比较：□要求过高□要求过低□要求适中 5、不良率能否再降低？ 6、现有接受本公司订购事项进度情况： □按规定□打算降低
7、需要本公司协助事项：
编制：
审批：

供应商质量体系审核检查表

C作业指导书应清楚、详细且受控，应放在操作现场，以便于操作人员按规定操作。
8.3.2
是否按控制计划/作业指导书的要求进行操作？
A作业人员应能够解释他们的工作，理解书面的指导；
B生产过程文件中规定的各个事项应得到遵守（按规定进行作业和检查）。
8.3.3
是否按要求对适宜的过程参数和产品特性进行监视和控制？
C建立应对意外缺勤的过程，特别是对于重要的制造过程（根据严重度和频度）；
D作业人员应理解本工序相关的特性，及失效的风险和影响。
5.2
是否按培训计划对员工进行培训，并对培训效果进行评价？
A应制定并实施员工培训计划，确保各岗位员工满足岗位要求；
B应对培训的效果进行评价，包括重要岗位员工的能力评价及员工的反馈；
F应对废弃物按法规和今世缘公司要求进行管理。
8.2.4
是否采取措施对产品的搬运、贮存进行控制？
A应对产品的搬运、储存环节进行分析，并制定防止产品的损坏、变质并保证产品质量的搬运控制要求，且组织有效实施；
B生产过程中的所有阶段、试验、实验和存储区等，应按规定标识产品；
C应建立产品可追溯系统（如对产品进行批次管理），确保产品可追溯性；
B对每一个供方的不合格情况都实施管控。
8.1.2
是否按规定选择、评价供方？
A应识别所有供方，包括外包过程的供方；
B评价内容须包括供方的过程能力和按期保质、保量交付的能力；
C应制定供方选择评价依据，明确控制方法；
D客户有要求时，应向今世缘公司指定的供方采购；
E当今世缘公司要求时，应定期向今世缘公司反馈关键/重要/指定供方的质量绩效状态。
C必要时应具有今世缘公司批准/确认的证据；
4.3
设计输入/输出是否符合规范要求？

供应商检查表

查看报废率记录，未达到目标是否有反应计划，缺陷分析的柱状图，记录，废品处置。
34
是否有文件化程序计算和监控一次交验合格率？一旦低于目标是否采取行动？
查看过去几个月的记录
35
是否有文件化的程序定义广品的包装和运输? 对包装的设计和运输流程，是否进行点对点的模拟验证？
查看双方的运输测试验证报告？查看新
在工艺设计中，要考虑物料输送和存储时被污染或损坏的风险。
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在整个生产过程中供应商是否遵循
“先进先出”的原则？是否按程序监控库存情况。
在生产车间现场验证。
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是否有文件化的程序定义原材料入厂检验的控制和批准？
接收/检验指导书，分供方零件批准的记录
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供应商是否对广*品进行发货检验？
在生广车间验证终检程序/流程，发货车间检验，检验记录，广*品确认等
审核过程中，检查此系统的有效性。
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是否有证据证明供应商按照控制计划的要求对产品进行尺寸检验和性能检测，来满足客户的工程材质和性能标准。
供应商是否有能力（设备，人力资源）进行全尺寸测量？检查全尺寸测量记录，性能检测和行动计划（如果适用）
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是否有一个有效的检测系统来防止缺陷再次发生并流向客户或下一个工位？
验证是否有行动小组？质量圈或精益团队
3
供应商是否使用先期质量策划和
PPAP程序.
检查设计和过程潜在失效模式分析，时间
进度表，APQP会议记录，PPAP文件等。
抽查实际案例。
4
供应商是否使用控制计划来控制生产流程，并且是否有证据证明供应商采用了对于避免生产中出现的异常和不合格品的反应计划。
在现场审核过程中，检查实际的生产操作是否与控制计划相符。