原辅材料采购及验收标准

合集下载

原辅料采购验收标准

原辅料采购验收标准一、目的为有效的指导采购验收工作，确保采购物资满足生产需要，保证正常的生产秩序。

二、范围适应于我公司生产经营中所需各类物资的采购、验收。

三、职责品管部负责编制《物资采购验收标准》，采购部负责生产经营过程中所需物资的采购，采购人员在分供方货源处参照验收标准对采购物资逐项进行验证，入厂后经检验人员检验合格后由仓储保管员清点入库。

四、内容1、原辅料分类原辅料分为：山楂果、苹果、麦芽糖浆、白砂糖、食品添加剂.2、山楂果原料验收标准：2.1山楂果2.1.1检验依据： SB/T 10092-922.1.2感官检验：成熟适度、无叶、无烂果青果、果实表面无土、药物残留和污物、无杂质、无压伤、无刺伤，具有该品种的正常滋味和气味。

2.1.4抽检方法：每次进货卸车过程中从不同位置随机抽样。

2.1.5每批次抽验。

2.1.6检验方法;用刀沿山楂球中线剖开后进行感官检验。

2.1.7检验规则：山楂验收检验以感官鉴定为主按照SB/T 10092-92各项技术要求，对样果进行精密检查2.1.7.1对于有山楂备案基地的供应商要求随货提供山楂的农残检测报告，供应商备案登记证明、卫生许可证、营业执照、税务登记证等。

2.1.7.2无备案基地的供应商，必须按照卫生指标进行相关农残项目的检测，如检测卫生指标有一项不合格，所有的山楂做退货处理。

2.1.7.3供应商提供的山楂进厂后，每10000kg抽检一次，到有资质的检验机构进行农残指标的检测，并进行核销使用。

2.1.7.4检验人员根据不同的供应商，做好原料进厂标识的管理，如：产地、原料批次号、基地备案登记号等。

2.1.7.5卫生指标：按GB 2762和GB 2763的规定执行。

对果品的检疫按国家植物检疫有关规定执行。

2.2苹果2.2.1检验依据：GB/T10651-20082.2.2感官检验：成熟适度、无叶、无烂果青果、果实表面无土、药物残留和污物、无杂质、无压伤、无刺伤，具有该品种的正常滋味和气味。

食品加工原辅料采购流程及验收标准

食品加工原辅料采购流程及验收标准一、采购流程采购食品加工原辅料的流程应遵循以下步骤：1. 制定采购计划：根据生产需求和预算，制定食品加工原辅料的采购计划。

2. 寻找供应商：通过市场调研和询价等方式，寻找可靠的食品加工原辅料供应商，并进行供应商评估。

3. 发布采购公告：向符合要求的供应商发布采购公告，明确所需原辅料的规格、数量、验收标准等要求。

4. 报价和谈判：供应商按要求提交报价，采购方根据报价和谈判结果选择合适的供应商，并进行签约。

5. 采购订单及付款：签订采购合同后，采购方将向供应商发送采购订单，并按约定的付款方式和时间进行付款。

6. 物流与交货：采购方与供应商协商确定交货时间和方式，确保原辅料按时到达生产场所。

7. 验收和入库：采购方对收到的原辅料进行验收，包括检查数量、质量、规格等，合格后进行入库。

二、验收标准为保证食品加工原辅料的质量和安全，采购方应制定严格的验收标准，包括以下方面：1. 外观质量：原辅料应符合规定的外观要求，无异物、变质、霉变等现象。

2. 检验指标：根据具体原辅料的性质和要求，检测其化学成分、微生物指标、重金属含量等。

3. 标签和包装：原辅料应有明确的标签，标注生产日期、保质期、生产厂商等信息，包装应完好无损。

4. 证书和检测报告：供应商应提供符合要求的证书和检测报告，证明原辅料的合格性。

5. 合规性：原辅料应符合国家和行业相关法规的要求，如有特殊的认证要求，供应商应提供相应证明文件。

以上就是食品加工原辅料采购流程及验收标准的简要介绍。

采购方应根据实际情况和具体要求进行相应的操作和制定详细的流程和标准。

食堂原辅料采购流程及验收标准

食堂原材料采购流程及验收标准一、目的为规范食堂作业区原材料采购、验收标准，使食堂原材料采购、验收达到安全、卫生、节约的目的以及为员工提供安全、营养的工作餐，特制定本标准。

二、适用范围适用于食堂原材料采购工作及食堂相关人员工作规范。

三、原材料分类3.1蔬菜类:主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等.3。

2冷冻品：主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种冻鸡鸭配件3.3肉产品类：主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、及其相关附属品。

3.4家禽类：主要包括现宰鸡鸭及其附属品3。

5米、面类：主要包括大米、面粉、玉米面等。

3.6食用油类：主要包括花生油、花生调和油等.3.7调味品类：主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、食用醋等。

3.8豆制品类:主要包括豆腐、豆干、豆果、豆腐皮等.3。

9干货类：主要包括木耳、紫菜、香菇、大料、花椒等。

四、流程图五、过程描述5.1编制菜品计划单厨师长依据统就餐人数并结合当周菜谱、配比等提前一天列出次日需要的食材、原材料、辅料、物品等，并拟定《菜品计划单》，将其提交至采购人员处(厨师长备份留档）。

请购物资均以最小单位（斤、包、袋、件）填写，保证采购量的精确性。

5。

2菜品供应商开发及年度合作确定5。

2.1供应商资质要求：企业合法三证；有合法经营资格许可证；食品卫生安全许可证；不同类别食品其他必要许可证等（出具全部资质证明）5.2.2资格要求：产品质量合格;产品来源正规；满足我公司对于供货时间以及供货量的需求；能按时开具全额发票(出具全部相关证明）5.2.3通过公司供应商考核评价并签订供应商合作协议.5.3采购5。

3。

1比价定价:每月底组织三家或三家以上满足以上资质资格要求的不同原材料(常用）供货商对下月度原材料进行询比价并出具《比价议价表》（特殊情况需提交情况说明），内容须包含不同原材料下月预估数量及单价，并根据报价结果确定采购顺序优先级。

原则上单类产品合作单位应该达2家或以上.5。

原材料采购、验收制度(3篇)

原材料采购、验收制度1.木材坯料：无虫眼、树皮、腐烂等现象，含水率在允许范围内；材种、等级、品质、材积应符合采购要求，含水率在允许范围内：国内南方水份____%，北方水份____%，国外依客户要求确定(均不高于____％)。

2.胶合板、中高密度纤维板：种类、等级、品质、数量应符合采购要求.用做出口的原料应符合国标GB18580-____中规定的E1级标准。

首次采购时应经成品验证甲醛释放量符合进口国要求后方可投入批量使用。

用做内销产品用的原材料可采购符合E2级标准的产品。

但成品应符合E1级标准。

3.胶粘剂本公司采购胶种均为脲醛胶，粘剂为环保型；品种、质量应符合采购要求，首次采购时应要求供应商提供符合国标GB18583-____的检测报告。

4.油漆采购的油漆型号、品种、质量应符合采购要求；首次采购时应要求供应商提供符合国标GB18581-____的检测报告。

用作出口产品的原料应经成品验证油漆涂层中总铅量600ppm方可投入批量使用。

三、验收程序1.原辅料凭厂家的合格凭证及权威检测机构出具的型式检测报告(首次采购时必需)进厂进行签收后转品管部。

2.品管部验收人员根据《买卖合同》及《来料检验规范》中的要求对来料进行检验。

2.1验收合格的原辅料，在送货单上签字归还仓库管理员，做入库台帐。

2.2验收不合格的原辅料，单独存放固定区域，坯板由统计员整理清点数量后____采购退回供应商，辅料由负责的仓管人员安排退货或退换手续。

3.仓库管理员与统计员对进出库的原辅料做详细的验收，如实填定进出台帐，同时注明来料的批次号，台帐符合溯源要求。

三、引用相关文件《来料检验规范》原材料采购、验收制度（2）是指企业在采购原材料的过程中，建立一套规范的制度和流程，确保采购的原材料符合质量要求，并进行验收，防止采购到不合格的原材料。

原材料采购制度包括以下内容：1. 采购需求确认：根据生产计划和库存情况，确定采购原材料的种类、数量和质量要求。

原辅料验收标准操作规程

原辅料验收标准操作规程一、目的与适用范围1. 目的：为确保原辅料的质量符合要求，保证生产过程的安全与稳定，制定本标准操作规程。

2. 适用范围：适用于企业的原辅料验收工作。

二、定义与缩写词解释1. 原辅料：指用于生产过程中的各种物质和能源，包括但不限于原材料、辅料、助剂、燃料等。

2. 验收：指按照规定的要求对原辅料进行检验与检测，确认其符合质量要求并可以投入使用。

三、验收前准备工作1. 制定验收计划：根据企业的生产需求和采购计划，编制原辅料验收计划，明确验收的时间、地点和人员。

2. 验收设备准备：确保验收所需的检测设备和工具齐全，并进行必要的校准和检验。

3. 资料准备：准备相关的原辅料供应商信息、合格供应商名录和采购合同等资料。

四、验收过程1. 货物到达验收区域后，验收人员应在货物运抵之前进行货物外包装的检查，确保包装完好无损，并核对货物与订单信息是否一致。

2. 对于易受污染、易变质或易挥发的原辅料，应在验收前进行抽样检验，确保样品符合要求。

3. 根据验收计划，逐批次对原辅料进行检验。

检验项目包括但不限于外观、颜色、气味、PH值、含量、纯度、溶解度等。

4. 根据原辅料的性质和要求，使用合适的仪器、设备和方法进行检测。

如有需要，可委托第三方实验室进行检测。

5. 对于检验合格的原辅料，应进行标识和记录，并及时入库。

对于检验不合格的原辅料，应及时通知供应商，要求其进行处理或更换货物。

6. 验收人员应及时填写原辅料验收记录表，包括验收日期、供应商信息、检验结果等，并注明验收人员的签字。

五、验收后处理1. 对于验收合格的原辅料，应及时将其移入指定仓库进行存放，并妥善保管。

2. 对于验收不合格的原辅料，应与供应商协商解决问题，并记录不合格原因和处理情况。

3. 对于无法解决的质量问题，应按照合同约定或相关法律法规进行处理，保护企业的权益。

4. 验收结果应及时反馈给相关部门，如质量部门、采购部门等，以便后续处理和管理。

原辅料检验及验收标准

原辅料检验及验收标准
1.目的
为了更清楚、明确和有效指导原料质检的验收工作，结合公司的实际，特制定本操作规程。

2.范围
适用于品控部、采购部。

1.信息核对
原材料到厂后，由库管首先核对到货信息，并及时通知原料质检对材料进行进货验收。

2.资质核查
辅料质检接到到货信息后，首先核对到货供应商是否在合格名录内，若不在合格供方名录内，则不予验货，并通知给采购部核实情况；若在合格名录内索取该批材料的《出厂检验报告单》，要求每个生产日期都要有《出厂检验报告单》；
进口原料按照生产批次索要含有到货批次的出入境检验检疫证明复印件；
农副产品不用提供出厂检验报告；
经核实若由于特殊原因来货没有及时提供的，由原料质检通知仓库办“暂存”；由采购部向供应商索要。

3.拉运车辆检查
由原辅料质检同库管共同对供应商的到货车辆的卫生情况进行检查，检查内容包括：车辆是否清洁、有无污染、有无防雨措施、运输时是否与有毒、有害物质、有异味、有腐蚀性的货物混放、混装、混同运输。

4.取样检验
以上内容检查无误后，由原辅料质检依据质量标准及检验频次要求对到货原辅料进行包装、标识等项目的检验，合格后进行感官及其他项目的取样检验，感官合格后即可通知库房卸货暂存，待其他指标合格后方可使用。

5.判定
检验时如有一项不符合，则判为不合格，最多给一次复检，复检时，抽取2倍样品进行检验，只要其中一次检验不合格，即可判定不合格，微生物指标不合格不予复检；
品控部依据不合格品处理程序出据《不合格品处理单》通知采购部，由采购部跟踪不合格品的处理情况。

6.记录
进货检验台帐。

原辅材料采购查验制度

原辅材料采购查验制度1. 引言针对企业生产过程中使用的原辅材料采购的重要性和风险，为确保原辅材料的质量和合规性，制定本采购查验制度。

2. 适用范围本制度适用于企业在生产过程中采购的所有原辅材料，包括但不限于原材料、辅助材料、工艺品等。

3. 采购流程3.1 采购准备在进行原辅材料采购前，采购部门应进行以下准备工作：•明确用途和需求：根据生产计划和产品质量要求，确定所需的原辅材料种类、规格、数量等。

•制定采购计划：根据需求量、采购周期和供应商情况，制定原辅材料采购计划。

•选择供应商：根据供应商的信誉、产品质量、交货能力等指标，选择合适的供应商。

3.2 采购执行在执行采购过程中，采购部门应按照以下步骤进行：1.发布采购通知：向已选定的供应商发送采购通知，明确采购的原辅材料种类、规格、数量、交货地点和交货期限等要求。

2.供应商确认：供应商应确认采购通知，并确保能够按时交货并符合相关质量要求。

3.采购合同签订：双方达成一致后，签订正式的采购合同，并明确合同中的交货时间、质量标准、付款方式等条款。

4.物料验收：在供应商交货后，采购部门应对每批原辅材料进行验收，并记录相关信息，包括数量、外观、质量指标等。

3.3 采购记录与跟进采购部门应及时记录和跟进采购信息，包括但不限于以下内容：•采购订单记录：记录每次采购的订单号、日期、供应商、金额等信息。

•供应商评价：根据供应商在采购过程中的表现，评价供应商的交货能力、产品质量等。

•采购投诉处理：如有采购质量问题或交货延迟等情况，采购部门应及时与供应商沟通解决，并记录处理过程。

4. 采购查验标准为确保原辅材料符合质量和合规要求，制定以下采购查验标准：4.1 外观检查•包装完好：原辅材料应具备完好的包装，无破损、湿气等情况。

•标签齐全：包装上应有标明原辅材料名称、规格型号、生产日期、批次号等标签信息。

4.2 尺寸和重量检查原辅材料的尺寸和重量应符合采购合同中的约定，与供应商提供的样品或相关标准相一致。

原、辅料验收标准

原辅料进货验收制度目的:为了规范采购验收流程，明确验收标准,保证采购原、辅料、添加剂、包装物等符合国家法律法规和食品安全生产行业的标准，特制订以下制度：范围:本制度适用于采购部、品控部、生产部、财务部、行政部。

内容及职责:一、采购索证管理1、采购部按照产品标准和公司原辅料、包装内控标准进行采购物品2、采购部应向供货单位索要有效的营业执照、生产许可证、税务登记证、组织机构代码证、产品执行标准及其他质量保证证明原件或者复印件交质检部存档。

供货单位是代理商的，除索取生产单位的资质证明外还应索取代理商的营业执照﹑税务登记证和组织机构代码证等证件的复印件。

(复印件上加盖企业红色公章，每年更新一次。

)3、采购部应索取每批产品的合格证明(出厂检验报告、第三方检验报告、)，随货物一起交送给仓库管理员。

检验报告中的检验项目符合《原辅料验收标准》中相应原辅料的规定。

首次供货的生产单位，应提供第三方检验报告单，以后每半年索提供一次。

第三方检验报告中，应包含企业不能自检的项目。

4、进口原辅料必须索取同批次出入境检验检疫局出具的《卫生证书》和生产国出具的检验报告。

二、进厂验收及发放使用管理1、仓管员根据供应商发货单核对确认货物产品名称、规格、数量是否符合质量要求。

2、仓库管理员审查随货提供的合格证明材料是否符合要求。

如确认是否有生产单位的资质证明，是否有每批产品的出厂报告和第三方报告，报告是否清晰等。

3、应提供的证明材料审查合格后，通知品控部抽样检验，同时安排人员准备卸车。

4、仓库管理员在卸车前应检查运输车辆是否清洁，是否与其他有毒有害物品同车运输。

检查原辅料外包装是否完好，包装标识是否符合要求。

外包装应标识的内容包括:名称、规格、净含量、生产日期、成分或者配料表、生产单位名称、地址、电话，保质期、产品标准代号、贮存条件、生产许可证编号和QS标志。

进口产品应有中文标识。

外包装不清洁、破损、标识内容不完整者，拒绝收货，并及时把验收情况报告品控部，由品控部出具不合格品通知单，通知采购部处理。

餐饮业食品及食品原辅材料进货检查验收制度

外观检查
包装完整性：检查包装是否完整，有无破损、漏气、渗漏等现象
标签信息：检查标签是否齐全，包括生产日期、保质期、配料表、营养成分表等
外观色泽：检查食品及原辅材料的外观色泽是否正常，有无变色、发霉、变质等现象形状和质地：检查食品及原辅材料的形状和质地是否正常，有无变形、结块、杂质等现象
质量检验
微生物检验：检测食品中的细菌、霉菌等微生物
标签检验：检查食品标签是否符合国家规定
理化检验：检测食品的酸碱度、水分、糖分等
包装检验：检查食品包装是否完好，是否符合卫生要求
感官检验：观察食品的外观、颜色、气味等
保质期检验：检查食品是否在保质期内，是否变质
标签标识检查
检查标签上的生产日期、保质期、储存条件等信息是否正确
制度完善与改进建议
建立完善的食品及原辅材料进货检查验收制度，明确责任分工，确保制度有效执行。
定期对食品及原辅材料进行检查验收，确保食品安全和质量。
加强对食品及原辅材料进货检查验收制度的监督，确保制度执行到位。
建立食品及原辅材料进货检查验收制度执行情况报告制度，及时反馈制度执行情况，发现问题及时改进。
制度监督与考核机制
设立专门的监督部门，负责对食品及原辅材料进货检查验收制度的执行情况进行监督。
制定考核标准，对执行情况进行量化考核，确保制度的有效执行。
定期对监督部门进行考核，确保其工作质量和效率。Байду номын сангаас
对违反制度的行为进行严肃处理，确保制度的权威性和执行力。
感谢您的观看
食品及原辅材料的验收程序
检查食品及原辅材料的包装和标签，确保符合国家规定检查食品及原辅材料的生产日期、保质期和储存条件，确保符合要求检查食品及原辅材料的外观、气味和口感，确保符合标准检查食品及原辅材料的质量证明文件，确保真实有效对不合格的食品及原辅材料进行退货或销毁处理，确保食品安全

原辅材料采购及验收标准

1．除原农产品外，所有辅料进厂时，必须按照“食品卫生法”的有关规定，索取生产厂“出厂检验报告”和每年一次的外部检验报告。

预包装产品应标注产品规格、名称、生产日期、保质期限、净含量、厂址、产品标准号等相关内容，内外包装要完整，货证要相符。

包装上应印有“食品添加剂”字样，在索取该厂的出厂检验合格证时，对无化学检验项目的或无法索证的个别辅料（如葱、姜等），采购人员必须在送检单上注明其来源与数量。

2．分类要求品名要求白砂糖（1）颗粒均匀、晶粒和其水溶液味甜，无异味，干燥松散，洁白，有光泽，无明显黑点。

（2）合格级别为一级（3）理化要求蔗糖含量（％）≥还原糖分(%)≤电导灰分%≤干燥失重≤色值,IU≤170混浊度,度≤9不溶于水杂质,mg/kg≤50(4)卫生要求二氧化硫(以SO2计),mg/kg≤40 砷(以As计),mg/kg≤铅(以Pb)mg/kg≤铜(以Cu) ≤菌落总数（个/g）≤350肠菌群（个/100g）≤30致病菌(系指肠道致病菌和致病性球菌),不得检出.螨(在250g白砂糖中) 不得检出（4）50kg包装的白砂糖净含量单价净含量的负偏差不得超过250kg. （5）严禁与有害、有毒、有异味和其他易污染物品混运、混贮。

（6）搬运时要离地10公分，不能与地面接触。

食用盐（1）感官指标：白色、味咸、无异味、无明显的与无关的外来异物。

（2）90％以上通过20目筛。

（3）10％盐溶液应澄清透明、无沉淀、无杂质。

（4）合格级别二级物量指标白度，度≥67 粒度，%≥化学指标(湿基)%氯化钠≥水分≤水不溶物≤水溶性杂质≤卫生指标mg/kg铅(以Pb计)≤砷(以As计)≤氟(以F计)≤钡(以Ba计)≤（5）大包装必须使用内衬聚乙烯薄膜的纸箱、编织袋，每件重量为50kg，包装应附有合格证或合格标签。

禁止与能导致盐质污染的货物混运、混贮。

香精（1）一型号的标准样。

（2）卫生指标：（3）调味液体香精：大肠菌群≤30个100mL 菌落总数≤3000个/mL 粉末香精大肠菌群≤30个/g 菌落总数≤5000/个g耐热菌（芽孢）≤10个/g（4）应装于玻璃瓶或食品用塑料桶内，包装外注明：产品名称、生产厂名、商标、批号、重量、出厂日期、本标准编号及防雨、防火、防碎的标记。

采购材料半成品验收规范

原辅材料、外购件、原则件、自制件及委外协作件验收规范编制审批二 0 0 六年八月第一部分：原辅材料、外购件、原则件验收规范总则：所有进货旳物资均需验证。

如已规定供方供货，则必须由定点旳合格供方供货。

一、钢材1、验证项目①质保书、进货单应齐全。

20＃及Q235旳板材、型材只验证进货单。

②规格、数量、性能等级应符合我司旳供应计划。

③有质保书旳钢材机械性能应符合表1规定，验证其质保书,表1中未作规定材料旳机械性能按有关最新原则旳规定。

2、检查项目和规定①外观检查：外观无裂纹、严重锈蚀、变形等缺陷。

②尺寸检查：尺寸公差应符合图样或零件明细表注明旳有关原则旳技术规定。

③化学分析：化验项目和元素含量按表2规定，表2中未作规定旳材料按有关最新原则规定。

④物理实验：按质量计划及有关技术文献规定。

⑤其他规定旳项目(如:调质解决旳原材料硬度)按合同规定及有关原则检查。

⑥检查合格出具“入库检查报告单”。

3、抽样措施及鉴定规定①外观检查：按表3抽样。

②尺寸检查：每批抽3件，小于3件旳全检，有一件不合格则批不合格。

（指不再加工旳尺寸）③化学分析：每批钢材同一炉号旳抽一件，不合格则同一炉号旳全不合格。

二、铸钢件1、验证项目①检查报告应齐全。

②规格、数量性能等级应符合我司旳供应计划和明细表规定。

2、检查项目和规定①外观检查：外观无裂纹、严重变形、缺肉等缺陷。

②尺寸检查：尺寸按铸件坯料图或成品图样规定检查，以满足加工需要为原则。

③化学分析：化验项目和元素含量按表2规定，表2中未作规定旳材料可按有关最新原则规定。

④物理实验：按质量计划及有关技术文献规定。

⑤检查合格出具“入库检查报告单”。

3、抽样措施及鉴定规定①外观检查及尺寸检查：每批铸件同一品种抽2件。

一件不合格则同一品种全不合格。

②化学分析：每批铸件同一炉号同一品种旳抽一件，不合格则同一炉号旳全不合格。

4、化学分析品种①必须化学分析旳铸件：壳体、尾把、尾座、悬吊杆、颚板架、100型及125型安全门、悬吊座以及ZG35CrMo、ZG34CrNiMo等合金钢铸件。

原辅材料质量验收管理制度

原辅材料质量验收管理制度一、总则为了保证企业生产的原辅材料质量稳定和产品质量可靠，制定本管理制度，对原辅材料的采购和验收进行规范和管理，确保原辅材料的质量符合企业的生产要求，达到质量管理的目标。

二、适用范围本制度适用于所有企业采购原辅材料的过程中的质量验收管理。

三、验收标准1. 原辅材料的质量必须符合国家标准或者质量协议的规定。

2. 原辅材料的外观、规格、成分、性能等指标必须符合企业的技术要求。

3. 原辅材料的质量证明文件必须齐全，真实有效。

4. 原辅材料的包装必须完好，无破损、严重变形或者漏失。

四、验收程序1. 采购人员收到供应商送来的原辅材料货物后，先进行开箱验货、清点货物数量，检查包装是否完好。

2. 采购人员进行外观检查，确认无明显变形、破损、霉变、腐蚀等情况。

3. 采购人员取样送样室化验室进行检测，检查成分、性能等指标是否符合技术要求。

4. 根据检验结果，采购人员进行货物的数量与质量的验收，并将验收结果记录在验收记录表中。

5. 如出现异常情况，采购人员将问题原辅材料退回供应商，并填写不合格品处理单。

6. 合格品加工入库，待质管人员检查合格后方可入库。

五、验收记录1. 采购人员必须在验收记录表中详细记录原辅材料的名称、型号、产地、供应商、规格、批号、数量、质检结果等信息。

2. 采购人员在验收过程中遇到的问题、异常情况以及处理情况也需在验收记录表中进行详细记录。

3. 所有验收记录必须由采购人员、质管人员签字确认，以证明验收过程的真实性和有效性。

六、验收标准监督1. 企业建立原辅材料供应商的质量信用档案，对供应商的质量进行定期评估。

2. 由质管部门对采购人员进行工作业绩的定期考核，对不符合要求的人员进行纠正和培训。

3. 对原辅材料的抽样检查工作进行定期的质量审核，发现问题要及时处理。

七、不合格品处置1. 发现原辅材料不符合规定的情况，采购人员必须及时填写不合格品处理单，并将不合格品及时退回供应商。

原辅材料验收规定

原辅材料验收规定一、原辅材料验收的目的二、原辅材料验收的规定内容1.验收人员的要求：验收人员应具备丰富的产品知识，了解所采购的原辅材料的特点、性能和质量标准。

2.验收的时间和地点：验收应在原辅材料到达生产场地之后及时进行，以便及时发现问题并进行处理。

3.验收的依据和标准：验收的依据和标准应明确，如国家标准、行业标准、企业内部标准等。

验收人员应根据这些标准对原辅材料进行检查。

4.验收的项目和方法：验收项目包括外观要求、尺寸要求、性能要求、化学成分等。

验收方法可以采用目视检查、尺寸测量、物理性能测试、化学分析等方式。

5.验收记录和处理措施：对于验收合格的原辅材料，应进行记录，包括材料名称、批次号、供货商信息等。

对于不合格的原辅材料，应及时采取处理措施，如退回供货商或进行返工等。

三、原辅材料验收的步骤1.接收原辅材料：在原辅材料到达生产场地后，接收人员应及时进行接收，并对所接收的原辅材料进行初步检查。

2.核对信息：接收人员应核对原辅材料的名称、批次号、规格型号和数量等信息，确保与采购单或合同一致。

3.外观检查：接收人员应对原辅材料的外观进行检查，包括表面是否有损伤、变形、氧化等情况。

4.尺寸测量：接收人员可以利用测量工具对原辅材料的尺寸进行测量，确保尺寸符合要求。

5.性能检测：根据产品的性能要求，接收人员可以使用相应的测试设备对原辅材料进行性能检测，如拉力测试、硬度测试等。

6.化学分析：对于需要进行化学成分分析的原辅材料，接收人员可以将样品送到实验室进行分析，以确保成分符合要求。

7.验收判定：根据验收标准和项目，对原辅材料进行判定。

如果符合要求，则验收合格；如果不符合要求，则验收不合格。

8.记录和处理：对于验收合格的原辅材料，应进行记录；对于验收不合格的原辅材料，应及时采取处理措施，并进行记录。

四、原辅材料验收规定的重要性原辅材料验收规定的制定和执行对于企业的产品质量和生产效益具有重要的意义。

合理的验收规定可以保证所采购的原辅材料的质量和数量的准确性，降低生产过程中出现质量问题的风险，提高产品的质量稳定性和可靠性。

原材料采购、验收标准

原材料采购、验收制度
一、本公司主要原辅料为
原料：木材、板材
辅料：胶粘剂、油漆、纸箱、木质包装
二、本公司原辅料验收标准及内容
1．木材：
无虫眼、树皮、霉变等现象，含水率在允许范围内
材种、等级、品质、材积应符合采购要求
2．板材：
含水率在允许范围内
种类、等级、品质、数量应符合采购要求
游离甲醛等有毒有害物质限量符合出口检验检疫要求
3．胶粘剂
本公司采购胶种为脲醛胶，粘剂为环保型
品种、质量符合采购要求
游离甲醛等有毒有害物质限量符合出口检验检疫要求
4．油漆
品种、质量符合采购要求
可溶性重金属限量符合出口检验检疫要求
5．木质包装
规格、数量符合采购要求
木质包装经过有效的除害处理，IPPC标识为黑色，清晰，加于木质包装的两个相对面。

木质包装无树皮、虫眼、霉变，含水率符合出口检验检疫要求。

三、验收程序
1．原辅料凭厂家的合格凭证及权威检测机构出具的检测报告进厂进行验收2．验收人员根据订购合同及验收标准进行验收
3．木材抽查比例：根数的100%
板材抽查比例：张数的10%
胶粘剂、油漆：桶数的10%
4．验收合格的原辅料准予进库。

5．验收不合格的原辅料单独存放于固定区域，并做退回处理。

6．仓库管理员对进库的原辅料及时进行编号
7．仓库管理员对进出库的原辅料做好详细的验收、使用台帐，台帐符合溯源要求。

8．对于进库的原辅料，公司按照批次进行符合性抽检（送CNAS认可的实验室）。

抽检合格的，继续使用；抽检不合格的，不得使用，并通知采购部门，纳入合格供应方的评价体系。

原辅材料、包装材料采购检验和验证制度

原辅材料、包装材料采购检验和验证制度
按以下原则对选购的原辅材料及包装材料进行验证：
一、选购原辅材料及包装材料时，索取生产商的有关证照和有效的生产许可证，以及同批次的合格证明和检验报告、购货凭证（发票、收据）。