现采商品管理办法
平顶山采购管理办法
平顶山采购管理办法一、采购管理概述采购管理是指对平顶山市各级机关、事业单位、企事业单位（以下简称“采购单位”）在开展采购活动中的规范管理办法。
本办法的制定旨在规范采购行为，提高采购效率，保障采购品质，维护平顶山市市场秩序。
二、采购流程1. 采购需求确定采购单位根据实际需要确定采购需求，并进行详细的需求分析，包括采购数量、规格要求、质量要求等。
2. 编制采购计划采购单位根据采购需求，编制采购计划。
采购计划应包括采购项目的名称、预算金额、采购方式等信息，并经相关部门审核。
3. 发布采购公告采购单位按照规定的时间和方式发布采购公告，公告内容应包括采购项目的名称、预算金额、采购方式、开标时间等信息。
4. 开展采购活动4.1 报名资格审核采购单位对报名的供应商进行资格审核，审核要求严格按照相关法规和政策进行，并及时通知未通过审核的供应商。
4.2 投标文件递交符合报名条件的供应商，按照规定的时间和方式递交投标文件，投标文件应包括商品价格、服务内容、业绩资质等信息。
4.3 开标评标采购单位组织开标评标工作，评标时需严格按照法定程序进行，评标结果应及时公示。
评标结果将作为采购合同的依据。
5. 采购合同签订采购单位与中标供应商签订采购合同，合同内容应包括采购项目的具体要求、交付时间、支付方式等。
6. 采购执行采购单位对合同执行过程进行监督和管理，确保供应商按照合同要求履行相关义务。
7. 采购验收采购单位对所采购的商品或服务进行验收，验收合格后进行支付。
三、采购方式平顶山市采取以下采购方式： - 竞争性招标 - 询价 - 单一来源采购 - 网上竞价四、采购管理责任1. 采购委员会设立采购委员会负责采购活动的组织和管理，对重要采购项目进行审查、决策。
2. 采购部门负责采购活动的具体实施，包括需求分析、采购计划编制、公告发布等。
3. 决策机关对于较大额度或重要性较高的采购项目，由决策机关进行审批和决策。
五、违规处理对违反本办法的采购行为，采取相应的违规处理，包括警告、罚款、取消供应商资格等处罚措施，并及时通知相关部门和供应商。
采购商品库存管理办法
采购商品库存管理办法1. 引言本文档旨在规范采购商品库存管理的办法，确保库存的准确性和有效性。
采购商品是公司业务的重要组成部分，合理管理库存对于保持供应链的畅通和业务的持续运转至关重要。
2. 库存管理原则在实施采购商品库存管理办法时，我们遵循以下基本原则：2.1 及时补充根据销售预测和库存水平，及时采购并补充库存，确保能够满足客户需求和业务运营的顺利进行。
2.2 减少损耗通过有效的库存管理和仓储措施，尽量减少商品的损耗和浪费，确保库存的品质和数量。
2.3 合理配置根据不同商品的销售情况和需求预测，合理配置库存，避免过量堆积或过少短缺的情况发生。
2.4 周期盘点定期对库存进行盘点和核对，确保库存数量的准确性和完整性。
3. 采购流程管理为确保采购商品库存管理的顺利进行，我们采取以下采购流程管理措施：3.1 采购需求计划根据销售预测、库存水平和客户需求，制定采购需求计划。
采购部门和销售部门密切合作，确保及时了解市场需求变化和商品销售情况。
3.2 供应商选择根据供应商的信誉、价格、货期、供货能力等因素，选择合适的供应商。
采购部门与供应商保持紧密联系，建立长期的合作关系。
3.3 采购订单管理根据采购需求计划，及时向供应商提交采购订单，并跟踪订单的执行情况。
采购部门与仓储部门协同工作，确保及时收货和入库。
3.4 供应链管理采购部门与配送部门、销售部门紧密合作，优化供应链管理，确保Goods的及时交付给客户。
及时跟踪配送情况和客户反馈，持续改进供应链的效率和质量。
4. 库存管理措施为保证库存的准确性和有效性，我们采取以下库存管理措施：4.1 周期盘点定期对库存进行盘点和核对，对比实际库存与系统记录的库存进行调整，确保库存数量的准确性。
4.2 入库管理对每批次入库的商品，进行清点和分类存放，并及时更新系统中的库存记录。
请仓储人员仔细核对商品的数量、品种、质量等信息，确保与订单一致。
4.3 出库管理对每次出库的商品，进行清点和核对。
商品采购管理制度办法范文
商品采购管理制度办法范文商品采购管理制度办法一、总则为规范商品采购工作，提高采购效率和质量，保证采购过程的公开、公平、公正，特制定本商品采购管理制度办法。
本制度适用于所有企事业单位的商品采购活动，包括定价采购、公开招标采购、竞争性谈判采购等各类采购方式。
二、采购需求与计划1. 采购需求的提出应建立在科学的市场调研和需求分析的基础上，确保采购的合理性和真实性。
2. 采购需求申请人应提供详细的采购需求信息，包括数量、质量、规格、用途、交付期限等。
3. 采购计划应编制负责采购工作的部门，并经主管领导审批，确保采购计划的合理性和可行性。
4. 采购计划应按照采购预算的限额进行编制，并根据实际情况进行调整。
三、采购方式1. 定价采购：指根据市场行情和供需情况直接与供应商商议价格和交货条件的采购方式。
适用于价格稳定、供应商稳定的商品采购。
2. 公开招标采购：指通过公开发布招标公告，公开招募供应商参与投标，并按照投标文件内容进行评审和选定中标供应商的采购方式。
适用于采购规模较大、供应商较多的商品采购。
3. 竞争性谈判采购：指选择若干供应商进行竞争性谈判，在谈判过程中商议价格、交付条件等采购方式。
适用于技术复杂、市场需求较为特殊的商品采购。
四、供应商资质评审1. 供应商资质评审应根据实际采购需求和供应商的能力来确定评审内容，包括但不限于企业资质、财务状况、生产能力、质量管理体系等。
2. 评审结果应记录并报主管领导审核，并进行相关审核意见的反馈。
3. 供应商评审结果应在公司内部进行公示，并将中标供应商的信息向社会公开，确保透明度和公信力。
五、采购合同签订与履行1. 采购合同应明确采购内容、数量、质量、价格、交付期限、付款方式等主要条款，确保双方权益。
2. 采购合同应由法务部门审核并签署，并存档备查。
3. 采购合同履行过程中，应加强对供应商的跟踪和监督，确保合同义务的履行。
4. 如有违约行为发生，应依法追究其法律责任，并重新进行供应商评审。
商品采购管理制度办法
商品采购管理制度办法一、总则为规范和优化公司的商品采购管理工作，提高采购效率、降低采购成本、保障采购品质，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有商品采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、生产耗材等。
三、采购流程1. 需求申请采购需求由申请人填写《采购需求申请单》，并注明需求物品的名称、规格、数量、用途、交付时间及其它相关信息。
2. 采购比价采购部收到需求申请单后，将会同相关部门进行物品的比价工作。
对同一物品在不同供应商之间进行比价，并进行供应商的资质审核。
3. 签订合同确定采购供应商后，采购部与供应商签订正式合同，明确合同的供货期、价格、质量标准、付款方式等条款。
4. 采购执行根据合同的约定，采购部将负责采购物品的执行工作，包括确认交货时间、验收物品、安排付款等。
5. 供应商管理采购部门将对各个供应商执行情况进行定期评估，建立供应商档案，及时反馈供应商的服务质量、售后服务等相关信息。
四、采购管理责任1. 采购部门（1）负责公司的商品采购组织和管理工作，确保采购活动的合法、公平、公正。
（2）负责采购供应商的资质审核、比价、合同签订、供货跟踪等工作。
（3）落实供应商的评估与管理，确保供应商的服务和产品质量。
（4）负责采购成本和采购效率的控制，优化采购流程、降低采购成本。
（5）建立和完善采购档案，确保采购活动的记录和存档。
2. 各部门（1）主管部门应对本部门的采购活动进行审核和监督。
（2）提供真实准确的物品需求信息，并协助采购部门进行比价、评估、验收等工作。
五、其他事项1. 采购合同的终止如有必要终止采购合同，需提前与供应商进行沟通，并书面通知对方。
2. 采购文件的保存所有采购活动的相关文件，包括需求申请单、比价报价单、合同书、验收记录等，均应妥善保存备查。
3. 采购的监督检查公司将定期对采购活动进行监督检查，确保采购活动的合法合规。
六、执法与违规处理对违反本制度的行为，公司将严格根据公司内部管理制度及国家相关法律法规进行处理。
超市商品自采管理办法
喜悦超市商品自采管理办法为规范公司下属各超市商品的自采操作，发挥自采商品优势，营采合一特制定本办法。
一、自采人员的设置由总经办运营总监、副总、各门店店长、部门主管专职负责各类商品自采工作。
二、商品采购及业务管理原则1、统一计划、统一采购、统一定价；2、货进源头、降低成本、降低费用；3、质优价廉、增大收益、资信可靠；4、精选畅销、量贩经营、特色营销。
三、自采商品的经营方式自采商品采取以下三种经营方式购进。
1、超市采购到商品批发地直接购进；2、门店委托指定供应商购进，凡现有供应商能够按我方要求供应拟自采品种的，则应选择该供应商供货；3、超市与产地或批发商签订直供合同，门店直接向产地或批发商订货。
四、自采商品流程1、超市根据所要自采商品的季度性、节假日、保质期来制定每次外出自采商品的品类与时间计划安排表，报总经理审批后下发至各门店店长。
蔬果类商品可以由门店在当地购进。
2、门店店长与各部门主管协商后按外出自采时间要求制定本店需自采商品的需求计划，列出《自采商品计划表》（详见附表）传超市副总审核；安排员工针对自采商品在本区域进行市调，并将市调结果报超市综合部。
（各门店可将畅销缺货、本地供应商不供货、暂时缺货时间大于15天、本地供应商的供价偏高、本区域竞争店有而我店无的新品均可列入自采计划之内）3、超市综合部副总审核通过后，汇总各门店的需求报公司总经理、财务部副总作自采资金安排。
4、超市综合部副总按事前的时间安排组织相关店长、采购经理外出自采商品。
5、自采过程中应按门店的需求计划与销售能力进行合理采购质量符合国家相关标准的商品，如要临时增加特殊商品、促销商品、质优价廉新品可经自采人员合议后与门店电话沟通后予以采购。
6、自采商品运送到公司后由自采人员按各门店需求计划与门店自采商品分配标准（和平、中心、兴隆、桃林比例为4:3:2）进行分货。
6、自采商品到达门店时由门店组织收货人（文员）与部门管理人员进行收货、入库。
超市生鲜商品采购管理方案
商场生鲜商品采买管理一、生鲜食品采买的特点及采买模式1．生鲜食品的特点与一般商场对比，生鲜食品拥有以下特点：(1) 生鲜食品价钱变化很大，批零差价大，好多商品价钱改动幅度整年能达到 1 0％以上，大多商品价钱是一天一个价。
(2) 除了面包和熟食外，生鲜食品的品种季节性很强，这些商品均在短短的一个期间集中上市，在生产、销售和价钱上都表现出显然的季节性的改动趋向。
(3) 生鲜食品大多为初级农副产品，其质量目前还主要沿用感官判定，缺少一致的质量标准，造成生鲜食品在质量分级订价上标准拟订困难。
(4) 生鲜食品保质期短，易变质、易腐败，其商品消耗大大高于其余商品。
2．生鲜食品采买管理的特点正是因为生鲜食品与一般商品对比存在以上特点，相应地生鲜食品的采买也拥有自己一些特点：(1) 采买的复杂性。
因为生鲜食品价钱改动较大，这就造成了采买人员市场采价困难，同时也增添了对采买人员吃拿回扣的控制的难度；因为生鲜食质量量难以标准化，这使得采买部门对厂家的质量比对和控制困难，相同也给采买人员降低质量以牟取个人私益留下了空间。
因为季度性很强，再加上农业产品靠天吃饭所造成的产量不确立性，这使得对生鲜食品的采买的品种和数目的预测困难。
正是因为以上三个问题，造成生鲜食品采买的不确立性、复杂性加大。
(2) 风险性。
因为生鲜食品，特别是生鲜三果，经营成本、消耗大，操作复杂，假如采买管理不慎，就有可能使商场因经营生鲜食品而出现损失或加大亏损，难认为继，这也是很多商场想经营生鲜食品，却又不敢冒然进人的一个原因。
(3) 规模性降低。
因为生鲜食品保质期短，有的仅 1+2 天，再加上很多商场未形成规模经营，这使得生鲜食品的采买半径缩短，使得很多商场，特别是跨地域经营的商场门店自行采买商品，降低了连锁经营在一致集中采买上所能获得的规模效益。
这也是在洋商场的进逼下，很多商场仍有生计空间的原由。
因为洋商场在全国有一二十家，但在某一地域还只有一两家商场，这些商场在生鲜食品的规模效益还不是很显然，而当地商场只需规模达到必定程度，一致集中采买，在价钱上仍是有必定优势的。
采摘入库规章制度有哪些
采摘入库规章制度有哪些一、采摘规定1. 采摘时间：根据不同产品的成熟期来安排采摘时间，将其收取最佳状态。
2. 采摘方式：要求工人使用专业的工具和方法进行采摘，以减少破坏和损失。
3. 采摘人员：必须经过岗前培训和健康检查，持证上岗，严禁无证人员采摘。
二、入库管理1. 入库地点：统一设立入库点，确保产品的集中存放和管理。
2. 入库条件：要求产品须经过质量检验和清洁处理后才能入库，严禁腐烂或受污染的产品入库。
3. 入库记录：采用电子化管理系统对采摘产品进行记录和分类管理，以便追溯和核查。
三、质量标准1. 外观要求：产品外观应整齐、无斑点、无破损，符合市场公认的标准。
2. 可食部分：产品的可食部分应达到规定的比例，避免因品质不佳而被退货。
3. 化学残留：严格控制农药、化肥等化学物质的残留量，确保产品符合食品安全标准。
四、数量要求1. 采摘计划：根据市场需求和包装容量制定采摘计划，确保产品的供应与需求的平衡。
2. 采摘数量：确保采摘数量的准确性，避免过度或不足，导致浪费或缺货。
3. 检查验收：入库前对产品数量进行核对，确保实际数量与记录一致。
五、安全防护1. 人员安全：采摘人员应佩戴安全帽、手套等防护用具，确保人身安全。
2. 财产安全：加强仓库和入库点的安全防范，防止盗窃和损坏。
3. 环境保护：采取合理的包装和运输方式，避免污染和损坏环境。
六、责任追究1. 违规惩罚：对于采摘不合格或超标的产品，严格按照规定进行处理，并追究责任。
2. 违约处罚：对于严重违约或造成重大损失的员工，给予相应的违约处罚和案件处理。
3. 奖惩制度：建立奖惩制度，对表现出色的员工进行奖励，对不端行为进行惩戒，形成良性竞争氛围。
综上所述，采摘入库规章制度是一项重要的管理制度，对于保障产品质量、提高生产效益具有重要意义。
只有严格执行规定和要求，才能确保产品的质量和市场竞争力。
希望各园林和农场都能认真贯彻实施，做好采摘入库工作，为推动行业的发展做出积极贡献。
超市货物采购管理办法
超市货物采购管理办法一、采购原则1、质量优先原则采购的货物必须符合国家相关质量标准和安全规定，确保顾客购买到安全、可靠的商品。
2、性价比原则在保证货物质量的前提下，选择价格合理的供应商，以实现采购成本的最优化。
3、多样性原则根据市场需求和顾客消费习惯，采购多样化的商品，满足不同顾客的需求。
4、稳定性原则与供应商建立长期稳定的合作关系，确保货物供应的稳定性和连续性。
5、诚信原则在采购过程中，遵守合同约定，诚实守信，维护超市的良好声誉。
二、采购流程1、需求确定（1）销售部门根据销售数据、市场趋势和顾客反馈，制定商品销售计划，提出货物采购需求。
（2）库存管理部门对现有库存进行盘点，结合销售计划，计算出需要补充的货物种类和数量。
2、供应商选择（1）采购部门收集供应商信息，包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等。
（2）对供应商进行评估和筛选，选择符合采购要求的供应商，并建立供应商档案。
3、采购谈判（1）采购人员与供应商进行谈判，确定货物的品种、规格、数量、价格、交货期、付款方式等条款。
（2）签订采购合同，明确双方的权利和义务。
4、订单下达（1）根据采购合同，采购人员向供应商下达采购订单，确保订单信息准确无误。
（2）跟踪订单执行情况，及时解决订单执行过程中出现的问题。
5、货物验收（1）货物到达超市后，由验收部门按照采购合同和质量标准进行验收。
（2）对验收合格的货物办理入库手续，对不合格的货物及时与供应商协商处理。
6、付款结算（1）财务部门根据采购合同和验收报告，对供应商进行付款结算。
（2）定期对采购费用进行核算和分析，控制采购成本。
三、供应商管理1、供应商评估定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、交货期、价格、服务等方面。
根据评估结果，对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商和不合格供应商。
2、供应商激励对优秀供应商给予一定的奖励，如优先采购、增加采购量、缩短付款周期等，激励供应商提供更好的产品和服务。
采购管理制度
采购管理制度采购管理制度（通用7篇）在生活中，越来越多人会去使用制度，制度具有合理性和合法性分配功能。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编整理的采购管理制度（通用7篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
采购管理制度11、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。
2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。
3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。
4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。
5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。
6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。
7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。
8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。
9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。
10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。
11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。
12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理。
13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。
14、具体补货行为由各店负责，由采购部进行监督。
采购管理制度2为加强办公设备和办公用品管理，保障日常办公运行，结合单位实际，制定本制度。
一、本制度所称办公设备和用品，是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备，以及计算器、笔、墨等文具，纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。
公司物品采买管理制度内容
公司物品采买管理制度内容一、目的和原则本制度旨在明确物品采购的职责分工、程序步骤及监督机制，以实现物资供应的稳定性和成本的可控性。
坚持“公开、公平、公正”的原则，确保每一笔采购活动都能经得起审计的检验。
二、职责划分1. 采购部门：负责市场调研、供应商筛选、价格谈判、合同签订等具体采购工作。
2. 财务部门：负责审核采购预算、处理付款事宜并进行成本控制。
3. 需求部门：提出采购申请，明确物品规格、数量及预期使用效果。
4. 内审部门：对采购过程进行监督，确保合规性和透明度。
三、采购流程1. 需求提交：需求部门根据实际需要填写《物品采购申请表》，并经过部门负责人审批后提交给采购部门。
2. 市场调研：采购部门收到申请后，进行市场调研，评估至少三家供应商的报价及供货能力。
3. 方案比较与审批：采购部门汇总信息，制定采购方案，并与需求部门沟通确认后，提交管理层审批。
4. 合同签订：经审批通过后，与选定的供应商签订采购合同，明确物品的质量标准、交付时间及违约责任等。
5. 物品验收：物品到货后，由需求部门进行验收，确认无误后签字确认。
6. 财务支付：需求部门验收合格后，采购部门将相关票据及文件提交给财务部门，完成支付流程。
四、监督与考核1. 内审部门定期或不定期对采购活动进行抽查，确保每一步骤都符合制度要求。
2. 对于违规操作，按照公司相关管理规定进行处理，严重者将追究法律责任。
3. 采购部门的工作绩效与采购效率、成本节约等因素挂钩，实行季度考核。
五、异常处理1. 若发现供应商提供的产品质量不符合合同要求，应立即停止使用，并通知供应商协商解决。
2. 如遇特殊情况需紧急采购，可适当简化流程，但事后必须补充完整审批手续。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
超市管理-门店商品自采规定
此文件是关于超市管理的制度和流程。
一、文件信息：
名称：门店商品自采规定
编号：
密级：
二、文件版本：
版本号：
拟制人：日期：
审批人：日期：
三、目的：
四、适用范围：
五、内容：
1、商品部发起的自采订单：商品部经理、助理每天16：30之前填写手工自采订单，报店助、店长签字审批。
采购发起的自采订单：采购填写自采订单，报店长、总经理签字审批。
2、资讯部17：30之前打印机制订单，转至采购。
3、采购收到自采订单两日内，持订单采购商品。
4、采购须在机制订单上填写进价、数量、金额。
5、门店收货部、商品部、防损部根据机制订单、随货同行联验收商品。
商品部对质量负责，收货部对数量负责，防损进行监督。
验收无误，三方进行签字确定。
6、次日10：30之前，收货部经、助理持单据至资讯部，资讯部要检查三方签字，涂改处要有负责人签字。
7、资讯部录入系统验收单，并打印一式两联的机打验收单。
8、收货部、采购部在机打验收单上签字确认，订单及验收单第一联交财务部存档，第二联交收货部存档。
9、收货时如有异常，及时通知采购核对解决。
六、使用表单
自采商品收货登记
表.xls。
物资采购管理办法
为加强物资采购管理，规范采购流程，降低采购成本,提高采购质量，制订本办法。
本办法中的“物资"包括原材料、辅料、备品备件、生产用机器设备、实验检测用设备及仪器、低值易耗品、劳保用品、办公设备、办公耗材、办公用品、库存商品等.公司由分管物资采购的领导全面负责公司物资采购管理工作.主要职责如下：1、负责制定完善公司物资采购管理制度；2、负责组织相关领导和部门确定采购方案，并报总经理审批；3、监督指导相关部门实施采购方案；4、组织相关部门进行采购物资的验收；5、监督检查各部门实物管理和帐务管理。
采购分工如下：1、综合管理部负责办公设备、办公用品、劳保用品的采购；2、市场营销部负责原材料、库存商品、代采购原材料的采购；3、生产管理部负责生产用机器设备、辅助材料、备品备件等物资的采购；4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购。
各部门的职责如下:1、采集、汇总、编制以及报批物资采购计划；2、市场调研或者谈判，初步确定供货商及采购价格,编制采购方案报分管领导审核。
3、协助分管领导实施采购方案；4、参预采购物资的验收入库工作；5、办理预付款、物资采购结算及付款等相关手续;6、负责本部门采购物资的实物管理和帐务管理。
计划编制部门按照“谁使用、谁计划"的原则确定，具体分工如下：1、综合管理部负责编制办公设备、办公用品、劳保用品的采购计划；2、市场营销部负责编制原材料、库存商品、代采购原材料的采购计划;3、生产管理部负责编制生产用机器设备、原材料、辅助材料、备品备件等物资的采购计划；4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购计划。
计划编制时间1、按月度编制，每月 25 日前编制次月的采购计划；2、非计划性的暂时采购,编制暂时计划。
计划内容采购计划应列明采购物资的名称、规格型号、数量、估计价格、质量技术要求、交货日期、用途、创造商或者经销商等相关信息。
计划审核审批1、原材料、库存商品、代采购原材料、生产用机器设备、实验检测用设备仪器、劳保用品、日常办公设备等物资采购计划由部门负责人及部门分管领导审核,总经理审批。
生鲜部现金采购规章制度
生鲜部现金采购规章制度第一章总则一、为了规范生鲜部现金采购行为，保障企业资金安全，维护生鲜部正常生产经营秩序，特制定本规章制度。
二、生鲜部现金采购指生鲜部为了采购生产所需的原材料、包装材料等，使用现金支付的行为。
第二章管理机构一、生鲜部现金采购由生鲜部财务部门负责管理，具体执行人员为采购部门的负责人。
二、生鲜部财务部门负责监督和检查现金采购行为的合规性和规范性。
第三章采购流程一、生鲜部现金采购应按照以下流程进行：（一）需求申请：生鲜部各部门在确定需要采购生产所需物资时，应填写《生鲜部现金采购申请表》，明确采购物品名称、规格、数量、价格等情况，并报财务部门审核。
（二）采购比价：财务部门根据需求申请确定具体采购渠道，并进行比价。
（三）审批付款：经财务部门审核并确定采购商后，生鲜部财务部门负责发放现金进行支付。
（四）验收入库：采购部门接收到物资后，应与采购物品清单一致，办理入库手续。
（五）备案归档：完成采购流程后，生鲜部财务部门应对现金采购文件进行备案归档。
第四章采购原则一、生鲜部现金采购应遵循以下原则：（一）合法合规：所有采购行为必须遵守国家相关法律法规和企业规章制度。
（二）实事求是：采购人员要根据实际需要和实际情况确定采购物品的种类和数量。
（三）公平公正：在选择采购商和确定采购价格时，必须公平公正，不得存在任何不正当竞争行为。
（四）节约高效：采购人员应做到物尽其用，节约成本，提高采购效率。
第五章采购管理一、生鲜部现金采购应加强对采购行为的管理：（一）严格控制采购额度，不得超出预算。
（二）建立采购记录，做好采购台账。
（三）实行采购审核制度，确保采购程序合规。
（四）对采购人员进行定期培训，提升采购管理水平。
第六章处罚规定一、对于违反本规章制度的行为，生鲜部财务部门有权对相关人员进行相应处罚：（一）轻者警告，责令改正。
（二）重者扣发绩效奖金，取消采购权限。
（三）严重者予以解雇处理。
第七章附则一、本规章制度自公布之日起生效。
银行商品采购管理办法
银行商品采购管理办法1. 介绍本文档是为银行制定的商品采购管理办法。
银行作为一个重要的金融机构，需要采购各类商品来维持日常运营和提供更好的服务。
为了规范银行的商品采购流程，提高采购效率和监管合规程度，制定本管理办法。
2. 采购流程2.1 采购需求确定银行各部门根据业务需求，提出采购需求。
采购需求应包括商品名称、规格、数量和使用场景等信息，并附上相应的申请表。
2.2 采购计划编制采购部门根据各部门的采购需求，编制采购计划。
采购计划应包括采购商品的具体信息、采购数量、预算金额等。
2.3 供应商选择采购部门根据采购计划，在合规的供应商库中选择合适的供应商。
供应商应具备合法经营资质、质量保证能力、售后服务能力等。
2.4 询价和比价采购部门向选定的供应商发送询价函或比价函，要求提供商品的价格、质量保证和交付方式等信息。
2.5 评审和谈判采购部门对供应商提供的报价进行评审和比较，选择最具成本效益的供应商。
如有需要，还可进行谈判以获取更好的商务条款和价格。
2.6 合同签订采购部门与供应商就采购商品的交付细则、付款方式等进行协商并签订合同。
合同应明确商品的品质、数量、价格、交付期限等重要条款。
2.7 采购执行采购部门监督采购合同的执行情况，确保供应商按合同约定的时间和质量提供商品。
2.8 验收采购部门对供应商交付的商品进行验收。
确保商品的数量、质量、规格等符合合同要求和预期。
3. 采购管理要求3.1 风险控制银行在商品采购过程中，要加强风险控制，确保采购的商品具备良好的质量和服务保障。
采购部门应对供应商的质量管理体系、信用状况进行调查，并建立供应商评价体系，及时监控和评估供应商的表现。
3.2 合规管理银行在商品采购过程中，应严格遵守相关法律法规和内部规定，确保采购行为合规。
采购部门应建立健全的采购管理制度，明确工作职责和权限，并进行定期的内部审计，发现并纠正采购过程中存在的问题。
3.3 优质供应商银行应积极寻求优质供应商，建立长期稳定的合作关系。
批发蔬菜水果进货规章制度
批发蔬菜水果进货规章制度第一章总则为了规范批发蔬菜水果的进货行为，保证商品质量和安全，维护市场秩序，制定本规章制度。
第二章进货范围1. 本规章适用于批发商、超市等销售蔬菜水果的经营者。
2. 进货范围包括蔬菜、水果及相关加工产品。
第三章进货管理1. 进货前应查看产品检验合格证明，确保产品符合国家标准。
2. 进货时应认真核对商品名称、产地、规格、数量等信息，并在进货单上签字确认。
3. 进货时应按照订单要求，准确称量和包装产品。
4. 进货时应注意检查产品外观、新鲜度和病虫害情况，拒收不合格产品。
第四章进货标准1. 蔬菜应符合有关国家标准，外观应新鲜、色泽均匀，无病虫害；果实应饱满、色泽鲜艳，无腐烂。
2. 水果应符合国家标准，外观应完整、无伤痕，果实应饱满、多汁，无虫蛀。
3. 进货产品应满足质量要求，如存在质量问题需及时处理或退货。
第五章进货流程1. 进货人员应经过专业培训，熟悉产品质量鉴别方法和进货流程。
2. 进货人员应携带必要的工具和设备，如称重器、包装袋等。
3. 进货人员应及时汇报进货情况和质量问题，以便管理部门及时处理。
第六章进货记录1. 进货人员应填写进货记录，包括进货日期、产品名称、产地、规格、数量、质量情况等信息。
2. 进货记录应存档备查，以便日后查询和核对。
第七章进货检查1. 管理部门应定期对进货流程进行抽查，确保进货人员操作规范。
2. 对于进货记录和产品质量问题，管理部门应及时跟进处理，如有违规行为要进行严惩。
第八章处罚规定1. 对于违反规章制度的进货人员，管理部门应按照规定进行处理，包括警告、停职、辞退等。
2. 对于质量问题严重的产品，管理部门应通知供应商并要求赔偿。
第九章其他规定1. 进货人员应定期参加培训，不断提升专业知识和技能。
2. 进货人员应保持良好的服务态度，与供应商建立良好的合作关系。
3. 进货人员应遵守管理部门的其他规定，确保进货工作的顺利进行。
第十章结语本规章制度经过公司管理部门讨论通过，将于公布后正式实施。
采购商品的财务规章制度
采购商品的财务规章制度为规范公司内部采购商品的行为，保护公司利益，制定本财务规章制度。
该制度适用于公司所有员工，在进行采购商品过程中，必须严格遵守相关规定，严格执行制度要求，如有违反，将受到相应的处罚。
二、采购商品的范围公司内部采购商品包括但不限于办公用品、设备、劳务等各种商品及服务。
三、采购商品的程序1. 提出采购需求：员工需向上级主管提出采购需求，并填写采购申请表。
2. 审批采购需求：经上级主管审批通过后，方可进入下一步。
3. 寻找供应商：采购人员需根据需求寻找多个供应商，并对比价格、质量等，选择合适的供应商。
4. 发出询价单：向选定的供应商发送询价单，要求明确商品信息、价格、交货期等。
5. 比价审批：将供应商提供的报价提交给上级主管进行审批，选定最佳供应商进行采购。
6. 签订合同：与供应商签订正式合同，约定商品及服务的具体内容、价格、交货期等。
7. 支付款项：根据合同约定，按时支付供应商货款。
四、采购商品的管理1. 保管存档：所有采购文件必须及时归档留存，以备查验。
2. 监督检查：公司财务部门定期对采购商品进行检查，确保合规性。
3. 盘点清点：定期对库存商品进行盘点清点，确保账实相符。
4. 风险防范：采购人员需注意供应商信誉，避免风险发生。
五、采购商品的预算控制1. 制定预算：每年初制定采购预算，合理规划采购支出。
2. 严格执行：执行采购预算，不得超支。
3. 报销审核：对采购支出进行审批，确认符合预算要求。
六、采购商品的报销办理1. 提交报销申请：员工需填写完整的报销单，并附上相关支出票据。
2. 报销审批：财务部门对报销单进行审批，确认真实有效。
3. 支付报销款项：报销审批通过后，及时支付报销款项给员工。
七、违规处理1. 一经发现有违规行为，将立即停止该项目或合同，并进行相应处理。
2. 有违规行为的员工将受到纪律处分，直至辞退。
八、附则1. 本规章制度由公司财务部门制定，并不断完善。
2. 所有员工必须认真遵守该制度，不得擅自修改或违反规定。
采购工作管理制度
采购工作管理制度在不断进步的时代，制度使用的频率越来越高，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是作者帮大家整理的采购工作管理制度，希望对大家有所帮助。
采购工作管理制度1一、原材料采购管理制度1、每日进货的鲜、活货类,由餐饮部于进货前一天将填写好的请购单送交采购部主管人员审批后交食品采购组办理(特殊情况或特殊品种可由仓管部作适当库存)。
2、季节性食品请购须由使用部门向采购部填交请购单,由中、西餐行政主厨签名批准后,交仓管部和采购部及时办理,结束时应由行政主厨下达停止采购单给仓管部,由仓管部通知采购部停止采购。
3、计划外的急购申请,须由使用部门向采购部门填制请购单,由中、西餐行政正、副主厨签名批准同意后,交采购部及时办理。
4、非采购部人员对客户下达的采购命令,一律无效。
5、属于仓管部正常库存的货物采购,采购员须将三份以上的报价报采购部经理审定后,方予办理采购。
6、同客户每天送货的鲜、活货类(包括鲜活海鲜),实行定期定价。
各客户于定价前两天报价给采购部经理,然后由采购部经理召集食品采购员共同定价,定价表一式影印若干份,交由有关部门和人员作计算成本和核查价格之用。
7、干货、海味、糖、油、米、面及其制品等,则每月为一期限,方法同上。
8、采购部食品采购组根据餐饮部填制的各类品种、数量请购单进行购买。
9、食品采购人员落实采购计划后,须将供货客户,供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部,以便仓管验收。
10、验收手续按仓管部的管理细则办理,仓管部应及时将验收情况通知采购部,以便及时处理,保证供应。
11、财务部成本核算组每月报表定于次月5日前一式两份送餐饮部经理一份,财务总监一份。
12、仓管部人员须根据仓管部验收细则严格验收进仓物料,如发现规格、质量、数量等问题,应拒绝收货。
13、如需退换货的',由仓管人员填写“商品到货验收报告”,经该部经理或主管签名同意后交采购部办理退换货手续。
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自营产品引进管理办法
为规范自营产品引进行为，降低公司资金风险，特制定本办法。
一、适用范围
本办法适用于电商公司全体员工。
二、释义
自营产品是指采购人员在异地或本地以现金方式采购的集团产品中缺失的商品，交易方式分为“款到发货、货到付款、铺底后现款、现金付款”四种。
三、自营产品选择原则
1、源头采货或供价、毛利有较大优势的商品（含一单式切货商品）；
2、高销量、高周转的商品；
3、供应商供货不及时，或供货条件达不到我方要求时，不经过供应商直接现采同一商品或寻找的同类替代商品；
4、市场上流行热卖且本地无代理商的商品；
5、结合公司战略发展方向，联营转自营过渡性现采商品。
四、自营产品引进、汰换流程及要求
1、市调选品
现采商品引进前采购须做好市调及比价工作，原则上现采商品毛利率剔除资金利息、配送费、商品损耗应高于同类别市内供应商综合毛利率标准。
（特殊情况与竞争对手竞争或供应商洽谈不能达到要求采取商务策略的倒货除外）
2、供应商评估
采购人员须全面了解供应商资质、实力、信誉，与供应商进行面对面地接触，核实确认供应商经营资质，必要时还须对供应商的实力进行实地考察。
3、合同签订
除紧急一单式切货商品外，其它现采商品原则上必须与供货商签订合同，对现采商品质量、价格等做出明确约定。
确实无法签订合同的，采购人员须提交书面情况说明经分管领导审批，并收取供应商相关证照，供应商联系人、联系电话留档备查。
4、供应商及商品资料建档
新增的现采供应商编码和名称必须规范填写，具体填写要求为：供应商编码为“课编+流水号”，供应商名称为“供应商名称+（XC）”（注：供应商名称是指营业执照上的供应商名称，XC指现采）；
现采商品不属一个供应商的，不能入在同一现采供应商编码内，须分别上供应商档案和商品编码。
5、打款进货
采购进货时应预估进货量及周转，引进后密切关注销售，保证合理库存，做到勤进快销；
现采商品为未销售过的商品的，采取小批量试销策略，原则上单品首次进货不超过5万元；
当出现先款后货情况时，尤其是首次合作之供应商，采购应对供应商信誉进行全面准确评估判断，必要时安排人员现场跟进送货情况，以控制货款风险；
支付货款按《财产物品购建款项、货款及费用支付审批规定》执行，资金管理部办理汇款时，对同一日递交的付款单，应优先现采商品办理。
6、收货
物流公司仓储管理部、日日鲜公司生鲜配送部及门店按收货标准及要求收货、入库，符合要求的须无条件收货。
7、销售
（1）现采商品陈列优于其它同类商品，须陈列在所属区域的黄金位置；
（2）经营运事业部（门店）确认的包销商品，采购须与营运事业部（门店）签订包销协议（见附件1），明确价格、数量、包销期限，门店负责在包销期限内自行将库存消化完毕；
（3）现采商品尾货（剩余库存占进货的10%）门店负责处理，采购不予退货；滞销的现采商品，采购负责采取降价、调拨、买赠等方式消化库存，门店配合，采购采取的措施和力度不够，造成过期或滞销的，门店有权要求退货。
8、续订及库存管控
采购对现采商品的大仓库存负责，营运事业部（门店）对现采商品门店库存负责，出现缺断货分别承担责任。
9、滞销、问题商品提报及处理
（2）物流公司仓储管理部、日日鲜公司生鲜配送部每月25日前填报《滞销、
问题商品报警表》（附件2）一式三份，一份填报部门留存、一份交对应采购部门、一份交营采行政部。
营运事业部（门店）滞销、问题商品的提报记录以导出的每月退货申请单数据为准。
（3）采购须对门店、日日鲜公司生鲜配送部、物流公司仓储管理部提报的滞销商品按解决时效采取措施处理。
其中：
①有保质期的商品，不得将商品滞留门店和物流仓库出现过期，若因采购未及时解决造成商品过期的，由采购承担全部责任；若因门店、日日鲜公司生鲜配送部、物流公司仓储管理部未及时提报或未按采购要求处理造成商品过期的，由对应责任部门承担责任；
②无保质期的商品，采购未及时解决，按滞销商品逾期处理金额的 1.5%按月收取利息，反之由未及时提报或未按采购要求处理的对应部门承担责任。
10、门店退货返厂
经采购确认，需退货的现采商品，不允许门店将商品直接退给供应商，由采购通知门店在规定的时间内统一退至物流公司仓储管理部，仓储管理部不得进行返厂，需进行处理及报损。
11、商品处理及报损
（1）采购事业部、日日鲜公司现采商品处理和报损流程
商品需报损时，由采购人员填写《商品处理申报表》（附件3），按以下权限逐级审批：
（2）采购人员根据审批后的《商品处理申报表》进行商品处理或报损。
其中：削价处理商品采购事业部须指定专人遵循两人以上经办的原则，钱账分离，处理商品的残值收入应在收款之日起1个工作日内存入资金管理部指定账户，并将回单交资金管理部；报损商品销毁依照《集团公司商品质量管理办法》执行。
（3）商品处理或报损完毕后采购人员在3个工作日内填写《商品报损申请单》（附件4）交物流公司仓储管理部。
（4）生鲜类正常经营活动中产生的损耗依照《自营生鲜商品报损管理规范》执行。
（5）零售门店正常经营活动中产生的损耗依照《零售门店商品报损处理流程》
执行。
12、终止供应商及商品档案
供应商终止合作，商品尾货和账务处理完后，采购依照《供应商清场流程》办理相关手续，将商品和供应商档案停止。
五、现采商品账务管理
1、现采商品认定以供应商名称后加“XC”为标识，若供应商名称后未加“XC”但属现采商品的，一经核实，由营采行政部按200元/供应商处罚采购人员，由此造成的损失由采购人员全额承担。
2、现采商品原则上不允许退货返厂，特殊情况确需返厂的，由采购人员填写《现金自采商品返厂申请单》（附件5），明确返厂后货款或换货收回的时间，经采购经理、会计核算部审核后方可返厂。
《现金自采商品返厂申请单》一式三份，一份采购人员留存，一份会计核算部留存，一份物流公司仓储管理部或日日鲜公司配送部留存。
因采购人员工作失误造成空返空入的，营采行政部按50元/次对直接责任人进行处罚，会计核算人员见营采行政部处罚人签字确认的处罚单后方可审核《现金自采商品返厂申请单》。
3、会计核算部对采购事业部、日日鲜公司现采供应商的应收账款情况须每季度通报一次，具体通报时间为每季度第一个月的15日前分别对上一季度的应收账款予以通报。
4、采购人员日常工作中对现采商品账务有疑问需对账的，于每月5日前将现采供应商编码及名称提报至会计核算部，申请对账，会计核算人员须在7个工作日内完成账务核对工作并反馈至采购。
5、采购人员对会计核算人员提供的应收账款通报和账余数据，须在7个工作日内确认，确认有应收账款的或有应收账款采购人员逾期未提出反馈意见的，会计核算部以有应收帐款的采购人员为户头做借支挂账处理，并要求采购限期解决，最长不超过3个月。
逾期未解决的由会计核算人员填写《扣款通知单》交人力资源部，作为从责任人工资中扣款的依据。
六、现采商品评估
每月5日前营采支持部对上月现采商品引进合格率进行分析，并将分析结果提交采购事业部及其分管经理。
现采商品毛利率剔除资金利息、配送费、商品损耗等高于同类别市内供应商综合毛利率标准，且进货量的80%已售出视为现采商品合格。
年度现采商品合格率低于50%（含）的，作为采购人员胜任力考核的依据之一。
七、监督与考核
1、因顾客投诉或质量部门检查出现商品质量问题的，采购负责向供应商追偿由此产生的损失，追偿不回的由采购全额承担；
2、因采购未认真市调、比价、谈判造成在同等合作条件下进价高于竞争对手的，由采购人员负责向供应商追回价差，追偿不回的价差金额由采购全额承担；
3、采购人员处理商品收入未及时上缴集团公司的，由资金管理部依照《集团公司现金及有价证券安全管理规定》对相关责任人进行处理；
4、会计核算部提供的应收款数据错误或未及时提供应收款数据的，采购事业部、日日鲜公司按100元/次、50元/次对会计核算人员、会计核算部负责人进行处罚；会计核算部提供数据不及时或提供数据错误给集团公司造成经济损失的，由营采行政部依照《集团公司责任追究制度》对相关责任人进行处理。
5、采购人员未及时对会计核算部提供的应收账款数据进行反馈或反馈信息有误的，会计核算部按100元/次、50元/次分别对直接责任人、直接责任人的上级主管进行处罚；采购人员提供的现采供应商编码不准确或因应收账款处理不当给集团公司造成经济损失的，由营采行政部依照《集团公司责任追究制度》对相关责任人进行处理。
6、若有违反本办法的其它行为，由营采行政部视情节按50-100元/次处罚相关责任人。
因违反本办法给集团公司造成经济损失的，由营采行政部依照《集团公司责任追究制度》对相关责任人进行处理。
各部门在日常工作中相互监督，对于未按本办法执行的责任人，由有监督处罚权的部门开具处罚单一式两联，经被处罚人签字确认后，一联交被处罚人，一联由主张处罚的部门留存。
以上所涉及的处罚，由主张处罚的部门在每月25日前填报《处罚申报明细表》至人力资源部，作为从被处罚人工资中扣款的依据。
八、解释与生效
1、本办法由营采行政部负责解释与监督。
2、本办法自2016年3月1日起执行。
由营采行政部根据实施情况予以修订完善。
2015年5月20日发布的《现采商品管理办法》同时废止。
营采行政部 2016年2月 29日。