政采目录范围外协议供货流程
采购部外协品采购流程图及说明
议价流程； 形成比价单后报财务审批； 确定外协供应厂商，外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加； 采购与其外协厂商签订协议书（包括供货合同和品质保证书），进行采购作业。 附件 采购合同表 比价单
30
采购付款流程
确定付款 方式
发票审核
付款申请 报销发票 发票核销
采购部
开始 物料采购 流程
采购预付 是
款流程
预付款否?
否
核对发票
申购单、合同 填具报销单 验收入库单
付款申请单 付款申请
发票核销
财务部
否
审核
是
付款
结束
总经理
否
审批
是
采购付款流程说明
目的 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：财务部 参与部门: 采购部 财务部 总经理 流程说明 采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手
呆滞料管理流程
仓库
品管/客服/技术/研发部
财务部
总经理
初步确认 审核
开始
呆滞料报表
呆滞料统计
否
报废、转 售否？
是
处理
领出报废 领出转售
否
审核
否
是
审批
是
监督报废 或转售
政府采购协议供货流程图
政府采购协议供货流程图
②采购单位在市政府采购管理部门确定的六家
协议供货商之间自主选择供应商及中标的产品。
采购单位在采购中标产品时，价格不得高于省
政府采购网公布的产品最高限价，在具体采购
时，还可以与供应商就价格或优惠幅度等进行
谈判。
⑥采购单位应将《五大
连池市政府采购验收结
算通知书》与原始发票
一起作为记账凭证装入
会计传票，作为政府采
购协议供货凭据。
①根据采购目录要求填制《五
大连池市政府采购协议供货
项目计划申报表》（单项采
购金额在5 万以下（不含5
万元）的）
政府采购管
理办公室审批
③采购单位与中标供应商
签订《五大连池市政府采
购协议供货合同》。
2024年协议供货政府采购流程
协议供货政府采购流程合同编号：__________第一章：合同双方1.1协议双方甲方（转让方）：__________（名称）地址：__________联系方式：__________乙方（受让方）：__________（名称）地址：__________联系方式：__________第二章：股份转让2.1股份转让标的甲方同意将其持有的__________（公司名称）__________%的股份转让给乙方，标的股份共计__________股。
2.2股份转让价格及支付方式双方同意，标的股份的转让价格为人民币__________元整（大写：__________元整），即每股__________元。
（1）本合同签订之日起__________个工作日内，乙方向甲方支付人民币__________元作为定金；（2）剩余股份转让价款，即人民币__________元，乙方向甲方支付的时间为：__________。
2.3股份转让手续甲方应在本合同签订后__________个工作日内，将标的股份过户给乙方，并协助乙方办理相关工商变更登记手续。
第三章：陈述和保证3.1甲方的陈述和保证甲方保证其对标的股份享有完整的所有权和处置权，且标的股份不存在任何质押、查封等权利限制。
3.2乙方的陈述和保证乙方保证其具有购买标的股份的合法资格，且购买标的股份的资金来源合法。
第四章：保密条款4.1双方同意，在合同签订之日起至合同履行完毕之日止，对与股份转让有关的所有信息，包括但不限于商业秘密、客户信息等，予以严格保密。
4.2双方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
第五章：争议解决5.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用法律。
5.2凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
第六章：交割条件与交割6.1交割条件（1）本合同已获得双方内部审批通过，且任何必要的第三方同意（包括但不限于政府主管部门的批准）已获得；（2）双方已按照本合同约定完成所有必要的法律文件签署；（3）乙方已按照本合同第2.2条的规定向甲方支付全部股份转让价款；（4）没有任何法律、法规、规章或政府行为禁止或限制本次股份转让的交割。
协议供货政府采购流程甲乙方优先款项
协议供货政府采购流程合同编号：__________一、货物供应1.1供应商同意按照本协议的规定向采购方供应货物。
1.2采购方同意按照本协议的规定购买供应商供应的货物。
二、价格与支付2.2采购方应在收到货物并验收合格后__________个工作日内支付货款。
三、交货3.1供应商应按照本协议的规定将货物交付给采购方。
3.2供应商应确保货物的质量和数量符合本协议的规定。
四、违约责任4.1如果供应商未能履行本协议的任何义务，供应商应承担违约责任，并赔偿采购方因此遭受的损失。
4.2如果采购方未能履行本协议的任何义务，采购方应承担违约责任，并赔偿供应商因此遭受的损失。
五、争议解决5.1双方应通过友好协商解决因本协议引起的任何争议。
5.2如果协商无果，任何一方均有权将争议提交__________仲裁委员会进行仲裁。
六、法律适用与管辖6.1本协议的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用__________法律。
6.2双方同意__________法院对因本协议引起的任何争议享有管辖权。
七、附件7.1本协议的附件为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
7.2附件包括但不限于：__________。
八、其他条款8.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。
8.2本协议的任何修改和补充均应以书面形式作出，并经双方签字（或盖章）确认。
8.3本协议的任何修改和补充与本协议具有同等法律效力。
8.4本协议一式两份，双方各执一份。
供应商（甲方）：__________采购方（乙方）：__________签订日期：__________附件：__________一、特殊应用场景1.1面向大型企业采购应用场合：当采购方为大型企业时，需注意条款的适用性和灵活性。
条款说明与修正：在价格与支付条款中，可增加预付款和分期付款的选项，以适应大型企业的财务流程。
同时，在违约责任中，应明确供应商未能按时交货或提供不符合质量标准的货物时，需支付的违约金比例。
供应商操作手册（协议供货）-中国政府采购网首页
供应商操作⼿册（协议供货）-中国政府采购⽹⾸页协议采购⽹上操作业务供应商操作⼿册⼆〇〇九年六⽉⼴西壮族⾃治区政府采购中⼼⼀、维护商品品牌（⼀）操作流程图（⼆）录⼊品牌信息点击【维护品牌信息】的⼆级菜单中【录⼊商品品牌】，进⼊录⼊信息页⾯：图8特别提醒：请点击“品牌名称”后的选项，在弹出窗⼝中查询是否有您将录⼊的品牌信息，如图：图9如果有该品牌，则请在列表中选择，如果没有，则请在输⼊框内选择。
商品分类是显⽰在“⽹上采购|浏览商品”页⾯中的标题项。
如果，您的品牌选择错了商品分类，则采购⼈⽆法从正确的浏览分类中，查询到你的商品信息。
请认真选择。
如果，您的商品品牌已经选择了商品分类，但选择有误的，请到“维护品牌信息”中修改。
填写相关信息后，点击【保存】，成功后，您会收到提⽰信息，此时，您的品牌信息已经成功提交！请等待审查。
（三）维护品牌信息特别提醒：只有被采购中⼼指定为该品牌的维护商，才拥有维护品牌的权限，在维护商品品牌列表中才可以显⽰该品牌信息。
如果你具有该品牌的维护权限，则可以做以下操作：您已经指定你为该品牌的维护商，可以点击【维护品牌信息】的⼆级菜单中【维护商品品牌】，在维护品牌信息对该品牌做以下操作，如下图：图10商品品牌在任何状态下，都可以执⾏“查看”和“查看历史”操作。
如果你想变更品牌信息，请选择品牌后，点击“变更”，填写变更后的信息提交，品牌信息就会提交到采购中⼼等待审核，如下图；特别提醒：如果你在变更品牌信息，⽽采购中⼼还没有审批之前，您可以撤销对品牌信息的变更，点击“取消变更”。
图11如果该品牌已经不存在或者该品牌下的所有商品不再售卖，则可以对该品牌申请报废，请选择品牌后，点击“报废”，品牌报废申请会提交到采购中⼼等待审核。
特别提醒：如果你在品牌信息申请报废，⽽采购中⼼还没有审批之前，您可以撤销对品牌信息的报废申请，点击“取消报废”。
如果你想查看该品牌的维护历史，请选择品牌后，点击“查看历史”。
苏州市政府采购协议供货流程图
苏州市政府采购协议供货流程图
吴江市*采购协议供货流程图
采购人采购协议供货中标货物时，应根据*采购预算，填写《吴江市*采购物品审批表》，经主管部门及财政部门审核同意后，可自行选择以下两种方式进行采购一、直接采购
采购单位
，⑤ 按
合
同
进
行
验
收通过
①根据需求从“吴江*采购网”上选择中标品牌及
型号，并通知该品牌中标供应商签定合同
②从“吴江*采购网”下载协议供货合同书及验收单，并与采购单位签定供货合同
④合同备案后，按合同规定供货，提供服务⑧未实行国库支付单位自行结算
中标供应商或代理服务商
，⑦
支付货款
③合同签定后七个工作日内进行合同备案
*采购监管部门
⑥凭验收合格证明、支付申请等资料
国库支付中心
7
二、再竞争采购
采购单位
，⑥ 按合同进行验收
③按采购文件要求与采购单位签定供货合同⑤合同备案后，按合同规定供货，提供服务①根据需求从“吴江*采购网”上选择中标品牌及型号，并选择采购代理机构
采购代理机构
确定中标、成交供应商
②以询价等采购方式
⑨未实行国库支付单位自行结算
中标、成交供应商
，⑧
支付货款
④合同签定后七个工作日内进行合同备案
*采购监管部门
通过
⑦凭验收合格证明、支付申请等资料
国库支付中心
8。
采购协议供货流程图
⑥采购单位应将 《五 大连池市政府采 购 验收结算通知书》 与 原始发票一起作 为 记账凭证室审批
⑤政府采购管理部门接到《五大连池市政府采购协议供 货项目验收单》后，要进行采购计划与采购合同进行核 对、同时还要与黑龙江省政府采购网公布的采购品目和 价格进行比对后开具《五大连池市政府采购验收结算通 知书》，是财政预算资金支付的， 由国库集中支付中心向 协议供货供应商支付采购资金；是自筹资金支付的，采 购人依据《五大连池市政府采购验收结算通知书》 ，在 2 个工作日内向协议供货供应商支付采购资金。
③采购单位与中标供应 商签订《五大连池市政府 采购协议供货合同》
④中标供应商应按合同约定 及时送货，采购单位应按合 同组织验收。 采购单位应在 3 个工作日内验收完毕，并填 写《五大连池市政府采购协 议供货项目验收单》
政府采购协议供货流程图
①根据采购目录要求填 制《五大连池市政府采购 协议供货项目计划申报 表》 ( 单项采购金额在 5 万以下 ( 不含 5 万元 ) 的 )
②采购单位在市政府采购管理部门确定的六 家协议供货商之间自主选择供应商及中标的 产品。采购单位在采购中标产品时，价格不 得高于省政府采购网公布的产品最高限价， 在具体采购时，还可以与供应商就价格或优 惠幅度等进行谈判。
柯桥区采购单位政采云协议采购操作
柯桥区采购单位“政采云”协议采购操作指南（直接订购版）一、账户登录1.登陆政采云网站（/）,点击网站右上角“欢迎来到政采云”登录界面。
2.输入账号与密码、验证码。
账号为区划预算编码+单位预算编码。
密码为kq+区划编码。
进行采购计划申请前需关联岗位、完善机构信息、完善用款账户管理、收货地址管理、发票配置管理等信息。
二、采购计划申请1.登陆政采云账户,点击“采购计划”。
2.在采购计划管理中点击“采购计划申请”。
3.采购计划申请填写。
带*内容必须填写。
组织形式选择“政府集中采购-委托本级集采”，采购方式选择“选择其他-协议采购-直接订购”，备案方式选择“内网备案”。
采购单位资料填写完成后，经办人点击“提交审核”至单位主管领导。
二级预算单位还需行政主管单位审核。
*特别注意：“*采购目录”栏必须填写准确，填写错误的采购目录，会导致采购失败，需退回至最初状态进行重新申报。
*（采购目录的查询步骤：1、进入政采云网上超市-协议采购；2、查看要购买的商品；3、商品名称下面会显示采购目录）4. 单位主管领导审核通过后，提交至财政局“业务归口科室”审核，审核分为初审和终审。
5. 财政局“业务归口科室”审核通过后，由财政局综合科审核。
6.财政局综合科审核通过后，由区公管办（交易中心）审核。
7.采购计划表审核完成。
采购单位可以自行打印采购计划表。
三、协议采购（直接订购）步骤1. 进入“政采云”账户页面后，选择“采购计划”。
在采购计划列表中，对采购计划进行分派。
2.进入基础页面，点击“协议供货”。
3.进入协议供货管理，点击“订购单创建”，点击“发起订购”。
4.填写订购单。
从商品库添加商品，完成后“提交商品”。
选择协议供货商，添加收货人及收货人信息，采购计划信息中的数量等，填写完成后点击“提交”。
5. 经办人将订购单填写完成后，提交至采购单位的主管领导审核，通过后发送至指定的协议供货商，等待协议供货商确认订单（状态为“供货商待确认”）。
供货商2024版采购协议操作流程规范
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX供货商2024版采购协议操作流程规范本合同目录一览第一条定义与术语1.1 供货商1.2 采购协议1.3 操作流程1.4 规范第二条协议主体2.1 供应商基本信息2.2 采购方基本信息第三条采购物品3.1 物品清单3.2 物品描述3.3 数量与质量标准第四条采购价格与支付方式4.1 采购价格4.2 支付方式4.3 支付时间第五条交货期限与交货方式5.1 交货期限5.2 交货方式5.3 交货地点第六条质量保证6.1 供应商质量要求6.2 质量检验标准6.3 质量问题处理第七条售后服务7.1 售后服务承诺7.2 售后服务流程7.3 售后服务联系方式第八条变更与解除合同8.1 合同变更条件8.2 合同解除条件8.3 变更与解除合同的程序第九条违约责任9.1 供应商违约责任9.2 采购方违约责任第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 争议解决地点10.3 适用法律第十一条保密条款11.1 保密信息范围11.2 保密义务11.3 保密期限第十二条不可抗力12.1 不可抗力事件12.2 不可抗力后果12.3 不可抗力处理第十三条合同的生效、变更与终止13.1 合同生效条件13.2 合同变更条件13.3 合同终止条件第十四条其他条款14.1 通知与送达14.2 合同的完整性与独立性14.3 合同的修改与补充第一部分：合同如下：第一条定义与术语1.4 规范是指本协议中规定的，供应商在履行本协议过程中应遵守的规则和标准。
第二条协议主体2.1 供应商基本信息2.1.1 供应商名称：_______2.1.2 供应商地址：_______2.1.3 供应商联系人：_______2.1.4 供应商联系方式：_______2.2 采购方基本信息2.2.1 采购方名称：_______2.2.2 采购方地址：_______2.2.3 采购方联系人：_______2.2.4 采购方联系方式：_______第三条采购物品3.1 物品清单3.1.1 物品名称：_______3.1.2 物品型号：_______3.1.3 物品数量：_______3.1.4 物品单价：_______3.2 物品描述3.2.1 物品规格：_______3.2.2 物品质量标准：_______3.2.3 物品性能要求：_______3.3 数量与质量标准3.3.1 供应商应按照本合同约定的数量与质量标准供应货物。
协议供货政府采购流程(2009年3月31日)
关于调整协议供货项目采购流程的通知各市直单位、协议供货商：为进一步提高市级协议供货项目的政府采购效率，明确执行协议供货政府采购时采购单位与协议供货商的权利和职责，我局对现行的协议供货政府采购流程（此文件所提及的协议供货政府采购流程不包含工程造价咨询类别）进行了调整。
现将调整的有关事项通知如下：一、调整内容及实施时间本次流程调整主要是将“政府采购监管科审核成交价是否超过最高限价”环节改为“采购单位通过政府采购网将谈判情况报政府采购监管科备案”，即减少了采购单位报送《采购表》纸质文件以及政府采购监管科审核成交价是否超过最高限价这个过程。
采购人通过东莞市政府采购网将《采购表》发送到政府采购监管科备案后即可与协议供货商签定合同，政府采购监管科不再出具《采购表》的批复。
从2009年4月1日起，市级协议供货政府采购项目按调整后的程序实施。
二、调整后的协议供货采购流程调整后的具体流程为：①采购单位通过东莞市政府采购网向财政局报送采购计划表，由业务科室和政府采购监管科分别对项目资金及采购方式进行审核；②采购单位根据供货商每月报送的商品最高限价情况与协议供货商进行价格谈判，确定成交价格，报政府采购监管科备案；③采购单位根据谈判内容与供货商签订合同，并供货、验收及按相关规定付款。
调整后协议供货政府采购流程图三、流程调整后在采购过程中的几点要求协议供货采购流程进行调整后，采购人及供货商在协议供货具体项目采购过程中，需要按以下的要求进行：一是采购人必须根据协议供货项目的具体情况与供货商进行谈判，形成谈判记录并进行保存，；二是供货商投标时承诺的价格作为双方谈判的最高限价，谈判确定的成交价格不能高于最高限价。
联系人：黎健锋，联系电话： 22831131。
柯桥区采购单位政采云协议采购操作指南
柯桥区采购单位“政采云”协议采购操作指南（直接订购版）一、账户登录1.登陆政采云网站（/）,点击网站右上角“欢迎来到政采云”登录界面。
2.输入账号与密码、验证码。
账号为区划预算编码+单位预算编码。
密码为kq+区划编码。
进行采购计划申请前需关联岗位、完善机构信息、完善用款账户管理、收货地址管理、发票配置管理等信息。
二、采购计划申请1.登陆政采云账户,点击“采购计划”。
2.在采购计划管理中点击“采购计划申请”。
3.采购计划申请填写。
带*内容必须填写。
组织形式选择“政府集中采购-委托本级集采”，采购方式选择“选择其他-协议采购-直接订购”，备案方式选择“内网备案”。
采购单位资料填写完成后，经办人点击“提交审核”至单位主管领导。
二级预算单位还需行政主管单位审核。
特别注意：“*采购目录”栏必须填写准确，填写错误的采购目录，会导致采购失败，需退回至最初状态进行重新申报。
4. 单位主管领导审核通过后，提交至财政局“业务归口科室”审核，审核分为初审和终审。
5. 财政局“业务归口科室”审核通过后，由财政局综合科审核。
6.财政局综合科审核通过后，由区公管办（交易中心）审核。
7.采购计划表审核完成。
采购单位可以自行打印采购计划表。
三、协议采购（直接订购）步骤1. 进入“政采云”账户页面后，选择“采购计划”。
在采购计划列表中，对采购计划进行分派。
2.进入基础页面，点击“协议供货”。
3.进入协议供货管理，点击“订购单创建”，点击“发起订购”。
4.填写订购单。
从商品库添加商品，完成后“提交商品”。
选择协议供货商，添加收货人及收货人信息，采购计划信息中的数量等，填写完成后点击“提交”。
5. 经办人将订购单填写完成后，提交至采购单位的主管领导审核，通过后发送至指定的协议供货商，等待协议供货商确认订单（状态为“供货商待确认”）。
6.协议供货商确认并起草合同。
7.协议供货商将合同提交至采购单位审核。
采购单位对采购合同进行审核，并填写审核意见。
柯桥区采购单位政采云协议采购操作指南
柯桥区采购单位政采云协议采购操作指南一、前言本操作指南旨在为柯桥区各采购单位提供在政采云平台上进行协议采购的详细步骤和注意事项，以确保采购过程的规范、透明和高效。
请各单位认真阅读并遵循本指南，确保采购工作的顺利进行。
二、准备工作1. 确保采购单位已在政采云平台上完成注册，并获得相应的操作权限。
2. 熟悉政采云平台的操作界面和功能模块，了解协议采购的基本流程和要求。
3. 准备好采购项目的相关信息，包括采购需求、预算、采购方式等。
三、操作步骤1. 登录政采云平台使用采购单位的账号和密码登录政采云平台。
2. 创建协议采购项目在平台上选择“协议采购”模块，点击“创建项目”，填写采购项目的基本信息，包括项目名称、采购单位、采购方式、预算金额等。
3. 编制采购需求根据采购项目的实际情况，编制详细的采购需求，包括产品名称、规格型号、数量、质量要求等，并上传相关附件。
4. 发布采购公告在平台上发布采购公告，公告内容应包括采购项目的基本信息、采购需求、供应商资格要求、报名时间等。
5. 供应商报名及资格审核供应商在规定的报名时间内通过政采云平台进行报名，并上传相关资格证明文件。
采购单位对报名供应商进行资格审核，确定符合要求的供应商名单。
6. 编制并发布采购文件根据采购需求和供应商资格审核结果，编制采购文件（如招标文件、谈判文件等），并在平台上发布。
7. 组织采购活动按照采购文件的要求，组织供应商进行报价、谈判或投标等采购活动。
采购单位可根据需要设置评审专家对供应商提交的响应文件进行评审。
8. 确定中选供应商根据采购活动的结果，确定中选供应商，并在平台上公示中选结果。
9. 签订合同及履约管理与中选供应商签订采购合同，并在平台上进行合同备案。
在履约过程中，对供应商的产品质量、交货期等进行监督管理，确保采购项目的顺利实施。
四、注意事项1. 在进行协议采购时，应严格遵守国家及地方政府的采购法律法规，确保采购活动的合规性。
2. 采购单位应确保采购需求的准确性和完整性，避免在采购过程中出现歧义或遗漏。
2024年度采购协议供货执行程序细则一
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年度采购协议供货执行程序细则一本合同目录一览1. 采购协议概述1.1 协议双方1.2 采购物品及服务1.3 合同期限2. 供货执行程序2.1 供货计划2.2 供货要求2.3 供货流程3. 质量控制与验收3.1 产品质量标准3.2 验收程序3.3 质量问题处理4. 交货与运输4.1 交货地点与时间4.2 运输方式及费用4.3 风险转移5. 价格与支付5.1 价格条款5.2 支付方式及期限5.3 发票开具6. 售后服务6.1 售后服务承诺6.2 售后服务流程6.3 维修与更换7. 合同的变更与解除7.1 变更条件7.2 解除条件7.3 变更与解除的程序8. 违约责任8.1 供应商的违约行为8.2 采购方的违约行为8.3 违约责任的承担9. 争议解决9.1 争议解决方式9.2 仲裁地点及机构9.3 适用法律10. 保密条款10.1 保密信息范围10.2 保密义务及期限10.3 泄密责任11. 合同的生效、终止与续约11.1 生效条件11.2 终止条件11.3 续约程序12. 一般条款12.1 合同的完整性和独立性12.2 合同的转让12.3 不可抗力13. 附录13.1 采购物品清单13.2 技术规格说明书13.3 其他重要文件14. 签字页14.1 供应商签字14.2 采购方签字第一部分：合同如下：第一条采购协议概述1.1 协议双方甲方：_______（采购方公司名称）乙方：_______（供应商公司名称）1.2 采购物品及服务（详细列出采购物品及服务的名称、规格、数量等）1.3 合同期限本协议自双方签字之日起生效，有效期为____年，自____年__月__日至____年__月__日。
第二条供货执行程序2.1 供货计划乙方应按照甲方的要求，制定详细的供货计划，并提交给甲方审批。
供货计划应包括供货的物品名称、数量、规格、交货时间等内容。
柯桥区采购单位政采云协议采购操作指南5篇
柯桥区采购单位政采云协议采购操作指南5篇篇1一、概述本操作指南旨在帮助柯桥区采购单位熟悉并掌握政采云协议采购的相关流程和操作技巧。
通过本指南，采购单位能够更加高效地进行采购活动，确保采购过程的透明度和公正性。
二、采购流程1. 需求分析：明确采购需求，包括采购物品的名称、规格、数量等，并制定采购预算。
2. 市场调研：了解市场行情，收集潜在供应商的信息，为制定采购方案提供依据。
3. 制定采购方案：根据需求和市场调研结果，制定详细的采购方案，包括采购方式、采购标准、供应商选择标准等。
4. 发布采购公告：通过政采云平台发布采购公告，明确采购项目的基本信息、采购要求、供应商资格条件等。
5. 供应商报名：供应商在政采云平台上报名，提交相关资质证明和报价信息。
6. 资格审查：采购单位对报名供应商进行资格审查，确保供应商具备履行合同的能力和资质。
7. 确定中标候选人：根据供应商的报价、资质和服务质量等因素，确定中标候选人。
8. 签订合同：与中标候选人签订采购合同，明确双方的权利和义务。
9. 履约验收：按照合同约定进行履约验收，确保采购物品的质量和性能符合要求。
10. 后续管理：建立后续管理机制，对采购活动进行持续监督和管理，确保采购活动的合规性和有效性。
三、操作技巧1. 充分利用政采云平台：政采云平台提供了丰富的功能和服务，采购单位应充分利用平台资源，提高采购效率和质量。
2. 明确采购需求：在制定采购方案前，应充分了解并明确采购需求，避免出现误解或遗漏。
3. 合理设置采购标准：采购标准应科学合理，能够全面反映供应商的实力和服务质量。
4. 严格资格审查：资格审查是确保采购活动公正性的重要环节，采购单位应严格按照标准进行审查。
5. 及时签订合同：在确定中标候选人后，应及时签订采购合同，明确双方的权利和义务。
6. 加强履约验收：履约验收是确保采购物品质量和性能的关键环节，采购单位应严格按照合同约定进行验收。
7. 持续监督和管理：建立后续管理机制，对采购活动进行持续监督和管理，确保采购活动的合规性和有效性。
2024年度采购协议供货执行程序细则
2024年度采购协议供货执行程序细则本合同目录一览1. 总则1.1 定义与解释1.2 法律法规适用1.3 协议的生效与变更2. 采购商品与数量2.1 商品名称与规格2.2 数量与计量单位2.3 验收标准与方法3. 价格与支付条款3.1 价格条款3.2 支付方式与时间3.3 发票与税务4. 交货与运输4.1 交货地点与时间4.2 运输方式与责任4.3 风险转移与保险5. 质量与售后服务5.1 质量标准与要求5.2 检验与异议期限5.3 售后服务与保修6. 违约责任6.1 供应商的违约行为6.2 采购方的违约行为6.3 违约责任的具体处理7. 争议解决7.1 协商解决7.2 调解与仲裁7.3 法律诉讼8. 合同的解除与终止8.1 合同解除的条件8.2 合同终止的条件8.3 解除或终止合同后的处理9. 保密条款9.1 保密信息的范围与义务9.2 保密信息的例外9.3 违反保密条款的责任10. 不可抗力10.1 不可抗力的定义10.2 不可抗力事件的处理10.3 不可抗力事件的后果11. 合同的转让11.1 合同转让的条件11.2 转让通知与接受11.3 转让后的合同效力12. 附件与附录12.1 附件的说明与效力12.2 附录的内容与形式12.3 附件与附录的更新与替换13. 适用法律与争议解决13.1 适用法律13.2 争议解决方式13.3 诉讼管辖地14. 其他条款14.1 通知与通讯14.2 合同的完整性与独立性14.3 双方签字盖章第一部分：合同如下：第一条总则1.1 定义与解释1.2 法律法规适用本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
1.3 协议的生效与变更本协议自双方签字盖章之日起生效。
协议的变更或解除需经双方协商一致，并以书面形式作出。
第二条采购商品与数量2.1 商品名称与规格乙方应按甲方指定的商品名称、规格、型号、质量等要求提供货物。
具体商品的名称、规格、型号等详见附件。
协议供货采购方式操作规程
协议供货采购方式操作规程协议供货采购方式操作规程协议供货采购方式操作规程一、采购项目立项采购人确认采购需求后，按要求填写《龙湖区政府采购申请表》，拟定协议采购的，采购项目必须是采购目录中已列入政府协议采购范围。
采购资金属财政拨款的报财政相关业务部门或各街道（镇）财政政所确认采购资金；属自筹资金采购的由采购人确认并承担资金使用责任。
采购项目经确认采购资金后报区政府采购管理办公室审核立项。
二、签订合同和备案采购人可自行选择经区政府采购管理办公室、区政府集中采购中心与供应商达成政府采购协议的供应商签订采购合同。
自合同签订之日起7日内，应当按照有关规定将合同副本送区政府采购管理办公室和采购机构备案。
三、组织验收采购项目完成后，按有关规定组织验收并填写《龙湖区政府采购质量验收报告书》(验收报告书一式四份，采购人、供应商、区政府采购管理办公室、采购机构各执一份)。
四、付款方式1、采购项目属财政拨款的（包括已纳入国库集中支付单位）实行国库集中支付。
除尘滤布待采购完成后，由采购人带齐发货票（复印件）、经采购人填写并盖章加具付款意见的《龙湖区政府采购项目资金确认书》、采购合同等相关资料送区政府采购管理办公室审核后，通过区国库支付中心向供应商支付货款。
2、采购项目属自筹资金（包括上级直接拨入资金）的实行专户支付。
采购人应自采购项目签订合同之前，将自筹资金划入龙湖区政府采购管理办公室专户，待采购完成后，由中标、成交供应商带齐发货票（复印件）、采购合同等相关资料送区政府采购管理办公室审核后，压滤机滤布厂家由区政府采购管理办公室开具拨款书，向供应商支付货款。
附送：协调部主任事迹材料协调部主任事迹材料和混凝土用小推车运到现场。
这样一来既避免了村民和社会上“小痞子”的干扰，又保护了各种管线的安全。
如在h0+599涵洞的基坑开挖中，就碰到了三根管线图上没有标注的电缆，人工开挖避免了用机械开挖可能会发生的事故。
干好××枢纽工程的开路尖兵 ---记四公司××枢纽协调部主任×× 作为地亩员的的他，在别人眼里总认为是个肥差，但他确时网常说：“做人不要贪，贪小便宜失大节是后悔也来不及的事”。
我国协议供货采购的主要操作流程介绍
我国协议供货采购的主要操作流程介绍在我国政府采购项目中，协议供货是一种比较常见采购方式，在西方发达国家有比较长的历史。
大宗标准化商品的采购者和供应商通过长期商业往来，形成了比较可靠的商业信用的基础，采购者同意和供应商通过协议，达成长期供货合同，为此建立了此种采购方式。
在供货合同中，规定了商品的品种、规格、数量、供货期限、付款方式、索赔等条款。
有关更多协议供货采购的项目信息和公告内容，针对很多人不明白协议供货采购的具体操作流程，今天做一下介绍，一般来说，政府协议供货采购的主要程序如下：一、确定供应商：根据市场情况和实际需要，每年或每两年确定2-3家中标供应商、若干品牌，每一品牌确定若干系列的型号，保证采购人能在一定的范围内自主选择采购所需的商品品牌、型号和中标供应商。
二、实施采购：采购人根据财政批复的政府采购预算和政府采购网站公布的供应商各项具体承诺，直接与协议供货供应商接洽，确定需购买设备的品牌、机型、价格及售后服务条款等。
公布的中标价格为最高限价，采购人应“货比三家”，充分比较各品牌设备的性能、服务，并对成交价格按不高于公布的中标价格商谈确定。
三、采购单位和供货商签订《市政府采购协议供货合同》。
合同文本分别由采购单位、供货商、政府采购中心留存，政府采购中心联由供应商于每月度结束后7个工作日内汇总报送政府采购中心审核确认。
四、建立“政府采购协议采购管理系统”，协议供应商可以通过政府采购网站登录“协议采购管理系统”，协议供应商具有签写/修改合同的权限，并对产品进行管理。
采购单位可通过登录“协议采购管理系统”查看相应的合同。
五、组织验收：由采购单位对采购货物按技术规格要求和质量标准组织验收，验收合格后及时结清货款，并填写《市政府采购协议供应（货）商诚信评价表》，报送政府采购中心备案，完成采购。
六、支付款项：集中支付的，由供应商按月汇总在月终后7日内向采购中心提出拨付申请。
采购中心按照资金直接支付程序，审查《政府采购协议采购供货单》、《政府采购协议供货合同》、发票、验收单等，办理资金拨付手续；使用单位自筹资金或使用财政已拨入采购人银行账户资金的，由采购人按合同约定直接向协议供货经销商支付资金，不得无故拖延和拖欠。