复合调味品项目申报材料

复合调味品项目
申报材料
规划设计/投资分析/实施方案
摘要
复合调味品指由两种或两种以上调味品组成的调料，经过进一步加工，成为具有特殊风味的调味料。

中国复合调味品的市场规模从2013年的557
亿元人民币增长至2018年的1091亿元人民币，年复合增长率为15.83%。

但中国仍以酱油、醋等单一调味品为主，复合调味品占比仍然很小。

该复合调味品项目计划总投资13331.98万元，其中：固定资产投
资11829.45万元，占项目总投资的88.73%；流动资金1502.53万元，占项目总投资的11.27%。

本期项目达产年营业收入13177.00万元，总成本费用10450.78
万元，税金及附加237.49万元，利润总额2726.22万元，利税总额3339.74万元，税后净利润2044.66万元，达产年纳税总额1295.07万元；达产年投资利润率20.45%，投资利税率25.05%，投资回报率
15.34%，全部投资回收期8.02年，提供就业职位258个。

复合调味品项目申报材料目录
第一章概述
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
十七、主要经济指标
第二章建设背景
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章建设规划方案
一、产品规划
二、建设规模
第四章选址分析
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第五章土建工程设计
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第六章工艺方案说明
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第七章项目环境影响情况说明
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第八章项目职业安全
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
十一、劳动安全预期效果评价
第九章风险应对评价分析
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十章节能情况分析
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
第十一章实施安排
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十二章项目投资规划
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十三章经济效益分析
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十四章项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十五章总结及建议
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章概述
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
复合调味品项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托xx临港经济开发区良好的产业基础和
创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以复合调味品为核心的综合
性产业基地，年产值可达13000.00万元。

二、项目承办单位
xxx集团
三、战略合作单位
xxx集团
四、项目提出的理由
复合调味品指由两种或两种以上调味品组成的调料，经过进一步加工，成为具有特殊风味的调味料。

中国复合调味品的市场规模从2013年的557
亿元人民币增长至2018年的1091亿元人民币，年复合增长率为15.83%。

但中国仍以酱油、醋等单一调味品为主，复合调味品占比仍然很小。

五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于xx临港经济开发区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模
项目总用地面积48090.70平方米（折合约72.10亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照复合调味品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标
项目净用地面积48090.70平方米，建筑物基底占地面积32740.15平方米，总建筑面积75502.40平方米，其中：规划建设主体工程51489.55平方米，项目规划绿化面积4252.96平方米。

七、设备购置
项目计划购置设备共计95台（套），主要包括：xxx生产线、xx 设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费4663.79万元。

八、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：复合调味品xxx 单位/年。

综合考xxx集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能
力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应
配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx集团的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、
流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发
展目标。

九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx集团所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx
集团今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析
1、项目年用电量1353848.87千瓦时，折合166.39吨标准煤，满
足复合调味品项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量12878.76立方米，折合1.10吨标准煤,主要
是生产补给水和办公及生活用水。

项目用水由xx临港经济开发区市政
管网供给。

3、复合调味品项目项目年用电量1353848.87千瓦时，年总用水
量12878.76立方米，项目年综合总耗能量（当量值）167.49吨标准煤
/年。

达产年综合节能量55.83吨标准煤/年，项目总节能率26.66%，能源利用效果良好。

十一、环境保护
项目符合xx临港经济开发区发展规划，符合xx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。

项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

十二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx集团承办的“复合调味品项目”主要从事复合调味品项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
复合调味品项目选址于xx临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx临港经济开发区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：复合调味品项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资
控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按
项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

十四、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资13331.98万元，其中：固定资产投资11829.45
万元，占项目总投资的88.73%；流动资金1502.53万元，占项目总投
资的11.27%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入13177.00万元，总成本费用10450.78
万元，税金及附加237.49万元，利润总额2726.22万元，利税总额3339.74万元，税后净利润2044.66万元，达产年纳税总额1295.07万元；达产年投资利润率20.45%，投资利税率25.05%，投资回报率
15.34%，全部投资回收期8.02年，提供就业职位258个。

十五、报告说明
十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx临港经济开发区及xx临港经济开发区复合调味品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx临港经济开发区复合调味品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“复合调味品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位258个，达产年纳税总额1295.07万元，可以促进xx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率20.45%，投资利税率25.05%，全部投资回报率15.34%，全部投资回收期8.02年，固定资产投资回收期
8.02年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业
化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业
化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。

截至2017
年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，
广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。

而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，
贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。

十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、
支持、引导非公有制经济发展。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环
境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设背景
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的
经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高
的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉
承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善
的服务方案。

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进
的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。

通过自主研发、技术
合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。

公司主导
产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业
的稳定发展和保持长期的竞争优势。

公司紧跟市场动态，不断提升企
业市场竞争力。

基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制
定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打
造综合服务体系。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能
扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管
理等环节中。

作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明
显优势。

未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才
队伍，提升公司的技术创新能力。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持
问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度
实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入10851.47万元，同比
增长23.89%（2092.49万元）。

其中，主营业业务复合调味品生产及
销售收入为9947.12万元，占营业总收入的91.67%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额2357.87万元，较去年同期相比增长489.63万元，增长率26.21%；实现净利润1768.40万元，较去年同期相比增长301.54万元，增长率20.56%。

上年度主要经济指标
二、复合调味品项目背景分析
复合调味品指由两种或两种以上调味品组成的调料，经过进一步加工，成为具有特殊风味的调味料。

中国复合调味品的市场规模从2013年的557亿元人民币增长至2018年的1091亿元人民币，年复合增长率为15.83%。

但中国仍以酱油、醋等单一调味品为主，复合调味品占比仍然很小。

复合调味品指由两种或两种以上调味品组成的调料，经过进一步加工，成为具有特殊风味的调味料。

中国复合调味品的市场规模从2013年的557亿元人民币增长至2018年的1091亿元人民币，年复合增长率为15.83%。

但中国仍以酱油、醋等单一调味品为主，复合调味品占比仍然很小，远低于其他国家。

发达国家，如日本、韩国、美国，复合调味品由于种类多、用量大、附加值高，消费占比在59%以上。

复合调味料的发展顺应了生活方式的改变，符合消费者对方便快捷、风味多样性的烹饪要求。

在中国，典型的复合调味品有鸡精、火
锅调料（火锅底料和火锅蘸料）、中式复合调味品及西式复合调味品等。

鸡精目前占据着最大的市场份额，占据市场份额第二的火锅底料的高速增长则表明了中国火锅文化的持续盛行，占据市场份额第三的西式复合调味品其使用的便捷性解决了消费者餐饮西化，但是不会烹饪的难题。

据Frost&Sullivan预测，2015-2020年，中式复合调味料增速最快，将实现16.9%的复合年增长率。

其次是火锅调味料，复合增长率15%。

随着餐饮以及外卖业的快速发展，合格厨师人数严重不足，并且现在快节奏的生活要求餐厅快速完成烹饪。

在这种情况下，餐厅尤其是快餐店自制复合调味料效率低，且无法做到标准化，难以满足餐饮业的发展趋势。

餐饮企业越来越倾向大量采购复合调味料。

而家庭方面，随着消费人群的年轻化，追求方便快捷的诉求越来越强，复合调味品未来的增速十分可观。

中国主要的复合调味品代表企业包括：海天味业、李锦记、颐海国际、老干妈、安记食品等。

主要产品以中式调味料为主，覆盖调味酱、火锅底料等多个品类。

复合调味品发展的难度在于多sku。

中国人饮食西化仍然不明显，沙拉酱、蛋黄酱、意面酱等西方常见的复合调味料消费额并不高。

而
中国各地的餐饮文化差异较大，饮食习惯不同，导致中式复合调味料sku众多，众口难调。

所以目前仅有鸡精、火锅底料、老干妈的发展具有全国性。

复合调味品的推广需要创造使用环境，符合当地饮食习惯，才能实现零售端较好的发展。

例如，海鲜酱油和蒸鱼豉油在广东等地
区的流行。

短期来看，中端餐饮渠道需求比零售端更加旺盛，尤其是连锁餐
饮品牌为代表的KA客户要求调味料可以标准化复制。

帮助此类客户实
现复合调味产品定制的企业会最先受益，例如海底捞的自身火锅底料
品牌颐海国际就凭借餐饮订单实现快速发展，并且在零售端也取得良
好业绩。

未来，知名餐饮品牌向上游延伸或将成为趋势。

第三章建设规划方案
一、产品规划
（一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源
供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目
经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

该项目主要产品为复合
调味品，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲
领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，
同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的复合调味品产品价格根据市
场情况，确定年产量为xxx，预计年产值13177.00万元。

（二）营销策略
相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力
较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发
展起到很大的推动作用。

产品方案一览表
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积48090.70平方米（折合约72.10亩），其中：净用地面积48090.70平方米（红线范围折合约72.10亩）。

项目规划总建筑面积75502.40平方米，其中：规划建设主体工程51489.55平方米，计容建筑面积75502.40平方米；预计建筑工程投资6681.10万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计95台（套），设备购置费4663.79万元。

（三）产能规模
项目计划总投资13331.98万元；预计年实现营业收入13177.00万元。

第四章选址分析
一、项目选址原则
项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

二、项目选址
该项目选址位于xx临港经济开发区。

园区积极开展产业园区清理整顿。

按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求，省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿，重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题，依法严格查处越权审批、违规设立产业园区，违规违法用地，违规使用资金，破坏污染环境等行为。

以国家级或省级重点产业园区为主体，整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区，建设10个左右产业园区集群。

加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出。