关键工序日常检查表

工序过程审核检查表(5M1E)

1
1
确认内容是否适用
2 控制计划实施情况
3
文件确认
4
5
6
2
2.1人员
1
2
3
4 2.2设备工装
1
2
3Leabharlann 45抽查重要工模夹具是否执行定查规定标准和执行记录期维护或更换规定？使用的仪表量具精度/能力是否满足测量检验要求并定期有查计量器具台帐和检定证明、状态标识效地进行检定？有否做重复性再现性分析评价报告? 重点工序能否满足工序能力要求？查看现场的SPC控制图，判断过程能否受控？收集数据，计算过程能力指数，Cpk ≥1.67或PPM≤223？检查生产流传单上的物料货源号和规格记录，查现场使用的关键和重要原辅材料是否经过检验/验证合格，并有标识和完整准确货源号?是否使用BOM 表规定材料？外购件是否检测？是否合格？有无防止混料、混批控制措施？不合格品如何处理？（废品、返修件）产品标识与检验和试验状态的标识是否符合有关规定？能否追溯？是否有受控文件清单，有无过期、作废等未收回的文件？作业文件和检验文件是否位于工作岗位和检验岗位现场？文件控制要求是否与控制计划一文件是否文实相符，具有可操作性？并尽量采用可视化？文件是否受控并现行有效，更改是否符合规定要求？文件是否考虑了下列内容：过程参数、使用设备工装、质量要求、控制重点、过程检验规范（特殊特性、检验方法、检验频次）、过程控制方法（采用的统计技术）应急反应措施，生产过程是否考虑采用防是否制定应急反应计划，并措施有效，以应变突发事件？过程控制图的控制线是否合理正确，能反映控制要求？
过程审核检查表
序号项目细项 1.1控制计划 No. 提问项目检查控制计划对该过程质量控制活动安排是否有不当之处？检查过程操作人员是否掌握了该过程的质量控制要求，并听取他们对本过程质量控制的意见。与控制计划配套的技术文件、管理文件与质量控制文件是否已经齐全？是否是有效版本，是否不明确、不恰当之处？控制计划有无产品和过程的特殊特控制要求？是否执行？控制计划中的反应计划是否得到实施？综合评价控制计划的可行性与正确性。抽调岗位培训记录，询问接受过哪些培训、作操作人员是否经过相应上岗培业流程、设备操作规程训，确认具备相应的能力？、工艺控制参数、质量要求等是否清楚，查岗位能力确认表操作人员是否进行产品首检、自检？是否严格按作业指导书要求规范操作？ 3.班长、机修、检验人员的岗位职责是否清楚？检验人员运用统计技术能力?对计量仪表器具的使用方法和掌握程度? 人员是否充足，有无定额要求？有无顶岗计划？顶岗人员是否培训？设备、仪表是否按规定要求进行日常点检？（操作人员）设备维修人员是否按预防性维检查在用设备台帐、一护保养计划进行二级保养和年、二级保养和完好检定度完好鉴定，是否有完好状态计划和执行记录、标识是否作设备正常运转率统计，并实施预见性维护？检查相应设备维修记录。备注

工序检查表

监理（建设）单位验收结论
标段工程师：
年月日
工程项目名称：
模板安装工程质量检查验收表
施工单位：
验收部位：施工ຫໍສະໝຸດ 量检查项目检查内容检查情况
检查人
1
模板支承体系必须按照相关技术要求设置
2
出现高支模情况，必须按所报高支模方案实施
3
模板和支架完好，清理干净，起皮和变形模板不得使用
4
模板拼装顺序：后拆的先支，先拆的后支
14
高压水枪试水
30～45min
监理（建设）单位验收结论
标段工程师：
年月日
工程项目名称：
模板分项工程复线、测量检查验收表
施工单位：
检查部位：
检查项目
检查内容
检查情况
检查人
1
轴线位置
2
底模上表面标高
3
截面内部尺寸
柱、梁、墙
4
层高垂直度
不大于
5M
大于5M
5
相邻两表板
表面高低差
6
表面平整度
7
每五层检查层高及垂直度
吊模、边模加固及顺直
14
结构施工图中的反梁和飘窗模板平面位置及标高检查
监理（建设）单位
验收结论
标段工程师：
年月日
5
模板拼缝是否符合相关技术
要求
6
避免隔离剂沾污
7
检查柱模垂直度、梁侧模垂直度符合相关技术要求
8
检查梁、板底模标高是否符合相关技术要求
9
检查梁、墙柱轴线定位是否符合相关技术要求
10
柱模的拉紧螺栓、木方箍等设置间距是否符合相关技术
11
柱模根处是否设置清扫口是否订压脚板

危大方案安全、关键工序检查表

钢栈桥、钢平台使用期日常安全检查表
1.1龙门吊安拆专项施工方案
门式起重机轨道基础施工完毕安装前安全检查表
门式起重机安装完毕使用前安全检查表
1.2临时用电组织设计
附表1：电工巡视维修工作记录表
附表2：接地电阻测试记录表
附表3：漏电保护器测试记录表
注：1、此表为一台漏电保护器使用一张，作为其运行测试记录； 2、漏电保护器测试按照说明书要求进行，一般情况下测试每月至少一次； 3、测试人为电工，监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。

附表4：配电箱巡视检查记录表
附表5：配电箱进场验收记录表
材料员: 物资设备负责人：电工：保卫：供货商：
附表6：现场设备临电周检记录
附表7：项目高压配送电设施月度检查录
附表8：临时施工用电验收表
附表9：项目高压配送电设施安装施工验收表
1.3路堑爆破开挖专项施工
爆破作业安全记录表
1.4不老河大桥钢桁架安装专项施工方案
钢栈桥、钢平台结构验收表
1.5架桥机安拆专项施工方案
架桥机安装验收表
1.6隧道工程专项施工方案隧道临建场地布置验收表
隧道临时用电、供风、供水验收表
隧道逃生通道验收表
仰拱栈桥验收表
隧道二衬台车验收表
隧道暗挖验收表
1.7京杭运河大桥钢桁架安装专项施工方案吊装设备验收标准及验收内容
钢丝绳、卸扣验收标准及验收内容
吊耳验收表
吊耳形式一示意图
吊耳形式二示意图支架验收
钢桁架安装验收
栈桥结构验收。

5S管理规定及检查表

5S管理规定及检查表㈠、5S检查标准及考核办法序号检查项目1地面标识2工位器具3零件4工作角5目视板6工具箱7厂房内空间检查内容评分地面通道没有标识，每处－1地面通道标识不明确，每处－1地面涂层有人为损坏，每处扣责任部门－1工位器具上有灰尘、油污、垃圾等，每个扣相关部门－1工位元器具上存放的零件与工位元器具不符合，每个－1现场有工位器具损坏没有及时报修（或负责修理部门没及时给予修理），每个扣相应责任部门－2工位元器具上存放的零件数与工位元器具设计存放零件数不符，每个扣相应责任部门－1工位元器具上存放的零件没按存放要求存放，每个扣相应责任部门－1工位器具摆放乱，每处－1零件有工位元器具不放，而直接放于地面，每个－1非工位元上的零件的检验状态无标识，每种－1工位上的不合格件无明显标识，每处－2生产车间现场的不合格件在3日内没有处理（若相关部门没有及时办理手续，则扣相关部门），每种－2应拆包装上线的零件没有拆包装上线，每有一种扣采购部－1班组园地内的桌椅不清洁，每处－1工作角内物品摆放乱，每处－1工作角内的物品损坏没有及时修理，每件－1班组园地使用的桌椅放于工作角之外的地方，每处－1班组无目视板，每少1块－1目视板表面脏（如灰尘、污垢、擦拭不干净），每处－2目视板损坏，每块－3目视板牌面乱，塑料袋破损，未更换，每处－1目视板有栏目，但内容空白，每处－1目视板牌面过时和信息过时，每处－1目视板无责任人，每块－1目视板未定置或未放于规定位置，每块－1部门及车间无目视板台帐－5工具箱不清洁，每个－1工具箱上或下放有杂物，每个－1工具箱内没有物品清单或物单不符，每个－1箱中物品摆放乱，取用不便，每个－1工具箱损坏没有及时修理，每个－1窗台、窗户玻璃脏（灰尘、蛛网等），每处－1厂房墙壁、立柱上有乱贴、乱画或陈旧标语痕迹，每处－1厂房四壁有积灰，每处－1厂房内有漏雨或渗水（没及时报修扣专业厂，相关部门未及时处理，扣相关部门）每处－1，8现场区划9垃圾及清运10工艺檔11设备12工作台13库房14 工装15照明厂房内物流通道、安全通道上有阻塞物，每处－1 定置线内无定置物，每处－1 现场没有设置不同状态件存放区域或区域无标识、标识不明确，每处－1现场存放的件与区域标识不一致，每处－1 工位上的包装垃圾没有放于指定的垃圾箱，每处－1 垃圾箱（桶）内垃圾外溢，每处－1 垃圾箱没有放于规定的位置－1 工业垃圾和生活垃圾混放的，每处－1 有过期的或者不必要的檔，每件－1 文件没有按规定的位置摆放，每件－1 文件摆放混乱、不整齐的，每处－1 文件不清洁，有灰尘、脏污的，每件－1 文件撕裂和损坏的，每件－2 设备有损坏或松动的且没有及时维修的，每处－1 设备没有按规定位置存放的，每件－1 设备污脏，每件－1 设备上放有杂物，每件－1 工作台不清洁，有积尘、油污的，每张－1 工作台没按规定位置摆放的，每张－1 工作台上物品摆放混乱，每张－1 工作台上放有杂物，每张－1 库房没有定置图，－5 物资没有按定置图规定定置摆放，每处－1 物资没有标识或标识不明确，每处－1 物资摆放混乱，每处－1 物资没有摆放在规定的架、箱、柜、盘等专用或通用器具上，每件－1仓储物资不清洁、有积尘或蜘蛛网的，每处－1 工装的使用和保存方法不正确的，每件－1 工装没有放在指定的位置，每件－1 工装不清洁或有脏痕的，每件－1 工装有损坏没有及时修理的，每件－1 工装上放有杂物，每件－1 照明设备污脏，每处－1 照明设备损坏没有及时修理（根据具体扣相应责任单位）每处－1水、电、使用过程中，有污脏的，每处－116气等各种线管17生活卫生设施有跑、冒、滴、漏等损坏或连接松动的，每处－2更衣室不整洁、污脏，每处－1 更衣室内物品摆放无序的，每处－1 卫生间不清洁、有异味的，每处－1 洗手池不清洁、有异味、污垢等，每处－1 卫生间内有杂物，每处－2实线100mm 黄色( ， ) ，18 人员素养清洁用具没有放于指定的位置，每处员工现场打闹，举止不文明的，每人次员工说脏话，语言不文明，每人次违反工艺，野蛮操作的，每人次没有按规定佩戴劳保用品的，每人次－1 －1 －1 －2 －1㈡、生产现场定置管理规定 1．通道标识与车辆停放①．通道标识，列表如下：类别通道宽度通道线区域形成方式转弯半径颜色宽度线型主通道 4～6m 黄色以主大门中心线为 4000mm 轴线对称分布一般通道2.8～4m 黄色 100mm实线以通道最窄处中垂 3000mm 线为对称分布线人行道1～2m黄色 100mm 实线道口、危险区间隔等线宽100 mm 斑马线②．叉车、送件电瓶车等物流车辆，要划定停放区域线线宽为 50mm 的黄色实线区划)，停放地应不妨碍交通和厂容观瞻。

工艺纪律检查表

工艺操作规程执行情况
操作人员是否熟悉本工序工艺操作规程，不熟悉的扣除0.2分操作人员是否按照工艺操作规程操作，不按规程操作的扣除0.2分
现场管理是否符合工艺操作规程要求，不符合的扣除0.2分
检查单位：技术质量部检查人员：
合计
被检查单位：检查时间：
检查结果
实得分
车间工艺纪律检查表
序号检查项目标准分
检查内容
考核标准
1
工艺操作规程是否受控
工艺操作规程是否有效，不能正确指导生产的，扣除0.5分工艺操作规程发生变更时，手续是否齐全，手续不齐全的扣除0.5分
1 工艺文件
1
岗位记录是否真实有效
岗位记录是否反应真实生产情况，不能反应真实情况的，每项扣除0.1分岗位记录与工艺操作规程是否一致，不一致的每项扣除0.1分来自5关键工序是否受控
关键工序控制点是否在标准控制范围以内，假设有n个控制点，则每一项分值为5/n，若有m项不合格，则扣除5m/n分
2 工艺纪律 2
其它工序是否受控
其它工序控制点是否在标准控制范围以内，不在标准控制范围以内的，每项扣除0.1分
生产作业流程和工艺操作规程是否一致，不一致的扣除0.2分
1

工艺纪律检查表

通道是否畅通？
7
安全 1. 是否穿戴好安全防护用品？生产 2. 是否知道设备安全操作规程？安全防
护设备是否正在使用？
重点问题描述
文件编号：
改善对策
工序及责任改善情况
人
验证
整改措施及完成情况
2
设备和工
装
2. 工位器具是否按要求配备以及存放状态？Biblioteka 3.工装夹具是否定期保养？
1. 是否按要求进行自检，检验方法是否正确？
2.是否进行了首检？ 3 生产
3. 出现不合格时的流程是否熟悉，是否会调整程序或夹具？
4.操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？
4
物流
1. 产品标识是否清楚，产品区域是否清楚不易混料？
1. 检具是否齐全，有效？
2. 产品是否有明确的检验状态？
5
检验
3. 是否有关键数据？是否进行了关键参数监控？是否对异常点进行了分析？
5.不良品是否有效隔离，报废品是否每班清理
4. 质量记录是否规范、正确、及时填写
1. 产品放置是否整齐和按规定摆放？
6
区域 2. 工作场地是否清洁无油、无水、无垃 5S 圾？
工艺纪律检查表
检查日期：
检查人员：
序检查号项目
检查内容
检查结果
1. 工艺文件是否齐全、破损、看不清，
易于得到是否理解和被执行？
1
文件和资
2. 工艺文件是否符合现场加工，是否有指导性？
料 3. 作业流程是否清楚？
4. 生产记录单是否记录规范，正确？
1. 设备是否按规定进行定期维护，是否
正确填写记录？

质量管理体系检查表(生产车间)

查阅：是否按相关要求建立各类不合格现象的纠正/预防措施？如何规定与控制？纠正后是否重新验证？是否保存对不合格产品的处置记录？
13
环标
包装、标签、储运/回收与废物处置
《固体废弃物管理规范》
查看：产品包装材料是否可回收利用？处置的办法及查看现场如何存放？
生产现场的各类搬运和储存是否会影响产品的性能？对环境产生的污染是否采取相应的措施？
按生产流程查生产设备的配置和完好情况？工作环境是否符合规定要求？
查看：关键过程（配料）、特殊过程（成型、施釉、印花、烧成）等，是否形成了作业指导书？
查看生产过程的参数控制记录和各现场监控仪参数是否符合技术文件的规定要求；当天的记录是否及时？确认其实施的符合性和有效性？
6
Q:6.3
E:
环标
“3C”:
4.4
询问：当设备、原料变化和质量波动明显时是否进行了再确认？
8
Q:
“3C”:
9.0
标识和可追溯性
《标识和可追溯性控制程序》
询问：在产品实现的全过程中如何标识和识别产品？并查看现场实际标识情况及记录。
(包括报表的标识、纸箱的标识、合格品存放处的标识、是否唯一和已受控并有记录等情况。)
查阅：强制性产品认证标志的使用是否按要求执行？
各生产现场是否合理配置消防设施？并抽查其有效情况下？
查看：当顾客财产出现问题时，是否按规定予以记录并向顾客报告？
11
Q:
环标
产品防护
《产品防护控制程序》
询问及现场观察：在生产和服务过程中其产品是如何进行搬运、包装、贮存和保护的？
查看：现场作业的实际情况，是否达到产品防护的要求？
12
Q:8.3
J:5.3
环标

关键工序控制记录表

加气砼砌块工序检查表（外墙防渗1）1.房号按销售总平面彩图编号；2.要点说明：拉结筋需检查成孔清理、位置及长度；加气块龄期大于30天、湿水深度以8～10mm为宜；底砖未验收严禁砌筑上层砌块；顶砖保证倾斜度60°。

未尽事宜详见《加气混凝土砌块施工要点》（第二版）；3. 检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002执行；细部做法按豫建标〔2005〕100号之《加气混凝土砌块墙》05YJ3-4执行；4.检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率，各方填表时应将其他单位划去，本表作为过程控制资料，检查后存在各自档案室已备检查工作时使用。

外墙抹灰工序检查表（外墙防渗2）1.房号按销售总平面彩图编号；2. 检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001执行；3.检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率，各方填表时应将其他单位划去，本表作为过程控制资料，检查后存在各自档案室已备检查工作时使用。

外墙保温工程工序质量验收记录表（外墙防渗3）1.房号按销售总平面彩图编号；2. 检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007执行；细部做法参照豫建标〔2005〕100号之《外墙外保温构造》05YJ3-1执行；3. 检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率，各方填表时应将其他单位划去，本表作为过程控制资料，检查后存在各自档案室已备检查工作时使用。

墙体饰面层工序检查表（外墙防渗4）说明：1.房号按销售总平面彩图编号；2. 检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007执行；3. .检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率，各方填表时应将其他单位划去，本表作为过程控制资料，检查后存在各自档屋面防水工程工序质量验收记录表1、房号按销售总平面彩图编号；2、检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002执行；3、细部做法按豫建标〔2005〕100号之《平屋面》05YJ5-1、《坡屋面》05YJ5-2执行；4.检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率，各方填表时应将其他单位划去，本表作为过程控制资料，检查后存在各自档案室已备检查工作时使用。

工程施工现场质量检查表

工程施工现场质量检查表一、前言在工程建设中，施工现场的质量控制至关重要。

为了确保工程质量符合相关标准和要求，建立一套科学、系统的施工现场质量检查表是必不可少的。

这份检查表将涵盖施工过程中的各个关键环节，以便及时发现问题并采取有效的整改措施。

二、基础工程质量检查（一）土方工程1、检查土方开挖的深度、宽度和坡度是否符合设计要求。

2、观察土方边坡的稳定性，是否有滑坡、坍塌的迹象。

3、检查基底的土质是否与勘察报告相符，有无扰动、积水等情况。

（二）桩基础工程1、检查桩的位置、数量和规格是否符合设计。

2、检测桩的承载力和桩身完整性。

3、查看桩顶的标高和混凝土强度是否达到要求。

（三）地下防水工程1、检查防水材料的质量和规格是否合格。

2、观察防水层的铺设是否平整、无空鼓和破损。

3、检查防水节点的处理是否严密，如阴阳角、穿墙管等部位。

三、主体结构工程质量检查（一）钢筋工程1、检查钢筋的品种、规格、数量和间距是否符合设计要求。

2、查看钢筋的连接方式和接头位置是否正确。

3、检查钢筋的锚固长度和保护层厚度是否满足规范。

（二）模板工程1、检查模板的平整度、垂直度和拼缝是否严密。

2、查看模板的支撑体系是否牢固，有无变形和松动。

3、检查脱模剂的涂刷是否均匀，有无污染钢筋。

（三）混凝土工程1、检查混凝土的配合比是否符合设计要求。

2、观察混凝土的浇筑过程，是否有离析、振捣不实等现象。

3、检测混凝土的强度和坍落度。

4、检查混凝土的养护措施是否到位。

（四）砌体工程1、检查砌块的质量和强度是否合格。

2、查看砌筑砂浆的配合比和强度。

3、检查墙体的垂直度、平整度和灰缝的饱满度。

四、装饰装修工程质量检查（一）抹灰工程1、检查基层的处理是否干净、平整。

2、观察抹灰层的厚度和分层情况是否符合要求。

3、检查抹灰面的平整度、垂直度和阴阳角的方正度。

（二）门窗工程1、检查门窗的品种、规格和尺寸是否符合设计。

2、查看门窗的安装位置、开启方向和密封性。

3、检查门窗五金配件的质量和安装是否牢固。

关键工序质量控制表表格

附表1
施工项目部
施工项目部（项目一分部）
施工项目部（项目二分部）
附表2
架子队（隧道架子一队）
架子队（隧道架子二队）
架子队（隧道架子三队）
架子队（路基架子一队）
架子队（桥涵架子一队）
附件3
关键工序质量控制表
①附件：照片（正面、侧面、平面)，由监理工程师拍照，照片上显示时间至小时。

②关键工序是指路基、桥涵、隧道、轨道等主体工程的隐蔽性工序质量自检、互检、交接检情况记录。

③本表由监理工程师存档备查，本表不填不得进入下道工序。

附件4
关键工点检查记录表
备注：1.此表印制成册，每31页为一册，每月一册。

2.印制成册的检查表不能撕扯，凡缺页的按弄虚作假处理。

车间岗位检查表

车间岗位检查表车间是生产制造企业的关键部门，其中的岗位不仅要求员工具备专业技能，还要求他们具备良好的安全意识和操作规范。

为了确保车间生产安全和效率，制定一份详细的岗位检查表是非常重要的。

下面是一份车间岗位检查表的范例，供参考。

一、生产岗位1. 机械操作岗位- 检查设备运行状态和安全防护装置是否完好。

- 检查操作员是否穿戴工作服和安全防护用具。

- 检查操作员是否按照操作规程进行操作，严禁超负荷使用设备。

2. 组装岗位- 检查组装工具和设备的使用情况，如螺丝刀、扳手等。

- 检查组装操作是否符合产品要求，确保质量标准达到要求。

- 观察员工操作是否规范、安全，防止发生工伤事故。

3. 化验岗位- 检查化验员是否穿戴防护用具，如手套、口罩等。

- 检查化验设备仪器的使用情况和维护情况。

- 检查化验员的工作记录和数据准确性。

4. 包装岗位- 检查包装操作是否符合要求，确保产品包装完好。

- 检查包装材料的使用情况和库存情况，确保充足。

- 检查包装标识是否清晰、正确，符合产品规范。

二、安全岗位1. 消防安全岗位- 检查消防器材是否齐全、有效，如灭火器、消防栓等。

- 检查消防通道是否畅通无阻。

- 检查员工是否接受过消防知识培训，是否知晓火灾逃生路线和应急处置方法。

2. 安全巡视岗位- 检查车间是否存在安全隐患，如漏电、积水等。

- 检查车间通风情况是否良好，是否有异味、异响。

- 检查员工是否佩戴安全帽、手套等个人防护装备。

3. 环境保护岗位- 检查车间废水、废气排放是否符合环保标准。

- 检查车间垃圾分类情况，确保环保要求得到满足。

- 检查化学品使用和存放是否符合相关规定，是否存在泄露风险。

三、质量控制岗位1. 质检岗位- 检查质检工具和设备使用情况和维护情况。

- 检查质检员是否对产品进行全面检验，确保产品质量符合标准。

- 检查质检员的工作记录和数据准确性。

2. 质量管理岗位- 检查生产过程中工艺流程是否符合标准要求。

- 检查生产原料、半成品和成品的库存情况和管理情况。

风力发电机组叶片修复工序关键质量点检表

多次灌注一次灌注
1：按照修复方案要求，铺放灌注耗材。 2：真空检查，包双层真空袋，逐层保压。 3：当真空压力低于 50mbar 时可进行保压，第 1 层的保压要求为 10min 内压力上升不超过 30mbar；第 2 层为 15min 内压力上升不超过 20mbar。第一层：10min 上升
第二层：15min 上升
一次灌注
□合格不合格
1：按照修复方案要求，铺放灌注耗材。
□合格不合格
11
2：真空检查，包双层真空袋，逐层保压。
真空灌注
合格不合格
3：当真空压力低于 50mbar 时可进行保压，第 1 层的保压要求为 10min 内压力上升不超过 30mbar；第 2 层为 15min 内压力上升不超过 20mbar。第一层：10min 上升
第二层：15min 上升 4：保压过程中检查是否存在漏气。
5：玻纤表面温度要保持在 30℃左右。
6：灌注树脂配比正确，搅拌均匀
树脂 kg，固化剂
7：进胶过程中观察树脂流动正常，确保浸润所有纤维。
8：注脂完成，关闭注胶阀门
合格不合格
mbar □合格 mbar 不合格
合格不合格 □合格不合格 kg 合格不合格合格用热风枪加热， 70℃，5h。 12 加热固化
加热开始时间加热结束时间
□合格不合格
1、清理辅材，固化后无发白、翘边、鼓包等损伤。
修复质量检
13
查
2、检测硬度要求为巴氏硬度≥50HBa 或邵氏硬度≥70HD，合格后进行硬度值
下步作业。（同步留样，后续检测 Tg）
mbar □合格 mbar 不合格
4：保压过程中检查是否存在漏气。
合格不合格

关键工序日常检查表

通知为了加强生产的质量控制，公司决定成立QA小组，由各岗位负责人担任，人员如下：组长：过晓玲副组长：李健成员：叶立霞姚孝成赵德武陈永红杨燕萍何述敏附：QA的工作任务1. QA对生产区域，对原始记录的正确性、及时性、完整性以及对影响产品质量的重点操作，作重点检查。

2. QA负责或协助所有物料的取样。

3. QA必须每天检查工作中的重点控制项目、质量控制点。

4. QA具有在发现影响产品质量行为时，停止其行为的权力和责任。

附检查表广州康盛生物科技有限公司2009年5月18日血液透析浓缩液生产工艺关键控制点现场日检查表审核人：日期：血液透析B干粉生产工艺关键控制点现场日检查表审核人：日期：血液透析B干粉生产工艺关键控制点现场日检查表审核人：日期：血液透析干粉生产工艺关键控制点现场日检查表审核人：日期：血液透析干粉生产工艺关键控制点现场日检查表审核人：日期：下面是赠送的企业管理名句100，欢迎欣赏关于企业管理的名言名句5、对产品质量来说，不是100分就是0分。

——日本经营之神松下幸之助6、全世界没一个质量差、光靠价格便宜的产品能够长久地存活下来。

——华硕总经理徐世明7、把我们顶尖的20个人才挖走，那么我告诉你，微软会变成一家无足轻重的公司。

——世界首富比尔·盖茨8、将合适的人请上车，不合适的人请下车。

——管理学者詹姆斯·柯林斯9、人才是利润最高的商品，能够经营好人才的企业才是最终的大赢家。

——联想集团总裁柳传志10、20世纪是生产率的世纪，21世纪是质量的世纪，质量是和平占领市场最有效的武器。

——美国著名质量管理学家约瑟夫·朱兰博士11、质量是维护顾客忠诚的最好保证。

——通用电气公司总裁杰克·韦尔奇12、多想一下竞争对手。

——世界首富比尔·盖茨13、一个伟大的企业，对待成就永远都要战战兢兢，如覆薄冰。

——海尔集团总裁张瑞敏14、企业即人。

——日本经营之神松下幸之助15、企业最大的资产是人。

工艺技术检查表

工艺技术检查表
HY/JL B-8.5-01编号：
部门
地点
检查组长
检查的范围
所有工序□部分工序□
评价结果
类别
检查课题
结果
问题点工序记载YN Nhomakorabea产品
工艺流程卡编制是否合理？
关键件及重要件的工艺规程是否明示？
设计图样、工艺规程、和技术文件是否完整？
仪表显示值(工艺参数)与文件规定是否一致？
作业方法
作业人手、技术人员是否充足？
是否符合工艺等作业文件规定？
各工序需要首件检验的是否已进行？
对作业要求是否熟悉？
作业的质量是否稳定？
现场管理
设备技术状态是否完好？
设备保修是否符合规定？
现场物品摆放是否整齐？
通道是否畅通？
作业环境是否合适？
产品区分/标识是否明显？
是否无不合格的产品混放？
改进建议(异常波动时)
改进建议是否已转入<改进>
是□否□
参加检查人
日期

关键工序检查表(示例)

关键工序检查表（示例）
一、地下室防水
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。

二、地下室外墙防水
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。

三、屋面防水
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位
四、卫生间、阳台防水
存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。

五、墙体砌筑
存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。

六、塑钢门窗节点
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位
七、外墙粉刷
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。

关键工序控制检查记录表

质量记录（总）清单编号：单位：菏建白云技术学院项目部QCX/02-B1成品保护实施检查记录表主要物资进场验证记录编号：菏建白云公司技术学研项目部QGL/06-B5编号：09-1-1 2009 年10 月2 日QCX/05—Ｂ１编号：09-1-2 2009 年10 月2 日QCX/05—Ｂ１管理体系运行监督检查表编号：09-1-3 2009 年10月2日QCX/05—Ｂ１管理体系运行监督检查表编号：09-1-4 2009 年10 月2日QCX/05—Ｂ１编号：QCX/05-B3编号：QCX/05-B3编号：QCX/05-B3记录清单编号：单位：菏建白云技术学院项目部QCX/02-B1编号：2009-01 第 1页共 2 页 QGL/11—B1填表人：宁爱东部门负责人：日期：2009.9.20 日期：2009.9.20编号：2009-02 第2页共2页QGL/11—B1填表人：宁爱东部门负责人：日期：2009.9.20 日期：2009.9.20监视和测量装置维护、保养记录编号：09-01 QGL/11—B3编号：09-02 QGL/11—B3编号：09-03 QGL/11—B3编号：09-04 QGL/11—B3项目监视和测量装置维护、保养记录编号：09-05 QGL/11—B3监视和测量装置维护、保养记录编号： 09-06 QGL/11—B3记录清单编号：单位：菏建白云 QCX/02-B1编号: 2009-01 QGL/02—B1编号:2009-02 QGL/02—B1施工设备巡检、保养及检修记录表1施工设备巡检、保养及检修记录表1。

关键制程稽核表附表一

6.电子组件不能有明显的破损
烧机部分
1.烧机负载是否正确
2.烧机步骤是否正确及烧机时间是否足够
3.烧机过程中是否有人监视
包装部分
1.产品表面要清洁
2.木箱/铁网/手握管是否有刮伤﹑掉漆﹑露底﹑打痕﹑流痕
3.螺丝/螺帽等五金部件不能有氧化生锈
4.压克力/面板等容易刮伤的料品在包装擦拭后才能撕下保护膜
5.LOGO不能出现歪斜﹑脱落或颠倒
6.接收机与发射机频率及序号需一致
7.包装附件不能短缺﹐规格需正确
8.摇晃本体时不能出现机械噪音
说明﹕检查合格的产品打“ˇ”﹐不合格的产品打“×”﹐不合格品需通知生产线负责人及时处理。
单位主管﹕检查人﹕
线关键工序检查表一
机种型号﹕生产数量﹕生产日期﹕
工序
检查内容
检查结果
备注说明
制程检查
1.生产线不良品是否有标示
2.生产线是否有使用流程卡
3.作业人员是否按照要求配戴静电手环
4.烙铁的温度设定是否符合SOP要求
5.螺丝刀扭力设定是否符合SOP要求
6.仪器的设定与使用是否符合SOP要求
7.生产线备好的物料是否有明确的标示
8.所有物料的标示应统一规范﹐并且放在指定位置
9.《关键过程(工序)清单》是否落实
机内工艺
1.PCB板不能有脏污﹐焊盘不能有脱落
2.组件不能出现空焊﹑假焊﹑短路﹑包焊
3.机内不能有残留物(组件脚﹑锡渣﹑螺丝等)
4平电缆座是否松脱﹐线材之间要有应力释放(铁三角多次抱怨)

关键工序检查表

关键、特殊工序监督检查记录表
记录编号：
顺序号：
项目
控制要求
检查结果备注ຫໍສະໝຸດ 操作者人员稳定、经过培训、
持证上岗
严格按工艺操作
了解本工位的主要质量特性
现场文件
现场使用
文件完整清晰
文件更改
符合规定要求
文件的
可操作性和适用性
计量器具
日常检查合格率100%
现场管理
设备、工装按规定要求进行维保，完好率100%
工位器具、工件摆放
整齐有顺
环境卫生清洁
记录及
资料
关键工序日常
工序控制记录齐全
关键工序质量
状态有定期分析结果
设备、工装
维保记录齐全
检查人
检查日期
检查结果确认