报价采购作业流程(SOP)

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供应链管理
标准作业流程
负责人
备 注
业务部门
业务跟单采购主管按品类别分配给对应采购报价
报价采购采购按《采购价格管理规范》要求报价，需注意点请见“备注”栏第1、2、3、4点；紧急报价产品，请按业务要求时间完成，有问题的提前报告主管协助处理；信息不全部份退给业务澄清；
报价采购报价表更新请见如下“备注”栏第5、6点
采购主管审核报价信息，报价错误退采购处理，报价信息有问题的退业务澄清；
采购主管
已完成报价部份需更新到此表格中，并在工作群里通知对应
跟单业务，关联部门价格有优
化部份，采购主管需在对应价格表中做更新
业务跟单业务跟单业务跟单根据客户需求下单
采购跟单在ERP系统中确认是否有供应商资料，无资料部份需通知报价采购建档
《对客户报价单》
《请购单》《请购单》
《客户询价表》
《客户询价表》
《客户报价总表（采购
业务共享）》
《标准化格式跟进表》
《客户询价表》《客户询价表》
报价采购作业流程图
流 程
使用表单
提供询价表
客户需求
分配报价
采购报价
回复业务
采购更新报价表
报价给客户
OK 业务澄清
中标下请购单
现有供应新供应商
NG
报价审核
NG
报价采购
提供此表格给供应商填写，并要求签字盖章回传，并附上营业执照、开票资料、法人身份
证复印件，如是品牌代理或经
销商需提供对应品牌的有效授权证书，ISO文件等，付款方式尽量谈到月结。

跟单采购
跟单采购根据MRO电子组跟单采购SOP作业
《供应商资料调查表》《采购订单》《采购合同》
备注：
1.首选已合作供应商，参考资料有《合格供应商名录》,《合作品牌供应商资料》；
2.《客户询价表》表格内“采购填写”栏为报价采购必填项，采购报价时需与供应商确认清楚；
3.已停产部份产品，请在报价表中注明停产，如厂商有替代型号可直接按替代型号报价，并提供替代型号产品资料给业务确认；
4.非标定制及设备类需提供技术参数给厂家确认，维保信息明确；
5.报价采购完成报价后，请在“所属办事处”栏位用颜色标识完成状况，黄色表示报价已完成，橙色表示需主管协助处理，红色表示产品信息不完善请业务确认；
6.业务跟单提供的报价参照图或技术参数资料，采购需业务确认的资料均会放入业务与采购共享资料夹。

ERP 系统建档
跟单采购作业。