信息安全管理流程图
2020年网络以及信息安全应急处置组织架构图
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附件 1网络与信息安全应急处置组织架构图网络与信息安全应急领导小组
网络与信息安全应急处置组
应急支援单位
网
教
其
区
区
其
公
公
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务
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专业资料整理
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附件 2网络与信息安全应急响应流程图
应急领导小组上报网络与信息
Ⅰ、Ⅱ级事件安全应急领导小组
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级事件
有关网络与信息应急小组
安全事件发生
分析研判
启动本预案
相关单位应急联动应急处置组应急支援单位
处置网络与信息安全突发公共事件
专业资料整理
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附件 3应急处置程序与措施
危害发生时，应根据现场情况判定危害的性质，分别进入下列不同的处置程序。
流程一攻击类事件应急处理流程
（一）网站、网页出现不恰当言论时的紧急处置措施
1、网站由办公室的具体负责人员随时密切监视信息内容。
2、发现网上出现非法信息时，负责人员应立即及时的采取删除等处理措施。
信息安全等级保护操作的指南和操作流程图
信息安全等级保护操作流程1信息系统定级1.1定级工作实施范围“关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知”对于重要信息系统的范围规定如下：（一）电信、广电行业的公用通信网、广播电视传输网等基础信息网络，经营性公众互联网信息服务单位、互联网接入服务单位、数据中心等单位的重要信息系统。
（二）铁路、银行、海关、税务、民航、电力、证券、保险、外交、科技、发展改革、国防科技、公安、人事劳动和社会保障、财政、审计、商务、水利、国土资源、能源、交通、文化、教育、统计、工商行政管理、邮政等行业、部门的生产、调度、管理、办公等重要信息系统。
（三）市（地）级以上党政机关的重要网站和办公信息系统。
（四）涉及国家秘密的信息系统（以下简称“涉密信息系统”）。
注：跨省或者全国统一联网运行的信息系统可以由主管部门统一确定安全保护等级。
涉密信息系统的等级确定按照国家保密局的有关规定和标准执行。
1.2定级依据标准《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》（中办发【2003】27 号文件）《关于信息安全等级保护工作的实施意见》（公通字【2004】66号文件）《电子政务信息系统安全等级保护实施指南（试行）》（国信办【2005】25 号文件）《信息安全等级保护管理办法》（公通字【2007】43 号文件）《计算机信息系统安全保护等级划分准则》《电子政务信息安全等级保护实施指南》《信息系统安全等级保护定级指南》《信息系统安全等级保护基本要求》《信息系统安全等级保护实施指南》《信息系统安全等级保护测评指南》1.3定级工作流程信息系统调查确定定级对象定级要素分析编写定级报告协助定级备案• 网络拓扑调查• 资产信息调查• 服务信息调查• 系统边界调查• ……• 管理机构分析• 业务类型分析• 物理位置分析• 运行环境分析• ……• 业务信息分析• 系统服务分析• 综合分析• 确定等级• ……• 编写定级报告• ……• 协助评审审批• 形成最终报告• 协助定级备案图 1-1信息系统定级工作流程1.3.1信息系统调查信息系统调查是通过一系列的信息系统情况调查表对信息系统基本情况进行摸底调查，全面掌握信息系统的数量、分布、业务类型、应用、服务范围、系统结构、管理组织和管理方式等基本情况。
网络安全应急处置工作流程图
信息安全应急预案V 1.0第一章总则第一条为提高公司网络与信息系统处理突发事件的能力，形成科学、有效、反应迅速的应急工作机制，减轻或消除突发事件的危害和影响，确保公司信息系统安全运行，最大限度地减少网络与信息安全突发公共事件的危害，特制定本预案。
第二章适用范围第二条本预案适用于公司信息系统安全突发事件的应急响应。
当发生重大信息安全事件时，启动本预案。
第三章编制依据第三条《国家通信保障应急预案》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《计算机病毒防治管理办法》、《信息安全应急响应计划规范》、《信息安全技术信息安全事件分类分级指南》第四章组织机构与职责第四条公司信息系统网络与信息安全事件应急响应由公司信息安全领导小组统一领导。
负责全中心系统信息安全应急工作的领导、决策和重大工作部署。
第五条由公司董事长担任领导小组组长，技术部负责人担任领导小组副组长，各部门主要负责人担任小组成员。
第六条应急领导小组下设应急响应工作小组，承担领导小组的日常工作，应急响应工作小组办公室设在技术部。
主要负责综合协调网络与信息安全保障工作，并根据网络与信息安全事件的发展态势和实际控制需要，具体负责现场应急处置工作。
工作小组应当经常召开会议，对近期发生的事故案例进行研究、分析，并积极开展应急响应具体实施方案的研究、制定和修订完善。
第五章预防与预警机制第七条公司应从制度建立、技术实现、业务管理等方面建立健全网络与信息安全的预防和预警机制。
第八条信息监测及报告1.应加强网络与信息安全监测、分析和预警工作。
公司应每天定时利用自身监测技术平台实时监测和汇总重要系统运行状态相关信息，如：路由器、交换机、小型机、存储设备、安全设备、应用系统、数据库系统、机房系统的访问、运行、报错及流量等日志信息，分析系统安全状况，及时获得相关信息。
2. 建立网络与信息安全事件通报机制。
发生网络与信息安全事件后应及时处理，并视严重程度向各自网络与信息安全事件的应急响应执行负责人、及上级主管部门报告。
信息安全应急响应服务流程图
信息安全应急响应流程广东盈通网络投资20011年07月目录第一部分导言 (3)1.1.文档类别 (3)1.2.使用对象 (3)1.3.计划目的 (3)1.4.适用范围 (3)1.5.服务原则 (3)第二部分应急响应组织保障 (4)2.1.角色的划分 (4)2.2.角色的职责 (4)2.3.组织的外部协作 (5)2.4.保障措施 (5)第三部分应急响应实施流程 (5)3.1.准备阶段（Preparation stage） (7)3.1.1 领导小组准备内容 (7)3.1.2 实施小组准备内容 (7)3.1.3 日常运行小组准备内容 (9)3.2.检测阶段（Examination stage） (9)3.2.1 检测范围及对象的确定 (10)3.2.2 检测方案的确定 (10)3.2.3 检测方案的实施 (10)3.2.4 检测结果的处理 (12)3.3.抑制阶段（Suppresses stage） (12)3.3.1 抑制方案的确定 (13)3.3.2 抑制方案的认可 (13)3.3.3 抑制方案的实施 (13)3.3.4 抑制效果的判定 (14)3.4.根除阶段（Eradicates stage） (14)3.4.1 根除方案的确定 (14)3.4.2 根除方案的认可 (14)3.4.3 根除方案的实施 (14)3.4.4 根除效果的判定 (15)3.5.恢复阶段（Restoration stage） (15)3.5.1 恢复方案的确定 (15)3.5.2 恢复信息系统 (15)3.6.总结阶段（Summary stage） (16)3.6.1 事故总结 (16)3.6.2 事故报告 (16)第一部分导言1.1.文档类别本文档是盈通公司信息技术安全IT技术部用以规范“信息安全应急响应服务流程”项目实施的指导性文件之一。
1.2.使用对象本文档作为公司内部文档，具体使用人员包括：信息安全应急响应服务具体实施操作人员、及负责人。
CCRC信息安全运维服务流程
5.3
项目的总结报告首先从总体运行情况开始，分别从系统运维情况和业务系统运行情况进行概述。
故障解决措施和落实：具体从故障原因的分析、故障的解决措施和故障的跟进闭环进行详细的说明；
巡检报告汇总和分析：主要从网络质量分析和业务质量分析两个方面进行详细的说明；
网络安全态势分析：主要从基础网络安全情况和重要系统安全情况两个方面进行详细的说明；
3.3
输入文档：项目合同
输出文档：根据项目合同里的服务内容要求，制定出方案设计。
4.
4.2
运维实施阶段是按照项目实施方案中制定的要求进行，实施阶段主要包括硬件维护、软件维护、周期性维护，按照实施方案要求，分别对各阶段的维护做详细分类。
硬件维护：对所维护的设备进行分类并作出相应的标识，按照分类和标识并建立硬件清单；
7）维护人员定期对安全设备进行巡检、发现安全隐患及时向用户汇报，每月进行一次安全漏洞扫描工作，对于发现的漏洞，提交相应的系统、应用厂家进行修复，并对已修复的漏洞进行复验，形成信息安全管理材料。
8）项目经理对于维护中所涉及到的配置变更，进行配置管理，及时更新配置内容。
9）项目经理每月汇总运维人员安全维护记录，并将维护内容、安全事件、安全隐患消除记录进行汇总，形成安全维护服务月报，提交用户。
1.1
根据目前安全运维的整体情况，制定了运维服务流程图，具体流程如下图：
图1-1安全运维流程图
1.2
1）项目经理和用户沟通，了解用户具体需求，并对用户需求进行分析。
2）项目经理组织公司维护人员、财务人员、销售人员对用户需求进行成本核算，并经过市场调查后将费用报与用户。
3）和用户确定需求、维护内容、维护地点、维护时间、维护人员及费用后，与用户签订安全维护合同。
信息系统安全等级保护定级备案测评流程图
信息系统安全等级保护法规与依据在信息系统安全等级保护定级备案、信息系统安全等级保护测评等方面测评依据如下：1、《中华人民国计算机信息系统安全保护条例》（国务院147号令）2、《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）3、GB/T 17859-1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》4、GB/T 20274《信息安全技术信息系统安全保障评估框架》5、GB/T 22081-2008《信息技术安全技术信息安全管理实用规则》6、GB/T 20271-2006《信息系统通用安全技术要求》7、GB/T 18336-2008《信息技术安全技术信息技术安全性评估准则》8、GB 17859-1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》9、GB/T 22239-2008《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》10、GB/T 22240-2008《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》11、《信息安全技术信息系统安全等级保护测评要求》12、《信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南》13、《信息安全等级保护管理办法》信息系统安全等级保护定级备案流程1、定级原理信息系统安全保护等级根据等级保护相关管理文件，信息系统的安全保护等级分为以下五级：第一级，信息系统受到破坏后，会对公民、法人和其他组织的合法权益造成损害，但不损害国家安全、社会秩序和公共利益。
第二级，信息系统受到破坏后，会对公民、法人和其他组织的合法权益产生严重损害，或者对社会秩序和公共利益造成损害，但不损害国家安全。
第三级，信息系统受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成严重损害，或者对国家安全造成损害。
第四级，信息系统受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成特别严重损害，或者对国家安全造成严重损害。
第五级，信息系统受到破坏后，会对国家安全造成特别严重损害。
信息系统安全保护等级的定级要素信息系统的安全保护等级由两个定级要素决定：等级保护对象受到破坏时所侵害的客体和对客体造成侵害的程度。
IATF16949-信息安全管理规定2
6.5.4各台电脑应安装防病毒软件,防毒软件每周必须更新一次,以保持最新版本,每天应对电脑扫描一次,防止病毒破坏。
6.6 总务部负责对各级员工的信息安全教育,与全体员工签定《信息保密协议》。
6.7信息安全事故处置
若不幸发生信息安全事故,各部门应按《纠正与预防措施及改进控制程序》予以处置。
6.4出入管理
6.4.1对机密信息可能的载体,如手提电脑/掌上电脑(PDA)。各类存储器、磁盘、光盘、USB(U盘),禁止业务目的以外的带入带出。因业务需要时,得到本部门课长级以上人员许可才可以带入、带出，并在总务部开《放行条》后方可放行。
6.4.2 机密信息作废时,应取得总经理的承认后,纸措施作紧急对应,使受损最小化。
6.7.2明确原因,制订纠正措施并实施,确保措施有效,防止再发生。
6.7.3 必要时,采取自卫措施,并向政府部门报案(如被盗)。
7.相关文件：
7.1《纠正与预防措施及改进控制程序》
7.2《信息保密协议》
8．记录：
表单编号
表单名称
GA-F040-A
机密信息共享表
6.4.3 保安人员应加强监管,杜绝未经许可的带入带出。
6.5网络管理
6.5.1总务部负责公司电脑网络的管理,建立公司内部网络与Internet的防火墙。
6.5.2电脑、网络使用者应明确信息必须保存在服务器,而不是保存在个人电脑中。电脑应设置BIOS密码,用户密码,以及屏幕保护程序密码,禁止责任者以外的人员操作,以免机密信息泄密。
□副董事长
□财务部
□品质保证课
□第一生产部
□总经理
□总务部
□品质保证课
□第二生产部
信息系统安全集成服务流程图
信息系统安全集成工作流程目录1 目的 (4)2 适用围 (4)3 安装调试 (4)3.1准备阶段 (5)3.1.1 准备工作安排 (6)3.1.2 技术支持人员要求 (6)3.1.3 险点分析与控制 (6)3.1.4 工具及材料准备 (7)3.2施工阶段 (7)3.2.1 开工 (7)3.2.2 施工工艺标准 (8)4 信息系统安全集成项目验收 (8)4.1信息系统安全集成项目自调测 (8)4.2信息系统安全集成项目验收步骤 (8)4.3信息系统安全集成项目验收容 (10)5 售后服务 (11)5.1售后服务方式 (11)5.2售后服务流程 (11)5.2.1 维护 (12)5.2.2 现场维护 (13)5.2.3 定期回访 (14)6 客户培训 (14)6.1培训人员 (14)6.2培训目标 (14)6.3培训方式 (15)6.4培训容 (15)7 建立客户档案 (15)1目的规信息系统安全集成的作业流程，确保人身和设备的安全。
提高信息系统安全集成的安装、调试工作、资料归纳的管理水平及所属资料文档的规化、标准化。
提高信息系统安全集成服务人员的服务水平与服务意思。
提高客户对信息系统安全集成后设备的操作、使用水平。
保障信息系统安全集成后网络的安全、稳定运行。
信息系统安全集成工程的工作主要包括以下三个方面：现场的安装调试、工程验收、售后服务和客户培训。
2适用围适用于公司信息系统安全集成项目所有应用产品的安装、调试、验收、售后服务和培训工作。
安装、调试、验收和售后服务部分针对人群为本公司技术支持工程师；培训部分针对于客户信息系统中安全系统的管理、操作和维护人员。
3安装调试为保障信息系统安全集成服务项目的安全、有效的进行。
保证设备验收一次性通过，以及施工后的维护工作顺利进行。
项目集成过程中要严格按照流程进行操作。
一、远程核实现场实施条件，协调客户完善现场实施环境，确认实施日期。
二、现场确认实施条件，协调客户完善现场实施环境，确认实施日期。
网络与信息安全应急处置流程图
网络与信息安全应急处置流程图网络与信息安全应急处置流程图1、事件报告与收集1.1 监测系统及时发现并报告安全事件1.2 收集与安全事件相关的信息，包括：时间、地点、人员等2、事件评估与分类2.1 对安全事件进行评估，确定其严重程度和影响范围2.2 根据评估结果，对安全事件进行分类，如：内部威胁、外部攻击等3、事件响应与处置3.1 确定事件负责人和响应团队成员3.2 针对不同类型的安全事件，采取相应的响应措施3.3 隔离受攻击设备或系统，阻止攻击扩散3.4 分析安全事件的原因和攻击方式，修复系统漏洞或弱点3.5 恢复受影响的系统和服务3.6 收集和保留相关的取证信息4、事件跟踪与监控4.1 对安全事件的处理过程进行跟踪和监控4.2 定期更新事件进展情况，向相关部门提供报告5、事件分析与总结5.1 对已发生的安全事件进行分析，找出规律和趋势5.2 提取有价值的安全经验教训，用于改进安全措施5.3 撰写事件处置报告，包括：事件详情、处理过程、成果等5.4 向相关部门汇报事件分析结果和总结结论附件：1、网络与信息安全事件报告表格2、安全事件处置记录表附录：法律名词及注释1、《网络安全法》：中华人民共和国网络安全法，于2017年6月1日正式实施，是我国网络安全领域的基本法律法规。
2、数据隐私：指个人或组织的个人信息和私人数据，包括但不限于姓名、地质、方式号码、银行账号等。
3、信息安全：指保护信息系统和其中的信息免遭非法获取、非法使用、非法披露、非法篡改和非法破坏的能力。
4、DDos攻击：分布式拒绝服务攻击，通过伪造大量请求向目标服务器发送大流量数据，导致目标服务不可用。
信息安全事件管理程序
文件制修订记录1.0目的和范围为加强和改进信息安全事件管理；在发生信息安全事件时能及时报告，快速响应，将损失控制在最小范围；在发生信息安全事件后，能够分析事故原因及产生影响、反馈处理结果、吸取事故教训；在发现信息安全异常现象时，能及时沟通，采取有效措施，防止安全事故的发生；特制订本管理程序。
适用于影响信息安全的所有事故以及安全异常现象以及全体人员（包括外协人员、实习生、长期客户员工、来访客户等）。
2.0引用文件下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励各部门研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
1)GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013 信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求2)GB/T 22081-2016/ISO/IEC 27002:2013 信息技术-安全技术-信息安全管理实施细则3)《业务连续性管理制度》3.0职责和权限1)信息安全管理领导小组：负责对内部信息安全事件的处理和奖惩意见进行审批；负责对纠正预防措施进行审批。
2)信息安全工作小组：负责组织制定内部信息安全事件处理制度；听取信息安全事件的汇报，负责对信息安全事件进行调查取证，提出处理措施，提出奖惩意见以及纠正预防措施，负责信息安全有关的所有文件的管理与控制；负责组织制定项目信息安全事件处理制度；听取信息安全事件的汇报，负责对信息安全事件进行调查取证，提出处理措施，提出奖惩意见以及纠正预防措施，负责信息安全有关的所有文件的管理与控制。
3)各部门：积极预防信息安全事件的发生；及时准确的汇报信息安全事件，配合信息安全事件的调查取证工作；配合执行处理措施，奖惩决定以及纠正预防措施。
4)异常现象和事件发现人：异常现象和事件发现人有义务及时准确地报告异常现象和事件的真实情况，并采取适当的临时措施制止事故的进一步扩大。
信息安全管理流程图
信息安全管理流程图(总11页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March信息安全管理流程说明书（S-I）信息安全管理流程说明书1信息安全管理1.1目的本流程目的在于规范服务管理和提供人员在提供服务流程中应遵循和执行的相关活动，保证信息安全管理目标的实现，满足SLA中的信息安全性需求以及合同、法律和外部政策等的要求。
1)在所有的服务活动中有效地管理信息安全；2)使用标准的方法和步骤有效而迅速的处理各种与信息安全相关的问题，识别并跟踪组织内任何信息安全授权访问；3)满足服务级别协议、合同、相关法规所记录的各项外部信息安全需求；4)执行操作级别协议和基础合同范围内的信息安全需求。
1.2范围本安全管理流程的规定主要是针对由公司承担完全维护和管理职责的IT系统、技术、资源所面临的风险的安全管理。
向客户提供服务的相关人员在服务提供流程中所应遵循的规则依据公司信息安全管理体系所设定的安全管理规定，以及客户自身的相关安全管理规定。
公司内部信息、信息系统等信息资产相关的安全管理也应遵循公司信息安全管理体系所设定的安全管理规定。
2术语和定义2.1相关ISO20000的术语和定义1)资产（Asset）：任何对组织有价值的事物。
2)可用性（Availability）：需要时，授权实体可以访问和使用的特性。
3)保密性（Confidentiality）：信息不可用或不被泄漏给未授权的个人、实体和流程的特性。
4)完整性（Integrity）：保护资产的正确和完整的特性。
5)信息安全（Information security）：保护信息的保密性、完整性、可用性及其他属性，如：真实性、可核查性、可靠性、防抵赖性。
6)信息安全管理体系（Information security management systemISMS）：整体管理体系的一部分，基于业务风险方法以建立、实施、运行、监视、评审、保持和改进信息安全。
信息安全管理流程图
信息安全管理流程图信息安全是当今社会面临的最大挑战之一。
随着互联网的不断发展和普及，信息安全问题愈发突出。
信息泄露、黑客攻击、网络诈骗等问题层出不穷，对个人、组织乃至整个社会的安全造成了威胁。
信息安全管理的重要性越来越明显，一份有效的信息安全管理流程图能够帮助企业合理制定信息安全策略、进行合理的信息安全管理及应急响应、降低信息安全风险等。
本文主要透过一个信息安全管理流程图来讨论信息安全管理的核心要素和防范措施。
流程图是信息安全管理的关键要素信息安全管理流程图是信息安全管理中的关键要素之一。
信息安全管理流程图通常由一系列防御组件、流程和策略组成，其可以提供的信息包括漏洞评估、安全培训、风险评估、安全监控及应急响应等。
它们都融合在一个流程图内，从而构成一套完整的信息安全管理架构。
一个好的信息安全管理流程图，需要包括以下几个方面的内容：1. 情况评估情况评估是确定信息安全管理策略的第一步。
这涉及到企业安全策略的制定、确定信息安全的目标、风险评估、态势感知等内容。
企业应该根据企业特点、组织结构、IT 基础设施等方面进行自身的风险评估。
然后形成一份完整的企业信息安全策略，并制定适合自己组织的信息安全管理体系。
2. 设计安全模型在确定企业安全模型后，需要建立相应的安全模型，做好信息安全基础设施建设的规划和设计。
这涉及到信息安全技术对策、技术规范、报告安全事件的影响等方面。
3. 确定信息安全管理流程确定信息安全管理流程的目的，是为了确保企业的安全管理行为得到标准化的执行。
通过执行流程，企业可以更好地控制安全管理活动、减少人为疏忽和误操作等安全风险并及时的制定相应的安全纠正措施和应急响应流程。
4. 安全培训安全培训通常指员工对信息安全意识培训、安全基础知识专题培训、安全技术、安全管理等方面的培训。
良好的安全培训将使员工更好地了解企业的安全政策、安全要求和实际操作流程，提高员工保密意识、信息安全意识和安全技术。
5. 安全检测和响应通过可靠的安全检测和响应流程，可以发现信息安全事件或漏洞，及时进行应急处理。
XX医院病案保护及信息安全应急预案及处置流程图
XX医院病案保护及信息安全应急预案及处置流程一、目的为保障病案统计科在自然灾害、事故灾难等突发事件发生后各项救援工作迅速、高效、有序地进行，快速有效救援，减少损失，提高病案统计科工作人员预防和应对突发事件的能力，切实维护病案资料的安全。
二、适用范围本应急预案于病案统计科办公区域中遭遇、发生的各类突发事件，其中，病案库房为重点区域。
三、定义病案保护及信息安全：本预案中仅指纸质病历的保护，非计算机网络的病案信息保护。
四、标准规范（一）工作原则统一领导、分级负责、自救与集体团结救助相结合，明确职责、落实责任、依靠科学、反应及时、措施果断，坚持先主后次、先急后缓、先重后轻的原则，重点保护病历。
（二）组织体系1．领导机构医院成立病案保护及信息安全应急工作领导小组组长：副组长：成员：2．办事机构领导小组下设病案保护及信息安全应急办公室，刘磊同志任办公室主任。
3．工作机构依据自然灾害应急处置需求，应急办公室成立应急救援小组。
（1）应急救援组组长：副组长成员：（2）联络组组长：组员：（3）事故调查组组长：副组长：成员：（4）后勤保障组组长：副组长：成员：（三）运行机制预防与预警1．提高警惕，强化病案保护及信息安全意识，始终把保护病案及信息安全突发事件预防作为病案室的中心环节和主要任务。
2．严格执行病案防护及信息安全制度，做好病案的防火、防水、防潮、防尘、防虫、防光、防有害气体、防不适宜的温（湿）度、防有害微生物、防盗窃、防丢失工作，做好病案的查阅、借阅、复印、保存管理工作，严格病案资料的保密和信息安全。
3．强化抢险救灾的日常训练工作：科室所有人员均应熟悉自己的抢险岗位、职责、消防器具的存放位置、使用方法等，真正做到责任到人，措施到位，方法得力。
4．完善抢险救灾器材配置，保障后勤供给。
消防器具应每年检查一次，保证消防通道畅通。
5．建立日常病案安全检查机制，把安全工作的重点从事后处理转到事前防范上来，树立预防重于抢险的思想。
信息安全管理体系
ISMS实施过程
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❖风险值计算公式
风险值=资产重要性×威胁综合可能性×综合脆弱性/安 全措施有效性
❖风险等级划分
等级 标识 风险值范围 5 很高 64.1~125
4 高 27.1~64 3 中 8.1~27 2 低 1.1~8 1 很低 0.2~1
描述
一旦发生将产生非常严重的经济或社会影响，如组织信 誉严重破坏、严重影响组织的正常经营，经济损失重大、 社会影响恶劣。
信息安全管理
第三章 信息安全管理体系
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本讲内容
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1 ISMS实施方法与模型 2 ISMS实施过程 3 ISMS、等级保护、风险评估三者的关系 4 国外ISMS实践 55 总结
ISMS实施方法与模型
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❖(PCDA)模型
在ISMS的实施过程中，采用了“规划(Plan)-实 施(Do)-检查(Check)-处置(Act)”可简称为P阶段 、D阶段、C阶段、A阶段。
❖实施风险评估
实施风险评估是ISMS建立阶段的一个必须活动，其 结果将直接影响到ISMS运行的结果。
ISMS实施过程
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❖ 风险评估模型
ISMS实施过程
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❖风险评估方法
▪ 准备阶段：主要任务是对风险范围进行评估、对 信息进行初步收集，并制定详尽风险评估方案。
▪ 识别阶段：主要识别以下4个对象，并形成各自的 结果列表。
ISMS实施过程
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▪ 分析阶段 分析阶段是风险评估的主要阶段，其主要包括以下5 个方面的分析： ① 资产影响分析：资产量化的过程，跟据资产遭受破 坏时对系统产生的影响，对其进行赋值量化。 ② 威胁分析：确定威胁的权值(1~55),威胁的等级越高 威胁发生的可能性越大。 ③ 脆弱性分析：依据脆弱性被利用的难易程度和被成 功利用后所产生的影响 来对脆弱性进行赋值量化。 ④ 安全措施有效性分析：判断安全措施对防范威胁、 降低脆弱性的有效性。 ⑤ 综合风险分析：对风险量化，获得风险级别（5 级），等级越高风险越高。
(完整word版)信息安全管理体系(ISO27001ISO20000)所需条件和资料
ISO27001产品概述；ISO/IEC27001 信息安全管理体系（ISMS——information security management system)是信息安全管理的国际标准。
最初源于英国标准BS7799，经过十年的不断改版，最终再2005年被国际标准化组织（ISO）转化为正式的国际标准，目前国际采用进一步更新的ISO/IEC27001:2013作为企业建立信息安全管理的最新要求。
该标准可用于组织的信息安全管理建设和实施，通过管理体系保障组织全方面的信息安全，采用PDCA过程方法，基于风险评估的风险管理理念，全面系统地持续改进组织的信息安全管理。
Plan规划：信息安全现状调研与诊断、定义ISMS的范围和方针、定义风险评估的系统性方针、资产识别与风险评估方法、评价风险处置的方法、明确控制目标并采取控制措施、输出合理的适用性声明（SOA）；DO：实施控制的管理程序、实施所选择的控制措施、管理运行、资源提供、人员意识和能力培训；Check:执行监视和测量管理程序、实施检查措施并定期评价其有效性、评估残余风险和可接受风险的等级、ISMS内部审核、ISMS管理评审、记录并报告所有活动和事态事件；Act：测量ISMS业绩、收集相关的改进建议并处置、采取适当的纠正和预防措施、保持并改进ISMS确保持续运行。
条件：1) 企业需持有工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》、《生产许可证》、《组织机构代码证》、《税务登记证》等有效资质文件；2) 申请方应按照国际有效标准（ISO/IEC27001:2013）的要求在组织内建立信息安全管理体系，并实施运行至少3个月以上；3) 至少完成一次内部审核，并进行了有效的管理评审；4) 提供企业业务相关的必备资质：如系统集成资质、安防资质等，并且保证资质的有效性和合法性。
材料1) 法律地位证明文件（如企业法人营业执照、事业单位法人代码证书、社团法人登记证等），组织机构代码证复印件加盖公章。
信息安全事件处理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强信息安全保障，提高信息安全事件应对能力，根据《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位内部所有涉及信息安全的事件处理。
第三条信息安全事件处理应遵循以下原则：1. 预防为主，防治结合；2. 及时发现，快速响应；3. 依法依规，严肃处理；4. 全面评估，持续改进。
第四条本单位设立信息安全事件应急处理小组（以下简称“应急小组”），负责信息安全事件的处理工作。
第二章信息安全事件分类第五条信息安全事件分为以下类别：1. 网络安全事件：包括网络攻击、网络入侵、网络病毒、网络钓鱼、数据泄露等；2. 系统安全事件：包括操作系统漏洞、数据库漏洞、应用程序漏洞等；3. 应用安全事件：包括网站攻击、应用程序篡改、恶意软件植入等；4. 物理安全事件：包括设备损坏、数据丢失、非法访问等；5. 其他安全事件：包括信息泄露、内部违规操作等。
第三章信息安全事件报告第六条发现信息安全事件时，应立即向应急小组报告，报告内容包括：1. 事件发生的时间、地点；2. 事件涉及的范围、影响程度；3. 事件发生的初步原因；4. 已采取的措施及效果。
第七条报告方式：1. 电话报告：立即拨打应急小组联系电话；2. 短信报告：通过短信发送至应急小组指定联系人；3. 邮件报告：将事件报告发送至应急小组指定邮箱。
第四章信息安全事件处理第八条应急小组接到事件报告后，应立即启动应急响应程序，采取以下措施：1. 确认事件性质，评估事件影响；2. 停止事件蔓延，隔离受影响系统；3. 收集相关证据，保护现场；4. 分析事件原因，制定应对措施；5. 通知相关部门和人员，协同处理；6. 及时向领导汇报事件处理情况。
第九条信息安全事件处理流程：1. 事件报告：发现事件后，立即向应急小组报告；2. 事件确认：应急小组对事件进行初步确认；3. 事件评估：评估事件影响范围和程度；4. 事件处理：采取应急措施，隔离受影响系统，修复漏洞，清除恶意软件等；5. 事件总结：分析事件原因，制定改进措施，防止类似事件再次发生。
十八项核心制度18信息安全管理制度附流程图2021版
信息安全管理制度[附流程图]为了保护患者信息安全和医院信息系统安全，促进医院信息系统的应用和发展，保障医院信息系统稳定运行，特制定本制度。
本制度包括：组织保障、硬件安全、软件安全、网络安全、信息安全、授权管理、操作管理、安全培训、安全监控和应急预案。
一、组织保障信息安全管理委员会是信息安全工作的最高决策机构，下设信息安全工作组和网络与信息安全应急工作组。
1.信息安全管理委员会主任委员：院长副主任委员：主管信息化的副院长、信息科科长委员：各相关部门核心人员主要职责：负责信息安全政策、制度和体系建设规划的审批，部署并协调信息安全体系建设，领导信息系统等级保护工作。
负责日常信息安全方向指引、上级主管部门政策与文件落实、业务连续性保障协调、安全组织与供应商的沟通。
2.信息安全工作组信息科科长任组长，信息科所有安全专员参加，应覆盖系统管理、数据库管理、网络管理和安全保障管理等岗位。
信息安全岗位的设立应遵循职责分离的要求，包括：制度监督者与执行者分离，信息系统授权者与操作者分离，应用系统管理员与数据库管理员分离，程序开发人员不应具备对生产环境的访问权限。
主要职责：负责落实信息安全委员会的决策，实施医院信息安全建设与管理，确保重要信息系统的有效保护和安全运行。
具体职责：（1）组织制定和实施信息安全政策、制度和体系建设规划；（2）组织实施信息安全项目；（3）定期组织信息安全培训和相关考核；（4）开展新员工入职背景调查并存档；（5）制定第三方单位及人员信息安全管理制度；（6）组织信息安全工作的监督和检查；（7）负责信息安全工作中有关保密工作的监督、检查和指导；（8）追踪和查处本医院信息安全违规行为；（9）拟定包括安全运维手册、数据备份要求、应急响应预案和安全配置指南在的基本制度，并每隔半年或在发生重大变化时进行修订。
（10）负责对医院信息系统产生的患者诊疗信息的存储、备份、安全防护等，健全技术设施、数据安全管理制度和应急预案，确保信息的可恢复性、患者诊疗信息的完整性、稳定性和可溯源性。
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信息安全管理流程说明书（S-I）信息安全管理流程说明书1信息安全管理1.1目的本流程目的在于规范服务管理和提供人员在提供服务流程中应遵循和执行的相关活动，保证信息安全管理目标的实现，满足SLA中的信息安全性需求以及合同、法律和外部政策等的要求。
1)在所有的服务活动中有效地管理信息安全；2)使用标准的方法和步骤有效而迅速的处理各种与信息安全相关的问题，识别并跟踪组织内任何信息安全授权访问；3)满足服务级别协议、合同、相关法规所记录的各项外部信息安全需求；4)执行操作级别协议和基础合同范围内的信息安全需求。
1.2范围本安全管理流程的规定主要是针对由公司承担完全维护和管理职责的IT系统、技术、资源所面临的风险的安全管理。
向客户提供服务的相关人员在服务提供流程中所应遵循的规则依据公司信息安全管理体系所设定的安全管理规定，以及客户自身的相关安全管理规定。
公司内部信息、信息系统等信息资产相关的安全管理也应遵循公司信息安全管理体系所设定的安全管理规定。
2术语和定义2.1相关ISO20000的术语和定义1)资产（Asset）：任何对组织有价值的事物。
2)可用性（Availability）：需要时，授权实体可以访问和使用的特性。
3)保密性（Confidentiality）：信息不可用或不被泄漏给未授权的个人、实体和流程的特性。
4)完整性（Integrity）：保护资产的正确和完整的特性。
5)信息安全（Information security）：保护信息的保密性、完整性、可用性及其他属性，如：真实性、可核查性、可靠性、防抵赖性。
6)信息安全管理体系（Information security management system ISMS）：整体管理体系的一部分，基于业务风险方法以建立、实施、运行、监视、评审、保持和改进信息安全。
7)注：管理体系包括组织机构、策略、策划、活动、职责、惯例、程序、流程和资源。
8)风险分析（Risk analysis）：系统地使用信息以识别来源和估计风险。
9)风险评价（Risk evaluation）：将估计的风险与既定的风险准则进行比较以确定重要风险的流程。
10)风险评估（Risk assessment）：风险分析和风险评价的全流程。
11)风险处置（Risk treatment）：选择和实施措施以改变风险的流程。
12)风险管理（Risk management）：指导和控制一个组织的风险的协调的活动。
13)残余风险（Residual risk）：实施风险处置后仍旧残留的风险。
2.2其他术语和定义1)文件（document）：信息和存储信息的媒体；注1：本标准中，应区分记录与文件，记录是活动的证据，文件是目标的证据；注2：文件的例子，如策略声明、计划、程序、服务级别协议和合同；2)记录（record）：描述完成结果的文件或执行活动的证据；注1：在本标准中，应区分记录与文件，记录是活动的证据，文件是目标的证据；注2：记录的例子，如审核报告、变更请求、事故响应、人员培训记录；3)KPI：Key Performance Indicators 即关键绩绩效指标；也作Key ProcessIndication即关键流程指标。
是通过对组织内部流程的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标，流程绩效管理的基础。
3角色和职责3.1信息安全经理职责：1)负责信息安全管理流程的设计、评估和完善；2)负责确定用户和业务对IT服务信息安全的详细需求；3)负责保证需求的IT服务信息安全的实现成本是适当的；4)负责定义IT服务信息安全目标；5)负责调配相关人员实施信息安全管理流程以及相关的方法和技术；6)负责建立度量和报告机制；7)保证IT服务信息安全管理流程以及相关的方法和技术被定期回顾和评审。
主要技能：1)很强的决策和判断能力2)了解组织的文化和政治背景3)熟悉国家颁布的安全相关法律法规4)很强的技术背景，对IT架构有总体的了解5)项目管理技能6)卓有成效的管理和组织会议、管理和组织人员的能力7)对生产环境、组织架构、与业务部门的关系等，有充分的总体了解8)良好的面向客户的沟通技巧9)协调和处理多个任务的能力10)足够的社交技能和信誉，可以和各个高层管理人员和各个支持小组进行协商和沟通3.2信息安全责任人信息安全流程负责人通过从宏观上监控流程，来确保信息安全流程被正确地执行。
当流程不能够适应公司的情况时，流程负责人必须及时对此进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高。
职责：1)确保信息安全流程能够取得管理层的参与和支持2)确保信息安全流程符合公司实际状况和公司 IT发展战略3)总体上管理和监控流程，建立信息安全流程实施、评估和持续优化机制4)确保信息安全流程实用、有效、正确地执行，当流程不能够适应公司的情况时，必须及时对此进行分析、找出缺陷、进行改进(比如增加或合并流程的角色)，从而实现可持续提高流程效率5)保持与其他流程负责人的定期沟通主要技能：1)深刻了解信息安全管理流程，熟悉信息安全管理流程和其他流程之间的关系；2)具有很强的计划、组织、领导和控制才能，能够综合各方意见，按时制订和定期优化流程；3)具有很好的沟通协调技能，能够取得公司高层的支持，获得所需资源；4)具有流程设计经验；5)具有良好的团队合作精神和跨部门沟通协调能力；6)有很强的分析和处理问题的能力，能够分析流程执行中的问题，并提出改进意见；7)有决策权，能够确保信息安全管理流程设计要求在实施项目中得到贯彻和执行；3.3信息安全分析员职责：1)对系统的信息安全进行分析和评估，并提出修改建议；2)按照信息安全规划中对信息安全目标的要求，进行信息安全具体监控指标的定义。
主要技能：1)很强的技术背景，对IT架构有总体的了解2)有较好的风险分析能力3.4信息安全监视员信息安全监视员的职责包括：1)按照信息安全要求，对监控对象进行信息安全监视；2)对信息安全监控流程、相关行为和监控结果进行记录、存档；3)定期对信息安全监控结果进行分析，并生成信息安全监控报告。
主要技能：1)熟悉信息安全监视工具2)熟悉信息安全管理流程4信息安全管理流程4.1信息安全管理概要流程为方便理解信息安全管理流程，信息安全管理流程将采用分级的方式进行表述。
信息安全管理概要流程主要从整体上描述可用性的处理流程，不会体现具体的细节和涵盖所有的人员。
参见图1 信息安全管理概要流程图。
信息安全风险评估程序为风险规划提供了资产识别、风险评估的指南。
图2 风险规划4.2.1 2.07.01.1确定安全需求识别客户对IT信息安全的需求和目标，进行信息安全需求分析。
信息安全需求要求的来源主要包括：1)服务合同或SLA相关条款中约定；2)法律法规的要求；3)客户业务特点或所在行业业务特性所确定的安全要求；4)公司内部的安全要求。
4.2.2 2.07.01.2风险评估信息安全分析员根据资产识别情况制定风险评估方法，通过识别信息资产、风险等级评估认知本公司的安全风险，在考虑控制成本与风险平衡的前提下选择合适控制目标和控制方式将安全风险控制在可接受的水平。
风险评估方法可以参考信息安全管理体系的风险评估方法和程序。
4.2.3 2.07.01.3信息安全改进建议将风险分析的结果进行现状（AS IS）和目标系统(TO BE)之间的差距分析，为弥补差距，提出适当的解决方案，并进行成本估算。
信息安全改进建议应由信息安全经理会同客户进行评审和批准。
4.3 2.07.02控制措施实施根据风险规划中的相关内容，信息安全经理组织协调控制措施实施，包括一些设备采购申请、安装等活动的执行。
主要通过变更管理、发布管理和供应商管理执行。
4.4 2.07.03控制措施监视信息安全管理和监视流程是指按照信息安全计划实施控制措施，并对控制措施进行管理和维护的活动。
4.5 2.07.04风险评审与建议信息安全分析专家根据信息安全的运行和管理状况，对安全状态状况进行评价和分析，对信息安全计划中的一些不合理的要点进行汇总，并整理出信息安全优化方案。
将信息安全改进建议整合入整体信息安全改进计划中，作为今后改进的指导，并提交给信息安全主管会同客户进行评审和批准。
信息安全优化方案在批准后应通过变更管理流程进行优化方案的实施。
5与其他流程的关系下图为信息安全管理流程与其他流程的之间的强相关流程。
强相关流程是指，在信息安全管理流程中，可能需要直接触发其他管理流程，或直接向某些流程获取必要数据。
对于信息安全管理流程没有直接影响的其他管理流程，则不在本流程中进行描述。
安全管理流程必须保证SLA目标可以完成，并进行持续的改进动作。
5.1.2连续性管理信息安全管理和服务连续性管理密切相关，两种流程均以化解 IT 服务可用性风险为努力目标。
信息安全管理规程以应对人们意料之中的常见可用性风险（如硬件故障等）为第一要务。
而服务连续性管理则集中致力于化解较为极端且相对罕见的可用性风险（如火灾和洪水）。
连续性管理的重要输出是关键业务清单，其中定义了所有的关键业务、每个关键业务的最终用户等信息。
当确定可用性需求时，必须以关键业务清单作为重要输入，从而真正满足最终业务部门的需求。
5.1.3变更管理变更管理应考虑对安全的影响，安全管理需参与CAB会议并提出意见；安全改进计划的实施应当通过变更管理流程控制。
5.1.4事件/问题管理安全监视流程中，发现的信息安全事件需要上报给事件管理流程，由事件管理/问题管理流程负责解决。
另外，安全管理需要对问题数据库及事件数据库进行分析，来找出安全事件，从而提出改进措施，最终确保服务中的安全。
6信息安全管理流程的KPI为了保证信息安全管理良好执行，定义以下关键指标，信息安全经理：1)与信息安全相关的重大事件数量；2)服务信息安全达标率；3)信息安全计划的质量和更新及时率。
信息安全分析员：1)已完成分析的服务系统框架的比例；2)由于未分析出风险而产生安全事件的数量。
信息安全监视员：1)没有对安全事件进行监视而导致安全事件放大的数量。
信息安全责任人：有效的改进建议1)。