航空学院研究生经费报销流程 - 南京航空航天大学航空宇航学院
南京航空航天大学航空宇航学院师资队伍
南京航空航天大学航空宇航学院师资队伍（教学科研系列）系所教授副教授讲师直升机技术研究所高正*, 张呈林*, 徐国华*, 夏品奇*, 陈仁良*, 王华明, 徐锦法*,杨卫东*, 招启军, 李建波**唐正飞, 陆洋, 高亚东,宋彦国, 孙传伟**刘勇, 朱清华飞机设计技术研究所姚卫星*, 聂宏*, 昂海松*, 童明波*, 余雄庆*, 陈普会*, 王志瑾沈海军, 曾建江, 许锋,薛彩军, 王英玉, 魏小辉,金海波, 徐惠民*罗东明, 王强,郑祥明, 吴富强空气动力学系伍贻兆*, 明晓*, 唐登斌*, 赵宁*, 陆志良*, 陈红全*, 王同光***,周春华*, 王江峰, 刘学强, 顾蕴松,沈宏良, 夏健, 程克明***, 张召明***, 黄达***李甘牛, 王焕瑾, 闫再友,唐智礼, 吕宏强, 吴永健**,史志伟**, 秦波**, 王成鹏**, 姚裕**, 张军**, 郭同庆, 张强*张震宇, 陈永亮,田书玲振动工程研究所胡海岩*, 陈国平*, 陈前*, 韩景龙*, 陈怀海*, 金栋平*, 刘先斌*,张方*, 陈卫东***申凡, 赵永辉, 冷小磊,王怀磊, 王彤, 纪国宜**,王轲**, 贺旭东何欢, 员海玮,文浩, 袁小红*结构强度研究所王鑫伟*, 许希武*, 王永亮, 黄再兴*, 周丽*, 史治宇*, 高存法*, 周光明*, 周储伟*, 孙慧玉*, 黄佩珍张斌, 郭树祥王新峰, 林智育现任领导赵宁院长李明成书记电话：84891585 电话：84895902Email:zhaoam@n Email:limc@.cn童明波副院长孙占久副书记电话：84895702 电话：84895703Email:tongw@nu Email:sunzj@.cn朱春玲副院长陈国平副院长电话：84896667 电话：84895983Email:clzhu@nu Email:gpchen@.cn学院机关电话。
研究生业务费报销具体规定
研究生业务费报销具体规定一、报销对象和条件1.报销对象：研究生。
2.报销条件：研究生须按照学校要求规定报销材料，如费用明细、发票、报销单、证明材料等。
二、业务费用范围1.实验材料费：研究生在进行实验研究过程中所需的试剂、实验仪器设备及消耗品的费用。
2.材料出版费：对于研究生研究论文的出版费用，或者购买和阅读相关专业书籍的费用。
3.专业会议旅费：包括研究生参加学术或专业会议的交通费、住宿费以及注册费用。
4.学术交流费用：研究生在学术交流过程中，与他人进行学术交流所产生的费用。
5.知识产权申请费用：研究生在完成科研成果后，向相关部门申请专利或著作权所产生的费用。
6.其他业务费用：其他研究生在进行科研过程中所需的费用，如实验室维护费、数据收集费等。
三、报销流程1.报销申请：研究生收集好相关费用明细、发票以及其他的证明材料，填写报销单等相关申请材料。
3.财务审批：学校财务部门对通过审核的报销材料进行审批，并决定是否发放相应的报销款项。
4.报销发放：学校财务部门将通过审批的报销款项打入研究生的银行账户或者以其他形式进行发放。
四、注意事项1.报销时限：研究生在一定时间内需要将报销材料提交给学校财务部门，逾期将不予受理。
2.报销限额：学校对不同专业的研究生设有不同的报销限额，超过报销限额的费用需要自行承担。
3.发票要求：报销材料中的发票必须是真实有效的，对于发票内容有特殊要求的，需提供相应的证明材料。
4.报销准备：研究生在进行科研过程中需妥善保留好相关费用的发票和明细，以备在报销时使用。
以上便是关于研究生业务费报销具体规定的一些内容。
不同学校和专业的具体规定可能会有所差异，因此学生在进行业务费报销前，应仔细阅读学校的规定并根据实际情况准备相关材料。
南京航空航天大学科研项目经费管理办法
南京航空航天大学科研项目经费管理办法第一章总则第一条为切实加强科研项目经费管理，规范科研成本预算与核算，提高科研经费使用效益，充分调动广大科研人员积极性，促进学校科研事业发展，依据《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）、《国务院关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革的方案》（国发〔2014〕64号）、《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》（国发〔2014〕11号）等国家和相关部委有关规定，结合学校实际情况，制定本办法。
第二条凡以学校名义获得的科研项目经费均为学校收入，应全部纳入学校财务部门统一管理，专款专用。
第三条学校科研项目经费依据管理性质不同，分为纵向科研经费、横向科研经费、基本科研业务费和校设科研经费等。
（一）纵向科研经费，是由国家和相关部委、地方政府等部门直接下达或通过项目负责单位转拨的各类科技计划项目经费。
（二）横向科研经费，是指除“纵向科研经费”之外，学校受境内外企事业单位、社会团体委托开展的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等科研项目经费。
（三）基本科研业务费，是指中央高校基本科研业务费资助的科研项目经费。
该类经费按照学校基本科研业务费相关管理办法管理。
—1—（四）校设科研经费，是指校内各职能部门设立的科研项目经费。
该类经费管理按照各部门相关规定和要求执行。
第二章科研经费管理职责第四条学校是科研经费管理的责任主体。
在校长的统一领导下，各分管校领导在各自职责范围内，对科研经费的管理负责，建立并落实各部门协同管理监督机制。
第五条科学技术研究院（以下简称“科研院”）、财务处、国有资产管理处、审计处和监察处等部门职责如下：（一）科研院负责科研项目管理和合同管理相关工作，并配合财务处做好科研经费日常管理和规范使用的教育监督工作。
（二）财务处负责科研经费的财务管理和会计核算，指导项目负责人编制项目经费预算，审查项目决算，监督、指导项目负责人按照项目立项书或合同约定，以及有关财经法规在其权限范围内使用科研经费。
科研版面费报销操作方法
科研版面费报销操作方法科研版面费报销操作方法尊敬的各位领导、同事：“预算及费用控制平台”业已上线，科研版面费需要在该平台上申请，并打印经费报销单，交予各级领导签字审批。
目前，该平台搭载在我院内网，通过Chrome 浏览器登陆，登陆地址为:8088/ 用户名：GGFY；密码：GGFY（注意：GGFY 为大写）或者登陆邮箱直接下载“Chrome 浏览器”和“Silverlight 插件”（账号：密码：JT0708）首次登陆需要安装相关插件，详细操作方法如下：一、安装插件 1.打开 Chrome 浏览器，输入网址 :8088 2.下载插件。
输入网址后会出现一个空白页面，单击下图红圈部分下载插件Silverlight 3.安装插件。
单击红色圆圈处，安装插件。
（安装过程会比较慢）4.安装过程如图所示（过程 1）（过程 2）（过程 3）二、经费报销申请 1.登陆进去页面如图所示 2.点击左侧“公共费用”，在“部门”下拉框中选择“科研处”3.选择好部门后，点击“查询”按钮，出现如图所示界面4.点击“行插入”按钮。
第一步，选择“科研版面费（科研处）”预算（选框中打“√”）第二部，点击“确定” 5.界面会变成如下所示，点击“报销明细”旁边的“行插入”按钮6.按照下图规范填写报销内容，填写好后，点击左上角“保存”按钮以下内容需要准确填写，否则会影响正常报销：（1）“科室”根据实际情况填写（2）“摘要”必须填写（3）“金额”根据发票以及规定金额填写（4）高清图片发布在公布邮箱中，也可进入邮箱查询查看高清图片7.保存好后，出现如图界面。
确认输入无误后点击“提交”需要注意事项：（1）“编辑”按钮，在提交前可以对填报内容进行编辑，一旦提交则无法修改。
（2）提交后，若需要修改，请致电科研处“驳回”该笔报销8.点击“提交”按钮后，点击“打印”按钮，导出报销单的 Excel 版本，可通过 U 盘复制到方便打印的电脑上打印。
具体情况如下图所示：（步骤 1：点击“打印”按钮）（步骤 2：选择保存地址、录入保存文件名称）9.在保存地址找到该 Excel，进行打印。
研究生经费开发票报销流程
研究生经费开发票报销流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!研究生经费开发票报销流程如下：1. 准备工作研究生在开始报销前，需要确保所购买的物品或服务符合学校规定的报销范围。
研究生创新基金资助经费报销流程-最新版
研究生创新基金资助经费报销基本程序1、研究生创新基金的资助经费已经全部划拨到各自导师的名下（同一导师下有多名同学（含博士和硕士）申报的，财务账号中是以其中一个同学的项目名称作为整个经费的项目名称），各位同学可以在李成斌老师那里查询（或在群共享文件中查询）；2、研究生创新基金费用报销名录：图书资料费、信息检索费、论文审稿费、版面费、专利申请的各种费用、打印复印费、日常办公用品费、文具费、电脑零配件费、耗材费、加工费、出差交通费、住宿费。
特别提示：（1）以上费用均需要正规的发票。
（2）出差交通费需要填写差旅单，住宿费只能根据实际出差情况报销（即只能报销出差目的地的住宿票，其他地方的住宿票在没有差旅单的情况下是不能进行报销的）。
（3）市内汽车票及打的票也可进行报销，但是较麻烦，需要填写市内交通费报销汇总表。
（4）电脑零配件费、耗材费等需要到设备处供应科进行验收；办公用品费、文具费等需要明细清单；打印复印费不需要明细清单。
（5）单张发票面额超过3000元的，需要转账支付给发票开具单位（所以大家千万不要开具单张面额3000元以上的发票）。
3、报销程序：（1）分类粘贴好发票，先找自己导师审核签字，再找李成兵老师审核签字；（如果有千元发票，需要黄院长在千元发票上单独签字）（2）请李成兵老师开具西南石油大学内部银行支票（支票金额最好先不要填，等到财务处实际审核后再填写具体报销金额）；（3）找黄院长在内部银行支票上签字，去财务处报账。
4、以上程序，只是我个人报账的经验，如有不当（或不能报销）之处，请大家谅解。
另外，此次我由于我报销的发票类型有限，有些发票没有涉及到，例如，对于不是自己名字的火车票能否填写为差旅单进行报销等，请后续成功报销经验的同学对该报销程序进行补充完善，谢谢！5、最后祝大家都能一次顺利报销成功！。
科研经费支出与报销管理细则
科研经费支出与报销管理细则第一章总则第一条为了加强科研经费支出管理，健全内部控制，规范和优化财务报销行为，更好地为科研工作服务，根据《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）、《关于进一步做好中央财政科研项目资金管理等政策贯彻落实工作的通知》（财科教〔2017〕6号）、《高校科研经费管理办法》（校财〔2016〕41号）等规定，结合学校实际情况，制定本细则。
第二条本细则适用于学校各单位、各重点实验基地科研经费的支出及财务报销活动。
第三条科研项目负责人是科研经费管理使用的直接责任人，对支出及财务报销事项的合法性、合规性、合理性、真实性和相关性承担法律责任。
第四条项目负责人应严格按照预算批复或合同（任务书）的支出范围和标准使用经费，根据科研项目进度合理安排经费支出，保证专款专用。
第五条财务处负责牵头组织科研财务助理的业务培训、继续教育，指导科研财务助理开展业务工作。
财会人员应严格履行会计职责，对违反规定的报销事项有权拒绝。
第二章开支范围第六条科研经费按照来源渠道不同，分为纵向科研经费和横向科研经费两大类；科研经费支出由直接费用和间接费用组成。
第七条纵向科研经费直接费用开支范围（一）设备费：是指在项目研究过程中购置或试制专用仪器设备及其运输、安装、调试，对现有仪器设备进行升级改造以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。
购置单价1000元及以上的通用设备及单价1500元及以上的专用设备，按固定资产管理。
（二）材料费：是指项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。
应规范材料入库、领用管理，不得以购代支。
（三）测试化验加工费：是指在项目研究过程中支付给外单位（包括依托单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。
1.向校内单位转账支付测试费。
使用学校平台进行测试化验加工的，可以通过内部转账方式支付，转账时，须填写《高校内部转账单》，并附测试化验加工明细单。
研究生科研基本业务费报销办法
研究生科研基本业务费报销办法
各学院：
经商请财务处同意，研究生科研基本业务费管理实行导师负责制，由导师按照有关财务报销要求审核、签字。
一、开支范围及报销注意事项
1、差旅费、会议会务费：研究生粘贴票据，填写差旅费报销单；
2、图书资料购置费、印刷费、材料购置及加工费、论文版面费：研究生粘贴票据，填写费用报销单；
3、研究生劳务费：研究生劳务费发放不得超过800元/生·次，或每月不得超过800元/生；劳务发放需填写个人收入领款单（一式三联，到所在学院领取）。
报销时，须附劳务费发放表，发放表应包含如下信息：研究生姓名、学号、所在学院、身份证号、银行卡号、领款人（必须由研究生本人签字），发放表下应有制表人，制表人为导师（签字）。
二、费用报销单、差旅费报销单、个人收入领款单封面填写
1、报销人、经办人、领款人等签字栏，填写研究生学号、姓名；
2、部门领导签字栏，填写导师所在学院（部门）、导师姓名；
导师签字后，研究生持本人农业银行卡（或填报个人农业银行卡号），到财务处办理报销手续，报销款额打入到研究生银行卡。
研究生处
2015年5月29日。
科研经费报销流程
科研经费报销流程概述科研经费是支撑科研项目顺利进行的重要资源，合理的科研经费报销流程对于保障科研项目的顺利进行至关重要。
本文将介绍科研经费报销的基本流程及相关注意事项。
流程科研经费报销流程可以分为以下几个步骤：1.准备材料：在进行科研经费报销之前，需要准备相关的材料，包括但不限于：–发票：科研经费的核心凭证，包括购买材料、设备的发票等。
–收据：如果购买的物品没有发票，可以提供相应的收据。
–报销单：填写报销单以详细记录报销事项、金额等信息。
–支付方式：提供报销款项的支付方式，如银行转账、支票等。
2.填写报销单：在填写报销单时，需要注意以下几点：–报销人姓名及单位信息：填写正确的报销人姓名及所属单位信息。
–报销事项：详细列出每项报销事项及费用，确保与准备的发票或收据相符。
–报销金额：按照实际支出填写报销金额，确保与准备的发票或收据一致。
–相关证明材料：如有需要，可以附上相关的证明材料，如差旅费的行程单、住宿费的酒店发票等。
3.报销单审核：报销单一般需要经过相关部门的审核，审核部门会对报销事项、金额等进行核实。
审核通过后，报销单将进入下一步。
4.审批流程：报销单通过审核后，需要经过相应领导的审批。
不同单位对于审批流程可能会有所不同，通常包括本科室负责人、院系负责人等层级的审批。
5.报销款项支付：审批通过后，相关部门将安排报销款项的支付。
支付方式可以根据实际情况而定，例如银行转账、支票支付等。
6.归档及记录：完成报销后，需要对相关材料进行归档。
归档包括将报销单、发票、收据等文件整理并保存好，以备将来查阅。
另外，在报销记录中应该包含报销日期、报销人、报销事项、金额等必要信息，以便日后的查询。
注意事项在进行科研经费报销过程中，需要注意以下几点：•时间要求：报销经费一般有时间要求，需要在一定的时间范围内完成报销申请。
超过规定时间，可能无法报销或需要额外的审核。
•凭证完整性：报销经费时，需要提供完整、真实和有效的凭证，包括发票、收据等文件。
项目预借经费报销 - 首页 - 南京航空航天大学教务处
项目预借经费报销
一、项目预借经费报销办理 校区 明故宫校区 将军路校区 二、事务办事流程 联系人 赵子玥 曾璐鹏 联系电话 84892737 52112817 办公地点 综合楼 406 室 行政楼 119 室
注：论文、专利发表，设备加工可能要求预先支付费用，费用到帐后才可以寄送发票，此种 情况可采用借款方式将钱预先支付给卖家。
借款时，论文版面费需要提供“录取通知书”和 具有支付方式和支付金额的书面文件，且版面费发票上的盖章单位应与期刊出版社相同，如 不同需证明两者关系；专利受理费报销需要“专利申请受理通知书”；加工费需要加工图纸。
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教务处研究生院资产与实验室管理处等部门学生科研经费报销指南
教务处.研究生院.资产与实验室管理处等部门学生科研经费报销指南一、报销流程二、基本要求1、报销收款“转卡”必须是工商银行卡，预留电话必须是本地手机号。
2、每一张“西南交通大学报销单”上粘贴票据不超过20张。
3、除出租车费、火车票、汽车票、快递费、校内出具的票据外，发生的费用均不得以现金支付,应通过刷银行卡、网银、内部转账等非现金支付方式，报销时附相关支付记录（POS单或者网银支付记录截图）。
4、原则上只报销本年开具的票据，上一年的发票须在本年4月30日之前报销完毕O5、发票的抬头必须是学校的全称，即“西南交通大学”。
抬头为“个人”的发票不予报销。
6、连号发票视同为同一张发票，按累计总额进行财务报账。
7、持电子发票报销时,须由经费负责人在票据空白处承诺“此票据只报销一次，不再重复报销”，并由经费负责人签字，方可报销。
8、对于金额在500元以上、1000元以下，且使用期限在一年以上的办公用品或材料等，如“移动硬盘”等，应在资产与实验室管理处的资产系统中报增“低值易耗品”o金额在IOOO元以上的设备，如电脑、软件、系统平台等，应在资产与实验室管理处的资产系统申报增固定资产。
未报增的,经办人需完善手续。
9、所有拟报销票据及其相关附件请自行拍照并妥善保管。
10、不按流程报销，绕过归口管理部门预约、审批签字而直接到财务处要求报销的行为，财务处拒绝受理。
三、报销细则1、办公用品、低值易耗品票据报销(1)办公用品、普通耗材应在京东上购买并开具明细发票，如“圆珠笔”、“笔记本”等。
没有通过审批的非京东办公用品票据，计财处不予报销。
(2)“办公用品”清单中，不得出现衣服、鞋子、包、药品、食品、饮料等明显不相关的商品O(3)所有票据须附付款记录，不得以现金支付。
2、材料、试剂等票据报销(1)“材料”、“电脑配件”、“试剂”等材料类发票，无论金额多少，必须提供加盖供货商印章的商品清单，发票与所附清单应当保持金额一致、印章一致。
江苏南京航空航天大学航空宇航学院2022推免研究生招生简章_航空宇航制造工程代码
江苏南京航空航天大学航空宇航学院2022推免研究生招生简章_航空宇航制造工程代码为提高我校生源质量，探索选拔高层次创新人才的途径，实施优质生源工程，我校决定开展2022年综合考核选拔优秀应届本科毕业生攻读硕士研究生工作。
现将有关事项安排如下：申请参加我校考核选拔的学生应当同时具备以下条件：1.具有良好的思想品德和政治素质，遵纪守法，在校期间未受过任何处分，身心健康，综合素质高;2.具备良好的硕士研究生培养潜质，学风端正;3.申请我校推荐免试或第一志愿报考我校参加全国硕士研究生招生考试，并须满足下列条件之一：(1)“985工程”重点建设高校2022届本科毕业生;(2)“211工程”重点建设高校2022届本科毕业生，且学习成绩优良;(3)国家重点学科对应专业2022届本科毕业生，且学习成绩优良。
1.专业水平测试，包括本专业的基本知识、基本理论等;2.创新能力考察，包括分析和解决问题的能力，开展科学研究的能力;3.外语水平测试，包括外语听说水平测试;4.综合素质考察，包括思想品质、身心健康、人文素养、表达能力、团队协作精神等考察。
1.符合条件的学生网上报名申请，并向学院提交纸质申请材料(不提交纸质申请材料报名申请无效);2.学院对申请人进行资格审查，通知符合条件的申请人参加综合考核;3.学院对符合条件的学生进行考核测试，可在招生宣传等活动中进行，考核可以以面试或者笔试加面试方式开展，面试组专家不少于3人，应由学院或系所负责人担任组长、由相关学科的导师组成。
对每个学生面试时间应为10~20分钟。
4.学院考核后初步确定考核优秀名单并报研究生院，经研究生招生办公室审核后公示考核优秀者名单;5.公示无异议后向考核优秀者出具书面证明。
1.推荐免试生政策(1)若取得本科所在高校推荐免试资格并报考我校，我校将以推免生优先录取;(2)将设新生特别奖学金，择优奖励部分我校录取的推荐免试生，特等奖50000元/生，一等奖20000元/生，二等奖5000元/生。
科研、教改项目经费报销流程
科研、教改项目经费报销流程
我校科研、教改项目经费报销以项目组为单位。
业务主管部门将把报销权限分配给各项目负责人，由项目负责人组织经费报销。
经费报销按照《南京城市职业学院（南京市广播电视大学）科研项目管理办法（试行）》(宁城职院〔2018〕45号)和《科研、教改项目资助经费预算表》进行。
一、报销流程
报销人员填写《科研、教改项目经费决算表》，登录学校财务信息门户平台填写并打印《南京城市职业学院预约报销单》，均由经办人和所在部门负责人签字，业务主管部门负责人审核签字后，按财务报销流程办理。
报销经费在5000元内由业务主管部门负责人审核签字，5000元及以上需业务主管部门分管校长加批，10000元及以上需分管财务校长加批，30000万元及以上需校长加批。
二、注意事项
1.2019年前立项的教改课题报销时不用填写《决算表》。
2.论文版面费、专著出版费等票据须为该刊物所对应出版社开具的票据，同时提交论文、专著复印件（包括封面、目录、正文、封底）。
3.专家咨询（评审）费、劳务费等费用发放，请填写相应表格并打印签字作为附件。
4.支付方式支持公务卡、转账汇款，只针对无刷卡条件下可少量报现金转个人借记卡。
5.上一年度票据最迟在次年3月底前报销。
6.科技处受理项目经费报销时间为每年的3月、6月、11月。
7.项目结项后原则上不能再使用项目经费，并须在最近一次受理时间内结清项目经费。
附件：
1.科研、教改项目经费决算表
2.科研、教改项目专家咨询（评审）费支出明细表
3.科研、教改项目劳务费支出明细表
4.《南京城市职业学院（南京市广播电视大学）科研项目管理办法（试行）》
科技处。
南京航空航天大学科研项目经费管理办法
南京航空航天大学科研项目经费管理办法第一章总则第一条为切实加强科研项目经费管理，规范科研成本预算与核算，提高科研经费使用效益，充分调动广大科研人员积极性，促进学校科研事业发展，依据《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）、《国务院关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革的方案》（国发〔2014〕64号）、《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》（国发〔2014〕11号）等国家和相关部委有关规定，结合学校实际情况，制定本办法。
第二条凡以学校名义获得的科研项目经费均为学校收入，应全部纳入学校财务部门统一管理，专款专用。
第三条学校科研项目经费依据管理性质不同，分为纵向科研经费、横向科研经费、基本科研业务费和校设科研经费等。
（一）纵向科研经费，是由国家和相关部委、地方政府等部门直接下达或通过项目负责单位转拨的各类科技计划项目经费。
（二）横向科研经费，是指除“纵向科研经费”之外，学校受境内外企事业单位、社会团体委托开展的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等科研项目经费。
（三）基本科研业务费，是指中央高校基本科研业务费资助的科研项目经费。
该类经费按照学校基本科研业务费相关管理办法管理。
（四）校设科研经费，是指校内各职能部门设立的科研项目经费。
该类经费管理按照各部门相关规定和要求执行。
第二章科研经费管理职责第四条学校是科研经费管理的责任主体。
在校长的统一领导下，各分管校领导在各自职责范围内，对科研经费的管理负责，建立并落实各部门协同管理监督机制。
第五条科学技术研究院（以下简称“科研院”）、财务处、国有资产管理处、审计处和监察处等部门职责如下：（一）科研院负责科研项目管理和合同管理相关工作，并配合财务处做好科研经费日常管理和规范使用的教育监督工作。
（二）财务处负责科研经费的财务管理和会计核算，指导项目负责人编制项目经费预算，审查项目决算，监督、指导项目负责人按照项目立项书或合同约定，以及有关财经法规在其权限范围内使用科研经费。
北航出差报销流程
北航出差报销流程一、申请出差当有出差需求时，员工需要提前向所在部门递交出差申请。
申请中需包含出差目的、时间、地点等基本信息，并附上出差行程安排和预计费用清单。
二、审批出差申请部门经理或相关负责人会对出差申请进行审批。
审批时会考虑出差的必要性和合理性，以及预计费用是否符合公司规定。
如果申请被批准，员工将获得出差的许可。
三、出差准备获得出差许可后，员工需要开始准备行程。
这包括订购机票、酒店预订、办理签证等。
员工需要根据公司规定选择合适的交通工具和住宿标准，以确保费用的合理性。
四、出差行程员工按照出差行程安排前往目的地。
在出差期间，员工需保留好相关的票据和发票，以备后续报销使用。
五、填写报销申请出差结束后，员工需要填写报销申请。
申请中需详细列明每一笔费用的金额和用途，同时附上相应的票据和发票。
员工需要确保填写准确无误，避免遗漏或错误。
六、报销审批部门负责人会对报销申请进行审批。
审批时会核对申请中的费用是否合理，并核实相关票据和发票的真实性。
如果申请通过审批，员工将获得报销的许可。
七、报销发放通过审批的报销申请将被提交给财务部门进行处理。
财务部门会核对申请中的费用和票据，并按照公司规定的流程和时间安排进行报销发放。
八、报销记录保存完成报销后，员工需要妥善保存相关的报销记录和票据。
这是为了应对可能的审计和核查，同时也方便了解个人出差费用情况。
九、报销政策宣传公司会定期向员工宣传报销政策和规定，以确保员工对报销流程和要求的了解和遵守。
同时，公司也会根据实际情况不断优化和调整报销流程，以提高效率和减少不必要的麻烦。
北航出差报销流程如上所述，对于员工来说是一个较为熟悉的流程。
每一步都需要员工的配合和努力，以确保出差和报销的顺利进行。
同时，公司也会通过完善的制度和规定，保障报销的准确性和公正性。
希望这个流程可以为大家提供一定的参考和指导。
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航空学院研究生经费报销流程
一、研究生学位论文答辩费报销流程
1．即将答辩的同学打印出研究生学位论文答辩费用支出证明（研究生院学位工作网页资料下载）。
在支出证明表上，评审费、答辩费、盲评费、总合计金额须填写清楚，在签名栏处须领取人本人签名。
盲审评阅人在姓名处注明盲审。
2．进入南航财务处网站，选择网上财务平台，用导师的用户名、密码进入网上报账系统，点击我已阅读并同意左边的小方框，点击进入预约报账系统。
选择日常报销，在部门名称/项目编号下点击+号，点击选择帐号：一院教育行政经费1001-011011，点击报销内容下+号，选择答辩费一栏填写，保存并返回上一页后，选择下一步填写支付方式，如果是导师付的现金，在网银处点击本人；如果是学生付的现金，在网银处点击其它人，输入学生证号（要用大写字母），选择下一步，按页面提示操作确定，直至生成日常报销单并打印出来。
3．答辩后请本系所管理研究生经费的老师开具支出说明（研究生学位论文答辩费用不需计税），与研究生学位论文答辩费用支出证明及日常报销单一并交到18#楼501室等待学院审核。
4. 隔日到18#501室领取学院审核后的研究生学位论文答辩费用支出证明及日常报销单，再到507室盖财务专用章，最后去行政大楼3层楼财务处300室排队预约报销。
答辩费用支出中只包括论文评阅费、答辩委员和秘书的答辩费。
博士生答辩费不超过9000元，硕士生答辩费不超过2450元，博士留学生答辩费不超过10500元，硕士留学生答辩费不超过4100元，超过的部分从导师横向课题支付。
二、研究生版面费报销流程
1．在本校内的学报上发表论文版面费报销流程:进入南航财务处网站，选择网上财务平台，用导师的用户名、密码进入网上报账系统，点击我已阅读并同意左边的小方框，点击进入预约报账系统。
选择“项目转账”模块，进入填写页面。
在填写页面“单位信息检索”中可以输入“学报版面费”均可查询到相关信息。
选择需转入学报版面费，点击“下一步”，进入转账签发单位填写页面。
点“+”号选择从研究生经费转出的项目账号1001-011011，输入转账“金额”及“用途”，点击“下一步”提交。
系统弹出预约成功提示后，点击“确定”后再点“打印”按钮，在弹出的打印页面中右键选择“打印”。
将打印的“南京航空航天大学项目转账单”及本系所管理研究生经费的老师开具支出说明，一并交到18#楼501室等待学院审核。
隔日到18#501室领取学院审核后的南京航空航天大学项目转账单，再到507室盖财务专用章，最后交给学报编辑部即可。
2．在其他杂志上发表论文的版面费报销流程：首先进入南航财务处网站，选择网上财务平台，用导师的用户名、密码进入网上报账系统，点击我已阅读并同意左边的小方框，点击进入预约报账系统。
选择日常报销，在部门名称/项目编号下点击+号，点击选择帐号：一院教育行政经费1001-011011，点击报销内容下+号，选择版面费一栏填写，保存并返回上一页后，选择下一步填写支付方式，如果是导师付的现金，在网银处点击本人；如果是学生付的现金，在网银处点击其它人，输入学生证号（要用大写字母），选择下一步，按页面提示操作确定，直至生成预约单并打印出来。
打印出南京航空航天大学日常报销单后，请本系所管理研究生经费的老师开具支出说明，带上打印的日常报销单及版面费发票，到18#楼501室等待学院
审核，再到507室盖财务专用章。
带上签字盖章的日常报销单及版面费发票去行政大楼3层楼财务处300室排队预约报销。
支付1000元以上的版面费，请办理借款或转账手续，不得以现金方式支付。
三、研究生印刷费报销流程
1．在本校南航印刷厂论文印刷费报销流程:进入南航财务处网站，选择网上财务平台，用导师的用户名、密码进入网上报账系统，点击我已阅读并同意左边的小方框，点击进入预约报账系统。
选择“项目转账”模块，进入填写页面。
在填写页面“单位信息检索”中可以输入“印刷厂”均可查询到相关信息。
选择需转入印刷厂，点击“下一步”，进入转账签发单位填写页面。
点“+”号选择从研究生经费转出的项目账号1001-011011，输入转账“金额”及“用途”，点击“下一步”提交。
系统弹出预约成功提示后，点击“确定”后再点“打印”按钮，在弹出的打印页面中右键选择“打印”。
将打印的“南京航空航天大学项目转账单”及本系所管理研究生经费的老师开具支出说明，一并交到18#楼501室等待学院审核。
隔日到18#501室领取学院审核后的南京航空航天大学项目转账单，再到507室盖财务专用章，最后交给印刷厂财务室即可。
2．在校外的论文印刷费报销流程：首先进入南航财务处网站，选择网上财务平台，用导师的用户名、密码进入网上报账系统，点击我已阅读并同意左边的小方框，点击进入预约报账系统。
选择日常报销，在部门名称/项目编号下点击+号，点击选择帐号：一院教育行政经费1001-011011，点击报销内容下+号，选择印刷费一栏填写，保存并返
回上一页后，选择下一步填写支付方式，如果是导师付的现金，在网银处点击本人；如果是学生付的现金，在网银处点击其它人，输入学生证号（要用大写字母），选择下一步，按页面提示操作确定，直至生成预约单并打印出来。
打印出南京航空航天大学日常报销单后，请本系所管理研究生经费的老师开具支出说明，带上打印的日常报销单及印刷费发票，到18#楼501室等待学院审核，再到507室盖财务专用章。
带上签字盖章的日常报销单及印刷费发票去行政大楼3层楼财务处300室排队预约报销。
其他具体财务报销事宜可查看财务处网站上财务平台操作指南。