上海通用供应商审核检查表 中文版
供应商现场审核检查表
供应商现场审核检查表一、供应商基本信息1. 供应商名称：2. 统一社会信用代码/注册号：3. 企业法定代表人：4. 企业类型：5. 注册资本：6. 注册地址：7. 联系电话：8. 电子邮件：二、企业资质1. 营业执照是否有效，是否在有效期内？2. 是否具备所需的行政许可证或资质证书？3. 是否具备相关行业协会或组织的会员资格？4. 是否具备相关产品质量认证证书？5. 是否具备环境管理体系认证证书？6. 是否具备职业健康安全管理体系认证证书？三、供应商管理体系1. 是否建立了供应商管理体系？2. 是否有供应商评估、筛选和审批程序？3. 是否有供应商合同管理制度？4. 是否有供应商绩效评价制度？5. 是否有供应商风险管理制度？6. 供应商管理人员是否具备相关资质和经验？四、质量管理体系1. 是否建立了质量管理体系？2. 是否有质量管理手册和程序文件？3. 是否有质量目标和质量计划？4. 是否有质量控制点和检验标准？5. 是否有产品检验和测试记录？6. 是否有不合格品处理和纠正措施？7. 是否有客户投诉处理和改进措施？五、生产能力和设备1. 是否有足够的生产能力满足订单需求？2. 是否有现代化的生产设备和工艺？3. 是否有足够的技术人员支持生产？4. 是否有备份设备和备件保障生产？5. 是否有生产计划和生产进度控制？六、供货能力和物流管理1. 是否有足够的供货能力满足订单需求？2. 是否有合理的供货计划和安排？3. 是否有物流管理系统和仓储设施？4. 是否有合理的运输方式和运输安排？5. 是否有供应商承诺的交货时间和交货准时率？七、售后服务和客户满意度1. 是否有售后服务制度和流程？2. 是否有客户投诉处理和回访制度？3. 是否有客户满意度调查和改善措施？4. 是否有客户投诉记录和改进措施？八、合规和道德要求1. 是否遵守国家法律法规和行业规范？2. 是否遵守商业道德和社会责任要求？3. 是否存在贿赂和腐败行为？4. 是否存在知识产权侵权行为？5. 是否存在环境污染和安全事故隐患？九、财务状况1. 是否具备良好的财务状况？2. 是否具备稳定的资金来源？3. 是否存在重大的财务风险和经营问题？十、其他要求和建议1. 是否存在其他需要关注的问题或建议？以上为供应商现场审核检查表，通过对供应商的基本信息、企业资质、供应商管理体系、质量管理体系、生产能力和设备、供货能力和物流管理、售后服务和客户满意度、合规和道德要求、财务状况等方面的审核，可以全面了解供应商的综合情况和能力，确保与供应商的合作稳定和可靠。
供应商审核各过程检查表
5，
6
检验员是否按工程图和检验规范执行，并实际记录检验结
果？
5，
7
进料检验状态及检验结果是否有清晰的标识，不合格品
有否被隔离？
5，
8
进料检验不合格时是否发出CAR书面通知供应商进行
对策回复及时效？
5，
9
是否制定进料检验品质目标?如何执行、统计分析？
5，
10
针对未达品质目标时如何处理?是否成立CIP专案小组
5，
6
危险品是否建立独立的仓库，并有文件支持？
5，
总分Total score
30'
签名:
8.环境系统（采购负责）
序号
内容
满分
供应
商
备注
1
供应商是否已经通过ISO14001的认证？最近的稽核
日期是哪一天由哪一家认证机构来稽核？
5，
2
近3年内企业是否发生过严重的环境事故、投诉或环保
部门的处罚？
5，
3
工业废水/废气/废物/噪声等排放是否取得环保部门的
130'
签名:
2.检验与测试仪器管理（SQE负责）
序号
内容
供应
商
备 注
1
是否有适当的程序支持仪校室管理？
5，
2
是否建立仪校室仪器清单，对使用仪器加以管制?（如购
进时间、保存地点、保管人员、校正周期等）
5，
3
是否制定实验仪器校正周期和保养计划？
5，
4
仪校室是否进行温湿度管制并做记录？
5，
5
是否建立仪校室紧急应变措施程序？
45，
签名:
供应商审核检查表范本
供应商审核检查表范本日期: _____________
供应商信息:
审核信息:
1. 公司背景信息
- 公司注册名称和地址是否和营业执照一致?
- 公司经营期限是否有效?
- 公司规模和员工人数是否符合要求?
- 公司主营业务是否与所需供应品相关?
2. 质量管理体系
- 是否获得ISO 9001认证或类似认证?
- 是否有质量管理手册和程序文件?
- 是否有持续改进的计划和验证措施?
- 是否有跟踪和纠正不良品的记录?
3. 生产能力
- 是否有足够的生产设备和设施?
- 是否拥有稳定的生产能力满足需求?
- 是否有品保团队进行质量把控?
- 是否有备份供应商或备用生产计划?
4. 供应链管理
- 供应商是否有合理的采购管理流程?
- 是否能够确保供货及时性和稳定性?
- 是否有库存管理制度和消耗追踪?
5. 财务状况
- 公司是否具有健全的财务管理系统?
- 是否能够提供财务报表和审计结果?
6. 法律合规性
- 公司是否遵守相关法律法规?
- 是否具有必要的许可证和证书?
- 是否存在过重大法律纠纷或违规记录?
备注:
______________________________________________________________________________ ___________
审核结论:
- 合格: □。
供应商审核检查表
FM-8.4-02-SC 版本：A0评审等级判定A优秀B合格C条件合格D 不合格评价得分5分4分3分2分1分、0分・从质量保证方面需要彻底进行改善（重新构筑）的级别根本性改善自主性改善・如果有向好发展的势头，就应给以建议的级别・根据需要，对不完备的部分自主地加以改善的级别（根据需要要求改善・跟踪）・对不完备的部分需要改善的级别。
要制定改善计划并进行跟踪需要改善・对不完备部分需要进行大幅改善的级别。
要制定明确的改善计划并实施具体的支援立即着手改善6、无文件规定无实施得0分7、审核时若某个项目暂不适用时，请用"N/A"标明8、审核时若有3项得“0”分，可停止审核9、得分率=实际得分/审核项目总分*100%四、对于评价结果的应对 …… 对于评价结果（评价分）的改善内容改善要求三、审核评分标准：1、 文件规定充分，按规定实施记录完整（3-6个月完整的实施记录）得5分2、文件规定有但不充分，按规定实施记录完整（3-6个月记录）；文件规定充分，按规定实施但记录不完整得4分3、文件规定有但不充分， 实施未完全按规定，记录完整；得3分4、文件规定充分但未实施；文件规定无有完整的实施记录得2分5、文件规定有但不充分，未实施；文件规定无有不完整得实施记录得1分75≤分数＜85符合基本要求，需对审核问题点进行改善,可（符合□/申请□）合格供应商资格。
60≤分数＜75为暂用供应商，需对审核问题点进行限期整改，经重新验证合格后可转为B级。
0≤分数＜60为不合格供应商，需限期整改，经重新验证合格后可转为C级或B级。
供应商审核检查表二、分级标准分数说明85≤分数≤100系统非常健全，直接（符合□/申请□）合格供应商资格。
第 1 页，共 1 页。
供应商审核检查表中英文版
Light bulbs, fixtures, skylights or other glass suspended over any ingredient or packaging material exposed in any step of the operation are protected to prevent contamination.
Fixtures, ducts and pipes that drip or form condensation are not suspended over working areas where a potential of contamination may occur.
生产区域上方，设备、管路上的冷凝水、滴漏将是ห้องสมุดไป่ตู้在的污染
无不符合要求的储存：垃圾、废品、未切割的种子或者草，适合昆虫繁殖和鼠类藏匿的场所
There is adequate drainage in all areas to prevent the contamination of components through seepage or foot-borne filth.
在原料和包装材料上方的灯具、天窗以及其他悬挂的玻璃制品，必须有防护
Adequate ventilation or control equipment is provided to minimize odors and noxious fumes or vapors in areas where they may contaminate components
Separation by partition, location or other effective means is provided for those operations that may cause contamination of food products with undesirable microorganisms, chemicals, filth or other materials.
SGM供应商质量体系能力审核表范本(WORD档)
是否有关键外协、外购件清单？对其是否进行PPAP批准？
2.33
抽查具体项目的供方产品批准的实施情况，是否满足程序规定？
2.34
设计更改在实施前是否加以确定，形成文件，并经过评审和授权人员的批准?
2.35
设计更改在生产实施前，是否经过了上海通用汽车有限公司的书面批准或声明放弃批准?
2.36
供方是否保存了过程更改生效日期的记录?
4.5
组织是否按订单制定生产计划?
是否在生产开始时进行生产首件认可，并记录调整数据和偏差情况？
废品，返工返修件和调整零件以及车间里的余料是否坚持分开存放和标识？
工作环境（包括返工工位）是否适合SGM产品的生产和检验工作要求？
是否建立为上海通用汽车有限公司配套产品的标准件管理机制，并有效进行产品的检验？
是否根据控制计划的要求编制了MSA计划，MSA的研究结果是否符合要求？对于MSA的使用是否符合SGM要求？
2.30
是否进行了初始能力研究？过程生产能力是否符合上海通用汽车有限公司的要求？计算方法是否满足SGM要求？
2.31
供方是否对分供方采用了一种零件批准程序?程序中是否要求对供方实施产品批准？是否符合SGM的特殊要求？
2.26
对不稳定的或过程能力不足的特性(在控制计划中标识)，供方是否开始实施适宜的反应计划，并有必要的记录支持?
2.27
反应计划是否包含以下内容：
—限制和100%的检验?
—规定纠正措施的进度?
—明确职责?
—顾客批准? (4.9.2)
2.28
当顾客要求的能力或性能改变时，控制计划是否进行相应的更改?
2.29
3.2
是否按组织的规定进行供方的能力评价和选择供方?
供应商审核检查表 2023(A0)空白
5.6
进料是否被合适的储存？
物流管理系统，仓储环境，待检区如何入库，帐物 卡库位一致，库存量预警机制，FIFO，隔离区的可 靠性
IQC人员职责权限
5.7
各项工作的人员是否有资格并定义了职责？ 仓库人员职责权限
供应商质量管理人员职责权限
P6
过程分析和生产
0
6.1
什么输入到过程中去？过程输入
批量生产的项目移交已经实施，对未关闭的问题点
现场：原材料/部品的存储
包装要求/防尘/清洁
进料是否适当储存且运输方式/包装装置的方 存储时间/有效期
法适合于进料的特殊特性？
生产资料/辅料如影响产品质量需要得到监控（如液
压油.油脂等）
温湿度要求的管理
6.1.4
必要的标识/记FO/可追溯性
在来料上？
供方管理 是否只使用批准和质量能力的供方？
是否在供应链内考虑了顾客要求？
供应商选定基准 供应商的评价实绩 新分供方的质量能力评价：分供方清单，供应商评 审结果
顾客要求/法律法规要求传递的证据 质量协议/技术协议等文件 供应商审核计划 制定供应商提升计划
审核记录
报告编号：
评分 0
备注
0 0 0
5.3 5.4※ 5.5※
6.1.1
项目是否从开发转移到了批量生产并保证可靠 进行跟踪并按期落实。GP12计划
启动？
现场：工艺文件，工装模具，检具，测量设备均已
到位。
6.1.2 6.1.3
现场：原材/部品（合格的正确的数量/包装/约定的
来料是否在约定时间按所需数量/生产批次大 时间/指定的位置）
小被送到达正确的地点/工位？
剩余零部件的返还处理规范（数量/标识/记录）
供应商过程审核检查表
1
零件图纸是否为最新版本？ Control Plan documents being used up-to-date?
2
是不是使用最新版本的“控制计划”文件？ Comments:
纪录：
If the Control Plan at the supplier is not the same version as the one at John Deere, was the change process followed per JDS-G223? 3 如果供应商的“控制计划”与 John Deere 的控制计划不是同一版 本，是否按照 JDS-G223 执行变更流程？
(Examples: process sheets, inspection and test instructions, 6 standard operating procedures, preventive maintenance
Cinosmtrumcteionntss:) 纪录：
审核日期： 得分
maintenance instructions)
#
是否有其他相关流程控制文件并且遵循了这些文件？ （例如： 流程表、检验和测试指导书、标准操作程序、预防维护指导书）
Comments: 纪录：
Is inspection data retained and stored appropriately? 是否适当保留和存储了检验数据？ # Comments: 纪录：
D. 纠正措施 Is the Reaction Plan listed on the Control Plan effective &
being followed? # “控制计划”上所列的“响应计划”是否有效且被遵循？
供应商审核检查表
是否有记录不合格品控制程序？不合格品处理是否有相应记录？
1.8
进料/过程/客户发生异常是否有相应的处理流程？
1.9 纠正预防措施程序管理 是否有纠正预防措施记录？纠正预防措施是否有及时追踪结案？
1.10
1.11 质量记录控制程序
1.12 质量协议管理
1.13
内部/外部纠正预防措施单是否有建立台账管理？ 是否有质量记录控制程序？内部/外部文件记录是否有按要求进行保 存？ 接到NBSL质量协议时，是否有将NBSL质量指标转为内部质量指标？
6.8
环境、健康和安全的状况 污水/噪音/废气排放是否达标？请提供近段时间环境监测站监测报
和规划
告。如可能，请提供环保局出具的近一年内的环境守法证明
6.9 危险废弃物的处理 6.10 危险化学品运输
危险废弃物处理是否得到有资质厂家处理?有无削减计划?请提供合 同及厂家资质证明。 如有危险化学品运输，请提供危险化学品押运证、驾驶证、运输证 。
1.2 环境体系
是否有获得ISO14001环境体系证书
1.3 质量手册
1.4 文件受控管理
1.5 内审/外审管理
1.6
是否有质量手册/程序文件？ 图纸/程序文件的受控管理（如受控、修改、发放、回收、登记清单 等） 是否有内审/外审计划？是否有按计划进行评审？
评审中发现的不符合项是否改善结案？
1.7 不合格品程序管理
审核结果
得 分 备注
序号 审核内容名称
内容解释
一 体关键系制及程资稳质定性管理
5.14
根据实际制程控制情况进行分析或改进
5.15 包装过程管理
5.16
是否有按NBSL包装要求进行包装？是否有包装作业指导书？ 包装过程产品是否有防碰撞、防刮伤措施？
上海通用供应商审核检查表
审查主管的电话和邮箱:电话号码工作时间1负责设备质量的工程师总数?2负责设备生产的工程师总数?3负责设备研究与发展的工程师总数?总数管理人员%7有没有工会代表?如果有，截止日期是:8车间工作正常有多少次轮班?8a 车间正常工作多少天?9当地的劳动力 能够支持业务的增长吗?总数仓库11目前车间利用的百分比?%12只增加劳动力能扩大百分之多少的利用点?%13难处理的业务占工厂效用的百分比?%14对于增加的生产量有补充计划吗?如果有，解释:15未来5年的利用能力:第一年第二年第三年第四年第五年16产品的标准领先时期t:PPAP 的领先时期产品配送的领先时期17供应商/设备当前的百万分率是多少（每一百万所占比例）?百万分率注: 百万分率 = [(盈利+剩余+种类+再造）*1000，000]/总量18仓库的防火安全符合通用的标准吗?19供应商/设备建造他们自己的工具吗?如果是，百分比是:%20供应商/设备回收仓库里的工具吗?21供应商/设备有能力制造吗?年23供应商/设备生产什么类型的产品?24具体指出这种类型的产品的其他生产场地:25有任何反对供应商/设备的未定诉讼吗?如果有，解释:26在过去的两年内有反对供应商/设备的意见吗?如果有，解释:工艺部经理产品工程部经理销售4 设备员工总数?5 每年平均有多少资深员工?设备邮箱地址计时薪员工生产线人员其他生产办公室6 员工工作完成量的百分比?轮班天名字在职时间%总裁质量部经理生产部经理产品控制审查日期:=Title!F6审查人名字:=Title!F7=Title!F8人员 10 现在设备尺寸是多少?供应商全称:=Title!$F$3邓白氏码:=Title!F4供应商所在地:=Title!F5商业全球采购/供应商品质潜在供应商评估检查No Yes No Yes No Yes No Yes No No Yes Yes No Yes No Yes。
上海通用供应商审核检查表
0 - 生产车间的中心办事处有 3 - 只在中心办事处有 7 - 不明确 10 - 没有
7
7
服务 目录 后勤 号 子目录 风险 存货控制(后 9 供应商有没有对本厂产品 的包装能力? 进先出/ 先进 先出), 控 制，仓储， 包装，船运 的次序 雇佣, 训练, 营业额 , 旷工 10 ,反聘 员工的平均资力 ? 风险等级评定
5
20
15
17 内部供应商目前的百万分 率（PPM）
0 - 少于或等于25 5 - 26 到 50 10 - 大于50
10
10
服务 目录 材料 子目录 号 风险 18 为零件提供什么样的防腐 措施 风险等级评定
0 - 有充分的防腐措施或者也许不用 5 - 不持续使用防腐措施 10 - 很少或没有
成绩 10
10
5
12 有透彻的员工培训计划吗
0 - 有有效的指导文件 5 -不支持，只有少量的文件 10 - 没有计划，不支持
10
5
13 供应商怎样处理内部和外 部的语言障碍?
0 - 有双重的书面文献，有翻译站点 5 - 只有少量的文献 10 - 没有
0
5
Delivery
14 你们支付船运保险费吗?
0 - 很少或没有 10 - 大量船运保险费
服务 目录 经营管理 子目录 厂房利用 号 风险 1 供应商从事这项业务多长 时间了 风险等级评定
0 - 6 年或者更长 3 - 3 到5 年 5 - 0 到2 年
成绩 5
开始 5
意见
2
供应商现在提供主机厂的 汽车配件吗 供应商现在跟踪他们客户 的百万分率等级吗
0 - 1级供应商 3-2级供应商 有书面记录 10 - 提供书面记录很困难 20 - 没有记录
供应商现场审核检查表
供应商现场审核检查表供应商名称：地址：供应商负责人：供应商性质：审核日期：省/市：评审类型：供应商等级：供应商级别：评审范围：零件和服务描述：产品名称：质量体系评审结果：等级：不符合项：项限定改进完成日期：参与评审人员：供应商企业概况：成立时间：邮政编码：公司公司传真：E-mail：员工概况：工人数：各教育程度人员数量及比率：产销状况：工厂面积（M）：总面积：建筑仓库面积：注册资本：固定资产：主要顾客及供应商：主要销售项目：主要销售客户：年产量：生产速度：质量管理体系运行情况：公司现有质量体系：组织名称：企业有无规定的产品许可证：产品标准符合：审核人员签字：供应商评审评分表：序号：1.2.3.4.5.6.2供应商质量保证体系文件6.3质量保证文件的有效性6.4供应商是否执行质量保证计划6.5供应商是否建立了不符合品质的处理程序A√√√√√B√√√√√C审核状况说明审核结果YES/NO/NA评分6.6供应商是否建立了持续改进的程序√√√√√√√6、供应商质量保证体系6.7供应商是否执行了内部审核6.8供应商是否执行了管理评审6.9供应商是否建立了供应商评价程序6.10供应商是否建立了供应商改进程序审核员备注1、NA：表示不适用。
2、A、B、C表示关键、主要和一般供应商的必选项。
- 是否符合质量管理体系的要求- 是否能够满足顾客的需求- 是否能够快速响应顾客抱怨并采取措施解决问题- 评分：符合、基本符合、不符合。
通用汽车QSB审核检查表
通⽤汽车QSB审核检查表
QSB审核表
需要的证据寻找备注快速反应：问题解决，沟通协调，经验总结
低⼩组检查清单或备注
4）分层的供应商联系⽅式和审核过的装运⽂件
⼯位组织
护⼯作点组织的系统化。
2）5S流程是否专注于消除浪费？
3）有⽂件定义：
---什么是⼀个⼯作单元
---标签区域如何进⾏标签张贴及相应指导
4）对材料、设备、⼯装、通道、警告标志及个⼈物品的
⽤于维护清洁和组织的流程或操作指导书
现场要求：
3）询问⼩组成员如何制作⾼质量的部件。
4）质量检查
5）特殊⼯装的要求须列⽰
6）验证合格的标准项⽬及客户安全的要求必须在⽂件中
特别指出。
2）按照操作者的表现⽐较指导书：
3）跟踪改进进度的证据（趋势图，过程变更确认，分层审核流程）
是否有针对供应商的系统化的管理体系？
1评分标准
未执⾏：需要有相应的纠正⾏动
书⾯的执⾏计划：需要有相应的纠正⾏动
已执⾏，未跟进：需要有相应的纠正⾏动
黄⾊：部分已执⾏
绿⾊：完全符合要求
NR：还未经过审核230未审核仅存在于以下情况：
1）处于策略性考虑未⽴即专注---在备注栏中填上⽇后审核的⽇期2）计划于⽇后进⾏审核---在备注栏中填上⽇后审核的⽇期
3）问题或策略并不适⽤于供应商---在备注栏中进⾏解释
4NR
得分分级。
【Excel表格】检查表-供应商质量审核中英对照
D
<60
审 核 报 告
供应商审核结果分布图
14、产品和过程特 殊特性
1、平面布置图和过 程流程图 5 4.0 4 3.3
2、DFMEA/PFMEA
13、工程标准
3 2
3、控制计划 3.6
12、产能验证
11、检测量具的评 价
1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
3.6
4、检验和试验
0.0
3.5
5、产品规范与图纸
1.1 3.3 10、预防性维护计 划 6、过程监控
9、异常处理 8、包装与发运规范
7、搬运与贮存ຫໍສະໝຸດ 供应商审核评价表1 1、平面布置图和过程流程图 2、DFMEA/PFMEA 3、控制计划 4、检验和试验 5、产品规范与图纸 6、过程监控 7、搬运与贮存 8、包装与发运规范 9、异常处理 10、预防性维护计划 11、检测量具的评价 12、产能验证 13、工程标准 14、产品和过程特殊特性 不可接受，要求限期改善 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 总和 平均值
4 4 2 2 3 2 0 5 0 0 0 0 0 0
5 3 3 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
4 2 4 3 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
3 4 5 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0
4 4 4 3 0 0 0 0 0
5 5 2 0 0 0 0 0
4.0 3.3 3.6 3.6 3.5 3.3 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6
供应商质量技术审核检查表(供应商审核检查表)
⒈
确，标识清楚，使用处易获取
3
虽有文件管理的规定，但标识不太清楚，不便获取
1
没有文件的管理规定，由各担当自行管理
⒉
外部文件（订单、仕样书、图纸等）的管理
5
管理规定和职责明确，接收和发放程序清楚，变更项目确认无误
3
虽有明确的接收和发放程序，但标识和评审不充分
3
个别工程与作业标准不完全一致，或作业人员的理解不充分
1
几乎未按作业标准作业，作业人员也完全不了解作业标准的内容
⒋
作业标准的变更
5
作业改善、设计变更、不良对策需要等，及时修订作业标准
3
只在客户要求时才修改作业标准，或修订不及时
1
做成以后从未修改,且与现状不相符
⒌
生产计划和产品状况的控制
5
严格按照生产计划组织生产，生产状况和产品生产履历记载明确
3
虽按生产计划生产，但相关的记录不完善
1
没有生产履历记录，生产状况不清楚，完全不能追溯
⒍
作业现场的整理整顿
5
设备、物料、工具等放置区域规划明确，标识清楚，整齐干净
3
虽有各种区域的划分，但未严格按要求摆放，或摆放凌乱
1
物品到处乱扔，灰尘较多，现场无关的东西多
７、品质检查与品质保证
⒈
供应商品质指导与改善
3
虽制定目标但没有完全实施，或对实施效果不太关注
1
没有明确的目标
⒊
职责与权限
5
有组织架构图,且各相关责任人职责明确
3
虽然各职能部门与责任人有明确的划分,但其职责不明确
1
没有规定与品质有关的组织体系
⒋
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
0 -书面培训和实践并重 5 -只有书面培训，无实践 10 - 没有正式的培训
=Title!F3 =Title!F4 =Title!F5 =Title!F6 =Title!F7 =Title!F8
概要 < 25% 绿色风险, >=25%< 60% 黄色风险 >=60% is 红色警告 < 25%绿色风险, >=25% <58% 黄色风险>=58% is 红色警告 < 25% 绿色风险, >=25% < 55% 黄色风险>=55% is 红色警告 < 25% 绿色风险, >=25% < 46% 黄色风险>=46% is 红色警告 < 25% 绿色风险, >=25% < 52% 黄色风险>=52% is 红色警告 意见
34 能使用电子数据传输系统吗（EDI）?
No
35 完成手头产品的清点存货要多少天? 36 现在供应商/设备的存货管理系统是什么，描述: 37 车间内的材料加工处理是有多于1到2个的轮班吗?
后勤
No
YesOther源自铁路 卡车 船运No
Yes
飞机
其他
Yes
如果有，列出软件并解释:
平均
No
Yes
目标
全球 采购/供应商品质 潜在供应商评估检查
全球 采购/供应商品质 潜在供应商评估检查
供应商名字: 邓白氏码:
供应商所在地: 审查日期:
审查人名字: 审查主管的电话和邮箱:
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全球 采购/供应商品质 潜在供应商评估检查
供应商全称: 邓白氏码: 供应商所在地: 审查日期: 审查人名字: 审查主管的电话和邮箱:
=Title!$F$3 =Title!F4 =Title!F5 =Title!F6 =Title!F7 =Title!F8
为将来供应商的发展推荐矩形工具 车间
过程潜在失效模式及后果分析 车间 预防错误车间 防错误说明车间 5S & 直观车间 解决问题车间 应用 SPC 工具车间 防止工作中出错的车间 质量体系基础车间 精度钻孔车间
升级 行政支持程序 新的业务形势 全球来源 标准制图
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潜在供应商评估
No
Yes
产品补充定货单
38 对于产品补充定货单，供应商有能力直接把它们用船运送给代理商吗?
No
Yes
全球 采购/供应商品质 潜在供应商评估检查
供应商全称: 邓白氏码: 供应商所在地: 审查日期: 审查人名字: 审查主管的电话和邮箱:
81%
生产风险
73%
质量风险
91%
服务风险
70%
技术风险
44%
价格风险
名字 总裁 质量部经理 生产部经理 产品控制 工艺部经理 产品工程部经理 销售 其他
1 负责设备质量的工程师总数? 2 负责设备生产的工程师总数? 3 负责设备研究与发展的工程师总数?
4 设备员工总数?
电话号码 总数
人员 在职时间
计时薪员工
工作时间 管理人员
邮箱地址 生产线人员
全球 采购/供应商品质 潜在供应商评估检查
风险等级评定
0 - 有组织，有结构，很容易被识别 5 - 有组织，也有改进的机会 10 - 无组织，部分不容易被识别
0 - 单一小批量 3 - 少量多次的批量过程/推动装置 5 - 大批量规模，推动设置，导致过高的库存量
0 - 可行的，恰当的 5 - 可行的，但许多说明都很模糊，缺少直观性 10 - 没有可行的说明
13 难处理的业务占工厂效用的百分比?
14 对于增加的生产量有补充计划吗? 15 未来5年的利用能力:
第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
%
%
No
Yes 如果有，解释:
16 产品的标准领先时期t: PPAP的领先时期 产品配送的领先时期
17 供应商/设备当前的百万分率是多少（每一百万所占比例）? 注: 百万分率 = [(盈利+剩余+种类+再造）*1000，000]/总量
百万分率
18 仓库的防火安全符合通用的标准吗? 19 供应商/设备建造他们自己的工具吗? 20 供应商/设备回收仓库里的工具吗? 21 供应商/设备有能力制造吗?
No
Yes
No
Yes 如果是，百分比是:
No
Yes
No
Yes
% 仓库
%
%
办公室
全球 采购/供应商品质 潜在供应商评估检查
22 供应商从事这项业务多长时间了?
No
Yes 如果有，解释:
28 公司的所有权在未来3年内预期有改变吗?
No
Yes 如果有，解释:
29 供应商/设备目前出口产品吗?
30 供应商配送订货的具体国家:
31 供应商/设备现在怎样运送产品?
Rail
Truck
Ship
Air
32 供应商一般为装配车间调整产品吗? 33 你们多久支付船运保险费?
5 每年平均有多少资深员工?
6 员工工作完成量的百分比?
%
7 有没有工会代表?
No
Yes
如果有，截止日期是:
8 车间工作正常有多少次轮班?
轮班
8a 车间正常工作多少天?
天
9 当地的劳动力 能够支持业务的增长吗?
总数
No
设备
Yes
生产
10 现在设备尺寸是多少?
11 目前车间利用的百分比? 12 只增加劳动力能扩大百分之多少的利用点?
审查 工序控制计划审查（ PCPA ） 工厂楼层优势审查 (SFE) 质量体系基础审查 (QSB) 供应商职能评估 (FSA) 转力矩控制评估
事件审查 供应商创建日期审查 (SLD) 暂时关闭 / 开业审查 (SD/SU) 供应商程序评估矩阵 (SPAM)
管理协定 高层聚焦 1 级船运控制 2 级船运控制
生产
目录 生产
子目录 过程流程 标准作业
性能
号
风险
1 对物料处理过程的最好描 述是什么
2 使用什么生产流程
3 标准作业的说明是否完 整，可行
4 标准作业的说明容易让员 工理解吗
5 最佳描述作业者的培训情 况
6 标准作业手册是每个员工 都必须遵守，也被高层领 导者检查吗
7 性能能否被有效的检测
8 怎样致力于你的新业务
23 供应商/设备生产什么类型的产品? 24 具体指出这种类型的产品的其他生产场地: 25 有任何反对供应商/设备的未定诉讼吗?
No
Yes
商业
年
No
Yes 如果有，解释:
26 在过去的两年内有反对供应商/设备的意见吗?
No
Yes
如果有，解释:
27 供应商/设备在过去的2年内受到过任何地区/政府的规定和法规的表扬和惩罚吗?