质量和环境管理手册(最新版本)(模板)(GB19001_2015版本_-参考)

改的手册，稽查管理部需组织相关人员进行评审，评审后由原审批人审批，并由稽查管理部根据发放范围将修改的章节发放给相关部门，同时收回作废的章节。

手册的原稿由稽查管理部保管。

手册各章节的修改可通过修改状态进行控制，各章节的修改将在修改记录中注明，章节进行修改后，该章节的修改状态（阿拉伯数字）将更改。

当手册章节修改超过半数后，将对整个手册进行换版修改，经换版修改后的手册版本号将提升，各章节的修改状态则从0
如何识别相关方的需要和期望包括：
如何评价相关方的需要和期望；
采取哪些措施以满足相关方的需要和期望
是否有进行定期评价措施的有效性。

4.3质量/环境管理体系的范围
公司的产品包括：有关**产品
公司的主要过程包括：**有关**产品的生产及相关管理活动。

以及改进，确保将管理体系要求纳入组织的业务运作以及实现管理体系预期的输出。

c)建立公司培训系统，定期制定培训计划，提高全体员工的过程方法的意识，传达有效的体系管理以及满足管理体系、产品要求的重要性。

d)建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得;
e)建立有效的沟通渠道,吸纳、指导和支持员工参与对公司管理体系的有效性作出贡献，增强体系持续改进和创新；
f)管理岗位的任命，公司内部公开发布任命书，以支持其他管理者在其负责领域证实其领
对内、外部的沟通进行规定。

5.3.4岗位职责和权限
公司各岗位的职责和权限描述参见相应的《职务说明书》。

副经理级及副经理以上级别的职位的《职务说明书》由人力资源部统一编制、总经理审核、董事长批准；副经理级以下职位的《职务说明书》由各部门依照模板编制、人力资源部经理审核、总经理批准；车间员工的职责见相应的SOP。

文控中心负责受控以及备案已被审批的《职务说明书》，人力资源部以及岗位归属部门各保留一份。

a)负责产品（包括采购物料）的检验；
b)负责组织对不合格品进行处理；
c)监督产品标识实施、需要时对产品实施追溯；
d)负责质量管理体系有关数据的综合分析和改进控制；
e)负责对本部门各项工作中产生的生活废水、废渣、节约能源和其它环境活动进行控制。

5.3.2.5人力资源部
a)负责制订和执行人力资源规划，完善各层级人员的职务说明书；
a)负责与顾客沟通，收集、处理有关信息；
b)负责顾客满意度的测量，顾客反馈信息的传递；
c)负责保持与顾客进行有关的环境信息交流，并将环境管理信息传递给有关人员；
d)负责对本部门各项工作中产生的生活废水、废渣和其它环境活动进行控制。

5.3.2.10工程部
a)精益和优化现有工艺流程、使之数据化、标准化；
d)负责组织管理体系的内部审核；
e)负责数据统计、数据分析的应用指导；
f)负责纠正预防措施的验证安排及验证结果地公布；
g)负责对废弃物处理商的跟踪管理。

h)负责组织环境因素的识别和更新，以及全公司环境因素的评价。

i)负责相关的环境法律法规和其他要求的识别、索取和合规性评价；j)负责组织环境监测和测量；
b)新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入；
c)法律、法规及其它要求的变化；
d)相关方提出的合理要求。

6.2管理目标及其实施的策划
本公司董事长负责组织对质量/环境管理目标及其实施的策划，该策划是针对实现质量/环境方针，在公司的相关职能、层次、过程上确定质量/环境目标，确保质量/环境目标实施所需
6.2.2.6 环境管理方案的修改和更新
1)当有下列情况发生时，需对环境管理方案进行修改
a)重要环境因素发生变化时
b)环境目标和指针修订或更新时
c)方案涉及到的产品、活动和服务发生变化时
d)因技术、设备、资源等原因，方案无法实施时
e)原管理方案实施后，无法取得预期效果，但目标和指针又不能修订时
a) 工作空间及相关设施；
b) 设备、硬件和软件；
c) 支持性服务（如运输、通讯或信息系统等）。

7.1.2.2公司对各类基础设施进行管理和控制的职责主要分配如下：
a) 生产部、稽查管理部负责相应的设备和设施的管理。

b) 稽查管理部负责内部信息管理以及计算机软、硬件管理。

d)检验、测量和试验设备应带有表明其校准状态的合适的标志或经批准的识别记录。

e)保存检验、测量和试验设备的校准记录。

f)发现检验、测量和试验设备偏离校准状态时，应评定已检验和试验结果的有效性并形成文件。

g)确保校准、检验、测量和试验有适宜的环境条件。

h)确保检验、测量和试验设备在搬运，防护和贮存期间，其准确和适用性保持完好。

i)防止检验、测量和试验设备因调整不当而使其校准失效。

监视和测量设备的具体管理参
部负责监督培训的实施及控制。

7.3.3人力资源部负责结合培训考核、意见反馈和实际工作表现，定期对培训效果进行评估，以利改进培训活动。

7.3.4培训活动的开展及效果评价，必须包含：
a)遵守质量/环境方针和满足本公司质量/环境管理体系要求的重要性；
b)各岗位员工的作业活动对质量/环境会产生现实的或潜在的显着影响；
c)提高个人能力的好处；
查询、处理和记录等，对涉及到重要环境因素的外部信息的处理与答复，须经管理者代表批准认可后再由相关部门实施。

7.4.7 公司通过网站的方式向社会公开公司质量、环境方针。

7.5形成文件的信息
7.5.1总则
公司根据ISO9001：2015标准及ISO14001：2015标准的要求，结合本公司的特点，建立和维持文件化的质量/环境管理体系，并建立《文件管制程序》明确公司文件的管理要求，以保证
a)工作指引
·生产现场作业指导文件
·检验标准
·检验设备校准文件
·设备维修、保养作业指导文件·环境作业指导文件
b)技术文件
4.4.2《记录管制程序》
4.4.3《外发加工管理办法》
第八章运行
8.1运行策划和控制
本公司根据顾客需要和承诺，全面识别、策划并实施满足规定要求所必需的过程、先后顺
a)顾客对产品的要求得以清楚规定；
b)以口头方式接到订单时，需对要求没有书面说明的情况下，市场部应确保同意订单的要求后，接受订单；
c)任何与合同或订单中不一致的要求已经得到解决；
d)公司具备提供满足顾客要求产品的能力。

8.2.4顾客沟通
公司将保持对以下方面确定并实施顾客沟通的有效安排：
溯性管理。

c)品质部负责检测设备管理及外购产品的搬运、包装、标识和可追溯性管理。

d)各部门负责本部门相关特殊工序的确定。

8.3.2生产计划
物控部根据合同或订单的要求及公司设备、生产、检验能力，在符合有关标、法规、质量计划的前提下，制订生产计划。

各生产部门在生产部的生产计划下，进行具体的生产安排，以保证生产有序进行。

c)质量管理体系的要求。

在与供应商沟通前，公司应确保所规定的采购要求是充分与适宜的。

8.5产品的开发
8.5.1开发过程
8.3.3工艺过程控制
工程部确定并策划直接影响质量的生产工艺过程，确保该过程在受控状态下进行。

受控状
公司制订了《进料检验管制程序》、《过程检验管制程序》和《最终检验管制程序》，明确对产品和过程质量进行检验的要求，以测量产品和过程是否符合规定的要求，公司对产品和过程进行检验包括：
a) 物料进料验证和检验；
b) 生产过程检验；
c) 产品最终检验。

品质部根据产品及生产的具体特点/要求制定产品检验/试验的频次及方法，检
9.2.5.3当产品未能通过某种检验时，应执行《不合格品管制程序》；
9.2.5.4记录应标明负责产品放行的授权人/部门。

8.6.2标识和可追溯性
为了识别生产材料，半成品，成品，保证只有经检验合格的产品，才能发出使用，公司依照《标识与可追溯性管制程序》对物料、半成品、成品及其检验状态进行标识。

8.6.6变更的控制8.7产品的放行
待加入
第九章绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
9.1.1总则
公司对测量、监控活动进行策划与实施，以确保过程、与产品要求的符合性及质量、环境管理体系符合规定要求和获得持续改进。

测量和监控活动包括：
以确定过程的结果是否有效，并为持续的改进提供有力的支持。

9.1.3.1数据的收集
数据的收集可以是查记录、问卷、交流、调查等方法，其范围可以是部门内部或部门间、公司内或公司外。

公司收集的数据来源有：
a)顾客的合同（订单）；
b)供应商的评估；
9.3管理评审
本公司制定并实施《管理评审管制程序》，由董事长负责定期组织质量/环境体系的管理评审，对质量/环境管理体系的持续有效性、适宜性和充分性进行正式评价。

9.3.1董事长按照计划的时间间隔评审本厂的质量/环境管理体系，评审包括评价质量/环境管理体系改进的机会和变更的需要。

管理评审应按规定程序提前通知相关人员，以保证评审所
为消除潜在的不符合，防止其再发生，公司应识别实施预防措施。

9.5.3.1 公司须从下列来源中识别潜在的不符合：
a)管理评审；
b)测量与监控；
c)数据分析；
d)环境方面的相关方抱怨；
三、环境目标：
1、对有害废弃物的无害处理；
2、全员环境意识的提高；
3、杜绝火灾事故。

4、降低水的消耗。