公司物资管理办法(doc 1页)
办公用品及后勤物资管理办法
办公用品及后勤物资管理办法矿属各单位、机关各部门:为加强办公用品及后勤物资管理～使矿资源的配置和利用更加优化、节约、有效～特制订本制度。
一、权责1、综合办负责本办法的制、修、废～矿长批准后实施。
2、综合办、计财科负责监督、检查办公用品及后勤物资的管理及作业的实施。
3、各部门负责人负责本部门办公用品及后勤物资的管理与维护～并协助综合办、计财科的盘点工作。
4、综合办负责办公用品的采购、管理与发放,后勤部负责后勤物资的采购、管理与发放～均接受计财科和纪委部门的监督检查。
二、非生产性物料/物品的分类1、按用途分为:办公用品包括:办公用的纸、笔、墨、文具、书刊、通讯器材、相机、电脑、打印机、复印机、电脑耗材、文件柜、办公桌椅等物品。
后勤物资包括:扫帚、拖把、洗衣粉、洗洁精、毛巾、手套、,非生产用,风扇、空调、电暖、棉被、枕头、电视、1茶具、沙发、热水器、吸尘器、洗衣机、衣橱、床铺等所有宿舍用品、运输工具及油料、肥料、农药、锄具、日光灯等电器以及食堂所用的灶具、厨具、餐具和粮油、蔬菜等物资。
2、按价值功能分为:,1,低值易耗常用品:即价值在2000元以下的易耗品或常用品。
,2,固定资产类:即价值在2000元以上的固定器材三、办公用品及后勤物资请购及领用规定1、请购流程:各部门主管填写《请购单》，每月10日之前报综合办审核，每月15日前综合办按照固定资产配发标准及低值易耗品的定额核实汇总后报矿领导批准，报计财科做计划，计财科下达采购计划，后勤部及综合办公室按计财科下达的计划进行采购。
后勤部及办公室及时办理采购物品的入库手续～并接受计划及纪委部门的监督验收。
2、领用流程:,1,后勤物资领用:领用人填写《领料单》，部门主管审核，综合办公室审批，后勤部经理审批，后勤仓库领料。
,2,办公用品领用:领用人填写《领料单》，部门主管审核，综合办公室审批，办公室仓库领料。
,3,后勤及办公室必须按照计财科的规定建立规范的2台账。
物资供应管理办法
晋城煤业集团物资供应管理办法
第一章总则
第一条为了加强和规范集团公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。
制定物资供应管理办法。
第二条物资供应管理办法包括：计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、低值易耗品管理、物资统计报表管理。
第二章管理体制及职责
第三条管理体制
一、实行集团公司、矿（公司）两级管理体制。
二、物资采购权归晋城煤业集团装备物资分公司（以下简称：装备物资分公司），对所有物资实行集中统一管理。
三、各矿（公司）物资供应部门负责需求计划的汇总上报，物资验收、仓储管理、发放及与基层有关的管理事项。
第四条装备物资分公司，负责集团公司本部、分公司物资的采购供应，负责煤炭板块所属各子分公司（十大矿）生产、建设所需设备、配件、材料的统一采购供应，负责集团公司各非煤企业大宗原材料、主要设备及配件的集中采购供应，并负责对各矿（公司）
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公司规范物资管理制度范文
公司规范物资管理制度范文一、总则为加强公司物资管理，确保物资供应的及时性与准确性，提高物资使用效率，特制定本管理制度。
本制度适用于公司所有涉及物资采购、存储、分发及使用的部门和员工。
二、物资分类公司的物资根据其特性和使用情况分为原材料、辅助材料、办公用品、设备及备件等类别。
各类物资的管理应遵循不同的标准和流程，确保管理的针对性与有效性。
三、采购管理1. 需求计划：各部门应根据生产经营需要，提前编制物资需求计划，并提交给采购部门。
2. 供应商选择：采购部门负责筛选合格的供应商，确保物资质量，并通过谈判获取最优价格。
3. 采购执行：依据审批后的采购计划进行购买，并对采购过程进行记录，以便追溯和评估。
四、库存管理1. 入库验收：收到物资后，仓库管理人员应对物资数量和质量进行检验，确保与采购订单相符。
2. 存储保管：物资应按类别分区存放，并定期进行盘点，确保库存数据的准确性。
3. 出库发放：物资出库需有相应单据支持，严格执行先进先出原则，保证物资流转的合理性。
五、使用与维护1. 物资使用：员工使用物资时需遵守相关规定，合理使用，防止浪费。
2. 维护保养：对于设备类物资，应制定详细的维护保养计划，并按时执行，延长使用寿命。
六、报废与处置对于损坏或不再适用的物资，应进行报废处理。
相关部门需对拟报废物资进行评估，并提出处理建议，经批准后执行。
七、监督与考核建立物资管理考核机制，定期对物资管理工作进行监督检查，并根据考核结果进行奖惩。
八、附则本制度自发布之日起实施，由物资管理部门负责解释。
如有变更，按公司相关流程修订。
结语：。
公司物资使用管理制度
公司物资使用管理制度第一章总则为规范公司物资使用管理，加强对公司物资的管理和监督，提高物资利用效率，保障公司利益，制定本制度。
第二章物资种类与管理范围公司物资包括但不限于办公用品、办公设备、劳动保护用品、劳动工具、办公家具、及其它办公用品等。
公司所有部门、员工均应遵守本制度。
第三章物资采购管理1. 物资采购应按照公司采购管理制度执行，实行谁申请、谁审批、谁采购、谁验收的原则，确保采购合理、节约。
2. 物资采购应按照公司财务制度执行，严格控制采购金额和数量，防止浪费。
3. 物资采购需提前做好预算计划，并经过相关部门负责人审批。
第四章物资领用管理1. 部门负责人定期对部门物资的使用情况进行检查，并监督部门员工正确使用物资。
2. 部门领用物资需填写领用单，由部门负责人签字确认后方可领用。
3. 部门负责人应根据实际需要合理调配物资，避免因过度领用造成浪费。
4. 部门员工领用物资应按照规定使用，并做好物资的清点、保管工作。
第五章物资维护与保养1. 部门应定期对办公设备、家具等物资进行检修、保养，确保物资处于良好使用状态。
2. 物资维护保养人员要掌握维修技术，严格按照维护保养计划执行，保证物资寿命。
3. 发现物资存在问题或损坏时，应及时报告上级部门，由专业维修人员及时处理。
第六章物资清点盘点1. 公司定期对各部门的物资进行清点、盘点，确保物资账实相符。
2. 盘点时，应由专人负责，逐项核对，同时记录盘点结果。
3. 如有遗漏或差错，应及时纠正并报告上级部门。
第七章物资报废处理1. 物资报废需经过公司相关部门批准，由专人进行处理。
2. 报废物资应及时清点、清理，分类处理，做到资源合理利用。
3. 物资报废处理记录需详细，确保报废过程合规。
第八章物资使用监督1. 公司领导应加强对公司物资使用情况的监督，定期检查各部门使用情况。
2. 对物资使用存在问题的部门和个人，公司应及时进行纠正，防止再次发生。
第九章物资使用管理制度的完善与调整1. 公司应不断完善物资使用管理制度，根据实际情况进行调整。
【制度范例】电力公司物资管理办法(WORD21页)
公司物资管理办法（试行）第一章总则第一条为规范公司（以下简称“公司”）物资管理工作，提高公司物资管理的效益效率和物资供应保障能力，根据国家的法律、法规、规章和国家电网公司有关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于公司本部及所属单位的物资管理工作。
公司控股、参股单位物资管理工作参照本办法执行。
第三条本办法所称物资是指用于公司生产、建设、经营的设备和材料，以及大宗办公用品、大宗消耗性物资等。
第四条为加强物资集约化管理，公司建立统一的物资管理体系，实行统一归口管理。
第五条物资管理遵循“统一标准、统一平台、统一采购、统一监造、统一配送、统一结算”的原则，为生产、基建、经营提供物资保障。
第六条物资管理包括需求计划管理、采购管理、合同管理、监造管理、资金管理、配送管理、仓储管理、应急物资管理、废旧物资处置管理、物资标准化管理、信息管理、供应商关系管理、档案资料管理、检查与考核等内容。
第二章组织机构与职责第七条按照建立统一的物资管理体系，实现物资归口管理、分级实施、专业高效服务，构建公司物资管理组织体系。
（一）公司成立物资管理领导小组，主要职责是：负责贯彻执行国家有关物资管理法律、法规政策和国家电网公司物资管理规定，决定物资管理重大事项，处理协调物资管理重大问题。
公司本部设立物资部（招投标管理中心），负责物资归口管理。
公司成立物流服务中心，接受公司物资部业务管理，提供相应职责范围内物资供应服务工作；（二）地市公司成立物资协调小组，主要职责是：负责贯彻执行公司物资管理相关制度和办法，负责地市及以下公司物资供应协调工作。
地市公司不设物资管理职能部门，成立隶属主业的物流服务分中心，作为省公司物资管理的一部分，提供地市公司建设管理项目的物资供应服务工作；（三）公司所属其它单位，按照加强物资集约化管理要求，根据工作需要设立相应物资部门或在业务部门设立物资管理专职，接受公司物资部业务管理，组织开展本单位物资供应工作；（四）县公司在统一的物资管理体系框架下，设立隶属主业的物资服务站，开展本单位物资供应工作。
公司行政类物资管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司行政类物资的管理，提高物资使用效率，降低成本，保障公司正常运营，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司各部门、各子公司及所有员工。
第三条行政类物资是指公司日常运营中用于办公、会议、接待、福利等方面的物资，包括但不限于办公用品、设备、耗材、低值易耗品等。
第四条行政类物资管理应遵循以下原则：（一）计划性原则：根据公司实际需求制定物资采购计划；（二）经济性原则：合理控制采购成本，提高资金使用效率；（三）节约性原则：倡导节约使用，减少浪费；（四）安全性原则：确保物资质量，保障员工健康。
第二章物资采购第五条行政类物资采购实行计划审批制度，各部门应根据实际需求编制采购计划。
第六条采购计划应包括以下内容：（一）物资名称、规格、型号；（二）采购数量；（三）采购预算；（四）采购方式；（五）采购时间；（六）采购部门负责人签字。
第七条采购计划经部门负责人审核后，报行政部审批。
第八条行政部对采购计划进行审核，审核内容包括：（一）物资需求是否合理；（二）采购预算是否控制在合理范围内；（三）采购方式是否符合规定。
第九条审批通过的采购计划由行政部负责组织实施。
第十条采购过程中，行政部应严格执行采购计划，确保采购物资的质量、数量和价格符合要求。
第十一条采购完成后，行政部应及时将采购结果反馈给相关部门。
第三章物资领用第十二条行政类物资领用实行领用登记制度，各部门需填写《行政类物资领用申请单》。
第十三条《行政类物资领用申请单》应包括以下内容：（一）领用部门；（二）领用物品名称、规格、型号；（三）领用数量；（四）领用人签字；（五）审批人签字。
第十四条领用人需出示有效身份证明，并填写《行政类物资领用申请单》。
第十五条领用物品由行政部负责发放，并做好登记记录。
第十六条领用物品数量不得超过申请单上的数量，如需超出，需重新填写申请单并经审批。
第十七条领用人应妥善保管领用物品，如有遗失、损坏，需照价赔偿。
第四章物资盘点第十八条行政部每月对行政类物资进行盘点，确保账实相符。
公司物资管理规定范文（三篇）
公司物资管理规定范文第一章总则第一条为规范公司的物资管理工作，提高物资的利用率和管理水平，保障公司的正常生产经营，制定本规定。
第二条公司物资管理的目标是：合理、高效、安全的使用和管理公司的物资。
第三条物资管理应遵循公开、公平、公正、公共的原则，确保公司的物资管理工作公开透明，相关人员公平公正对待。
第四条公司物资管理的原则是：合理确定物资管理权限和责任，严格遵守规定程序，加强物资采购与仓储管理，提高物资使用效率，加强物资保管和维修，做好物资台账与报废处理。
第五条公司物资管理工作应当遵守有关国家法律法规和政策，按照公司的规章制度进行。
第六条公司物资管理工作应与其他相关部门的工作密切配合，共同提高公司的物资管理水平。
第二章负责机构第七条公司设立物资管理部门，负责公司物资管理的规划、组织、协调和监督工作。
第八条物资管理部门的主要职责包括：1. 负责制定物资管理的具体措施和方法；2. 负责制定物资采购与仓储管理的制度和流程；3. 负责建立完善的物资台账和报废处理制度；4. 负责组织物资的库存盘点和管理工作；5. 负责物资的保管和维修工作；6. 负责监督和检查物资使用情况，并提出改进意见；7. 负责物资管理的培训和指导工作；8. 负责其他与物资管理相关的工作。
第九条物资管理部门应配备专业的管理人员，并定期进行培训，提高管理水平。
第三章物资采购与仓储管理第十条公司的物资采购工作应当按照程序进行，确保选购的物资符合质量要求和合理价格。
第十一条物资采购工作应当按照公司的规定程序进行，包括编制采购计划、编制采购方案、进行公开招标、签订合同、验收物资等环节。
第十二条物资采购应当注重节约性原则，优先选择符合环保要求的物资。
第十三条公司应配备专业的仓储管理人员，按照规定的流程进行物资的入库、出库和盘点工作。
第十四条公司仓库应当定期清理，保持物资的整洁和安全。
第十五条公司仓库应当配备必要的防火、防盗、防潮设施，确保物资的安全。
公司物资及服务采购管理办法2016版
公司物资及服务采购管理办法2016版第一篇：公司物资及服务采购管理办法 2016版物资/服务采购管理办法第一章总则第一条为规范XXXX公司（以下简称“公司”）物资/服务采购管理工作，落实公司“大物流”管理理念，推进物资集约化管理，提高物资/服务采购管理的效益、效率和物资/服务供应保障能力，根据《XXXX公司物资管理办法》和相关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门/科室物资/服务采购管理工作。
第三条本办法所称物资是指用于公司生产、科研、建设、经营、办公、后勤保障的设备、材料、物品等，本办法所称服务是指针对以上设备、材料、物品采购过程中、使用过程中所发生的一切有偿无物流活动和行为，包括租赁、劳务、运输、维护、维修、保养、保修等。
第四条公司对物资/服务采购实行集中管理。
第五条按照“统一标准、统一采购、统一结算”的原则，公司实行“统一招标、高效仓储、集中配送”的物资采购管理模式。
第六条物资/服务采购管理包括需求管理、审批权限管理、采购策略管理、档案资料管理等内容。
第二章组织机构和职责第七条物资供应部负责公司各类物资/服务采购工作的归口管理；办公室、信息部、后勤部、党群部、科教部负责配合、协助物资供应部开展其专业归口管理范围内的采购工作；物资供应部负责公司物资/服务采购实施工作。
第八条物资供应部是公司各类物资/服务采购工作主要归口管理的职能部门，其主要职责是：执行集团公司物资/服务采购战略和各项规章制度；负责制定物资/服务采购相关制度和规范；负责物资/服务需求计划制定、审批环节的管理；负责物资/服务采购工作标准化和信息化建设；负责组织物资/服务采购验收标准的编制。
第九条公司相关职能部门负责协助物资供应部完成专业归口管理范围内的物资/服务采购工作。
各职能部门专业归口管理物资/服务类别如下：（一）物资供应部归口管理生产设备、生产用品（包括直接用于生产活动中的器具、物品等），以及其维修、维保等各种服务；（二）办公室归口管理复印机、传真机等办公设备，办公用品、办公耗材等；（三）信息部归口管理计算机、打印机、服务器、交换机、路由器等信息化设备（包括信息化配件、打印耗材、软件等），以及其维修、维保等各种服务；另办公室归口管理的办公设备的维修、维保等各种服务也归口信息部管理；（四）后勤部归口管理水、电、气、暖、油等后勤设备，五金、家具、家电、被服等后勤用品，以及其维修、维保等各种服务；（五）党群部归口管理摄影、摄像设备，宣传设备、宣传用品等；（六）科教部归口管理教学、科研设备，教学用品、科研用品等。
(完整)物料库存控制管理办法
库存管控管理办法一、目的：根据集团产品的计划要求,以保证生产和销售需求为第一原则,控制库存资金占用，加速物料库存周转，特制定本管理办法.二、使用范围：1、本制度适用于所有与生产相关的物料；2、本制度适用于集团及各分子公司。
三、术语解释：库存管控:在保证公司生产、经营需求的前提下,以减少库存资金占用为目的，通过动态管理,使库存量经常保持在合理的水平上。
四、库存物资分类:1、生产用原材料；2、低值易耗件、设备备件、工具模具备件等与生产相关的通用物资；3、临时请购的非通用性物资；4、积压物资;五、库存管控目标:1、降低库存成本，减少资金压力，实现集团的年度预算目标和库存周转标准;2、预防缺货风险，保障物料正常供应；3、预防库存积压风险，降低库存积压物资占比;六、管理细则1、生产用原材料库存管理：（1）采购计划管理:1)根据集团年度财务目标,制定月度库存当量和周转天数目标；2）结合技术工艺信息、交货周期、生产计划等制定采购规则(包含采购周期、安全库存、库存上下线、订货点库存,订购批量等);3)监控库存，根据生产、销售节奏动态调整采购计划,控制厂内库存合理性,避免库存紧缺或冗余；4）跟踪物料使用情况，对使用困难的物资，及时制定消化方案,避免造成积压;5）监控库存结构合理性，提出库存管控点，并组织制定改进方案。
（2）采购过程管理：1）根据物料需求，制定物料供应保障方案;2）确定供应商，并根据库存目标，制定供货规则（如交货周期、物料代管、供货份额等）；3）处理采购过程中出现的质量、交付问题,并针对重大问题出具书面处理意见；4)监控供应商库存，并将定期反馈到计划部门，指导采购计划编制.(3）仓储管理：1）向计划、采购部门提供准确的库存信息；2）监控库存量，并对到达安全库存、库存上线、库存下线的物资信息及时反馈给计划部门; 3）监控实际使用信息，对使用变更信息及时进行反馈；4）监控车间现场余料，查明余料产生原因，反馈信息并出具处理意见，指导采购计划制定。
公司物资供应采购管理规定（三篇）
公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为规范公司物资供应采购管理工作，提高采购效率，确保采购活动公正、公平、公开，根据国家法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有物资的供应采购活动，包括但不限于设备、材料、办公用品等。
第三条本规定所称物资供应采购，指的是公司为满足生产、经营和管理所需要的物资，通过签订合同，向供应商购买物资的活动。
第四条公司物资供应采购活动必须遵守诚实信用、公平竞争、合法合规的原则，维护公司和供应商双方的合法权益。
第五条公司物资供应采购活动必须遵守国家法律法规和政策，确保合同的履行和质量的安全可靠。
第六条公司物资供应采购活动应当强化风险管理，提升供应链的效率和安全性。
第二章采购流程管理第七条公司物资供应采购活动的流程分为需求计划、招标采购、合同签订、执行与验收等环节。
第八条需求计划环节：各部门根据实际需要，提出物资采购需求计划，并提交给物资采购部门，由物资采购部门审核、确认和编制采购计划。
第九条招标采购环节：物资采购部门依据采购计划，编制招标文件，并向潜在供应商发布招标公告。
招标文件应当明确招标要求、评标标准、约束条件等。
第十条合同签订环节：招标采购环节结束后，物资采购部门根据评标结果，选择供应商，与其签订供应合同，并明确合同约定的物资供应方式、数量、质量要求、价格等。
第十一条执行与验收环节：供应商按照合同约定，供应物资并送达公司。
公司相关部门负责验收物资的数量、质量和完好程度，如不符合合同要求，有权拒收或要求供应商重新供应。
第十二条采购流程的具体操作，物资采购部门将编制操作手册，并向相关部门进行培训，确保各环节的规范和顺利进行。
第三章供应商管理第十三条公司物资供应采购活动的供应商应符合法律法规的要求和公司的相关规定，具备合法经营资格和信誉良好。
第十四条物资采购部门应根据公司的实际情况和采购需求，建立供应商库，定期对供应商进行评估和考核。
第十五条物资采购部门应建立供应商分类管理制度，将供应商分为核心供应商、常规供应商和备选供应商，并在选择供应商时优先考虑核心供应商。
公司物资管理制度发文
公司物资管理制度发文第一章总则第一条为规范公司物资管理，提高物资利用效率，减少浪费，制定本制度。
第二条公司所有物资必须按照规定统一管理，严禁私自挪用、私自销售、私自调换和浪费。
第三条公司物资按价格、性质、用途等分类管理，建立统一的物资档案，实行全员管理。
第四条公司物资的采购、入库、领用、使用、盘点等操作必须按照相关规定进行，任何部门及个人不得违规操作。
第二章物资的采购管理第五条公司物资的采购必须有明确的需求，不得盲目采购，同时必须经过合理的比价和审核流程。
第六条有采购需求的部门应填写《物资采购申请单》，经相关部门审核后才能向采购部门提出采购请求。
第七条采购部门必须根据实际情况，在规定的供应商名录中选择合适的供应商，签订正规的采购合同。
第八条采购部门应在合同规定的时间内按照约定的价格和数量采购物资，并及时入库登记。
第九条采购部门应定期对采购合同及物资的质量、价格、数量等进行检查，确保采购的物资符合要求。
第十条采购部门应做好采购记录，包括采购合同、采购清单、入库单等，做到凭证明有。
第三章物资的入库管理第十一条公司物资的入库管理负责人应仔细核对采购物资的品名、数量、规格等是否与采购合同一致。
第十二条公司入库管理负责人应在物资入库后做好入库登记，包括入库日期、品名、数量、规格、质量等信息。
第十三条入库管理负责人必须对入库的物资进行分类、归档，并严格按照库存管理制度进行摆放。
第四章物资的领用管理第十四条公司物资领用必须填写《物资领用申请单》，并经相关部门负责人审批后方可领用。
第十五条领用部门负责人应在领用物资后核对品名、数量、规格等是否与领用申请单一致。
第十六条领用部门应合理使用被领用的物资，不得私自挪作他用，更不能私自销售或外借。
第五章资产盘点管理第十七条公司应定期对所有资产进行盘点，确保资产的数量、品质等与账面记录一致。
第十八条盘点工作由资产管理部门统一组织，各部门应积极配合完成盘点任务。
第十九条盘点结果应由盘点人员签字确认，并及时上报资产管理部门，做好盘点报告。
物资采购议价管理办法1.doc
物资采购议价管理办法1.doc
物资采购议价管理办法1
大型采购项目议价管理办法
一、为规范采购方式，制定询价、比价、议价规程，确保采购物料的价格合理，有效控制成本，特制定本办法。
二、适用范围：本办法仅适用于批次采购生产方面物料预算一万元及以上的采购项目。
三、成立议价管理小组：
组长：生产副总
成员：销售副总、财务总监、采购分管副总、市场调查部经理、采购部经理及需求部门相关人员。
四、各部门职责及工作流程：
1、需求部门负责采购项目的申请及一次询价，并提前30日报采购部。
2、采购部接到采购申请同时报市场调查部和公司信息员，同时进行二次询价，每个部门至少选择两个供应商，由市场部负责组织。
3、三个工作日内，采购部负责议价会议的通知，组织召开议价小组会议，并做会议记录于会后报总裁审阅。
4、议价小组负责价格的最后审核。
5、在议价小组开议价小组会最后确定采购价格前：一、二次询价不得公开。
6、紧急采购事项由总裁批准，当天采购紧急询价，当天完成。
（万元以上大型采购项目再紧急也要有提前量）
7、以上部门不能以不熟悉业务而无议价建议。
五、物资分类：
1、活羊（二十天一议）
2、羊胴体或新西兰羊肉（二十天一议）
3、生产性辅料、包装材料等（临时召开）
4、设备、工器具（临时召开）
5、饲料公司、生物公司主要原材料（临时召开）
六、审核通过后，会晤人员签署意见，由采购部经理上报总裁审批后实施。
一式两份，一份交档案室存档，另一份作为借款依据。
麒鸣牧业集团有限责任公司2011年12月。
长城钻探工程公司物资管理办法(doc+27)
长城钻探工程公司物资管理办法(doc 27) 中管网通用业频道附件长城钻探工程公司物资管理办法第一章总则第一条为加强物资管理,规范工作程序，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，结合长城钻探工程公司(以下简称“公司"）实际，特制定本办法。
第二条物资管理遵循“统一规范、归口管理、质量第一、服务高效”的原则，充分利用市场机制，有效降低采购成本，减少资金占用，加快物资周转，保障物资供应，确保国内、国外生产顺利运行.第三条本办法所称物资是指除固定资产以外公司生产经营、基建、维修和科研技改等活动所需的材料、设备、配件及工具等。
第四条本办法适用于公司国内外所属各单位.第二章组织机构与职责第五条物资管理中心（以下简称“物管中心”）是公司物资中管网通用业频道管理的职能部门，负责对各单位物资采购、仓储、供应业务的监督管理，其主要职责如下：（一）负责贯彻落实国家有关物资管理的法律法规和方针政策；(二）负责落实集团公司物资管理与电子商务发展战略、管理规定和工作任务；（三）负责制定公司物资管理工作的发展规划、规章制度和管理办法,并监督实施；(四）负责拟定公司各项物资管理指标，并对实施情况进行检查与考核；(五）负责核定各单位自购物资资金限额，审批公司所属各单位的物资需求计划，并对其具体实施情况进行监督检查；(六)负责对各单位的物资计划、采购、仓储、供应及物耗管理等工作实施业务指导,并进行监督、检查;(七)负责公司供应商和服务商资质认证及供应服务网络的管理；（八）负责公司物资统计管理;（九）负责公司进出口业务管理。
第六条物资供应公司(以下简称“物资公司")是公司的一级物资采购供应单位,负责公司国内外业务所需统购物资的采办和配送服务,其主要职责如下：(一）负责公司施工作业及生产经营所需物资的采购、仓储、— 2 -配送及废旧物资的管理;（二)负责公司物资采购资金、运输费用的结算和采购、运输成本的控制；(三）负责公司国际贸易业务经营管理;（四）负责公司施工作业及生产经营中所需物资的退税、出口核销、免税申报等工作；(五）负责公司国内外一级库的建设和管理工作；（六)负责物资信息统计汇总及上报工作。
公司物资管理办法
公司物资管理办法物资管理工作，是公司生产经营过程中的一个重要环节，加强物资管理，合理地组织采购、供应、使用、保管和节约物资，对于促进企业生产发展，加速资金周转，减低成本，增加效益，具有极其重要的意义。
第一章物资计划编制、审批管理第一条各单位根据本单位材料的使用情况，必须深入实际，认真核实后申报下月材料计划。
第二条各基层单位要结合本单位本年度的生产任务和成本情况，分版块按类别编制出年度总的《物资采购预算》，上报到企业管理部，以便公司随时掌握其采购额度适时进行宏观调控。
各单位所报材料计划，由各单位材料员根据生产及库存情况统一汇总后，于每月20日前编制出本单位物资采购计划，计划要按照公司统一编制的模版，分版块按类别填写材料采购计划，（计划应包含材料名称，单位、规格型号、数量、询价后确定的材料价格、金额合计及供货商等内容、要包含三方询价明细单、材料采购询价情况汇总等）经本单位领导批准签字后报企管部。
经公司相关部门审核，公司分管领导审批后，分别由金域公司、公司集中或单位分类别组织采购。
第三条如无极特殊情况，逾期报送计划不予补批，以避免计划的随意性。
计划填写不工整、不规范、不清晰而影响生产、工作的，责任由报计划的单位自行承担。
第四条在极特殊情况下（如设备发生故障，造成停产、急需采购备件维修的），经请示公司主管领导同意，可先用口头申请采购，但事后要马上追补采购计划，办理相关手续，到货后应及时通知企业管理部和审计监察部人员到现场进行验收，如未经企业管理部和审计监察室人员验收并在发票及材料明细上签字，采购物资的货款，财务部不予结算。
第五条所报材料计划的名称、规格型号、数量、技术要求、用途等应齐全准确。
报计划要以实事求是、认真负责的态度核实编制，不得弄虚作假，否则，造成库存积压或未报、漏报影响生产造成损失，由各单位自行负责。
第六条企业管理部于每月20日收齐各单位上报的月份物资采购计划后，要对采购需求计划进行审核汇总，并负责上报公司分管领导进行审批，此项工作要求在一周内完成，每月30日前组织召开采购例会。
电力有限公司物资(服务)采购管理办法
xxx电力有限公司物资（服务）采购管理办法第一章总则第一条为了规范xxx电力有限公司（以下简称“公司”）物资采购管理工作，特制定本办法。
第二条本办法规定了公司采购需求及计划、招标采购管理、竞价比选管理、直接委托管理、供应商管理等要求。
第三条本办法适用于公司及所属公司的物资(服务)采购管理。
第四条本办法所称的“招标采购”是指金额在50万以上（含50万元）的物资（服务）采购方式。
“竞价比选”是指金额在10万元以上（含10万元）至50万以内的物资（服务）采购方式。
直接委托是指金额在10万元以内的物资（服务）采购方式。
自营项目金额在50万以上（含50万元）的物资（服务）采购采用“竞价比选”方式采购。
第二章管理职责第五条公司总经理。
主要职责是：(一）负责审批采购需求计划；(二）负责审批招标文件；(三）负责会签招标文件和报价;(四）负责审批合格供方。
第六条技术工程部为非行政办公类物资（服务）采购管理的归口管理部门，工程项目负责人招标采购管理；造价管理员负责工程方面竞价比选和直接委托采购管理；技术工程管理员/规划管理员负责供电业务、营销业务方面竞价比选和直接委托的采购管理。
主要职责是：(一）招标采购管理；(二）竞价比选采购管理；(三）2000元（不含2000元）以上、10万元以下非行政办公类物资（服务）直接委托采购管理；(四）非行政办公类物资（服务）供应商管理工作。
第七条办公室为行政办公类物资（服务）采购管理的归口管理部门，主要职责是：(一）2000元（含2000元）以上，10万元以下的行政办公类物资（服务）直接委托采购管理；(二）2000元以下低值易耗品及各类物资的直接委托采购管理；(三）行政办公类供应商管理。
第八条各部门主要职责是：提出部门采购需求，提供采购技术要求和相关资料，参与会签采购计划，参与供应商初步评价和年度评价。
第三章管理内容与要求第一节管理流程与范围第九条本办法应依据的流程。
采购需求及计划管理流程（见附件１）招标采购管理流程（见附件2）竞价比选管理流程（见附件3）直接委托管理流程（见附件4）供应商管理流程（见附件5）第二节采购需求及计划管理第十条公司物资（服务）采购实施计划管理，由办公室资产管理员组织实施。
公司物资的管理制度
公司物资的管理制度一、总则为规范公司物资的采购、使用、管理和清理工作，提高资产的使用效率，保护公司的财产安全，特制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于公司所有物资的采购、使用、管理和清理工作，包括固定资产和日常办公用品等各类物资。
三、采购管理1. 采购前需向财务部提交采购申请，明确物资名称、数量、规格、用途、预算及交付时间等相关信息。
2. 财务部根据公司需求进行供应商的筛选和比较，选择性价比最高的供应商进行采购。
3. 采购员应当按照公司相关规定，与供应商签订合同，明确物资的品质、数量、价格、付款方式等具体内容。
4. 采购员在收到物资后，应当核对数量和质量，如有问题应及时与供应商联系解决。
5. 对于固定资产采购，需要登记并在固定资产清单中加以管理。
四、使用管理1. 部门负责人应当根据实际需求对物资进行合理的分配和使用，确保物资的安全和有效利用。
2. 员工在使用物资时，应当爱惜并按照规定的方式使用，不得私自挪用或浪费。
3. 部门负责人需对部门的物资进行定期核查，确保物资的数量和质量没有问题。
4. 对于易损耗的物资，应当加强保管措施，定期检查和维护，确保物资的完好性和长久使用。
五、管理制度1. 公司应当建立相应的物资管理制度和流程，明确责任人员和具体操作步骤。
2. 物资管理人员需认真履行职责，定期对公司的物资进行盘点和核对，确保物资的数量和质量无误。
3. 对于过期或者报废的物资，应当及时做好清理处理，确保公司的物资库存清晰。
4. 物资管理人员应当及时向上级汇报相关的物资情况，并根据需要提出改进建议。
六、监督检查1. 公司内设物资管理部门，对各部门的物资管理工作进行监督和检查，确保制度的有效实施。
2. 物资管理部门应当定期对物资管理制度的实施情况进行检查，及时发现和纠正存在的问题。
3. 公司领导应当重视物资管理工作，检查不定期对各部门的物资管理情况，加强对物资管理工作的监督。
七、违规处理1. 对于违反物资管理规定的行为，公司将给予相应的处理，包括扣减绩效、调整岗位等严厉措施。
公司的物资管理制度
公司的物资管理制度第一章总则第一条为规范公司的物资管理，保证公司生产经营活动的顺利开展，维护公司的正常运营秩序，特制订本制度。
第二条公司物资管理制度适用于公司内所有部门的物资管理工作，全体员工须严格遵守。
第三条公司物资管理应遵循“统一管理、分类管理、安全管理、节约使用、合理配置”的原则。
第四条公司物资管理制度的内容包括但不限于物资采购、入库管理、出库管理、资产盘点、报废处理等。
第五条公司物资管理工作由公司设立的物资管理部门负责具体实施，各部门要全力配合物资管理部门的工作。
第六条公司领导对物资管理工作负有最终责任，应当定期对物资管理工作进行检查，确保制度执行情况。
第二章物资采购管理第七条公司的物资采购应当严格遵循国家法律法规，不得侵犯他人合法权益。
第八条公司的物资采购应当按照公司的采购程序进行，必须经过采购审批程序。
第九条物资采购应当注重价格、质量、耗用情况等因素，以确保公司利益最大化。
第十条物资采购过程中必须签订合同，明确供货商、交付时间、价格等关键信息，保障公司合法权益。
第十一条物资采购实行“谁采购、谁负责”的原则，采购人员必须对所采购物资负责。
第三章入库管理第十二条公司的入库管理应当根据采购合同和物资清单进行验收，确保所收物资与合同一致。
第十三条公司的入库物资应当做好登记工作，记录清楚物资的名称、规格、数量、生产厂家等信息。
第十四条入库的物资应当分类摆放，便于查找和管理。
第十五条入库的物资应当进行质量检验，发现问题及时处理，确保物资质量符合公司要求。
第四章出库管理第十六条公司的出库申请应当通过公司设立的出库审批程序进行，未经批准不得私自取用物资。
第十七条出库物资必须经过验收，确认无误后才能出库。
第十八条出库的物资应当做好登记工作，记录清楚物资的名称、规格、数量、领用人等信息。
第十九条出库的物资应当按照领用部门、数量分类进行管理，便于查找和核查。
第二十条出库后的物资必须及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。
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★物资管理办法
◆●第一章固定资产管理
第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上,单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范围。
第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。
财务部应按月计提固定资产折旧,及时计算各固定资产原值、累计折旧及净值。
第三条公司如需添置固定资产,应由办公室事先填制物品申购单,经总经理审批后交至财务部备案。
财务事后根据物品申购单和发票入账。
第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡,明细卡一式二份,由财务部和办公室各执一份。
明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折旧率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要附属设备等有关资料,并由保管人（或领用人）签字。
第五条为便于管理,财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号,贴上标签,并将有关资料交由办公室备案。
年末由财务部协同办公室对固定资产进行盘点,核对。
第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化,办公室应及时通知财务部,会同更正有关备案资料,保证帐、卡、物一致。
第七条固定资产如发生外借,出租,出售,赠与情况,必须由办公室事先经总经批准,报财务备案或核销。
第八条固定资产如发生报废,盘盈,盘亏或毁损时,财务都应会同办公室查明原因,并由办公室出具情况说明或处理意见,报总经理审批签字后,财务作出相应的处理。
◆●第二章低值易耗品管理
第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上,单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。
第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。
第十一条公司如需添置低值易耗品,经办人应按申购物品流程办理。
第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐,并由领用人（或保管人）签字。
第十三条领用人（或保管人）发生变更,办公室应通知财务部,并由领用人至财务部签字。
第十四条低值易耗品如发生遗失,损坏,报废等情况,领用人（保管人）应及时上报办公室,财务部应会同办公室查明原因,并由办公室出具情况说明或处理意见,报总经理审批签字后,财务部做相应处理。
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