质量记录控制流程

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质量管理体系文件:记录控制程序

质量管理体系文件:记录控制程序

记录控制程序1目的对记录进行有效控制和管理,以便为产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行提供实证,为质量跟踪、质量改进提供分析依据,特制定并执行本程序。

2范围本程序适用于公司质量管理活动和质量管理体系运行的相关记录。

3职责3.1行政部负责《质量管理记录清单》的编制、下发工作,指导各部门建立、保存和管理有关的记录。

3.2各责任部门负责按《质量管理记录清单》做好本部门记录的标识、保管、使用和销毁工作,并编制本部门记录清单,并对各自管辖范围内的记录的格式、正确性和完整性负责,并进行控制。

4工作程序4.1记录的建立和编号4.1.1记录所用的格式由各使用部门编制,经部门负责人审核后,报行政部审批。

行政部对各部门上报的各类记录进行确认、分类、统一编号、备案并规定保管期。

特殊情况下需要时也可采用其它格式或随机记录,但必须在行政部登记备案;行政部负责编制公司质量管理记录的总清单,各部门负责编制本部门质量管理记录的清单。

4.1.2各部门的记录格式需要增加、修改或作废时,应及时通知行政部登记备案。

4.1.3记录的编号按照《文件控制程序》4.3条规定执行。

4.1.4质量记录的各责任部门应按质量记录范围、类别或时间顺序收集整理质量记录,编制目录清单,应做到易于识别,便于检索,并定期归档保存。

4.2记录表格的印制质量管理体系文件规定的记录表格及各部门自用的记录表格均由行政部负责印制(用量小的表格使用部门按标准表格可进行打印或复制)。

行政部必须及时承制或委外印刷,满足各部门的使用要求。

4.3质量记录的填写4.3.1按质量记录设置的项目逐项填写,不得缺项。

某些项目不需要填写时,必须用“/”明示。

4.3.2记录人员必须真实、及时记录各类质量活动和结果,不得后补、伪造、随意涂改,确认记录有误可采用“划改”的方法,在原有记录相应处进行划改。

即在原有文字或数据上划两道横线,并在划改附近适当位置写出更改后的内容,划改后由划改者签名或盖章并写明日期,以明确更改人和修改日期。

质量记录控制程序

质量记录控制程序

质量记录控制程序一、引言质量记录控制程序是为了确保产品或服务的质量而进行的一系列控制措施的集合。

通过记录和控制质量相关的数据和信息,可以及时发现问题,采取相应的措施进行纠正和改进,以提高产品或服务的质量。

本文将介绍一个质量记录控制程序的内容和要点。

二、记录内容质量记录控制程序的一个重要部分是记录内容。

记录内容应包括以下几个方面:1. 生产过程数据:包括生产设备的使用情况、生产工艺参数、产品的生产数量等。

2. 质量检测数据:包括产品的质量检测结果,如尺寸、重量、物理性能等。

3. 不良品处理记录:对于出现不良品的情况,应及时记录不良品的数量、原因以及处理措施。

4. 销售和客户反馈:包括销售数据和客户的反馈,对于客户投诉的情况也需要进行记录。

5. 内部审核和外部认证的结果:对于内部审核和外部认证的结果,如ISO认证结果等,也需要进行记录。

三、记录方式质量记录的方式可以选择多种,常用的有手工记录和电子记录两种方式。

1. 手工记录:手工记录是最传统的记录方式,通过纸质表格或记录本进行记录。

手工记录的优点是操作简单,不需要额外的设备,适用于一些小规模的生产场景。

但手工记录的缺点是容易出现记录错误,不便于数据的整理和分析。

2. 电子记录:电子记录是使用电子设备进行记录,可以借助电脑、平板电脑、智能方式等设备进行记录。

电子记录的优点是可以确保记录的准确性,方便数据的整理和分析,并且可以实时共享和存储。

但电子记录的缺点是需要相应的技术和设备支持,成本较高。

四、记录管理质量记录的管理是确保记录准确和完整的关键。

以下是一些记录管理的要点:1. 确定责任人和权限:要指定专人负责质量记录的管理,并明确其权限和责任。

2. 制定记录规范:要制定相应的记录规范和标准,明确记录的方法和要求。

3. 建立记录管理系统:可以使用电子记录管理系统来管理记录,确保记录的准确和完整。

4. 定期审核记录:要定期对记录进行审核,发现问题及时纠正。

质量记录的控制程序

质量记录的控制程序
3.2其他相关部门
-根据本程序将相关的质量记录存档和保存。
-将超过保存期的质量记录作废和销毁。
3.3各部门应确保质量记录认真填写,存档及保存的质量记录在保存期
内应清晰可读。保管方式应便于存取和检索,存贮环境应适宜,以
防止损坏,变质和丢失。
4.0程序
4.1管理者代表应制定质量记录一览表并分发至相关部门,并根据需要
对质量记录一览表作出相应的更新。
4.2存档及保存的记录于保存期内应清晰可读,保管方式应便于存取检
索,存贮环境应适宜,以防止损坏,变质和掉失。
4.3各部门应将超过保存期(根据相关的质量记录一鉴表)的质量记录作
废及销毁。
4.4质量记录的更改应用单线/双线圈出或划去不适用部分,并签上修改
人及修改日期,不允许使用贴纸,刀片刮等方式进行修改。
4.5合同要求时,在商定期内质量记录可提供给用户或其代表查阅。
5.0参考文件:
5.1《文件和资料控制程序》
6.0附件
6.1质量记录一览表
质量记录一览表
质量记录
存ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ记录
保存期(不小于/年)
标题:质量记录的控制程序页码
1.0目的:
此文件确立本公司有关质量记录的存档及保存期,确保质量记录在
保存期内清晰可读。
2.0适用范围:
此文件适用于质量记录的控制。
3.0职责:
3.1管理者代表
-制定及推行质量记录的控制程序。
-监察质量记录是否根据本程序去存档及保存。
-在需要的情况下,更新质量记录一览表。

GJB9001C记录控制程序

GJB9001C记录控制程序

1目的对记录进行控制和管理,为保证产品质量符合规定要求,体系有效运行以及产品、相关活动或服务的可追溯性及采取纠正、预防和改进措施提供依据。

2适用范围适用于质量管理体系运行记录及质量活动记录的控制和管理。

3 职责3.1 品质部负责编写“质量记录清单”,备案各类记录和样本。

3.2 各部门对所负责的记录进行标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置等工作。

3.3 品质部档案室负责保管超过二年的记录。

4 程序4.1 记录的范围4.1.1 与管理有关的质量记录,如:管理评审记录、文件控制记录等。

4.1.2 与资源有关的质量记录,如:培训记录、设备保养记录、实验室温湿度检查记录等。

4.1.3 与产品实现有关的质量记录,如:合同评审记录、采购记录、设计开发任务书、原辅材料明细表、技术鉴定报告、首件目录、首件鉴定报告等。

4.1.4 与分析、测量、改进有关的质量记录,如:检验记录、纠正措施、预防措施等。

(包括本公司要求供方产生并提交的记录。

如:供应商的出厂检验报告等。

)4.2 记录的形式及要求4.2.1 记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告等,可以是纸质或电子文档。

4.2.2 记录的样式及内容要求一般在相应的体系文件中规定。

包括本公司要求供方产生并提交的记录。

4.2.3 填写要求:填写及时,内容正确完整,字迹应清晰,能准确识别,签名齐全,提供的数据要准确,不得后补和伪造,不得随意涂改,如发现数据填写错误,要采用“划改”的方式进行更正,并签名或盖章、注上日期。

记录应按设置的项目逐项填写,不得有缺少项。

某些项目不需要填写时,必须用“/”明示。

4.2.4 产品实现过程记录应尽可能是定量的或可进行等级差别评价的,能清楚地证明产品满足规定要求的程度。

4.3 记录的收集、归档、标识和检索4.3.1 各部门应及时收集、汇总各类记录,按“质量记录清单”的要求保存。

应保持顺序号或日期、页码的连续性以便于查阅。

4.3.2 各部门将二年以上的记录进行装订,做好标识,送交品质部档案室保管。

IATF16949质量记录控制程序

IATF16949质量记录控制程序

文件制修订记录
1.0目的
本程序规定了质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的要求和办法,以证明质量符合合同或规定的要求和质量体系有效运行。

2.0适用范围
适用于本公司产品质量形成过程和质量体系运行所要求的全部记录,包括外来及顾客指定的记录。

3.0职责
3.1 ISO文控是记录的归口管理部门,负责对各部门记录控制实施情况进行监督、检查和考核;
3.2 各部门产生的记录由本部门负责对其进行控制和管理。

4.0定义
4.1 记录:阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

4.2 客观证据:支持事物存在或其真实性的数据。

5.0流程及说明
文件和资料控制程序7.0需要保存的记录记录一览表
文件回收记录表。

质量控制流程

质量控制流程

质量控制流程引言概述:质量控制是一个组织内部的重要流程,旨在确保产品或服务的质量符合标准和客户的期望。

一个有效的质量控制流程可以帮助组织提高产品质量、降低成本和增强客户满意度。

本文将介绍质量控制流程的五个主要部分,包括质量计划、质量检查、质量改进、质量记录和质量培训。

一、质量计划:1.1 设定质量目标:制定明确的质量目标是质量控制流程的第一步。

这些目标应该与组织的战略目标相一致,并且能够被度量和监控。

1.2 制定质量标准:质量标准是衡量产品或服务质量的依据。

制定质量标准需要考虑客户需求、行业标准和法规要求。

1.3 确定质量控制方法:根据产品或服务的特点,确定适合的质量控制方法,如抽样检查、统计过程控制等。

二、质量检查:2.1 原材料检查:在生产过程中,对原材料进行检查,确保其符合质量标准和规格要求。

2.2 在线检查:通过在生产过程中的各个环节进行检查,及时发现和纠正潜在的质量问题。

2.3 最终产品检查:对最终产品进行全面的检查,确保其质量符合标准和客户的期望。

三、质量改进:3.1 分析质量问题:对出现的质量问题进行分析,找出问题的根本原因。

3.2 制定改进措施:根据质量问题的分析结果,制定相应的改进措施,以避免类似问题再次发生。

3.3 实施改进措施:将改进措施付诸实施,并监控其效果,确保问题得到解决和改进。

四、质量记录:4.1 记录质量数据:对质量检查和质量改进过程中的数据进行记录,以便后续分析和评估。

4.2 分析质量数据:对质量数据进行统计和分析,发现潜在的质量问题和趋势。

4.3 评估质量绩效:根据质量数据的分析结果,评估质量绩效,及时调整和改进质量控制流程。

五、质量培训:5.1 培训需求分析:根据组织的质量目标和质量控制流程,分析员工的培训需求。

5.2 制定培训计划:根据培训需求,制定相应的培训计划,包括培训内容、培训方法和培训时间等。

5.3 实施培训计划:按照培训计划进行培训,提高员工的质量意识和质量技能。

质量记录控制程序文件

质量记录控制程序文件
根据原因分析的结果,制定相应的改 进措施,包括完善管理制度、加强人 员培训、优化工作流程等。
跟踪验证
对实施改进措施后的效果进行跟踪验 证,确保问题得到有效解决,质量记 录得到持续改进。
06
质量记录信息化管理系统 建设
系统架构设计与技术选型
设计原则
遵循高可用性、高扩展性、高安全性等原则,确保系统稳定可靠 。
VS
记录批准
经过审核的质量记录需经相关负责人批准 ,以确保记录的权威性和有效性。
记录存储与保管
存储方式
根据质量记录的类别和重要性,选择合适的存储方式,如纸质档案、电子档案或混合存 储。
保管要求
建立质量记录保管制度,明确保管人员的职责、保管期限和保管条件,确保记录的安全 、完整和可追溯。
记录借阅与归还
根据质量管理要求,明确各类质量记录的格式、内容和填写要求,确保记录的真实、准确和完整性。
记录传递
建立质量记录传递流程,明确传递方式、传递时限和接收人员,确保记录及时、准确地传递至相关部 门和人员。
记录审核与批准
记录审核
设立专门的审核人员对质量记录进行审 核,检查记录的完整性、准确性和规范 性,确保记录符合要求。
实施评估
按照评估方法和指标,对质量记录进行全面的评估,了解质量记 录的实际状况,为后续改进提供依据。
问题反馈及改进措施
问题反馈
在检查和评估过程中发现的问题,应 及时进行反馈,明确问题性质、影响 范围和改进方向。
原因分析
针对反馈的问题,进行深入的原因分 析,找出问题产生的根本原因和关键 因素。
制定改进措施
适用范围和对象
适用范围
适用于公司内所有与产品质量相关的 记录,包括原材料、半成品、成品检 验记录、过程控制记录、客户投诉处 理记录等。

质量控制(QA)工作流程图

质量控制(QA)工作流程图

质量控制(QA)工作流程图质量控制(QA)工作流程图1、简介质量控制(QA)工作流程是一种逐步管理和保证产品和服务质量的方法。

它通过预定的步骤和程序,在整个产品开发和交付过程中,确保产品的质量符合预期标准。

本文档旨在提供质量控制工作流程的详细范本,帮助实施和执行质量控制活动。

2、质量策划2.1 制定质量目标和标准- 确定产品或服务的质量目标- 确定质量标准和指标2.2 制定质量计划- 识别质量控制活动的责任人和时间表- 制定质量控制程序和方法2.3 评估风险和预防控制- 分析和评估产品或服务可能存在的风险- 制定预防控制措施和纠正措施3、质量保证3.1 开展质量审核- 进行内部审核,检查质量管理系统的有效性 - 进行外部审核,评估产品或服务的符合性 3.2 实施质量控制计划- 按照质量计划执行各项质量控制活动- 收集和分析质量数据,进行质量改进3.3 管理供应商质量- 评估供应商能力和质量体系- 监督和评估供应商提供的产品或服务质量4、缺陷管理4.1 收集和分析缺陷数据- 建立缺陷管理系统,记录缺陷数据- 分析缺陷数据,找出缺陷的根本原因4.2 实施纠正措施和预防措施- 针对缺陷的根本原因制定纠正措施- 预防类似缺陷再次发生的预防措施4.3 进行缺陷关闭和验证- 确认纠正措施的有效性- 关闭缺陷,并进行验证测试5、文件和记录管理5.1 管理质量相关文件- 确保文件的正确性和及时性- 管理文件的版本控制和变更记录5.2 管理质量相关记录- 确保记录的完整性和准确性- 建立记录的存档和保密措施6、培训和沟通6.1 提供质量培训- 为相关人员提供质量管理和控制的培训- 确保相关人员了解和掌握质量策划和控制方法 6.2 进行质量沟通- 与相关部门和人员进行质量信息的沟通和交流 - 提供质量报告和质量进展更新7、持续改进7.1 分析质量数据- 进行质量数据的统计和分析- 发现潜在问题和改进机会7.2 实施改进措施- 制定改进计划和行动方案- 实施改进措施并进行效果评估7.3 反馈和复审- 根据改进措施的效果进行反馈和复审- 调整和优化质量控制流程附件:2、质量控制记录表3、缺陷管理流程图4、质量培训材料法律名词及注释:1、质量目标和标准:产品或服务的质量要求和期望水平。

产品质量控制程序

产品质量控制程序

产品质量控制程序产品质量控制程序是企业保证产品质量稳定性和一致性的重要手段。

本文将详细介绍产品质量控制程序的标准格式,包括质量控制流程、质量控制指标、质量控制方法和质量控制记录等内容。

一、质量控制流程:1. 原材料采购:确保原材料的质量符合标准要求,采购时应与供应商签订合同,并对原材料进行抽样检测。

2. 生产过程控制:制定详细的生产工艺流程,包括各个环节的操作规范和质量要求。

生产过程中进行严格的监控和检验,确保每一个环节符合质量标准。

3. 产品检测:对生产出的产品进行抽样检测,包括外观、尺寸、性能等方面的检测,确保产品符合质量要求。

4. 不合格品处理:对于不合格品,应及时进行处理,包括修复、返工或者报废等,确保不合格品不流入市场。

5. 售后服务:建立健全的售后服务体系,及时处理客户投诉和质量问题,并进行分析和改进措施。

二、质量控制指标:1. 外观质量:产品的外观应符合设计要求,包括颜色、形状、表面光洁度等方面。

2. 尺寸精度:产品的尺寸应符合设计要求,包括长度、宽度、高度等方面的精度。

3. 功能性能:产品的功能性能应符合设计要求,包括使用寿命、承载能力、耐磨性等方面。

4. 可靠性:产品的可靠性应符合设计要求,包括抗震性、抗腐蚀性、防水性等方面。

三、质量控制方法:1. 抽样检验:对生产出的产品进行抽样检验,根据抽样结果判断产品是否合格。

2. 在线监测:在生产过程中设置在线监测设备,对关键参数进行实时监测,及时发现异常情况。

3. 故障分析:对不合格品进行故障分析,找出问题的原因,并采取相应的改进措施。

四、质量控制记录:1. 原材料检验记录:记录原材料的抽样检验结果和供应商信息。

2. 生产过程记录:记录生产过程中的关键参数和质量检测结果。

3. 产品检测记录:记录产品的抽样检测结果和产品编号。

4. 不合格品处理记录:记录不合格品的处理方法和结果。

5. 售后服务记录:记录客户投诉和售后服务处理情况。

通过以上的质量控制程序,企业可以确保产品的质量稳定性和一致性,提高客户满意度,树立企业的良好形象。

TS16949质量记录控制程序

TS16949质量记录控制程序

质量记录控制程序
1.0目的
为了对与质量体系有关的记录进行控制和管理,为评价质量体系运作情况提供客观依据,以证明质量体系的持续有效性特制定本程序。

2.0范围
本程序适用于与本公司质量体系有关的记录,包括客户和供应商提供的质量记录。

3.0定义
质量记录:是为证明产品符合规定要求和为质量管理体系有效运行提供客证据的文件。

(如:检验和测试结果、内部审核结果、校准数据等)。

4.0权责
4.1公司质量体系审核及管理评审记录由文控中心收集/汇总整理/编目录/装订和保存。

4.2相关部门负责本部门产生的质量记录(含外来质量记录)的收集、汇总整理、编目录、装订和保存。

5.0绩效指标:
5.1质量记录受控率=100% 已记录文件/应记录文件总数*100%
6.0工作流程和内容:
7.0相关文件
7.1《文件与资料管制程序》
7.2《数据分析及应用规定》
8.0使用表单
8.1质量记录总览表
8.2质量记录处理审批单。

质量记录控制程序

质量记录控制程序

质量记录控制程序一、引言质量记录控制程序是为了确保产品或者服务的质量达到预期要求而制定的一套规范和流程。

本文将详细介绍质量记录控制程序的标准格式,包括程序的目的、适合范围、定义、程序步骤、记录要求等内容。

二、目的本程序的目的是确保质量记录的准确性、完整性和可追溯性,以便有效管理和控制产品或者服务的质量。

三、适合范围本程序适合于公司所有部门和岗位,涉及质量记录的所有活动。

四、定义1. 质量记录:指记录产品或者服务质量相关信息的文件、表格、报告等。

2. 质量记录员:负责记录和管理质量记录的责任人员。

五、程序步骤1. 质量记录需求确认1.1 质量记录需求由相关部门提出,并经过确认后纳入质量记录控制程序。

1.2 质量记录需求确认包括确定记录内容、格式、频率、责任人等。

2. 质量记录编制2.1 质量记录员根据质量记录需求编制相应的记录表格、文件或者报告。

2.2 质量记录应包括但不限于以下内容:产品或者服务的标识信息、质量检验结果、不合格品处理记录、质量改进措施等。

3. 质量记录填写3.1 质量记录员根据工作要求和流程,及时、准确地填写质量记录。

3.2 质量记录填写应包括但不限于以下要求:填写日期、填写人、记录内容、签名等。

4. 质量记录审核4.1 质量记录应由质量管理部门或者相关部门进行审核,确保记录的准确性和合规性。

4.2 审核内容包括但不限于:记录内容与实际情况的一致性、记录的完整性、记录的合规性等。

5. 质量记录存档5.1 审核通过的质量记录应按照规定的存档要求进行归档。

5.2 存档要求包括但不限于:记录的分类、编号、存放位置、保管期限等。

6. 质量记录追溯6.1 质量记录应具备可追溯性,以便需要时能够快速检索和查阅。

6.2 质量记录的追溯包括但不限于:记录编号查询、记录内容检索等。

七、记录要求1. 质量记录应清晰、完整、准确地记录产品或者服务的质量信息。

2. 质量记录应按照规定的格式进行填写,确保统一性和可读性。

质量记录控制程序

质量记录控制程序

质量记录控制程序一、引言质量记录控制程序是为了确保产品和服务的质量,以及监控和记录质量相关数据而制定的一套标准化程序。

本文将详细介绍质量记录控制程序的目的、适合范围、程序步骤和相关要求。

二、目的质量记录控制程序的目的是确保产品和服务的质量符合预期要求,并提供可追溯的记录以支持质量管理和持续改进。

通过执行该程序,可以确保质量数据的准确性、可靠性和完整性,从而提高组织的质量水平和客户满意度。

三、适合范围本质量记录控制程序适合于所有涉及质量记录的部门和岗位,包括但不限于生产、质量保证、实验室、供应链管理等。

四、程序步骤1. 定义质量记录要求在执行质量记录控制程序之前,首先需要明确质量记录的要求。

根据产品和服务的特性,确定需要记录的数据类型、频率、格式以及相关的标准和规范。

2. 设计质量记录表格或者系统根据质量记录要求,设计相应的质量记录表格或者系统。

确保记录表格或者系统包含必要的字段和信息,便于记录和查询。

3. 培训和意识提升向相关岗位的员工提供必要的培训,使其了解质量记录控制程序的目的、要求和操作方法。

通过培训和意识提升活动,确保员工能够正确、规范地执行质量记录控制程序。

4. 执行质量记录控制程序根据质量记录要求,执行质量记录控制程序。

确保记录的准确性和完整性,及时记录相关数据,并进行必要的校验和审核。

5. 质量记录的保存和管理根据质量管理体系要求,对质量记录进行合理的保存和管理。

确保记录的可追溯性和机密性,防止记录的丢失、篡改或者泄露。

6. 质量记录的分析和利用对质量记录进行定期分析和评估,发现问题和改进机会。

利用质量记录数据,进行质量管理和持续改进的决策和措施制定。

五、相关要求1. 质量记录的准确性和完整性是执行质量记录控制程序的基本要求,必须严格遵守。

2. 质量记录的保存期限和方式应根据法律法规和质量管理体系要求进行规定和执行。

3. 质量记录的访问权限应根据岗位职责和保密要求进行合理分配和管理。

记录控制程序

记录控制程序

生产、质量记录控制程序一、目的1、本程序的目的在于对记录的标识、收集、归档、存储、检索、保护、保存期限和处置进行有效的控制,以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。

二、适用范围1、本程序适用于公司内与质量管理体系相关的所有记录。

三、职责1、各部门负责本部门记录的填写、收集、整理和初步保管。

2、质量部门负责监督、审查各部门记录管理的执行情况,并负责公司级记录的保存和管理。

四、工作程序1、记录的设计与编号(1)各部门根据工作需要设计记录表格,确保其内容能满足相关活动的可追溯性要求。

(2)质量部门对记录表格的格式、内容和编号进行统一规范和审批。

2、记录的填写(1)记录应在活动进行的同时及时填写,确保内容真实、准确、清晰、完整,不得随意涂改。

(2)如确需修改,应采用杠改方式,并在修改处签名和注明日期。

3、记录的收集与归档(1)各部门定期收集本部门的记录,并进行初步整理。

(2)按照规定的时间间隔将整理好的记录移交至质量部门进行归档。

4、记录的存储(1)质量部门设立专门的档案库或存储空间存放记录,并确保存储环境适宜,防火、防潮、防虫蛀、防损坏。

(2)采用分类、分区存放的方式,便于检索和查阅。

5、记录的检索(1)建立记录的索引目录,便于快速准确地查找所需记录。

(2)检索方式可以是手工检索或电子检索。

6、记录的保护(1)对重要和机密的记录采取加密、备份等保护措施,防止未经授权的访问和泄露。

(2)限制访问权限,只有相关人员经过授权才能查阅和使用记录。

7、记录的保存期限(1)根据记录的性质和用途,确定其保存期限。

(2)保存期限应符合法律法规、合同要求和公司的规定。

8、记录的处置(1)超过保存期限的记录,由质量部门按照规定的程序进行销毁。

(2)销毁方式应确保记录信息不可恢复。

五、内部审核与改进1、定期对记录控制程序的执行情况进行内部审核,检查记录的完整性、准确性和管理的规范性。

2、针对审核中发现的问题,采取纠正措施,持续改进记录控制程序。

质量记录管理控制程序(含表格)

质量记录管理控制程序(含表格)

质量记录管理控制程序(IS09001 -2015 )1目的和适用范围1.1对压力容器制造过程中各项质量活动及质量体系建立和运行中形成的各种质量记录进行有效控制。

1.2适用于公司压力容器质量保证体系相关的质量记录管理2相关文件和术语2.1相关文件体系中所有文件。

2.2术语质量记录:为满足产品质量要求及质量体系运行的有效性所提供的客观证据。

3职责3.1技术质安部负责公司压力容器质量保证体系相关的质量记录归口管理。

3.2相关部门负责本部门质量记录的编制、标识、编目、使用、收集、归档、保存、借阅和处理的全过程管理。

4管理内容和方法4.1质量记录的范围和类型4.1.1范围:质量保证体系程序文件和管理制度所涉及到的质量记录和报告。

a 检验报告b 试验数据c 鉴定报告d 确认报告e 观察和审核报告f 不合格品评审报告g 校准数据h 其它记录4.2编制质量记录的格式、栏目、内容由相关部门在编写质量体系文件时编制,并附在文件后面,在文件发布后正式实施。

4.3标识质量记录的标识统一用编号表示,按《文件与资料控制程序》的规定执行。

4.4编目各部门每年12月15日前填写本部门“质量记录表式有效版本目录一览表”,报技术质安部。

技术质安部在每年1-2月份发布公司“质量记录表式有效版本目录”。

4.5使用正确、内容完整,各栏目要充分填写、不得涂改,如因笔误需更改,要加盖填写者章(或签名)。

4.5.2对质量记录中“空白栏目”的处理:a “空白栏目”:戈怯栏目和相应空格。

b 栏目后的“个别空格”:用斜杠划去。

c 记录末尾“大片空格”:在空格的最上部加盖“以下空白”章。

4.5.3各部门应对所填写的质量记录负责,技术质安部应经常检查、督促各部门及时填好质量记录。

4.6收集4.6.1质量记录由各部门及时收集、整理。

4.6.2压力容器的竣工资料有技术质安部负责,记录附《压力容器出厂文件目录》4.7归档凡需归档的质量记录,按公司《文件与资料控制程序》执行。

质量记录控制程序范文

质量记录控制程序范文

质量记录控制程序范文标题:质量记录控制程序范文引言概述:质量记录控制程序是企业质量管理的重要组成部分,它能够有效地记录和控制产品质量的各个环节,确保产品的合规性和稳定性。

本文将介绍一个标准的质量记录控制程序范文,包括五个部分的详细内容。

一、质量记录控制程序的目的1.1 确保质量记录的准确性和完整性:通过制定质量记录控制程序,确保质量记录的准确性和完整性,避免信息的遗漏和错误,提高质量管理的可靠性。

1.2 保证质量记录的可追溯性:质量记录控制程序应包括记录的编号、日期、内容、责任人等信息,以便追溯和查证,确保质量问题的溯源和解决。

1.3 提高沟通和协作效率:通过规范质量记录的流转和交接程序,提高各部门之间的沟通和协作效率,减少信息传递的误差和延误。

二、质量记录控制程序的要求2.1 确定质量记录的种类和格式:根据企业的具体情况,确定需要记录的质量信息种类和格式,例如产品检验记录、供应商评估记录、客户投诉记录等。

2.2 制定质量记录的编制和审核流程:明确质量记录的编制和审核责任人,制定相应的流程和要求,确保质量记录的准确性和合规性。

2.3 确保质量记录的存档和保密:建立质量记录的存档和保密制度,确保质量记录的安全性和机密性,防止信息泄露和篡改。

三、质量记录控制程序的实施3.1 培训和意识提升:对相关人员进行质量记录控制程序的培训,提高其对程序的理解和操作能力,增强质量意识。

3.2 质量记录的编制和审核:按照程序要求,各部门负责人负责编制和审核质量记录,确保记录的准确性和合规性。

3.3 质量记录的存档和保密:建立统一的质量记录存档系统,对质量记录进行分类、整理和存储,同时加强信息安全管理,确保质量记录的保密性和完整性。

四、质量记录控制程序的监控和改进4.1 监控质量记录的执行情况:定期对质量记录的执行情况进行监控和评估,发现问题及时纠正,确保程序的有效执行。

4.2 改进质量记录控制程序:根据监控结果和实际情况,及时对质量记录控制程序进行改进和优化,提高其适应性和可操作性。

质量体系记录控制程序

质量体系记录控制程序

质量体系记录控制程序引言概述:质量体系记录控制程序是组织内部用于管理和控制质量体系文件和记录的一套规范和流程。

它的目的是确保质量体系文件和记录的准确性、完整性和可追溯性,以满足组织的质量管理要求和法规要求。

本文将详细介绍质量体系记录控制程序的五个部分,包括文件标识与版本控制、文件访问与分发、文件存档与保管、文件修订与变更控制以及文件销毁与清理。

一、文件标识与版本控制:1.1 文件标识:每个质量体系文件都应该有一个唯一的标识符,以便于识别和管理。

标识符可以采用文件名、编号或其他形式,但必须明确、简洁且易于理解。

1.2 文件版本控制:质量体系文件应该有明确的版本控制机制,以确保文件的变更和修订能够被准确记录和跟踪。

每个文件版本都应该有一个版本号,并且在文件中注明版本号和修订历史。

二、文件访问与分发:2.1 文件访问权限:质量体系文件的访问权限应该根据不同的角色和职责进行分级管理。

只有具有相应权限的人员才能够访问和查看特定的文件,以确保文件的保密性和完整性。

2.2 文件分发机制:质量体系文件的分发应该根据组织内部的需求和流程进行。

可以通过电子邮件、内部网站或其他适当的方式将文件分发给相关人员,并确保文件能够准确传达和及时更新。

2.3 文件访问记录:为了确保文件的可追溯性和安全性,应该建立文件访问记录,记录每个人员对文件的访问时间、目的和操作。

这样可以方便追溯和审计文件的使用情况。

三、文件存档与保管:3.1 文件存档位置:质量体系文件应该存档在安全、干燥、无尘和易于管理的地方。

可以使用文件柜、电子存储设备或云存储等方式进行存储,确保文件的完整性和可用性。

3.2 文件备份与恢复:为了防止文件丢失或损坏,应该定期进行文件备份,并建立相应的恢复机制。

备份的频率和方式应根据文件的重要性和变更频率进行合理安排。

3.3 文件保管期限:根据法规要求和组织内部的规定,对质量体系文件的保管期限进行明确,并建立相应的档案管理制度。

IATF16949质量记录控制程序

IATF16949质量记录控制程序
154
《产品标识和可追溯性程序》
成零件领用单
使用单位
3年
155
工艺路线记录卡
156
配单
159
《顾客财产管理程序》
顾客财产标识卡
使用单位
3年
160
顾客财产管理表
161
外购外协件检验报告单
162
《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》
零组件移交单
使用单位
3年
163
89
供应商和分包商的产品/工艺评定情况(10.3)
90
逻辑流动程序/调节/标签/安全存放(11.1)
91
产品评定/工艺评定计划(12.1)
92
《顾客需求管理程序》
合同订单汇总一览表
经理部和
分厂
3年
93
豫新机械有限公司合同(合同修订)评审表
94
豫新机械有限公司口头订单评审

95
《成本核算报价管理程序》
4 术语和定义
质量记录:是指公司按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。
日历年:指从一年的1月1日到年底的12月31日共365天
5 职责
各单位负责相关质量记录的标识、收集、编目、归档、贮存、防护、保管、处理和销毁等管理。
6工作流程和内容
工作流程
工作内容说明
使用表单
6.1.表单由各使用单位设计,经质量部核准后编入《程序文件表单集》,按程序文件中的要求选用。
6.5.2各单位按第8条的保存期限要求保管(可参考附件一)。
6.5.3质量记录的防护须注意保管环境(如防火、防水等),避免受潮、损坏、遗失;对于电子媒体的记录应至少备份二份。
《程序文件表单集》
工作流程

质量控制记录(全)

质量控制记录(全)

质量控制记录(全)1. 背景本文档旨在记录和跟踪质量控制措施的执行情况,以确保产品和服务的高质量。

2. 质量控制措施2.1 核心要素我们的质量控制措施基于以下核心要素:- 明确的标准和规范:制定和维护标准和规范,确保所有工作都符合最高质量要求。

明确的标准和规范:制定和维护标准和规范,确保所有工作都符合最高质量要求。

- 训练和培训:为员工提供必要的培训和持续发展机会,使其具备掌握质量控制实践的能力。

训练和培训:为员工提供必要的培训和持续发展机会,使其具备掌握质量控制实践的能力。

- 过程监控:定期对关键过程进行监控和评估,确保其符合标准和规范要求。

过程监控:定期对关键过程进行监控和评估,确保其符合标准和规范要求。

- 问题解决和纠正措施:及时响应和解决质量问题,采取纠正措施以防止再次发生。

问题解决和纠正措施:及时响应和解决质量问题,采取纠正措施以防止再次发生。

- 持续改进:不断寻求改进机会,提高质量控制效果和效率。

持续改进:不断寻求改进机会,提高质量控制效果和效率。

2.2 质量控制流程我们的质量控制流程如下:1. 计划阶段:在项目或工作开始之前,制定详细的质量控制计划,包括制定标准和规范、制定培训计划等。

计划阶段:在项目或工作开始之前,制定详细的质量控制计划,包括制定标准和规范、制定培训计划等。

2. 执行阶段:按照质量控制计划的指导,执行工作,并保持过程的监控和记录。

执行阶段:按照质量控制计划的指导,执行工作,并保持过程的监控和记录。

3. 检查阶段:定期进行内部审核,评估质量控制的执行情况,发现问题并采取纠正措施。

检查阶段:定期进行内部审核,评估质量控制的执行情况,发现问题并采取纠正措施。

4. 改进阶段:根据内部审核的结果和反馈意见,进行持续改进,优化质量控制过程和方法。

改进阶段:根据内部审核的结果和反馈意见,进行持续改进,优化质量控制过程和方法。

3. 质量控制记录我们会详细记录质量控制措施的执行情况,并按照以下要求进行分类和存档:1. 质量控制计划:包括制定的标准和规范,培训计划和执行时间表等。

质量记录控制程序

质量记录控制程序

质量记录控制程序1目的为确保质量记录有效地为质量体系运行提供完整正确的证据,并为质量活动的可追溯性和和持续改进提供依据。

2范围适用于各类与质量管理体系有关的质量记录的控制和管理。

3 职责行政部负责质量体系运行记录的管理和控制。

各相关部门负责本部门质量记录的完整性和正确性。

4工作内容4.1 记录表格的控制4.1.1各部门根据质量控制要求和相关程序文件的要求编制质量记录表格,随同程序文件经批准人审批,由行政档案室编目、存档。

4.1.2质量记录的格式不得随意更改,更改或另外要求增加或减少应按《文件控制程序》规定进行。

4.1.3行政部编制“质量记录目录”分发各部门,各部门应使用和保管规定的记录表格。

4.1.4质量记录表码标识方法如QMSCG01A:QMS--质量管理体系; CG—采购部;SC--生产工程部;XZ—行政部;CK—仓库;YF--研发部;SC—市场部; 01A--序号。

4.2 质量记录应认真填写,应清晰而能准确识别,并应确保质量记录的真实性、完整性、准确性和及时性。

4.3质量记录的贮存和保护4.3.1各职能部门做好本部门质量记录的收发和归档工作,并应指定专人负责。

4.3.2质量记录的归档、保存应分类进行,并定期对质量记录进行整理装订。

4.3.3质量记录要有合适的贮存环境,能防止变质、损坏或丢失,并应便于检索和识别。

4.3.4来自供方的质量记录如质保书、合格证、检验报告由生产工程部进行归档保存。

4.4质量记录的使用4.4.1质量记录应被用于分析,以识别改进的机会,具体按《分析和改进控制程序》规定进行。

4.4.2借阅或查阅质量记录应经过相应记录保管部门主管的同意。

4.4.3在合同规定的场合,经管理者代表同意后,质量记录可向顾客及其代表提供查阅,以便对本公司产品作出正确评价。

4.5 行政部应监督、检查各部门质量记录控制的有效性,每半年对各部门进行一次质量记录使用和归档情况的检查,以确保质量记录能有效地为质量管理体系运行提供依据;并记录“质量记录检查表”,对不符合规定要求的应要求其采取纠正措施。

质量记录控制程序

质量记录控制程序

质量记录控制程序引言概述:质量记录控制程序是一种重要的管理工具,用于确保产品或服务的质量符合预期标准。

该程序涉及到记录质量相关的数据、文件和信息,并进行监控和控制。

本文将详细介绍质量记录控制程序的五个部分,包括记录需求、记录创建、记录存储、记录访问和记录维护。

一、记录需求:1.1 确定记录类型:根据质量管理体系和相关标准,确定需要记录的质量相关数据和信息类型,如检验报告、测试数据、质量问题报告等。

1.2 确定记录要求:明确记录的具体要求,包括记录的格式、内容、填写人员和时间要求等。

例如,记录的格式可以是电子或纸质,内容应包含必要的信息,填写人员应具备相应的资质和培训。

1.3 确定记录周期:根据质量管理的需求和相关法规,确定记录的保留周期和归档要求。

不同类型的记录可能有不同的保留期限,一些重要的记录可能需要永久保留。

二、记录创建:2.1 确定记录创建流程:制定记录创建的具体流程和步骤,包括记录的生成、填写、审核和批准等环节。

确保记录的创建过程符合质量管理要求,并能够追溯和审核。

2.2 培训和指导:为记录创建者提供必要的培训和指导,确保他们了解记录的创建要求和过程。

培训内容可以包括记录的填写规范、常见错误和纠正措施等。

2.3 系统支持:建立相应的信息系统或软件工具,支持记录的创建和管理。

系统应具备易用性、可靠性和安全性,能够提供自动化的记录生成和填写功能。

三、记录存储:3.1 确定存储位置:确定记录存储的物理位置和逻辑结构,例如建立专门的存档室或电子文档管理系统。

确保存储位置安全可靠,能够有效保护记录的完整性和机密性。

3.2 记录分类和标识:根据记录的类型和属性,对记录进行分类和标识。

可以使用文件夹、标签或元数据等方式,方便记录的检索和管理。

3.3 存储管理和维护:建立存储管理制度,包括记录的存储、检索、归档和销毁等方面的要求。

定期进行存储设备的检查和维护,确保记录的可用性和安全性。

四、记录访问:4.1 访问权限控制:根据记录的敏感性和保密要求,对记录的访问权限进行控制。

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