供应商评审表
合集下载
ODM供应商现场评审表
2
3.2
★是否每个工站和制程都有作业规范SOP，是否遵守了作业规范文 件，现场作业规范文件是否有效和适用？作业员操作是否符合SOP？
2
3.3
是否建立首检、线检、巡检制度，是否按规定要求对过程参数和有 关质量特性设置监测点进行监测并记录。
1
3.4
员工是否了解并掌握了正确的操作方法和工序要求，是否接受了必 要的培训，特殊、关键岗位人员是否具备上岗资格证或考核记录？
1
否决项
★是否存在成品没有检验、成品检验不合格违规放行或成品检验关 键数据造假等现象？
否决项
★是否发生不合格品管理混乱、成品与不合格品无法区分、不合格 品未按不合格品程序处理直接流入下一工序等现象？
Total
9
加分项(满分5分)
项目
关注点
质量信誉
2年内获得过“质量信得过单位”荣誉称号及省优，省先进、质量诚 信企业等其他审核组认可的加分项。
1
能力认证
是否有额外资格认证证书如通过TS16949、有国家认可实验室、参与 标准制定等其他审核组认可的加分项。
1
精益生产 是否有开展精益生产或6西格玛管理。
1
优秀客户
内销客户群是否有美的、九阳、苏泊尔、惠而浦、西门子等大型家 电企业。
1
可靠性
建立了零部件可靠性评价体系并开展可靠性增长设计和可靠性评价 。
1
3.5
现场是否定置管理标识，不合格品、合格品、待检品、在制品是否 有明显标识并作必要隔离，是否进行了必要的5S管理？
1
3.6
过程发生异常或不合格时，是否有应急处理措施和标准，并按标准 实施，是否采取了纠正和纠正措施。
1
3.7
不良品维修后是否重新经过检验？判定批量不良的是否对之前生产 的产品进行标识隔离？
供应商现场评审表
4次
>4次
3.生产工艺制程
序号
评审项目 描述
评审项目内容
有完善作业指引且完全实施
3.1
各生产工序有严格的作业指 有标准但实施不完善
引或方法
标准不清晰且实施有缺失
关健工位缺失或漏设
完全按要求进行挑选和考核
3.2
修理员是否经过严格资格认 有标准但实施不完善
证和定期考核
无标准或实施有缺失
生产控制
未实施
修理是否有明确的规定，包 完全按要求实施并保留记录
专人负责客户资料的接收但无专人更新及管理
未设立专门人员负责管理
设立专业工程人员对客户资料进行评审，转化工程资料并反馈跟进问题点
2.14
质量控制 客户资料评审及问题点反馈 设立专业工程人员对客户资料进行评审，转化工程资料但无问题点处理程序
设立专业工程人员对客户资料转化工程资料但无客户资料评审及问题点处理程
有培训考核但不完整
指导与监管
有培训无考核
无
有培训/考核/现场监督
2.4
工程师/技术员/IE/维修人 有培训考核但不完整 员/技术员资格与考核要求 有培训无考核
无
有检验规范和管控方法并完全实施
对原材料建立来料质量检验 有检验规范但实施不完全
2.5
规范，特别是关健核心部件
。
规范有缺失或不全且实施检查不到位
1.9
能否准确提供报价分析表 B.大多能提供，但不详细
C.只能提供部分成本数据
D.不能
A.有定义及添加标识或产品本身明显特点
B.产品自身明显特点
1.10
产品可追溯性
C.无明显特点，有标识但不易区分或保留
售后服务
新版供应商质量保证体系评审表
3.计算机系统控制功能：√符合GSP/GMP要求 □需要改进
4.温湿度监控系统：√自动监测、记录、上报√调控设备能够有效运行
5.冷链运输保障：□能√否 正在按照新GSP/GMP规范改进
营口美克医药有限公司评估结论
1.该单位资质是否齐全、有效：□是 □否
2.该单位质量保证体系：□健全 □基本健全 □不健全，待完善
供应商质量保证体系评审表
企业名称
（盖公章）
Hale Waihona Puke 联系电话注册地址传真电话
仓库地址
邮 编
药品经营/生产许可证号
企业类型或机构类别
营业执照号
经营方式
注册资本
年产值/销售额
是否通过认证
√通过未通过
GSP/GMP证书号
机构与人员、质量体系文件、设施设备及管理情况
职 务
姓 名
学 历
专 业
技术职称
工作年限
法定代表人
企业负责人
3.该单位质量信誉能力：□好 □一般 □差
4.实地考察：□需要 □不需要注：需地考察的另附实地考察相关总结报告
注：最后一栏由营口美克医药有限公司质量管理部填写。 符号：是√否审核人： 日期：
质量负责人
质量机构负责人
机构人员
质量管理人数
验收人数
养护人数
药学专业技术人数
执业药师数
职工总数
质量管理体系文件
√符合GSP/GMP要求√对药品经营/生产全过程进行管控不符合要求
仓库情况
仓库总面积㎡
常温库㎡
阴凉库㎡
冷库㎡
其他
自有运输车辆
冷藏车数量
冷藏箱数量
设施设备
情况
1.库房设施设备是否满足GSP/GMP要求：√是 □否
4.温湿度监控系统：√自动监测、记录、上报√调控设备能够有效运行
5.冷链运输保障：□能√否 正在按照新GSP/GMP规范改进
营口美克医药有限公司评估结论
1.该单位资质是否齐全、有效：□是 □否
2.该单位质量保证体系：□健全 □基本健全 □不健全，待完善
供应商质量保证体系评审表
企业名称
（盖公章）
Hale Waihona Puke 联系电话注册地址传真电话
仓库地址
邮 编
药品经营/生产许可证号
企业类型或机构类别
营业执照号
经营方式
注册资本
年产值/销售额
是否通过认证
√通过未通过
GSP/GMP证书号
机构与人员、质量体系文件、设施设备及管理情况
职 务
姓 名
学 历
专 业
技术职称
工作年限
法定代表人
企业负责人
3.该单位质量信誉能力：□好 □一般 □差
4.实地考察：□需要 □不需要注：需地考察的另附实地考察相关总结报告
注：最后一栏由营口美克医药有限公司质量管理部填写。 符号：是√否审核人： 日期：
质量负责人
质量机构负责人
机构人员
质量管理人数
验收人数
养护人数
药学专业技术人数
执业药师数
职工总数
质量管理体系文件
√符合GSP/GMP要求√对药品经营/生产全过程进行管控不符合要求
仓库情况
仓库总面积㎡
常温库㎡
阴凉库㎡
冷库㎡
其他
自有运输车辆
冷藏车数量
冷藏箱数量
设施设备
情况
1.库房设施设备是否满足GSP/GMP要求：√是 □否
供应商评审记录表
2
2
技术
能力
加工过程中用的原材料都具有明确的技术标准和检测方法
1
与原料供应商的合作相对稳定，原料供应商的储备充分
1
能够掌握行业的新技术
1
有些先进的设备能够满足一些有特殊要求的产品的制作需要
1
出厂报告是否能包含相关产品的技术参数标准所含的信息
1
是否可以按照我们的要求及时提供样品
1
是否可以按照我们提供的材料及时提供报价
1
对我们的产品风险规避方面的要求是否能够提供新的、有价值的工艺建议
1
是否能够提供一些具有特殊性能的新材料以及新颖的结构
1
3
检验
机构
检验机构是否独立运作
2
是否有足够独立的检验人员
2
是否有足够的检测设备
1
每一生产工艺是否都有明确的检验标准和检验负责人
2
有关质量反馈是否能触发改进行动
1
操作人员是否参与持续质量改进
1
有关检验设备是否定期由专门机构校验
1
4
作业
检验
文件
是否有明确的原料、材料出入库检验标准
2
原料、材料、产品的出入库是否有记录
2
每一工艺或工序是否有详细的作业指导书
2
生产过程是否有详细的质量检验记录
2
相关操作人员是否有培训记录和上岗资质
2
5
不合格产品
对不合格品是否有明确的处理程序
4
采购或生产过程中的不合格品是否分开存放
4
采购或生产过程中的不合格品是否有处理记录
2
6
生产
设备
及维护
设备服役年限
1.5
设备管理制度及其执行情况
2
技术
能力
加工过程中用的原材料都具有明确的技术标准和检测方法
1
与原料供应商的合作相对稳定，原料供应商的储备充分
1
能够掌握行业的新技术
1
有些先进的设备能够满足一些有特殊要求的产品的制作需要
1
出厂报告是否能包含相关产品的技术参数标准所含的信息
1
是否可以按照我们的要求及时提供样品
1
是否可以按照我们提供的材料及时提供报价
1
对我们的产品风险规避方面的要求是否能够提供新的、有价值的工艺建议
1
是否能够提供一些具有特殊性能的新材料以及新颖的结构
1
3
检验
机构
检验机构是否独立运作
2
是否有足够独立的检验人员
2
是否有足够的检测设备
1
每一生产工艺是否都有明确的检验标准和检验负责人
2
有关质量反馈是否能触发改进行动
1
操作人员是否参与持续质量改进
1
有关检验设备是否定期由专门机构校验
1
4
作业
检验
文件
是否有明确的原料、材料出入库检验标准
2
原料、材料、产品的出入库是否有记录
2
每一工艺或工序是否有详细的作业指导书
2
生产过程是否有详细的质量检验记录
2
相关操作人员是否有培训记录和上岗资质
2
5
不合格产品
对不合格品是否有明确的处理程序
4
采购或生产过程中的不合格品是否分开存放
4
采购或生产过程中的不合格品是否有处理记录
2
6
生产
设备
及维护
设备服役年限
1.5
设备管理制度及其执行情况
供应商评审表
10
产品退货率
退货/交货次数×100%
10
产品损坏率
损坏件数×100%
5
交货情况
20
交货及时性、准确性
准时次数/总交货次数×100%
10
按时交货量误差率
偶尔出错、常出错
10
协助配合度
20
售后服务
出现问题时配合解决的速度
10
业务配合协作
10
总分
100
100
得分分级
等级
分数标准
相应措施
A
85～100分
可加大采购量；质量、逾期率为满分，经管理小组进一步考察，酌量考虑优秀的供应商的物料实行不定期免检待遇Hale Waihona Puke 供应商评审表考核周期：
供应商
联系人
地址
联系电话
考核项目
所占
比例
考核指标
指标计算方法
标准
得分
实际得分
采购部
使用部门
商业诚信
15
是否符合经营范围、经营期限
5
是否具备资质条件
5
是否年审
5
价格
20
历史平均价格下浮%
上年度价格平均值
10
历史平均价格水平
上年度价格平均值
10
产品质量
25
产品合格率
合格件数/抽样件数×100%
B
70～84分
合格供应商可正常采购
C
60～69分
进行辅导，减量采购或暂停采购
D
59分以下
不合格供应商，予以淘汰
考核部门
考核人签名
考核意见
产品退货率
退货/交货次数×100%
10
产品损坏率
损坏件数×100%
5
交货情况
20
交货及时性、准确性
准时次数/总交货次数×100%
10
按时交货量误差率
偶尔出错、常出错
10
协助配合度
20
售后服务
出现问题时配合解决的速度
10
业务配合协作
10
总分
100
100
得分分级
等级
分数标准
相应措施
A
85～100分
可加大采购量；质量、逾期率为满分，经管理小组进一步考察，酌量考虑优秀的供应商的物料实行不定期免检待遇Hale Waihona Puke 供应商评审表考核周期：
供应商
联系人
地址
联系电话
考核项目
所占
比例
考核指标
指标计算方法
标准
得分
实际得分
采购部
使用部门
商业诚信
15
是否符合经营范围、经营期限
5
是否具备资质条件
5
是否年审
5
价格
20
历史平均价格下浮%
上年度价格平均值
10
历史平均价格水平
上年度价格平均值
10
产品质量
25
产品合格率
合格件数/抽样件数×100%
B
70～84分
合格供应商可正常采购
C
60～69分
进行辅导，减量采购或暂停采购
D
59分以下
不合格供应商，予以淘汰
考核部门
考核人签名
考核意见
供应商评审表
出现重大质量和交期问题的供应商应在一月内重新评价。重新评价的准则与初期评价准则相同。对评价不满70分的供应商将减少订单量甚至於取消其资格。
供应商初次评价总得分为:合格判定:合格/不合格
供应商重新评价总得分为:合格判定:合格/不合格
审批:制表:
供应商评审表(FM-0904-1.1)
供应商名称:评审日期:评审类型：初次评价/重新评价
供应商提供产品质量状况:
品管:
供应商提供产品交期状况:
采购:
供应商提供产品服务质量:
生产:
评价准则:
分ABCD四个等级,A级为优秀90分,B级为良好75分,C级为一般60分,D级为较差50分.总分计算,其中质量占70%,交期占20%,服务占10%.总得分在70分以上为合格供应商.评价时中参照进料检验记录统计表,交货及时状况,服务质量好坏以及供应商调查表.
供应商初次评价总得分为:合格判定:合格/不合格
供应商重新评价总得分为:合格判定:合格/不合格
审批:制表:
供应商评审表(FM-0904-1.1)
供应商名称:评审日期:评审类型：初次评价/重新评价
供应商提供产品质量状况:
品管:
供应商提供产品交期状况:
采购:
供应商提供产品服务质量:
生产:
评价准则:
分ABCD四个等级,A级为优秀90分,B级为良好75分,C级为一般60分,D级为较差50分.总分计算,其中质量占70%,交期占20%,服务占10%.总得分在70分以上为合格供应商.评价时中参照进料检验记录统计表,交货及时状况,服务质量好坏以及供应商调查表.
供应商质量审核评估表
一级指标二级指标总分三级指标（考察内容）权重得分加权分备注1、是否建立质量管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性0.32、文件控制是否按“两批准、四确保、一防止”来执行（文件控制七点要求）0.23、质量方针和质量目标是否得到有效的贯彻实施0.24、是否按计划实施了内部质量审核管理评审，审核评审提出的整改、纠正和预防措施是否得到落实验证0.25、是否有独立于生产部门之外的质量检验机构，职责是否明确0.26、是否制定了岗位责任制、实施了定岗、定员、定责，严格按技术、工艺规范和作业指导书进行生产操作0.27、各质量记录填写是否详实、齐全，按规定进行保管，并定期进行统计分析0.21、是否制订了供方评价、选择、再评价准则,并组织实施0.32、是否按合格供方名单采购0.23、是否是稳定的供货关系0.24、采购产品标识是否清晰、易于识别，存放条件能否保证产品质量不受损0.155、采购产品的发放是否执行先进先出原则，是否进行定期盘存0.151、是否制订了严格的进货检验或验证制度：有各种产品检验规程、检验标准及技术规范0.22、检验员是否按检验规程、检验标准进行检验，并有相应的检验记录0.33、检验试验设备是否配备齐全，是否处于效准状态，检测能力是否能满足进货检验的要求0.24、对检验不合格的外购件、半成品及成品是否及时进行标识、隔离、评审、处置0.25、对关键零部件、原材料进货检验是否实施了批次管理，可追溯性控制0.11、是否编制并执行外协配套件产品紧急放行程序，降级使用、拒收的实施是否符合要求0.32、现场作业指导书/检验指导书等质量控制文件，是否受控、清晰、完整、易于操作0.63、是否建立了不合格品控制程序，并对不合格品进行标识、记录、隔离、评审、处置等0.44、是否针对不合格品实施返工、返修的需要，编制了返工、返修作业指导书，返工、返修完成后是否重新进行检验0.35、操作者是否按质量控制文件实施有效的过程检验（自检、自查、自分），并保持相应记录0.4过程控制30质量管理供方评审表（表一）质量体系认证15采购过程控制10进货检验10评审员:。
供应商评审表精选全文
产品 对生产区域进行标识以区分物料区域、存储区域、检验区域方 标识 便生产
对产品的检验状态进行标识以区分产品的送检情况便于检验
对故障品和合格品进行标识以区分不良品便于跟踪
有流程及表格规定、控制、监控产品加工的过程状态（工序、 作业者、工具、时间、数量等），对加工过程可实施正向跟踪及 逆向追溯 根据客户要求操作指导书转换策略是什么，转化过程中需要注 意什么
如何控制不合格品受控以防止非预期的使用
不格 品控
制
不合格品的控制办法和效果（返工、降级、拒收等） 经修理或返工的物品或材料根据文件化的程序重新加工各检验 流程 接到客户的问题反馈后（主要指巡检问题和投诉）、是否及时对 过程进行控制并固化到作业指导书里面 是否有专职人员处理客户回馈的品质、服务问题
客户 投诉
▲
力
是否验证下级供应商对原料供应商将所有环保文件列入清单管理
▲
的记录
采购部门的如何运作，包括如何认证供应商、管理供应商、执行
▲
采购、需求信息处理等。是否满足需求
是否有上年度的采购量和采购金额，主要采购物料种类以及海外
▲
采购所占的比例和种类.
采购能力 具备哪类原材料的采购优势
▲
主要供应商及主要供应商的在行业地位
生产设备定期维护和保养，设备的状态标识清楚，是否有保养 策略和记录
过程 控制
是否有关键工序识别、认证和特殊要求 有对产品存放、堆叠的措施以保证产品的安全 有在线质量采集、录入和统计分析系统
有产品质量指标在线时时预警、停线控制机制及控制系统
有全过程的质量追溯系统，做到从原材料、制程到发货的全过 程的质量追溯 对原材料在制程段发现的物料来料质量问题，是否有线数据采 集及统计分析的系统
供应商评审表
10
检验能力
供方检验设备等能否满足产品检验要求？
5
样品/来料质量
样品测试是否合格/ 来料质量是否满足公司质量目标？
20
技术
渠道控制
是生产原厂，或有原厂授权代理、经销证明
5
加工能力
查看供方的生产环境、技术设施、工艺流程、面对的客户群等方面的状况
10
成本
成本
价格在同行业中合理，且能配合我司成本下降要求
5
5
目前
资格
□优秀供应商 □合格供应商□试用供应商
□不合格供应商 □待认证供应商 □其它
总计得分
（共100分）
审核结论:
管理部秘书归档。
□通过，合格供应商 □试用，辅导后再评审 □不合格供应商（□ 辅导后再评审 □ 淘汰）
评审团队
Q A
部门审核
批 准
备注：用于新供方引入时，可参考之前的调查问卷内容进行评分，判定标准为：总计得分T≥75分为合格供应商；60≤T＜75分为试用供应商；T＜60分为不合格供应商；
财务状况
5分
1、企业良性运转，接受我司付款规则的，可给予满分；
2、付款要求超出我司要求，如要求预付款的，或企业处于衰退期，给予2~4分；
3、其他情况，得0~1分。
交付
交付状况
10分
1、采购提前期在30天内，或按期交付率为99%以上的（以按期交付率为评分标准的，根据达成比率换算评分），给予满分；
2、采购提前期在30~60天的，给予2~4分；
财务状况
银行信誉、财务状况良好
5
交付
交付状况
采购提前期和交期能够满足公司要求
10
紧急需求满足
有完善的机制来应对紧急定单/ 能够满足紧急订单要求
检验能力
供方检验设备等能否满足产品检验要求？
5
样品/来料质量
样品测试是否合格/ 来料质量是否满足公司质量目标？
20
技术
渠道控制
是生产原厂，或有原厂授权代理、经销证明
5
加工能力
查看供方的生产环境、技术设施、工艺流程、面对的客户群等方面的状况
10
成本
成本
价格在同行业中合理，且能配合我司成本下降要求
5
5
目前
资格
□优秀供应商 □合格供应商□试用供应商
□不合格供应商 □待认证供应商 □其它
总计得分
（共100分）
审核结论:
管理部秘书归档。
□通过，合格供应商 □试用，辅导后再评审 □不合格供应商（□ 辅导后再评审 □ 淘汰）
评审团队
Q A
部门审核
批 准
备注：用于新供方引入时，可参考之前的调查问卷内容进行评分，判定标准为：总计得分T≥75分为合格供应商；60≤T＜75分为试用供应商；T＜60分为不合格供应商；
财务状况
5分
1、企业良性运转，接受我司付款规则的，可给予满分；
2、付款要求超出我司要求，如要求预付款的，或企业处于衰退期，给予2~4分；
3、其他情况，得0~1分。
交付
交付状况
10分
1、采购提前期在30天内，或按期交付率为99%以上的（以按期交付率为评分标准的，根据达成比率换算评分），给予满分；
2、采购提前期在30~60天的，给予2~4分；
财务状况
银行信誉、财务状况良好
5
交付
交付状况
采购提前期和交期能够满足公司要求
10
紧急需求满足
有完善的机制来应对紧急定单/ 能够满足紧急订单要求
供应商品质评审表
*
6.出货检查不合格品是否标识且注明详细的不良内容？
*
7.出货检查不合格品是否隔离处理？
*
8.不良出现后是否发出异常报告进行改善并对其改善效果进行确认？
*
审查类别
审查项目
审查内容
区分
评分
参考资料及批示事项
出货品质
成品管理
1.是否划分相应区域存放成品，并对其进行适当标识？
*
-区域划分
-出货记录
2.对各批次出货状况，是否进行管理并维持相关记录？
*
3.提交的样品顾客承认不合格时，是否进行改善行动？
*
信赖性试验
1.是否有信赖性试验基准？
*
-信赖性试验基准
-试验记录
-不适合处理规定及改善活动记录
-校正保养记录及现场确认
2.信赖性试验是否按计划实施并有效记录试验结果？
*
3.信赖性试验中发生的问题点是否提出改善对策？
*
4.试验设备是否经过有效校正或保养？
-确认已发行文件及其分发记录
3.是否所有的文件均放在规定的位置，并作成管理台帐，便于查找？
-文件保管台帐
4.文件的变更是否受管控，是否使用有效版本的文件？
-文件变更申请、旧本回收记录
5.文件是否有明确的保存期限？
-相关规定
教育训练
1.是否制定了教育训练计划，并按计划实施？
*
-年度或月别教育计划
2.教育训练实施后是否进行考核，并保持有相关的记录？
编号:
供应商评审表
决 裁
担当
审核
承认
1.供应商名称:
2.地 点：
3.审查类型：
口新供应商
口品质事故
4.审查方式：
6.出货检查不合格品是否标识且注明详细的不良内容？
*
7.出货检查不合格品是否隔离处理？
*
8.不良出现后是否发出异常报告进行改善并对其改善效果进行确认？
*
审查类别
审查项目
审查内容
区分
评分
参考资料及批示事项
出货品质
成品管理
1.是否划分相应区域存放成品，并对其进行适当标识？
*
-区域划分
-出货记录
2.对各批次出货状况，是否进行管理并维持相关记录？
*
3.提交的样品顾客承认不合格时，是否进行改善行动？
*
信赖性试验
1.是否有信赖性试验基准？
*
-信赖性试验基准
-试验记录
-不适合处理规定及改善活动记录
-校正保养记录及现场确认
2.信赖性试验是否按计划实施并有效记录试验结果？
*
3.信赖性试验中发生的问题点是否提出改善对策？
*
4.试验设备是否经过有效校正或保养？
-确认已发行文件及其分发记录
3.是否所有的文件均放在规定的位置，并作成管理台帐，便于查找？
-文件保管台帐
4.文件的变更是否受管控，是否使用有效版本的文件？
-文件变更申请、旧本回收记录
5.文件是否有明确的保存期限？
-相关规定
教育训练
1.是否制定了教育训练计划，并按计划实施？
*
-年度或月别教育计划
2.教育训练实施后是否进行考核，并保持有相关的记录？
编号:
供应商评审表
决 裁
担当
审核
承认
1.供应商名称:
2.地 点：
3.审查类型：
口新供应商
口品质事故
4.审查方式：
供应商评审表
基本符合我公司合格供应商的要求。
提交人： 日期：2024-05-10
参评 部门
评价意见
评审人签字
评审时间
采购部
综合实力强，长期合作单位
2024-05-10
综合部
付款方式可接受
2024-05-10
销售部
供应产品质量稳定
2024-05-10
评审结论：
同意将该供应商列为我公司合格供应商。
总经理：日期：2024-05-10
供应商评审表
供应商名称：
供应物资：
联系人
电话/传真：话:
地址：单位地址:
评审内容
1
供货能力
基本满足 ■
不满足 □
2
供货方式
成批供应 ■
零散供应 □
3
提供产品质量
优 ■
良 □ 差 □
4
服务情况
优 ■
良 □ 差 □
5
按时交货情况
较好 □
一般 ■ 较差 □
调查结论：
按照供方评价标准对供应商资质，供应能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商
复评审
复评审结果
复评人
否继续保持为合格供方
是否继续保持为合格供方
提交人： 日期：2024-05-10
参评 部门
评价意见
评审人签字
评审时间
采购部
综合实力强，长期合作单位
2024-05-10
综合部
付款方式可接受
2024-05-10
销售部
供应产品质量稳定
2024-05-10
评审结论：
同意将该供应商列为我公司合格供应商。
总经理：日期：2024-05-10
供应商评审表
供应商名称：
供应物资：
联系人
电话/传真：话:
地址：单位地址:
评审内容
1
供货能力
基本满足 ■
不满足 □
2
供货方式
成批供应 ■
零散供应 □
3
提供产品质量
优 ■
良 □ 差 □
4
服务情况
优 ■
良 □ 差 □
5
按时交货情况
较好 □
一般 ■ 较差 □
调查结论：
按照供方评价标准对供应商资质，供应能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商
复评审
复评审结果
复评人
否继续保持为合格供方
是否继续保持为合格供方
供应商调查评审表(2024年)
□同意准入 □不同意准入
□独资企业
统一社会信用 代码
供方类型
纳税人身份
纳税人税率
13%
被授权人
联系电话
法定代表人ຫໍສະໝຸດ 法人身份证号公司注册地所 属区域
公司注册地址
开户行
银行账号
供应类别
配电箱、配电柜
生产商评价内容及意见：
代理商评价内容及意见：
评价人签字：
日期：
推荐人/项目部意见
签字：
公司意见
签字：
评价人签字：
日期
□同意准入 □不同意准入
XX 管理表格 供应商准入评价表
表格编号
202X 年 X 月 X3 日
项目部名称
项目部所在地
区域 X 省 X 市
供应商基本信息
公司名称
XX 电气股份有限公 司
注册资本（万元）
2000 万
营业执照编号
□有限责任公司
组织机构代码
□股份有限公司
证号
单位性质
□中外合资企业 □全民所有制企业
税务登记号
集体所有制企业
供应商现场评审表
供应商现场评审表
5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 变更前有无对旧版物料库存进行调查（原物料，在制品，库存 品）？ 有无评估设变的可行性、旧版物料的处理方式、质量要点及 RoHS 的符合性？ 变更执行前是否执行充分的验证并经由授权主管审查及核准？ 变更后是否对产品检查以确认其符合 RoHS 要求？有无保留有 害物质的测试报告？ 是否依要求对变更之产品做标识？ 重大环境变更事项是否取得客户承认后才实施（当发生可能影 响产品环境质量的变更，如零部件、材料的变更，供应商的变 更等时，是否重新送样承认）？
75—100 分，合格
60—74 分，可保留,需改善 供应商实际情况
0—59 分，不合格 得分
供应商现场评审表
0分 1、产品质量/环保保证系统 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 是否通过 ISO9001：2000/QC080000 认证？ 是否建立质量/环保方针，并经最高管理者批准？ 是否成立产品质量/环保推行与管理组织，是否有组织架构图， 其职责权限是否明确？管理代表是否有任命书？ 有无根据质量/环保方针制定具体的目标与计划并确实执行？ 对制定的具体目标和计划是否定期评审其达成状况，并及时修 正计划？ 是否根据客户和法规要求，制定产品环保标准？产品环保标准 是否列出禁用物质及限制含量等信息？ 产品环保标准是否符合国志汇富公司环保标准要求？ 根据质量/环保管理效果，是否有制定内审标准与计划，并任命 有资格的内审员？ 是否按内审计划制定检查表并开展内审，审核范围是否包括公 司质量/环保管理体系的所有职责部门？ 内审记录是否保留？内审的不合格或改善项，是否有制定改善 计划，并汇总报告至高阶主管？ 是否确实按纠正预防措施进行改善，内审不合格或改善项有无 结案？ 管理评审是否包括产品质量/环保相关内容并有效改进？ 1分 2分 3分 4分 5分
供应商评审表模板
工厂名称营业执照及税务登记号：负责人产品种类：资本额厂房面积:工厂性质：地址电话：传真：主要客户E-mail：项目调查内容评分自评现场质量总要求质量管理体系是否健全（包括书面描述）？是否具备环保管理体系？43210体系是否有明确的质量方针、质量目标？43210是否有进料检验规定的程序？内容是否涵盖GP指令要求？43210进是否有明确的抽样检验计划？43210料是否有明确的检验作业和判定的指导书？是否包括GP指令要43210检求、本公司有害物质基准及本公司客户基准值？产验检验报告之项目和记录是否与SOP相符？判定结果是否完整？43210是否特采处理流程？品异常时，有否知会供应商改善，并跟踪改善结果？43210是否有制程检验规定的程序？内容是否涵盖GP指令要求？43210实有否明确的检验指导书？是否有进行环保物质确认状况？43210有否足够的检验设备？状态是否良好？43210现制检验报告之项目和记录是否与SOP相符？判定结果是否完整？43210程是否有特采处理流程？是否有进行环保物质确认状况？检各检验人员是否明确各工站之品质要求、操作程序、注意事项、43210验物料情况？是否对现场各物质及化学品进行环保确认？SOP有无明确规定管控方式、检验要点、检验频率与数量及记录？43210不良品的定义是否清楚？不良品有否标识？有无进行环保与非43210环保之间区别及隔离场所？返工之不良品有否进行再检验？43210是否有出货检验规定的程序？有无进行最终环保产品的确认？43210有否明确的检验作业和判定的指导书？内容是否涵盖环保要求？43210出有否足够的检验设备？状态是否良好？43210货检验报告之项目和记录是否与SOP相符？判定结果是否完整？43210检有否特采处理流程？检查记录是否有环保确认项目？验成品包装是否有效地保护产品？43210成品标签上是否有GP标识？43210注：总分100分。
80-100为同意导入，60-79分为条件导入，60分以下为不可导入说明：表中168分等同于100分，折算率为：表中分数×0.595实评总分：总评：□同意导入□条件导入□不可导入。
供应商评审表(品质部分)
4
原材料均在有效期内
14 物品的进出是否符合先进先出管理？
4
符合先进先出原则
15 剩余物品是否密封后包装管理？
5
剩余物品有密封包装储存管理，如色粉
仓库管理
16 物品摆放是否进行明显的区域划分，并加以标识？
17
物品摆放高度是否超标？是否有包装箱被挤压、严重变 形的情况？
18
有无将物品直接放在地上？有无阳光照射、雨淋或被浸 渍的风险？
51
是否有返工作业规定？返工品与合格品是否有区分并标 识？
产品实现 及现场管
理
52 良品与不良品有是否进行了明显区分与标识？
53 每日不良有无进行数据统计与分析？
54
有无定期的品质绩效追踪，如进行周/月品质趋势管 理？
55 生产使用材料、半制品、成品是否具有可追溯性？
56 产品包装入库前是否进行了自检？
5
有返工品御合格品区分并标识
5
有良品/不良品标识且有区域划分
5
《全检记录表》
4
每天会议跟进，无记录
4
有标签及镭雕区分
4
有做抽检
5
有带口罩等防护用品
4
有监控，记录
2
现场摆放凌乱
4
有体系文件，要求所有物料必须符合环保 要求
5
有签订有害物质管控方面协议
5
SGS报告定期提供
5
供应商提供SGS等测试报告
5
无，但有供应商提供相关报告
XX有限公司
供应商评审表（品质部分）
供应商名称
审核人
审核日期
评分说明：0分—未执行；
1分—基本未执行；
3分—大部分执行，但结果一般； 4分—大范围执行，结果较好；
供应商评审记录表模板.docx
1
程作人员Ji否参9持续旗V改进
I
有关依险设苗是否定期由专门机构校3
1
½否“明跳的像料.Mll出入库检验标准
2
作业
限料、HH.产丛的出入阵是否有记录
2
4
检验
时-工艺或工序是否右详细的作业指⅛15
2
Λ1t
生产过程是否有详缰的版质检给记录
2
相关操作人员是否有培训记液和上岗资质
2
5
不合格产品
对不合格品是否仃明确பைடு நூலகம்处理程序
1
对我们的产拈风险规避方面是否能算提供专业的意见
1
根据我■产拈的要求是否能够提供料的.有价位的工艺建议
1
是否能够提供一线∏有粒踪性能的新H Fl以及新派的结构
1
检咬机构是否独立运作
2
是否有足绛独立的检验人员
2
是否有足取的检测设％
1
3
检验
野-生产工2是否招行明确的校验标ift和检验领资人
2
机构
行美质微反愦是否能舲发改选行动
2
生产人员文化水平
2
M∣½制作达标水平
2
技术标准制作水平
2
生产设需配备先进性
2
总分
100
—
等级
A()
B()
C (>
D()
分数
得分ego分（优势）
90）得分》80分（合格〉
80＞得分芬70分（试
Jin
得分＜70分 《不合格＞
总体评价
评审小姐
4
采购或生产过程中的不合格品是否分开存放
4
采爆成牛.产过程中的不合格丛是否有处理记录
2
6
生产
程作人员Ji否参9持续旗V改进
I
有关依险设苗是否定期由专门机构校3
1
½否“明跳的像料.Mll出入库检验标准
2
作业
限料、HH.产丛的出入阵是否有记录
2
4
检验
时-工艺或工序是否右详细的作业指⅛15
2
Λ1t
生产过程是否有详缰的版质检给记录
2
相关操作人员是否有培训记液和上岗资质
2
5
不合格产品
对不合格品是否仃明确பைடு நூலகம்处理程序
1
对我们的产拈风险规避方面是否能算提供专业的意见
1
根据我■产拈的要求是否能够提供料的.有价位的工艺建议
1
是否能够提供一线∏有粒踪性能的新H Fl以及新派的结构
1
检咬机构是否独立运作
2
是否有足绛独立的检验人员
2
是否有足取的检测设％
1
3
检验
野-生产工2是否招行明确的校验标ift和检验领资人
2
机构
行美质微反愦是否能舲发改选行动
2
生产人员文化水平
2
M∣½制作达标水平
2
技术标准制作水平
2
生产设需配备先进性
2
总分
100
—
等级
A()
B()
C (>
D()
分数
得分ego分（优势）
90）得分》80分（合格〉
80＞得分芬70分（试
Jin
得分＜70分 《不合格＞
总体评价
评审小姐
4
采购或生产过程中的不合格品是否分开存放
4
采爆成牛.产过程中的不合格丛是否有处理记录
2
6
生产
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
●
将产量/缺陷向内外部客户进行通报
●
检验和试验
保存记录作为产品通过检验和试验的依据，目前年限是多少
●
有详细的检验指导文件指导检验人员作业
●
检验人员清楚产品的检验项目和检验内容并严格执行
●
检定标准是否可以溯源到国家或国际标准
●
产品最终检验（出厂检验）人员通过培训并有相应资格
●
不格品控制
能否提供不合格品鉴别控制和文件或者流程
●
如何控制不合格品受控以防止非预期的使用
●
不合格品的控制办法和效果（返工、降级、拒收等）
●
经修理或返工的物品或材料根据文件化的程序重新加工各检验流程
●
接到客户的问题反馈后（主要指巡检问题和投诉）、是否及时对过程进行控制并固化到作业指导书里面
●
客户投诉
是否有专职人员处理客户回馈的品质、服务问题
●
有无文件对客户投诉处理时限和方法进行合理定义
●
是否有关键工序识别、认证和特殊要求
●
有对产品存放、堆叠的措施以保证产品的安全
●
有在线质量采集、录入和统计分析系统
●
有产品质量指标在线时时预警、停线控制机制及控制系统
●
有全过程的质量追溯系统，做到从原材料、制程到发货的全过程的质量追溯
●
对原材料在制程段发现的物料来料质量问题，是否有线数据采集及统计分析的系统
购进的物料有无全部经过认证
▲
材料认证是否有规范化的标准
▲
是否有样品检验及试验程序，使用何种分析方法
▲
有无辅料认证能力，能力如何？
▲
有无完整的替代流程和方案？
▲
ROHS/REACH环保合同管理及执行能力
能否提供样品及交货产品ROHS/REACH的环保文件（如ROHS/REACH报告/成分表/组份表/声明/申报表/符合性说明/MSDS等）
▲
相关品质目标能否达到我司对应的品质要求及标准
▲
分项评估表三（采购管理及订单履行）
项目
审核内容
得分
审核说明
评审部门
0
0
~
1.0
1.1
~
3.0
3.1
~
5.0
计划模式
有规范化的计划控制流程
◆
有IT工具支撑(如:MRPII/SAP系统等)
◆
计划人员是否清楚各个关键工序的正常产能和峰值产能
◆
生产加工周期是否合理？是否符合行业标准
▲
是否在定期内审检查表内包含ROHS/REACH体系执行检查的内容
▲
发现ROHS/REACH环保不良是否追踪彻底改善并保持相关记录
▲
有没有形成产品或原料有ROHS/REACH方面的问题须报第三方检测取得ROHS/REACH报告进行验证的文件规定并保持相关记录
▲
是否有ROHS/REACH体系有效运作的记录或证明文件
■
现场生产的产品是否有完整的工艺流程图
■
现场生产的产品各工序是否都有作业文件支持
■
作业文件描述是否清楚？是否能正确的理解
■
生产现场是否需要防静电？防静电措施是否有效
■
生产现场是否需要防尘？措施是否有效
■
工艺变更
设计变更是否有效转化为工艺变更内容
▲
在选择下级供应商时是否将ROHS/REACH体系及执行能力作为必备的条件，并进行验证，不符合的不能作为合格供应商，不得下达订单的文件规定及执行记录
▲
能否签订ROHS/REACH环保合同并执行
▲
是否建立ROHS/REACH环保管理体系并任命环保管理代表
▲
是否建立ISO14001/QC080000环境管理体系并通过认证
0~20%
有此项要求,但执行不彻底,或没有采取必要措施保证要求得以落实
20%~60%
此项要求已执行,效果显著
60%~100%
供应商分类：
一类：所有关键器件的供应商，比如：半导体、电解电容、结构件、PCBA板、显示屏等。
二类：电阻、电容、连接器、磁性材料等。
三类：辅助材料、绝缘材料、包料、小五金。
四类：服务类供应商。
4
产品标识
25
品质部
5
过程控制
50
品质部
6
检验和试验
25
品质部
7
不合格品控制
25
品质部
8
客户投诉
25
品质部
9
内部审核
25
品质部
10
包装
15
品质部
合计
290
折合分数
40
新物料制作及成本控制能力
20
11
物料认证能力
25
采购部
12
采购能力
35
采购部
13
成本控制能力
15
采购部
14
供应商财务评估
15
采购部
15
■
现有设备的产能？能否满足我司定单的要求
■
检测设备是否具有自动化检测和记录能力
■
有无设备保养计划和记录
■
设备是否有操作错误自动防护装置？
■
工艺规范
是否有工艺设计规范
■
是否形成了整线常规加工能力
■
常规类产品是否有推荐的工艺流程
■
对超出工艺能力外的产品，是否有辅助的工艺方法支持
■
现场工艺情况
生产现场5S是否规范
●
是否制定可量化的质量和管理目标？有否统计和分析？
●
员工的岗位职责和权限有否得到确定和沟通？
●
是否有制定环保产品推行和管理制度并执行？
●
是否有制定产品召回制度并执行？
●
哪些产品和原材料取得了安规认证
●
教育和培训
是否有专业的内部和外部培训团队
●
新员工是否进行上岗培训
●
新员工上岗前是否取得上岗证书
●
研发、技术人员人数所占比例（10％以上？）
分项评估表一(质量体系和控制质量控制分析能力)
项目
审核内容
得分
审核说明
评审部门
0
0~
1.0
1.1~
3.0
3.1~
5.0
质量管理体系
是否有完善的组织架构，包括部门组织架构？
●
是否通过了ISO—9001国际体系或其它体系认证？
●
是否有专门的质量管理部门和完善的管理系统？
●
是否有制定可供员工学习和理解的质量方针？
●
是否有文件规定生产文件的接收、发放和回收并有专人执行
●
将过时的文件从所有使用的场所撤除或确保防止误用
●
生产支持文件是否有版本控制
●
产品标识
产品生产过程中有标识区分产品的型号、状态、数量等信息
●
对生产中的物料进行标识以区分物料的型号、规格、状态等
●
对生产区域进行标识以区分物料区域、存储区域、检验区域方便生产
▲
是否验证下级供应商与原料供应商在样品承认时须提交RoHS/REACH证明文件，并对环保文件的符合性进行确认的记录
▲
是否验证下级供应商对原料供应商RoHS/REACH环保体系及执行能力，产品实现全过程的止环保与非环保混淆和标识的文件规定及记录进行检查的记录.
▲
是否验证下级供应商对原料供应商有ROHS/REACH方面的问题须报第三方检测取得ROHS/REACH报告进行验证的文件规定及记录
●
品质人员所占比例（5-10％？）
●
是否有定期培训计划
●
文件控制
文件(包括工艺规范、图纸、标准和BOM清单等)的版本是否进行定期维护，以保证生产现场使用文件是最新版本或当前使用版本。文件的版本升级维护和发放流程（现场观察）
●
收到ECO后对存档文件和生产现场使用的文件进行及时更改，保证ECO的有效执行
●
对产品的检验状态进行标识以区分产品的送检情况便于检验
●
对故障品和合格品进行标识以区分不良品便于跟踪
●
过程控制
有流程及表格规定、控制、监控产品加工的过程状态（工序、作业者、工具、时间、数量等），对加工过程可实施正向跟踪及逆向追溯
●
根据客户要求操作指导书转换策略是什么，转化过程中需要注意什么
●
生产设备定期维护和保养，设备的状态标识清楚，是否有保养策略和记录
55
研发部
23
工艺规范
20
研发部
24
现场工艺情况
30
研发部
25
工艺变更
20
研发部
合计
125
折合分数
10
新产品导入和工程技术能力
10
26
新产品导入能力（体系）
25
研发部
27
工程问题分析处理能力
25
研发部
合计
50
折合分数
10
评分标准
评审项目条件
打分标准
未涉及的项目
N/A
没有此项要求
0%
有此项要求,但完全没有得到执行
--------科技有限公司
供应商评审表
供应商类别：评审日期：
供应商名称：
供应产品：
供应商编号:
地址：电话：总得来自：评审结果：□优良□合格□不合格
会签：
评审项目和评审部门
要素
权重
序号
分项
满分
评审部门
评估得分
质量体系及过程控制分析能力
40
1
质量管理体系
45
品质部
2
教育培训
30
品质部
3
文件控制
25
品质部
将产量/缺陷向内外部客户进行通报
●
检验和试验
保存记录作为产品通过检验和试验的依据，目前年限是多少
●
有详细的检验指导文件指导检验人员作业
●
检验人员清楚产品的检验项目和检验内容并严格执行
●
检定标准是否可以溯源到国家或国际标准
●
产品最终检验（出厂检验）人员通过培训并有相应资格
●
不格品控制
能否提供不合格品鉴别控制和文件或者流程
●
如何控制不合格品受控以防止非预期的使用
●
不合格品的控制办法和效果（返工、降级、拒收等）
●
经修理或返工的物品或材料根据文件化的程序重新加工各检验流程
●
接到客户的问题反馈后（主要指巡检问题和投诉）、是否及时对过程进行控制并固化到作业指导书里面
●
客户投诉
是否有专职人员处理客户回馈的品质、服务问题
●
有无文件对客户投诉处理时限和方法进行合理定义
●
是否有关键工序识别、认证和特殊要求
●
有对产品存放、堆叠的措施以保证产品的安全
●
有在线质量采集、录入和统计分析系统
●
有产品质量指标在线时时预警、停线控制机制及控制系统
●
有全过程的质量追溯系统，做到从原材料、制程到发货的全过程的质量追溯
●
对原材料在制程段发现的物料来料质量问题，是否有线数据采集及统计分析的系统
购进的物料有无全部经过认证
▲
材料认证是否有规范化的标准
▲
是否有样品检验及试验程序，使用何种分析方法
▲
有无辅料认证能力，能力如何？
▲
有无完整的替代流程和方案？
▲
ROHS/REACH环保合同管理及执行能力
能否提供样品及交货产品ROHS/REACH的环保文件（如ROHS/REACH报告/成分表/组份表/声明/申报表/符合性说明/MSDS等）
▲
相关品质目标能否达到我司对应的品质要求及标准
▲
分项评估表三（采购管理及订单履行）
项目
审核内容
得分
审核说明
评审部门
0
0
~
1.0
1.1
~
3.0
3.1
~
5.0
计划模式
有规范化的计划控制流程
◆
有IT工具支撑(如:MRPII/SAP系统等)
◆
计划人员是否清楚各个关键工序的正常产能和峰值产能
◆
生产加工周期是否合理？是否符合行业标准
▲
是否在定期内审检查表内包含ROHS/REACH体系执行检查的内容
▲
发现ROHS/REACH环保不良是否追踪彻底改善并保持相关记录
▲
有没有形成产品或原料有ROHS/REACH方面的问题须报第三方检测取得ROHS/REACH报告进行验证的文件规定并保持相关记录
▲
是否有ROHS/REACH体系有效运作的记录或证明文件
■
现场生产的产品是否有完整的工艺流程图
■
现场生产的产品各工序是否都有作业文件支持
■
作业文件描述是否清楚？是否能正确的理解
■
生产现场是否需要防静电？防静电措施是否有效
■
生产现场是否需要防尘？措施是否有效
■
工艺变更
设计变更是否有效转化为工艺变更内容
▲
在选择下级供应商时是否将ROHS/REACH体系及执行能力作为必备的条件，并进行验证，不符合的不能作为合格供应商，不得下达订单的文件规定及执行记录
▲
能否签订ROHS/REACH环保合同并执行
▲
是否建立ROHS/REACH环保管理体系并任命环保管理代表
▲
是否建立ISO14001/QC080000环境管理体系并通过认证
0~20%
有此项要求,但执行不彻底,或没有采取必要措施保证要求得以落实
20%~60%
此项要求已执行,效果显著
60%~100%
供应商分类：
一类：所有关键器件的供应商，比如：半导体、电解电容、结构件、PCBA板、显示屏等。
二类：电阻、电容、连接器、磁性材料等。
三类：辅助材料、绝缘材料、包料、小五金。
四类：服务类供应商。
4
产品标识
25
品质部
5
过程控制
50
品质部
6
检验和试验
25
品质部
7
不合格品控制
25
品质部
8
客户投诉
25
品质部
9
内部审核
25
品质部
10
包装
15
品质部
合计
290
折合分数
40
新物料制作及成本控制能力
20
11
物料认证能力
25
采购部
12
采购能力
35
采购部
13
成本控制能力
15
采购部
14
供应商财务评估
15
采购部
15
■
现有设备的产能？能否满足我司定单的要求
■
检测设备是否具有自动化检测和记录能力
■
有无设备保养计划和记录
■
设备是否有操作错误自动防护装置？
■
工艺规范
是否有工艺设计规范
■
是否形成了整线常规加工能力
■
常规类产品是否有推荐的工艺流程
■
对超出工艺能力外的产品，是否有辅助的工艺方法支持
■
现场工艺情况
生产现场5S是否规范
●
是否制定可量化的质量和管理目标？有否统计和分析？
●
员工的岗位职责和权限有否得到确定和沟通？
●
是否有制定环保产品推行和管理制度并执行？
●
是否有制定产品召回制度并执行？
●
哪些产品和原材料取得了安规认证
●
教育和培训
是否有专业的内部和外部培训团队
●
新员工是否进行上岗培训
●
新员工上岗前是否取得上岗证书
●
研发、技术人员人数所占比例（10％以上？）
分项评估表一(质量体系和控制质量控制分析能力)
项目
审核内容
得分
审核说明
评审部门
0
0~
1.0
1.1~
3.0
3.1~
5.0
质量管理体系
是否有完善的组织架构，包括部门组织架构？
●
是否通过了ISO—9001国际体系或其它体系认证？
●
是否有专门的质量管理部门和完善的管理系统？
●
是否有制定可供员工学习和理解的质量方针？
●
是否有文件规定生产文件的接收、发放和回收并有专人执行
●
将过时的文件从所有使用的场所撤除或确保防止误用
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生产支持文件是否有版本控制
●
产品标识
产品生产过程中有标识区分产品的型号、状态、数量等信息
●
对生产中的物料进行标识以区分物料的型号、规格、状态等
●
对生产区域进行标识以区分物料区域、存储区域、检验区域方便生产
▲
是否验证下级供应商与原料供应商在样品承认时须提交RoHS/REACH证明文件，并对环保文件的符合性进行确认的记录
▲
是否验证下级供应商对原料供应商RoHS/REACH环保体系及执行能力，产品实现全过程的止环保与非环保混淆和标识的文件规定及记录进行检查的记录.
▲
是否验证下级供应商对原料供应商有ROHS/REACH方面的问题须报第三方检测取得ROHS/REACH报告进行验证的文件规定及记录
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品质人员所占比例（5-10％？）
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是否有定期培训计划
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文件控制
文件(包括工艺规范、图纸、标准和BOM清单等)的版本是否进行定期维护，以保证生产现场使用文件是最新版本或当前使用版本。文件的版本升级维护和发放流程（现场观察）
●
收到ECO后对存档文件和生产现场使用的文件进行及时更改，保证ECO的有效执行
●
对产品的检验状态进行标识以区分产品的送检情况便于检验
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对故障品和合格品进行标识以区分不良品便于跟踪
●
过程控制
有流程及表格规定、控制、监控产品加工的过程状态（工序、作业者、工具、时间、数量等），对加工过程可实施正向跟踪及逆向追溯
●
根据客户要求操作指导书转换策略是什么，转化过程中需要注意什么
●
生产设备定期维护和保养，设备的状态标识清楚，是否有保养策略和记录
55
研发部
23
工艺规范
20
研发部
24
现场工艺情况
30
研发部
25
工艺变更
20
研发部
合计
125
折合分数
10
新产品导入和工程技术能力
10
26
新产品导入能力（体系）
25
研发部
27
工程问题分析处理能力
25
研发部
合计
50
折合分数
10
评分标准
评审项目条件
打分标准
未涉及的项目
N/A
没有此项要求
0%
有此项要求,但完全没有得到执行
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供应商评审表
供应商类别：评审日期：
供应商名称：
供应产品：
供应商编号:
地址：电话：总得来自：评审结果：□优良□合格□不合格
会签：
评审项目和评审部门
要素
权重
序号
分项
满分
评审部门
评估得分
质量体系及过程控制分析能力
40
1
质量管理体系
45
品质部
2
教育培训
30
品质部
3
文件控制
25
品质部